PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI Tarih 02/09/2011 Sayfa 1/3 1- AMAÇ TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gereğince Bilgi İşlem deki proseslerin izlenmesi, ölçülmesi için uygun metodların belirlenerek uygulanması, prosesin planlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin kontrol altında tutulmasıdır. 2- KAPSAM Prosesin İzleme, ölçme ve değerlendirme metodlarını, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak dokümanların doldurma metodlarını kapsar. 3- SORUMLULAR a) Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Komitesi, Bilgi İşlem Bölüm sorumlusu, Proje Değerlendirme ve Program Yazılımı birim sorumlusu, Bilgi İşlem personeli/personelleri, Talep eden birim sorumluları b) Kalite Yönetim Temsilcisinin sorumlulukları; Kalite Komitesince aylık "Proses değerlendirme sonuç form"larını Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına sunmaktan ve alınan kararları takip etmekten sorumludur. c) Kalite Komitesinin sorumlulukları; Bölüm sorumlularınca kendilerine teslim edilen " Proses değerlendirme sonuç form'larının gerekli durumlarda ön değerlendirmesini yaparak Kalite Yönetim Temsilcisine iletmekten sorumludur. d) Bölüm sorumlusu; Birim sorumlularından aylık olarak gelen "Proses Değerlendirme Sonuç Formlarından bir nüshasını toplu olarak Kalite komitesine iletmekten ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında kendi bölümü ile ilgili alınan kararların uygulanmasından, sürdürülebilirliğinden sorumludur. e) Birim sorumlusu; Birimlerden gelen Uygulama Yazılımı Talebi Formunu değerlendirmeye alıp ilgili Bilgi işlem personeline vermekten ve talebin takibinden ve talep sonucunu alan birim tarafından doldurulacak olan Yazılım Test Formu sonucunun takibi ve değerlendirmesinden ve aylık olarak düzenleyeceği "Proses Değerlendirme Sonuç Formu"nu doldurmaktan, "Proses Değerlendirme Sonuç Formu"nu bölüm sorumlusuna iletmekten ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında kendi birimi ile ilgili alınan kararların uygulanmasından, sürdürülebilirliğinden sorumludur f) Bilgi İşlem Personeli; Birim sorumlusu tarafından verilen işin verilen süre içerisinde bitirilmesinden ve Uygulama Yazılımı Talebi Formu ile ilgili olarak birim sorumlusunu bilgilendirmekten ve Program Spesifikasyonu Formu ile Uygulama Yazılımı Talebi Formunda kendisi ile ilgili alanı doldurmaktan, birim sorumlusuna teslim etmekten sorumludur. g) Talep eden Birim sorumlusu: Bilgi İşlem biriminden istediği talepleri Uygulama Yazılım Talebi Formuna yazıp birime vermekten ve talep bitiminde Yazılım Test Formunu doldurup birim sorumlusuna iletmekten sorumludur.
PROJE DEĞERLENDİRME PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI Tarih 02/09/2011 Sayfa 2/3 4- TANIMLAR Proje: Birden fazla birbiri ile bağlantılı program parçacıklarından oluşan bileşenler bütünüdür. Birim sorumlusu: Bilgi İşlem Müdürünü ifade eder. Bölüm Sorumlusu: Genel Müdürü ifade eder. Bilgi işlem personeli/personelleri: İlgili birimde çalışan kişilerin her birini ifade eder. 5- YÖNTEM a) Yukarıda tanım çerçevesindeki projeler Tasarım ve Geliştirme Prosedürüne göre düzenlenir. b) Mevcut projelerin uygulanması ile ilgili her türlü istekler Proje Değerlendirme ve Program Yazılımı Talimatı çerçevesinde yapılır. c) Bilgi İşlem biriminden program değişikliği, yeni program hazırlanması için ilgili birim Uygulama Yazılım Talebi Formunu doldurur ve Bilgi İşlem birimine verir. d) Birim sorumlusu tarafından Uygulama Yazılım Talebi Formu değerlendirilir ve talep eden birime değerlendirme sonucu yazıyla bildirilir. e) Birim sorumlusu taleple ilgili bilgi işlem personelini/personellerini görevlendirir. f) Bilgi işlem personeli/personelleri