İSTANBUL PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Haziran 2017 Beybi Giz Plaza Kat 26 Meydan Sokak :1 34398 Maslak / İSTANBUL T +90 212 444 8731
Bu rapor ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. tarafından tüm beceri, özen ve gereklilikler yerine getirilerek ve ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. ile Müşteri arasında anlaşmaya varılmış olan Hizmetler ve Şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rapor müşteriye özeldir ve ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş., resmi olarak den kararlaştırılmadığı müddetçe bu raporun veya bu raporun bir kısmının bilinir kılınacağı herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buüçüncü taraf, rapora riskin kendisine ait olduğunu kabul ederek güvenmektedir. ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş., anlaşmaya varılmış olan Hizmetlerin kapsamı dışında kalan konular ile ilgili olarak Müşteriye veya başkalarına karşı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.
1. Öncesi Aşaması ÇSEP PS1: Çevresel ve Sosyal Etki ve Risk Değerlendirme ve Yönetim / ESC 1: Temel İlkeler / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 5: Sosyal Kabul ve Sosyal Etkiler / ESC 9: İzleme 1 Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS)) ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) Uluslararası iyi uygulama ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması ÇSYS nin uygulanması amacıyla organizasyonel bir yapı oluşturulması Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekip atanması Aşağıdakiler dahil olacak şekilde inşaat aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler / planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Kampı Yönetim Planı o Trafiği Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Görevlendirilecek personele, çevresel ve sosyal konulara ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanmasına ilişkin eğitim sağlanması 1/PS2 En İyi lar IFC Genel ÇSG Kılavuzları Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası Hazırlanmış ve uygulanan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.) ÇSYS için oluşturulmuş bir organizayon yapısı ile tanımlanmış görevler Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin/Ekibinin atanması Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb) Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 1 Haziran 2017
2 İzinler tan alınması gereken yasal izinlerin / muvafakatların / onayların tespit edilmesi ve yasal izinleri / muvafakatları / onayları içeren bir Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi hazırlanması Tüm gerekli izinlerin/muvafakatların/onayların (inşaat izni dâhil) alınması İkinci Beton Santrali için ÇED muafiyet yazısının İÇŞM den Oyak Beton A.Ş. tarafından alınması Kapsamlı bir Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi lisansların, belgelerin, vb kayıtları Beton santrali için İstanbul İÇŞM onayı ruhsatının alınma tarihinden Oyak Beton A.Ş. (Beton santrali operatörü) 3 Deprem riski Projenin Sismik olaylardan korunmaya yönelik olarak Türk mevzuatı ve standartlarına uygun tasarlanması Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulması ve Proje alanının bulunduğu 2. Derece Deprem Bölgesinde yer alan yapıların tasarımı için kullanılacak tanımlı parametrelerin dikkate alınması En İyi lar Tasarım Kayıtları Finansal 4 Altyükleniciler Proje nin İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP ye, ÇSEP ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması 1/PS2 Alt Yüklenici Yönetim ve İzleme Planı Altyüklenici kontrat örnekleri Finansal 5 Bilgi Paylaşımı/ Paydaş Katılımı/ Şikayetler Paydaş Katılım Planının uygulanması (PKP) Proje inşaat aşamasına geçtiğinde PKP nin güncellenmesi PKP ve Şikayet Mekanizmasının şikayetlerle ilgilenen sorumlu personelin iletişim bilgilerini içerecek şekilde yayınlanması Bütün bilgilendirme faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması ÇSED Teknik Olmayan Özetinin halka açık bir websitesinde yayınlanması 1 Güncellenmiş ve yayınlanmış PKP ve Şikayet Mekanizması Bilgilendirme kayıtları Dokümanların yayınlandığına dair kanıtlar (Proje websitesi) Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 2 Haziran 2017
PS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 6 Yerel İstihdam ve Satın Alma Yerel istihdam ve satın alma politikalarının geliştirilmesi 2 İlgili politikaların kopyaları Mal ve hizmet alımı kayıtları Finansal 7 İşgücü İşçilerin inşaat alanındaki, kamptaki ve kamp dışındaki davranışlarını yönetilmesi amacıyla İşçi Davranış Kurallarının geliştirilmesi 8 İnsan Kaynakları (İK) 2 ye uygun bir İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması İnsan Kaynakları Yönetimi Planının geliştirilmesi Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi 2 İşçi Davranış Kuralları Finansal 2 İK Politikası İK Yönetim Planı İşçi Sözleşmeleri SGK Kayıtları Finansal İstanbul PPP A.Ş. ve 9 İş Sağlığı ve Güvenliği sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı geliştirilmesi, ardından uygun etki azaltma tedbirlerinin / kişisel korunma donanımlarının belirlenmesi Çalışanlara uygun dilde iş güvenliği ve işe başlama eğitimi verilmesi (sahada göçmen çalışanlar bulunması durumu dahil) tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi 2 Ulusal Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Eğitim Kayıtları Finansal 10 Çalışan şikayetleri Çalışanların şikayette bulunmalarına imkân tanıyacak bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi 2 Belgelendirilmiş çalışan şikayet mekanizması Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 3 Haziran 2017
11 Çalışanların barınması 2 hükümleri ile IFC tarafından çalışanların barınmasına yönelik olarak yayınlanmış olan kılavuz notlara (Çalışanların Barınması: Süreçler ve Standartlar) uygun olarak Kampı Yönetim Planı kapsamında çalışanların barınma yerlerinin düzenlenmesi 2 Kampı Yönetim Planı Finansal PS 3: Kirliliği Önleme ve Azaltma / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 12 Atık/ Atıksu Belediyenin katı atık, inşaat atığı, atık su ve tıbbi atık yönetme/arıtma kapasitesinin teyit edilmesi Hafriyat toprağının bertarafına ilişkin gerekli iznin alınması 3 En İyi lar İlgili makamlarla resmi yazışmalar Hafriyat toprağının bertarafı için izin PS 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 13 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi Trafiği Yönetim Planının geliştirilmesi Güvenlik Planının geliştirilmesi 14 Can ve Yangın Güvenliği Sağlık kampüsünün Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine ve gerekli görülmesi halinde EN ya da uluslararası Kabul görmüş standart ve kurallara tam olarak uygun biçimde tasarlanması Yerel standartların eksik ve yeterince ayrıntılı olmadığı durumlarda, uluslararası kabul görmüş yaşam ve yangın standartları (NFPA standartları, IBC Kodları ve EN standartları) kabul edilmiştir. Bu nedenle, yetersiz alanların belirlenmesi ve uluslararası standartlara dayalı tasarıma dahil edilmesi için Türk yaşam ve yangın güvenliği gerekliliklerinin haritalanması sağlanacaktır. Bankalar için kabul edilebilir yaşam ve yangın güvenliği tasarımını gözden geçirmek için nitelikli bir üçüncü parti yaşam ve yangın güvenliği danışmanı tutulacaktır. 4 4 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2015, EN, BS, IBC NFPA Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Trafiği Yönetim Planı Güvenlik Planı Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı için Üçüncü şahıs denetim raporu Finansal Finansal Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 4 Haziran 2017
Başlıca riskleri, uygulanabilir kuralları, standartları ve yönetmelikleri ve azaltıcı tedbirleri tanımlayan bir Yaşam ve Yangın Güvenlik Planının geliştirilmesi. PS 8: Kültürel Miras / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk 15 Tesadüfi Buluntular faaliyetleri sırasında arkeolojik buluntulara rastlanması halinde uygulanmak üzere bir Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı hazırlanması 8 ESC 4 Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 5 Haziran 2017
2. Aşaması ÇSEP PS1: Çevresel ve Sosyal Etki ve Risk Değerlendirme ve Yönetim / ESC 1: Temel İlkeler / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 5: Sosyal Kabul ve Sosyal Etkiler / ESC 9: İzleme 1 ÇSYS ÇSYS, ÇSYP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Kampı Yönetim Planı o Trafiği Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Taşeronlar tarafından yürütülen çalışmalar dahil olmak üzere sistemin ve ilgili planların uygulanması amacıyla hazırlanan çalışma organizasyonunu denetlenmesi 2 ÇSYS/ ÇSYP ye Uygunluk LTA için aylık ilerleme raporu 1 En İyi lar ÇSYS, ÇSYP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) Çalışanların eğitim kayıtları Gözlem ve Denetim Raporları 1 Aylık ilerleme raporları 3 İzinler gerekli olan bütün izinlerin/ muvafakatların/ onayların alınması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğine uygun olarak kuyu kullanım izinlerinin alınması 4 Yöntemleri Her bir inşaat faaliyetine yönelik inşaat yöntemleri için dokümantasyon geliştirilmesi 1 Ulusal Mevzuat 1 İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların kayıtları yöntemleri Yapım/uygulama yöntemleri Her bir inşaat faaliyetinden ve SB İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 6 Haziran 2017
aşamasıyla bağlantılı çevresel ve sosyal hususların yönetimi ve izlenmesi amacıyla iyi uygulamalara uygun yapım/uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi 5 Kalitesi ilgili düzenlemelere uygun olarak depreme karşı koruma amaçlı uygulamaların yerine getirilmesi Sismik izolatörlerin kurulumunun düzenli takibi 6 Bilgi Paylaşımı/ Paydaş Katılımı/ Şikayetler Paydaş Katılım Planının uygulanması (PKP) Proje inşaat aşamasına geçtiğinde PKP nin güncellenmesi PKP ve Şikayet Mekanizmasının şikayetlerle ilgilenen sorumlu personelin iletişim bilgilerini içerecek şekilde yayınlanması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlerin zamanında cevaplanması Gerekirse gerekli düzeltici önlemlerin alınması Bilgilendirme belge kayıtları Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu (YİR) kapsamında ESMP'nin uygulanmasına ilişkin bankalara ve etkilenen topluluklara belirlenen yeni etkilerin / risklerin yıllık olarak raporlanması Denetim raporları n /inşaat 1 Güncellenmiş PKP Şikayetleri, şikayet yanıtlarını ve düzeltici faaliyetleri içeren şikayet kayıtları Bilgilendirme faaliyet kayıtları Toplantı tutanakları Yıllık İzleme Raporları (YİR) PS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 7 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetimi Planının uygulanması İstihdam edildiğinde işçilerle sözleşme yapma İş sözleşmelerini, eğitim kayıtlarını, tıbbi gözetim kayıtlarını, yakın akraba iletişim bilgilerini ve benzeri bilgileri içeren tüm çalışanların dosyalarının tutulması Çalışanların ve taşeron çalışanlarının yaş, sosyal güvenlik numarası, kimlik kartı numarası, cinsiyet, etnik köken, uyruk ve yerleşim yeri hakkında bilgi içeren bir veritabanı geliştirilmesi Yüklenicinin, altyüklenici maaş oranları, sosyal yardım ve zamanında ödeme gibi konularda bordro denetlemesi yapması 2 İşçi sözleşmeleri Personel dosyaları Çalışan veri tabanı Dış denetleme için kısa üç aylık raporlamalar n /inşaat İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 7 Haziran 2017
8 İş Sağlığı ve Güvenliği IFC gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması Projenin inşaat geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması 9 İşçi Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının işçilere duyurulması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması 10 İşçilerin barınması Bankalar tarafından gerekli görülen aralıklarla işçilerin barınma tesislerinde düzenli iç ve dış denetim yapılması Kampı Yönetim Planının uygulanması 11 Altyükleniciler Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması Altyüklenici listesinin hazırlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması Sözleşme maddeleri aracılığıyla altyüklenicilerin Proje nin ÇSG politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması 12 Malzemelerin Proje alanına mümkün olduğunca yakın yerlerden tedarik edilmesi Tedarikçi listesinin hazırlanması 2 IFC EHS Kılavuzları 2 İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri belgelerin kayıtları Kaza ve olay kayıtları Düzeltici önlemlerin kayıtları Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıtları 2 Denetim raporları 2 2 En İyi lar Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler Altyüklenici listesi Altyüklenicilerin faaliyetleri sırasında gerçekleşen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları Altyüklenici personel dosyaları Altyüklenici personelinin ÇSG eğitim kayıtları Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar Şikayet kayıtları Tedarik kaynaklarının kayıtları Tedarikçi Listesi Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ yetkileri İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 8 Haziran 2017
Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ yetkili tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da yeşil ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi 13 İşgücü Denetimi Sahanın uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yıllık bir üçüncü parti işgücü denetiminin yürütülmesi 2 Yıllık üçüncü parti denetim raporu PS 3: Kirliliği Önleme ve Azaltma / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 14 Toprak, Yüzey Suları ve Yeraltı Suları Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik inşaat alanı iyi uygulamalarının benimsenmesi (örneğin: depolama alanları, dökülme kontrolü, dökülmelere müdahale setleri, vb.) Dökülmeye karşı müdahale araçlarının, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi Aşağıdaki planların uygulanması: o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı 3 En İyi lar Periyodik saha denetim kayıtları alanında dökülmelere müdahale setlerinin bulundurulması İlgili planların uygulanmasının izlenme kayıtları Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirli toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri işçilerine eğitim verilmesi 15 Tehlikeli Malzemeler Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının uygulanması o Tehlikeli malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MGBF) temin edilmesi ve ilgili bölgelerde hem Türkçe hem İngilizce dillerinde bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) temin edilmesi o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması 3/PS4 En İyi lar Denetim kayıtları Tehlikeli malzeme envanteri Çalışma sahası denetimleri Vaka kayıtları Eğitim kayıtları İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 9 Haziran 2017
