Faaliyet ve Proje Bilgileri Atölyeler Faaliyet ve Proje Bilgileri Makine İşletme Şube Müdürlüğü atölyeler grubunda Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait toplam 289 adet araç ve iş makinesinin bakım ve revizyon işlemleri yürütülmüştür. Belediyemiz personelin iş yerine gidiş ve gelişleri sağlanması için 20 adet servis otobüsü kiralanmıştır. Belediyemiz muhtelif birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere 83 adet binek 18 adet minibüs ile 19 adet tek ve çift kabin kamyonet olmak üzere toplam 120 adet hizmet aracı kiralanması yapılmıştır. Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde bulunan 47 adet Kalorifer ve Buhar Kazanı ve 517 adet Klima, Klima Santrali ve Çiller grubu Klima ile 142 adet VRF split Klima bakım ve onarımları yüklenici firma marifetiyle yaptırılmıştır. Büyükşehir Belediyesinin demirbaşında bulunan araçların Zorunlu Trafik Sigortaları, Tarihi Hizmet Binasının sigortalanması işi ile Teleferik yolcularının olası kazalara karşı Ferdi Kaza Sigortaları işlemlerinin yapılması sağlanmış ve kazaya karışan araçların sigorta takip işlemleri yapılmıştır. Belediye araçlarının egzoz emisyonu testi, fenni muayene ve trafik tescil işlemlerinin takibi yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Kaynak atölyesinde yükleyicilere ait 75 adet küçük, 49 adet orta ve 3 adet büyük boy kullanılmış kepçe tırnakları onarılarak kullanıma sunulmuştur. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ne 11 000 adet mezarlık tabelası imalatı yapılmış ve Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Makine İşletme Şube Müdürlüğü sahasında bulunan akaryakıt istasyonuna çelik konstruksiyon çatı ve çelik korkuluk yapılmıştır. Bursa Ray Özlüce tesislerinin bina oluklu saclarının montaj ve tamirini yapılmıştır. Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne 7 adet kapı, kasa ve korkuluk imalatı yapılmıştır. İhale Şube Müdürlüğüne 6 adet ahşap klasör dolabı imalatı yapılmıştır. Yol Bakım II. Kademe atölyelerine 2 adet 4 kanatlı metal atölye giriş kapısı ve 3 adet tek kanatlı metal personel kapılarının imalatları yapılmıştır. Hamitler çöplüğüne 50 adet gaz yakma bacasının imalat ve montajı yapılmıştır. İtfaiye Dairesi Guruplarına 2 adet hortum asma ve kurutma aparatının imalatı ve montajı yapılmıştır. Prefabrik İdari Binanın 2. katına ahşap ara bölme yapılmıştır Hamitler çöp döküm alanına (demonteli) metal set yapılmıştır. Yıldırım İtfaiyesine 4 adet metal kanatlı kapıların imalatı yapılmıştır. Belenören Köyü giriş ve çıkışlarına 4 adet metal tabela imalatı yapılmıştır. Ürünlü Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Ahşap binaların bakımının yapılması ve verniklenmesi yapılmıştır Şehitlik tabelalarının imalatı ve montajı yapılmıştır. Kent Müzesi havalandırmaları sökülmesi işi yapılmıştır. Gemlik İtfaiyesine 5 adet metal kanatlı kapı imal edilmesi ve yerine montajları yapılmıştır. Akaryakıt İşletmesine ait akaryakıt pompasına tekerlekli araba yapılıp seyyar hale getirilmiştir.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı İhsaniye gurubuna 2 adet hortum kurutma aparatı imalatı ve montajı yapılmıştır. Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne 20 adet ( bilgilendirme) ayaklı metal tabelanın imal edilip boyanmıştır. Büyükşehir Belediyesi için kurulan aşevi ekipmanlarının sökülüp depolanması yapılmıştır. Kent Müzesi binasındaki elektrik kablolarını taşıyan metal tavaların tadilatları yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi için kurulan tören tribünü onarılmıştır. Prefabrik bina konteynerlere 1adet sundurma ve 1 adet rampa yapılmıştır. Saha amirliği arka kısmına galvaniz oluklu sac sundurma yapılmıştır. Bursa Emniyet Müdürlüğü için 50 takım bariyer imalatı yapılmıştır. Muhtelif birimlere lojistik destek sağlanmıştır. Kaporta atölyesine toplam 374 adet iş emri ile gelen iş makinesi ve araçların muhtelif tamirleri yapılmıştır. 