GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 132 GAZİOSMANPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 21 2. Dönem Onay Zamanı : 12.8.21-18:34:13 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) CEM TURİZM TAŞ.GIDA.TEM. HİZ. DAĞ. PAZ SAN TİC LTD ŞTİ. Ticari Bilanço Karı veya Zararı 66.49,42 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ZARAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Zarar ve İndirimler Toplamı 66.49,42 KAR 73.516,26 Kar ve İlaveler Toplamı 73.516,26 Zarar Kar 7.25,84 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 7.25,84 Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı 7.25,84 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 7.25,84 VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı 7.25,84 Hesaplanan Geçici Vergi 1.45,17 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 1.45,17 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi 1.45,17 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Damga Vergisi 29,1
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri (TC Kimlik No) 188812598 ATEŞALMAZ FERHAT Oda Sicil No Oda Sicil No 2444218 EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı Merkez 15928466 29/6/21 A-14555 43456984 262,53 Merkez 15928466 3/6/21 A-8554 8333866 448.52,11 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem A. Brüt Satışlar 2.697.582,25. 1. Yurtiçi Satışlar 2.644.133,62. 3. Diğer Gelirler 53.448,63 B. Satış İndirimleri (-) 5.362,6. 2. Satış İskontoları (-) 5.362,6 C.Net Satışlar 2.692.22,19 D. Satışların Maliyeti (-) 1.134.954,76. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.134.954,76 Brüt Satış Karı veya Zararı 1.557.265,43 E. Faaliyet Giderleri (-) 1.56.999,5. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.56.999,5 Faaliyet Karı veya Zararı -3.734,7 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 363,56. 3. Faiz Gelirleri 363,56 H. Finansman Giderleri (-) 25.21,79. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 25.21,79 Olağan Kar veya Zarar -28.392,3 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 7.982,2. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7.982,2 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 19.8,14. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 19.8,14 Dönem Karı veya Zararı -66.49,42 (21)
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (21) Dönem Net Karı veya Zararı -66.49,42 DİPNOT 1- Dönemin tüm konsolide amortisman giderleri ile 129.165, a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderler 128.674,66 bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları 49,34 2- Dönemin karşılık giderleri 3- Dönemin tüm finansman giderleri 25.21,79 a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider Yazılanlar 25.21,79 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 2?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 5- Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları % 2?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 6- Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı
DİPNOT ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 2?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8- Amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş)ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet v.s.) Ortalama Maliyet Yöntemi 1-Varsa,tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri 11-Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda,döküntü gibi
DİPNOT maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12-Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not. 13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları