KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DÖRTYOL VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 27.04.2013-11:45:54 0900259577 a.cin80@hotmail.com Ticaret Sicil No 3642 505 6727200 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) ASMA İŞ MAKİNELERİ NAK.DEM.KÖM İNŞ.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM 0900259577 6120369084 ASMA İŞ MAKİNELERİ NAK.DEM.KÖM İNŞ.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. MARS SMMM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ Ticaret Sicil No 3642 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 1551 a.cin80@hotmail.com marssmmm33@hotmail.com 505 6727200 324 3372892 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM MARS SMMM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 6120369084 Oda Sicil No 1551 marssmmm33@hotmail.com 324 3372892 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 38.704,93 42.702,90. A. Hazır Değerler 12.672,31 32.324,94. 1. Kasa 12.457,48 32.322,34. 3. Bankalar 214,83 2,60. C. Ticari Alacaklar 23.617,75 9.589,45. 1. Alıcılar 23.617,75 9.589,45. H. Diğer Dönen Varlıklar 2.414,87 788,51. 1. Devreden KDV 2.414,87 788,51 II. DURAN VARLIKLAR 98.306,34 72.062,09. D. Maddi Duran Varlıklar 98.306,34 72.062,09
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 22.85 22.85. 5. Taşıtlar 95.097,16 95.097,16. 6. Demirbaşlar 949,16 949,16. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 20.589,98 46.834,23 AKTİF TOPLAMI 137.011,27 114.764,99 DİPNOT 1. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,genel koordinatör genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst düzey yöneticilere: a) Cari dönemde verilen her çeşit TL. avans ve borcun toplam tutarı TL. b) Cari dönem sonundaki avan ve borcun bakiyesi TL. 2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutari TL. 3. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların tutarı TL. 4. Yabancı kaynaklar için verilmiş teminatların tutarı TL. 5. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı TL. 6. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip oluna iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: ADI Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Kar'ı -------------------- -------------- ------------------ -------------------- 7. Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem b) Önceki dönemde uygulanan yöntem 8. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı dır. PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 14.121,68 12.014,78. B. Ticari Borçlar 6.544,50. 1. Satıcılar 6.544,50. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.121,68 5.470,28. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 115,56. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 35 49,88. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 13.656,12 5.420,40 V. Öz Kaynaklar 122.889,59 102.750,21. A. Ödenmiş Sermaye 124.69 124.69. 1. Sermaye 300.00 300.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 175.31 175.31. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları. D. Geçmiş Yıl Karları 12.014,86 12.014,86. 1. Geçmiş Yıl Karları 12.014,86 12.014,86. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 13.815,27
PASİF. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 13.815,27. F. Dönem Net Karı (zararı) -13.815,27 -. 2. Dönem Net Zararı (-) 13.815,27 PASİF TOPLAMI 137.011,27 114.764,99 DİPNOT 1- İşletme Sahibinin yada sermayesinin %10 yada daha fazlasına sahip ortakların Adı: Ahmet İhsan Asma, Pay Oranı %68 Pay Tutarı ; 200 TL Adı: Ahmet Cin, Pay Oran %34, Pay Tutarı; 10 TL GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 69.084,61 136.027,20. 1. Yurtiçi Satışlar 69.084,61 136.027,20 C.Net Satışlar 69.084,61 136.027,20 D. Satışların Maliyeti (-) 66.467,47 155.731,16. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 66.467,47 155.731,16 Brüt Satış Karı veya Zararı 2.617,14-19.703,96 Faaliyet Karı veya Zararı 2.617,14-19.703,96 H. Finansman Giderleri (-) 72,50 151,95. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 72,50 151,95 Olağan Kar veya Zarar 2.544,64-19.855,91 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1.931,19. 1. Gelir ve Karları 1.931,19 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 18.291,10 283,47. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 18.291,10 283,47 Dönem Karı veya Zararı -13.815,27 - Dönem Net Karı veya Zararı -13.815,27 - KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı RAUFBEY MAH. 9541 SK.NO:10/2 OSMANİYE * * ASMA AHMET İHSAN 43072230330 5327822030 66,00 ALATA MH.ŞENOĞLU CD.NO:69/B-8 * CİN AHMET 65896123370 5056727200 34,00 ERDEMLİ/MERSİN