74 adet İtfaiye arasöz aracın kazan ve karoser tamiri yapılması. 167 Adet aracın kapı, kilit ve kaporta tamirleri yapılmıştır. 52 adet muhtelif araç ve iş makinesinin egzoz tamirinin atölye ve dış imkânlarla yapılmıştır. Gemlik İtfaiyesine 5 adet metal kanatlı kapı yapılıp yerlerine montajı yapılmıştır. 31 adet muhtelif araç ve iş makinesinin pilot koltuğu tamiri yapılmıştır. 92 adet muhtelif aracın makas arızalarının dış imkânlarla onarılmıştır. 2 adet Fatih kamyonun damper kapağı ve damper yan saclarının yenilenmesi yapılmıştır. 6 adet iş makinesi ve 7 adet Fatih kamyonun komple boyanmıştır. 4 adet İtfaiye arozözün kazan ve karoseri komple atölye imkânları ile imal edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi muhtelif birimlere ekipman, malzeme, personel v.s. yardımı sağlanmıştır. Büyükşehir Belediye muhtelif birimlerin hizmetinde kullanılan 289 adet araç ve iş makinelerin 2010 yılı maliyetleri aylık ve yıllık olarak hesaplanarak yıllık maliyet hesapları çıkarılmıştır. Fatih aracın damper imalat çalışması İtfaiye arazözün onarım çalışması 2
Kaporta atölyesinde imal edilen gaz yakma bacası İş makinası tamir çalışması Elektrik Şefliği Faaliyet Ve Proje Bilgileri Belediyemizin elektrikçisi olmayan birimlerinin her türlü elektrik arıza, bakım, tesisat işleri yapılmış olup, bunlardan malzeme kullanılarak yapılan işlerin 645 adettir. 2010 yılı bakım kapsamındaki 21 adet Jeneratör ve 37 adet Kesintisiz Güç Kaynağının yıllık bakımları yaptırılarak, sorunsuz bir şekilde çalışmaları sağlanmıştır. Ramazan ayı süresince Belediye Aşevi olarak tasarlanan Fevzi Çakmak Katlı Otoparkının ilgili katındaki bütün ilave, aydınlatma, tesisat işleri Şefliğimizce yapılmıştır ve Ramazan Ayı süresince 1 kişi elektrik ustası görevlendirilerek bütün arızalar da tarafımızca giderilmiştir. Kent Gönüllüleri Gençlik Kampının elektrik tesisatları ( çadır tesisatlarının çekilip, kamp bitiminde sökülüp depolanması, ilave tesisatlar ), arıza, bakım ve onarımları yıl boyunca Şefliğimizce yapılmıştır. Belediyemiz tarafından kış aylarında verilen Barınma Evi hizmeti kapsamında, mevcut tesisteki elektrik tesisat eksikleri tarafımızca tamamlanmıştır ve oluşan elektrik arızaları tarafımızca giderilmiştir. Belediyemizin elektrikçisi olmayan bütün birimlerinin elektrik Reaktif Enerji tüketimlerinin takibi Şefliğimizce yapılmış olup, yaptığımız kompanzasyon sistemleriyle, Reaktif, Kapasitif Enerji Tüketimlerinin Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. nin belirlediği sınırlarda olması sağlanmıştır. Belediyemizin elektrikçisi olan birimlerine de ( Huzurevi Şube Müdürlüğü, Tayyare Kültür Merkezi, Bursa Kent Müzesi ) Reaktif Enerji takibi ve arızaların giderilmesi aşamasında bilgi, işgücü ve malzeme desteği verilmiştir. Kestel, Gürsu, Gemlik, K.Kumla, Demirtaş, Mudanya İtfaiyelerindeki ve Gemlik Şehirlerarası Terminalindeki ( İdari binalar ve ortak kullanım alanları ) her türlü elektrik arıza ve ilave tesisat işleri tarafımızca yapılmıştır. Belediyemize devri yapılan Gürsu Halindeki çevre aydınlatmaları ve Belediyemize ait abonelerdeki ( Güvenlik, Zabıta noktaları, Kantar ) elektrik arızaları Şefliğimizce giderilmiştir. Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Otobüs İşleri Şube Müdürlüğü nün bütün elektrik arıza, tesisat ve onarım işleri Şefliğimizce yapılmıştır. Belediyespor un bütün elektrik tesisat, arıza, bakım ve onarım işleri Şefliğimizce yapılmıştır. 3