Uygulama Yazılım Talebi Formuna istinaden istenen talepleri karşılamak üzere çalışmalara başlar. Talep Formuna ilgili Bilgi İşlem Personeli/Personelleri tarafından uygulama yazılımının bitiş tarihi imzalanarak iki nüsha halinde Birim sorumlusuna verilir. Birim sorumlusu Uygulama Yazılımı Talebi Formunda İlgili Birimden gelen Talep Tarihi ile uygulama yazılımı bitiş tarihine bakarak prosesin performans kriterleri içerisinde bitip bitmediğini kontrol eder. Bilgi işlem personeli projeyi bitirir ve gerekirse birim sorumlusu ile görüşerek ek süre isteyebilir ve ek süre istenmişse nedeni forma yazılır. Uygulama Yazılım Talebi formunun bir nüshasını kendi dosyasına takar. Diğer nüshasını yazılımı talep eden birime gönderir. g) Görevi yapacak Bilgi İşlem Personeli/Personelleri Program Spefıkasyonu Formunu doldururlar. Bir nüshası kendilerinde kalmak üzere bir nüshasını da birim sorumlusuna verirler. h) İşlemi biten talepler Uygulama Yazılımı Talebi Formu ile talep eden ilgili birime imza karşılığı teslim edilir ve Yazılım Test Formu verilerek istenen talebin doğrulama testi yapılır ve talep eden birim sorumlusu tarafından Yazılım Test Formu doldurularak Bilgi işlem birim sorumlusuna teslim edilir. i) Birim sorumlusu tarafından Yazılım Test Formu değerlendirilir ve işlemler sonuçlandırılır. j) Birim sorumlusu Uygulama Yazılımı Talebi Formu ve Yazılım Test Formuna göre değerlendirmesini yaparak süreç sonunda düzenlenen Proses değerlendirme sonuç formuna yazar ve Proses değerlendirme sonuç formu" nun eksiz halinden üçer nüsha düzenler. k) Birim sorumlusu üçer nüsha olarak düzenlediği "proses değerlendirme sonuç formu" nun ikişer nüshasını bölüm sorumlusuna süreç sonunda teslim eder.
PROJE DEĞERLENDİRME PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI Tarih 02/09/2011 Sayfa 3/3 l) Bölüm sorumlusu "proses değerlendirme sonuç form"larının birer nüshasını Kalite Komitesine aynı gün teslim eder. m) Kalite Komitesi gerekli gördüğü durumlarda birim sorumlusundan Uygulama Yazılımı Talebi Formu ve Yazılım Test Formunu alarak Proses Değerlendirme Sonuç Formuna ön değerlendirmesini yapar. n) Proses değerlendirme sonuç formu Kalite Komitesince iç zimmet defteri ile Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında değerlendirilmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisine verilir. 6- İLGİLİ DOKÜMANLAR a) Program Spefikasyonu Formu b) Uygulama Yazılım Talebi Formu c) Yazılım Test Formu d) Proses değerlendirme sonuç formu HAZIRLAYAN ALP AĞRAĞ KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN AYÇA SÖZBİR GENEL MÜDÜR
PROJE SPESİFİKASYONU FORMU YENİ PROGRAM DÜZELTME EK İSTEK LİSTELEME RAPORLAMA MODÜL : PROGRAM ADI: PROGRAMCI : VERİLİŞ TARİHİ: DÜZENLEYEN : TARİH : İMZA: YAPILAN PROGRAM KULLANILAN TABLOLAR
UYGULAMA YAZILIMI TALEBİ FORMU TALEP TARİHİ:../ /. TALEBİN KONUSU: TALEP EDEN BİRİM PERSONEL BİRİM MÜDÜRÜ YENİ UYGULAMA DÜZELTME EK İSTEK LİSTELEME RAPORLAMA AÇIKLAMA : BİLGİ İŞLEM BİRİMİ YAZILIMIN BİTİŞ TARİHİ: İSTENEN EK SÜRE : NEDENİ : YAZILIMI YAPANIN ADI SOYADI-İMZASI: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
YAZILIM TEST FORMU PROJE ADI: PROJE SPESİFİKASYON NO: TARİH:../ /. Projenin testi sonucunda herhangi bir hata / eksiklik ile karşılaşılmamıştır. İşletime alınabilir. Test sonucunda yapılması talep edilen değişiklikler açıklama bölümünde belirtilmiştir. 1. TEST SONUCU: 2. TEST SONUCU: TEST YAPANIN ONAYLAYAN YAZILIM TEST MÜDÜRÜ
PROSES DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU Formun ait olduğu ay : Yıl: İlgili birim : Prosesin adı : Ekler : 1) ( ) adet faaliyet rapor formu Birim Sorumlusunun Ön Değerlendirmesi: Kalite Komitesinin Ön Değerlendirmesi: Yönetim Gözden Geçirme Sonuç Değerlendirmesi: