KIRIKKALE KATI ATIK YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI FAALİYET RAPORU 1
2017 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER l- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol D- Diğer Hususlar l l- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar lll- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar lv- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ ve TEDBİRLER EKLER A- Misyon ve Vizyon MİSYON : Birliğimiz, birliği oluşturan yerel yönetimlerin kanunlarla yapmakla görevli ve yükümlü oldukları, mecburi ve ihtiyari vazifelerden, fakat maddi ve teknik imkânlarının yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri katı atık ve konuları ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projeleri yönetmek ve yürütmekle görevlidir. Bu amaçla devlet aracılığı ile sağlanması mümkün iç ve dış kredilerinin kullanımından sorumlu olmak, ilgili ve gerekli tesislerin yapımı, onarımı ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri sürekli olarak çalışır durumda bulundurmak ve bu konuda çalışma yapan dernek, kurum ve kuruluşlara birlik meclisinin kararı doğrultusunda katkı sağlamak da diğer bir misyonumuzdur. 2
VİZYON : Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak başlıca vizyonumuzdur. Stratejik Amaçlar: Ulaşmak istenilen nokta; - Çöp ve katı atıkların nihai bertaraf işlemleri, ayrıştırılması, geri kazanımı ve depolanması ile ilgili hizmetleri yönetmek, yapmak ya da yaptırmak -Yerleşim yerlerinde kirliliğe yol açacak çevre sorunlarını gidermek, -Belediye Kanunu ile bu yerel yönetimlere verilen çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atıklarla ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak şeklindedir. -Üye belediyelerin maddi ve teknik imkânlarının yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikler, çöp ve katı atıkların nihai bertaraf işlemleri ve depolanması ile ilgili hizmetleri yönetmek, yapmak ya da yaptırmak B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: İlgili Kanun, yönetmelikler ve tüzüklerin verdiği yetkilere dayanılarak birliğimize üye belediyelerdeki evsel atıkların, ambalaj atıkların, atık pillerin ve tıbbi atıkların Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliğinin sorumluluğunda düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi veya ekonomiye kazandırılması işinin yapılmasıdır. C- İdareye İlişkin Bilgiler : Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği merkezi Kırıkkale de olan toplam 9 belediye tarafından oluşturulan bir birliktir. Birliğimizi oluşturan belediyeler Kırıkkale Belediyesi, Keskin Belediyesi, Delice Belediyesi, Yahşihan Belediyesi, Karakeçili Belediyesi, Sulakyurt Belediyesi, Bahşılı Belediyesi, Balışeyh Belediyesi ve Çelebi belediyeleridir. Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Başkanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede 21.03.2007 tarih ve 26469 sayılı yayını ile tüzel kişilik kazanmış olup, Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Başkanlığının iş ve işlemleri 1 müdür 2 Çevre mühendisi 1 muhasebe yetkilisi 1 biyolog ve 1 Tekniker tarafından yürütmektedir. l l- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri : Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde amaç ve hedefler aşağıda açıklanmış olup daha önce belirlenen stratejik plan ve performans programı içerisinde yapılması gereken faaliyetlerimiz olup 2011 yılı içerisinde yapım işi bitirilerek tesisimizin düzenli depolama yapmaya 12.07.2011 tarihi itibari ile başlamıştır. Stratejik plan ve performans programı uygun olarak ilerlemiştir. AMAÇ 1: Üye belediyelerin maddi ve teknik imkânlarının yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikler, çöp ve katı atıkların nihai bertaraf işlemleri ve depolanması ile ilgili hizmetleri yönetmek, yapmak ya da yaptırmak Hedef 1: Belediyelerin topladıkları evsel çöplerin tamamını depolama sahasına getirmesini sağlamak ve nihai bertaraf işlemini sağlamak Hedef 2: Çöplerin düzenli depolama sahasına kabulünden bertarafına kadar işlemleri sağlıklı ve prosedürlere uygun şekilde yapmak AMAÇ 2: Düzenli depolama sahasına kabul edilen çöplerin içerisindeki geri dönüştürülebilir nitelikte olanların kaynakta ayrı toplanması, ayrı taşınması, ayıklanması ve değerlendirilmek üzere satışı ile ilgili hizmetleri yönetmek, yapmak ya da yaptırmak, Hedef 1: Geri dönüştürülebilir atıkların kaynakta ayrı toplanması için halkı bilinçlendirme kampanyası düzenlemek Hedef 2: Belediyelerin çöplerden ayrı olarak toplayıp getirdikleri geri dönüştürülebilecek atıkları çöp ayıklama tesisine kabul etmek Hedef 3: Çöp ayıklama tesisinden çıkmış ayrılmış ve satışa uygun şekilde paketlenmiş malzemeleri değerlendirecek tesislere pazarlamak 3
AMAÇ 3: Tesise getirilen tıbbi atık niteliğindeki atıkların sağlıklı şekilde kabulü Hedef 1: Tıbbi atıkların yönetmeliklere uygun şekilde alana kabulü Hedef 2: Toplanan tıbbi atıkların tamamının alana getirilmesi AMAÇ 4: Geri dönüşümü mümkün ambalaj atıklarının merkezde ayırım şeklinde toplanması Hedef 1: Ekonomiye mümkün olduğunca daha çok geri dönüşümlü atık kazandırmak. AMAÇ 5: Atık kimyasal pillerin diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve bertarafı Hedef 1: Atık pilleri diğer atıklardan ayrı konteynırlarda toplamak Hedef 2: Atık pil toplama kutularını temin etmek ve uygun noktalara yerleştirmek AMAÇ 6: Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilize edildikten sonra nihai bertarafının sağlanması Hedef 1: Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak özel araçlarla toplatılması Hedef 2: Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı olarak özel araçlarla eğitimli elemanlar tarafından taşıtılması Hedef 3: Tıbbi atıkların sterilizasyonu için sterilizasyon tesisi yaptırılması ve işlettirilmesi Amaç 7: Depolama sahasından çıkan gazı elektrik enerjisi elde etmede kullanmak Hedef 1: Depolama alanına gaz toplama sistemi kurmak Hedef 2: Toplanan gazdan elektrik enerjisi elde etmek B-Temel Politikalar ve Öncelikler Temel politikamız öncelikle, birliğimize üye belediyelerde üretilen evsel atıklar, pil atıkları ve tıbbi atıkların çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili hizmetleri yönetmek, yapmak ya da yaptırmak, - Yerleşim yerlerinde kirliliğe yol açacak çevre sorunlarını gidermek, - Belediye Kanunu ile bu yerel yönetimlere verilen çevre, çevre sağlığı, temizlik ve katı atıklarla ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak şeklindedir. lll- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: 2017 yılında 4.502.500,00TL ödenek ayrılmıştır. Bunun 2.461.626,14TL si kullanılmış olup 2.040.873,86TL ödenek iptal olmuştur. 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: 2017 GELİR TAHAKKUK YILI 2017 2016 de Devreden Tahakkuk 2.138.482,21 2017 Tahakkuk 3.343.475,15 Tahsilat 2.640.727,86 2018 yılına devreden tahakkuk 2.841.229,50 4
2017 GİDER 2017 YILI GİDERLERİ Personel 618.873,63 SGK Devlet Prim Giderleri 55.643,23 Mal ve Hizmet Alımları 1.787.109,28 Faiz Gideri 0,00 Sermaye Giderleri 0,00 T O P L A M 2.461.626,14 B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: Hedefler Yıl Performans Kriteri Üye belediyelerin yetkililerini hedef alan bilgilendirme toplantıları düzenlemek 2014-2019 Toplantı sayısı/ katılım olmadığından toplantılar yapılamamıştır. Getirilen çöp miktarını tespit etmek İlgili doğrultusunda yapılması yönetmelikler bertaraf Kaynakta ayrı toplama konusunda halkı bilinçlendirmek Birlik hizmet alanındaki tıbbi atık üreticilerinin lisanslı toplayıcılarla çalışması Belediyelerin tıbbi atıklarının tamamını alana getirmesini sağlamak 2014-2019 2017 yılı içerisinde tesise toplam 66.940,940ton çöp getirilmiştir. 2014-2019 İlgili yönetmelikler gereği tesis işletmeye başlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan geçici faaliyet belgesi ardından lisans alınmıştır. 2014-2019 2017 Yılı içerisinde halkı bilgilendirmenin ilk ayağı olan ilköğretim okullarında eğitimler verilmiştir. Toplamda 7 okulda faaliyet yapılmıştır. 2014-2019 Lisanslı toplayıcının çalıştığı tıbbi atık üreticilerinin tüm tıbbi atık üreticilerine oranı/ % 99 2014-2019 Denetimleri yapmak ve caydırıcı tedbirleri almak/ Denetimler düzenli olarak yapılmaktadır. Tıbbi atıkların tamamı toplanmaktadır. 5