Belediyemize ait elektrik abonelerine düzenlenen elektrik faturaları tarafımızca takip edilmiş ve incelenmiş olup, hatalı faturalar UEDAŞ a düzelttirilerek, ödemeye hazır hale getirilmiş şekliyle Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yazı ile gönderilmiştir. Ayrıca döneminde faturası çıkmayan abonelerimizin Uludağ E.D.A.Ş. den borç sorgulamaları her ay düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Belediyemiz Elektrik Abonelerine ait; iki ayda bir ve ayda bir Uludağ E.D.A.Ş. tarafından gönderilen elektrik faturalarının toplam tutarı 3.115.796,22TL. olup, harcanan elektrik enerjisi 10.949.330 kw tır. İncelenen elektrik faturalarında, herhangi bir nedenle oluşmuş Reaktif ve Kapasitif Enerji Bedelleri, daha sonraki dönemlerde oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması anlamında, sorumlu olduğu birime yazı ile bildirilmiştir ( Elektrikçisi olan birimler için ). Akaryakıt İşletmesi Faaliyet ve Proje Bilgileri Büyükşehir Belediyesi birimlerinin araç ve ekipmanlarının akaryakıt ve madeni yağ ikmalleri yapılmıştır. Büyükşehir Belediyemize bağlı şirketlerin ( Buski, Burulaş, Burfaş, Bursa Kültür A.Ş., Besaş, Binted, )akaryakıt ihtiyaçları tarafımızdan karşılanmıştır. 2010 yılı boyunca 11.960.539 litre akaryakıt ve madeni yağ alımı yapılmıştır.. 2010 yılı boyunca 11.880.296 litre akaryakıt ve madeni yağ çıkışı yapılmıştır. Belediyemiz araç parkında bulunan araç ve ekipmana 459 araca Taşıt Tanıma Sistemi montajı yapılmıştır. Akaryakıt İstasyonlarında (Acemler Akaryakıt İstasyonu ve Fen İşleri İstasyonu) tank otomasyonuna ve Pompa Otomasyonuna geçilmiş, Taşıt Tanıma Sistemi altyapısı oluşturulmaktadır. İşletmemizde mevcut 6 adet muhtelif yer altı akaryakıt Tanklarının periyodik Tank Temizlikleri yetkili Firmaya yaptırılmıştır. Poaş tarafından İhale kapsamında verilen 9 adet muhtelif ebatta 305 metreküp yeraltı akaryakıt tankları Fen İşleri Sahasında bulunan istasyon alanına konuşlanmıştır. İşletmemizin İtfaiye grup akaryakıt tanklarına, belediye birimlerinde bulunan jeneratörlere, Buski akaryakıt İstasyonuna ve şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışan iş makineleri ve ekipmanlarının (yol bakım, onarım, karla mücadele ve asfalt serme) ikmallerinde kullanılmak üzere iki adet tam otomasyonlu Seyyar Akaryakıt Tankerleri (19.350 lt - 7.000 lt) alınarak hizmete sunulmuştur. İşletmemiz K2-Yetki Belgesine (Tehlikeli Madde Taşıma) sahip olup, Belediyemizin muhtelif 8 aracına Taşıt Belgesine işlenerek taşıt kartı alınmıştır. AKARYAKIT İŞLETMESİ AKARYAKIT GİRİŞLERİ YAKIT TÜRÜ 2010 MOTORİN 10 9.391.640 KIRSAL MOTORİN 1.989.481 KURŞUNSUZ BENZİN 95 49.548 KATKILI KURŞUNSUZ BENZİN 95 10.863 4
KURŞUNSUZ BENZİN 97 2.697 KALORİFER YAKITI (Fuel Oil 4) 484.760 MADENİ YAĞ 31.550 MOTORİN TOPLAMI 11.381.121 BENZİN TOPLAMI 63.108 AKARYAKIT İŞLETMESİ AKARYAKIT ÇIKIŞLARI YAKIT TÜRÜ 2010 MOTORİN 10 9.321.173 KIRSAL MOTORİN 1.955.407 KURŞUNSUZ BENZİN 95 53.856 KATKILI KURŞUNSUZ BENZİN 95 25.888 KURŞUNSUZ BENZİN 97 2.697 KALORİFER YAKITI (Fuel Oil 4) 484.760 MADENİ YAĞ 38.155 MOTORİN TOPLAMI 11.276.580 BENZİN TOPLAMI 82.441 Makine ve Taşıt onarım planına uyum: 01.01.2010 31.12.2010 tarihleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi birimlerine ait araç ve iş makinelerinin, toplam 3 697 adet iş emri başvurusu üzerine, İşletmenin atölyelerinde gerekli bakım, tamir ve revizyon işleri yapılmıştır. S. No Yapılan Hizmetler ATÖLYELER 01.01.2010 31.12.2010 YILI FAALİYETLERİ Ağır Vasıta Atöl. Hafif Vasıta Atöl. Kademe Bakım İş Araç Mak. TOPLAM 1 Motor revizyonu 9 17 --- --- 26 2 Diferansiyel revizyonu 1 14 --- --- 15 3 Şanzıman ve diğer transmisyon revizyonu 9 92 --- --- 101 4 Fren ve hidrolik sistemlerin revizyonu 138 315 --- --- 453 5 Oto elektrik tamiri 65 895 138 91 1184 6 Oto lastik değişim ve tamiri 7 --- 202 50 259 7 Yıkama-yağlama ve bakım işleri 13 424 208 153 798 8 Soğutma-yakıt sistem tam. ve bak. işleri 26 265 --- --- 291 9 Paletli iş makinelerinin yürüyüş takım 8 --- --- --- 8 10 Kaporta-kaynak revizyonu 42 --- 63 37 142 11 Oto boya işleri 24 --- --- --- 24 5
12 Diğer tamir ve bakım işleri 268 835 286 202 1591 13 II. Kademe bakımı 4 266 149 93 512 14 III. Kademe bakımı --- 14 --- 7 21 Kiralanan özel hizmet araç : Bursa Büyükşehir Belediyesi muhtelif birimlerinin hizmetinde kullanmak üzere 83 adet binek araç, 18 adet minibüs ve 19 adet Tek ve Çift kabin Kamyonet kiralanmak suretiyle görevlendirilmeleri yapılmıştır. Hizmet Araçlarının Kiralanması Suretiyle Yapılan Tasarruflar Yıl 1 AD kiralık araç işletim maliyeti 1 AD resmi araç işletim maliyeti Araç Başı Yapılan Tasarruf TL Yapılan Tasarruf % Araç Aylık Tasarruf Toplam Yıllık Tasarruf Toplamı 2008 2.598,62 4.775,83 2.177,21 54,41% 97 211.189,80 2.534.277,56 2009 2.757,78 5.212,80 2.455,02 52,90% 113 277.417,03 3.329.004,41 2010 2.599,78 5.639,29 3.039,51 46,10% 120 364.741,44 4.376.897,28 3 yıl toplamı 51,14% 853.348,27 10.240.179,25 Yapılan görevlendirilme : Belediyemizin muhtelif birimlerine hizmet vermek için sahada görevli kiralık araçlarla 26 735 adet şehir içi ve 229 adet şehir dışı, resmi araçlarla 4 539 adet şehir içi ve 553 adet şehir içi olmak üzere toplam 32 056 adet görevlendirme yapılmıştır. 6
Yıllık makine ve taşıt maliyet hesabı Araç Türü 2010 YILI MALİYET HESAP TABLOSU Araç Sayısı Toplam Yapılan Km. Toplam Çalışma Saati Maliyet,YTL Binek araç 47 1.124.729 475.816,90 Minibüs 14 332.456 171.435,22 Pikap 30 556.697 294.043,52 Kamyon 85 1.541.201 2.350.939,64 İtfaiye aracı 44 140.030 385.811,72 Traktör 8 1.411 29.756,18 İş makinesi 60 48.313 2.526.983,66 Motosiklet 1 TOPLAM 289 3.695.113 49.724 6.234.786,84 Maliyetin araç türüne göre % dağılımı 40% 0% 6% 0% 8% 3% 5% 38% Binek araç Minibüs Pikap Kamyon İtfaiye aracı Traktör İş makinesi Motosiklet Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaç : Stratejik Hedef : Performans Hedefi : 2.2 Belediyeye yeni kaynakların sağlanması mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydanın sağlanması. 2.2.3 Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek. 2.2.4. Belediyemiz personelinin hizmet aracı ve servis araçlarını kiralamak. Tasarruflu kullanılmasını sağlamak. 2.2.3 2010 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin bakım ve revizyonu işlemlerini yürütmek 7
2.2.4 2010 yılında Belediyemiz personelinin hizmet aracı ve servis araçlarını kiralamak. Tasarruflu kullanılmasını sağlamak 2010 Yılı Performans Göstergesi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2.2.3 Makine ve taşıt onarım planına uyum 2.2.3 Makine ve taşıt bakım planına uyum 2.2.3 Bakımı yapılan kazan 2.2.3 Bakımı yapılan klima 2.2.3 Bakımı yapılan asansör 2.2.3 Bakımı yapılan güç kaynağı 2.2.3 Bakımı yapılan jeneratör 2.2.3 Giderilen elektrik arızası 2.2.4 Kiralanan özel hizmet aracı 2.2.4 Kiralanan servis aracı 2.2.4 Yapılan görevlendirme %90 %95 %100 %90 %102 %100 47 Adet 47 Adet %100 524 Adet 659 Adet %100 276 Adet 300 Adet %100 37 Adet 37 Adet %100 21 Adet 21 Adet %100 645 Adet 645 Adet %100 140 Araç 120 Araç %86 20 Adet 20 Adet %100 Gerçekleştirme 32 056 adet %100 2010 Yılı Performans Programında Yer Almayan Faaliyetler Faaliyet/Proje Adı Açıklama 1 Yılda 12 Toplantı Yapmak Toplam 15 Toplantı % 100 8
Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans programında yer alan performans hedeflerinin çoğuna ulaşılmıştır. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans programında yer alan performans hedeflerine ulaşmada bilgi akışlarının hızlı ve güvenilir olması için yazılım programına ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılacak program ile izlenebilirlik ve raporlama daha etkin gerçekleşecektir. 9