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği gereğince atıkların bertarafını gerçekleştirmek 2014-2019 Yüklenici firmanın denetimi ve raporlanması/ Tesise getirilen tıbbi atıkların tamamı sterilize edilerek bertaraf edilmektedir. Atık pilleri ayrı toplamak 2014-2019 Toplanan pilin miktarı/ 2012 yılında 1 ton, 2013 yılında 1.5 ton, 2014 yılında 1.09 ton 2015yılında 1ton 2016 yılında 1 ton 2017 yılında 1ton Depolama alanına gaz toplama sistemi kurmak Toplanan gazdan elektrik enerjisi elde etmek 2014-2019 2017 yılı toplanan gazın miktarı/ 1.852.090,00m3 depo gazı ortalaması 211,43 m³/ sa.tir. 2014-2019 2017 yılı üretilen elektrik enerjisi miktarı/ 3.173,98KWh elektrik enerjisi üretimi yapılmıştır. lv- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler: 1-Planlı ve projeli ekip çalışması 2- Kalite ve sistemin şartlarına uyum. 3- Şeffaf ve denetlenebilir olmak. 4- Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplum ile diyalog ve uzlaşı. 5- Kanunların tanıdığı olanakları adil ve tarafsız olarak halka yansıtmak. 6- Güler yüzlü yönetim. 7- Doğru ve dürüst olmak. 8- Kurumun haklarını savunarak, tasarrufta bulunmak. 9- Yeni kaynaklar oluşturmak. 10- Öncü ve örnek birlik olmak. 11- Vatandaş memnuniyeti 12- Deneyimli teknik personel ile çalışılması B-Zayıflıklar : 1- Mali konularda birliğimiz zayıftır. 2- Tahsilat oranının beklenenin altında kalması, 3- Ekipman, araç ve gereç eksikliği(iş makinesi) C-Değerlendirme 2017 yılı içerisinde birlik 5 adet meclis toplantısı ve 12 adet encümen toplantısı yapmış olup 5 adet encümen kararı alınmıştır. Meclis kararı ile 2017 mali yılı bütçesi 4.502.500TL. olarak kabul edilmiştir. 1- Katı Atık Düzenli depolama tesisine 2017 yılı içerisinde toplam 66.940,940ton evsel atık getirilmiş olup nihai bertaraf işlemi yapılmıştır. 2- Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde bulunan sterilizasyon ünitesine 2017 yılı içerisinde 314,782ton, tıbbi atık getirilmiş olup sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra düzenli depolama sahasında nihai bertaraf işlemi yapılmıştır. 3- Metan gazından elektrik üretimi devam etmektedir. 4- Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve toplama ayırma tesisinde ayrıştırılma işlemi yapılarak ekonomiye kazandırılması için toplama- ayırma tesisi tamamlanmış olup geçici faaliyet belgesi alınarak faaliyete başlanmıştır. Ambalaj Atığı Yönetim Planı 16.07.2014 tarihinde onaylanmış olup tesisin lisansı 24.12.2014 tarihinde alınmıştır. Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Ünitesi 2017 yılı içerisinde 999,536ton atık toplayarak ekonomiye kazandırmıştır. 6
5- Depolama sahasının kapasitesinin artırılması ve depolama işleminin daha emniyetli olarak yapılabilmesi için mevcut seddeler depolanan atık seviyesine kadar yükseltilmesi işlemi 2017 yılında da yapılmıştır. 6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KAP kapsamı içerisinde mekanik ön ayrıştırma ve kompost tesisi yaptırılabilmesi için tesise ait fizibilite raporu ve ÇED raporu onaylatılmıştır. 7-2018 yılı içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KAP kapsamı içerisinde mekanik ön ayrıştırma ve kompost tesisi projesi ve yapımı için fizibilite raporu ile ÇED raporu bakanlığa sunulacaktır. 8-2018 yılı içerisinde 2. depolama alanı proje ihalesi yapılacak olup proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onayına sunulacaktır Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 7