o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanları yakınlarında uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması 16 Atık Yönetimi Aşağıdaki planların uygulanması: o Atık Yönetimi Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Tehlikeli Malzeme Planı Atıkların Atık Yönetim Planına uygun olarak toplanması, ayrıştırılması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi Tehlikeli malzemelerin inşaat alanında uygun biçimde depolanmasını sağlamak amacıyla özel olarak ayrılmış bir bölgede atık depolama alanının tasarlanması ve inşa edilmesi Yasal zorunluluklara bağlı olarak atıkların kategorilerine göre lisanslı tesislerde bertarafı Uygun bertaraf uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması için atık geri dönüşüm/ bertaraf tesislerine periyodik denetimler yapılması Atık üretimi, depolanması ve bertarafına ilişkin kayıtların tutulması Atıkların lisanslı tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması Çalışanlara atık yönetimi uygulamaları hakkında eğitim verilmesi Tehlikeli malzeme ve atıkların depolanmasına ilişkin zorunlu sigortanın yapılması Bakanlıktan sağlanan format ile bir Atık Yönetim Planının hazırlanması ve İstanbul İÇŞM onayına sunulması 3 En İyi lar Bütün atıkların ayrı ayrı toplandığını, ayrıştırıldığını, etiketlendiğini ve kendilerine ayrılmış olan alanlarda depolandığını kontrol etmek amacıyla yapılan periyodik inşaat sahası denetimlerinin kayıtları Her türlü atık için bertaraf işlemi kayıtları Atık bertaraf sözleşmelerinin kontrolü Nakliyecilerin ve bertaraf tesislerinin lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) verilen beyan kayıtları Personelin eğitim kayıtları Sigorta kontratı Onaylı Atık Yönetim Planı 17 Atıksu ın ilk iki ayı boyunca atıksuyun geçirimsiz bir fosseptik tankta toplanması Evsel atıksuyun belediye kanalizasyonuna bağlantı izin ve protokolleri doğrultusunda belediye altyapısında deşarj edilmesi 3 Fosseptik tankının vidanjörlerle boşaltıldığına ilişkin makbuzlar İlgili makamdan alınmış olan Belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikası aşaması sinde İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 10 Haziran 2017
18 Hava Emisyonları (toz, egzoz emisyonları) 19 Gürültü Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması Trafiği Yönetim Planının uygulanması PM 10 için hava kalitesi ölçümleri (sıklığı daha sonra belirlenecektir) Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planının uygulanması faaliyetlerinin akşam ve gece saatlerinde yürütülmesi halinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nden izin alınması En yakındaki hassas reseptörlerde gürültü ölçümleri (sıklık ve lokasyonlar daha sonra belirlenecektir) Gürültü seviyesinin standartları aşması halinde gerekli önlemlerin alınması 3 3 Saha denetimi kayıtları Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek hava kalitesi izleme kayıtları Ekipman ve araç bakım kayıtları Çalışanların ve araç sürücülerinin eğitim kayıtları Saha denetimi kayıtları Üçüncü parti tarafından gerçekleştirilecek gürültü izleme kayıtları Çalışanların eğitim kayıtları Akşam ve gece saatlerinde inşaat faaliyetlerine ilişkin İstanbul İÇŞM onayı PS 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 20 Yaşam ve Yangın Güvenliği Mevcut ofislerin ve konaklama alanının yangın denetimi için bir yangın uzmanı istihdam edilmesi ve uzman tarafından yangın güvenliği açısından olumlu doğrulama sağlanması. Üçüncü taraf yaşam ve yangın güvenliği danışmanının yaşam ve yangın güvenliği tasarımını Türk yasal gerekliliklerine göre gözden geçirmesi ve eğer önemli sorunlar tespit edilirse tavsiyelerde bulunması Bankalara yukarıdaki profesyonel tarafından bir tasarım sertifikası sunulması Engelli erişimi için tüm hükümler uluslararası standartlara uygun olacak yerine getirilecektir. 21 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması Kampı Yönetim Planının uygulanması Trafiği Yönetim Planının uygulanması 4 4 Ofisler ve konaklama alanının yangın güvenliği onayı Yaşam ve Yangın Güvenliği Planı üçüncü taraf denetleme raporu Test ve işletmeye alma sonuçları Tatbikat kayıtları Halka yapılan açıklamaların ve güncellemelerin kanıtları Bakım faaliyeti kayıtları Altyüklenici koşulları (işletmeye alma ) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 11 Haziran 2017
ÇSYP de belirtildiği şekilde hava kalitesi ve gürültü ölçümlerinin yapılması Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (ADHMP) uygulanması ve planın halka duyurulması ADHMP de değişiklik olursa yerel yetkililerin ve toplumun bilgilendirilmesi Acil durum önlemlerine ilişkin tatbikatlar/uygulamalar gerçekleştirilmesi Çalışanların eğitilmesi sırasında ve yılda en az bir kez, Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, tespit edilen etkilerin, riskleri ve azaltıcı önlemlerin toplumla müzakere edilmesine yönelik belgelendirme yapılması. Yol güvenliği ve hız limitleri konusunda altyükleniciler için özel koşulların tanımlanması 22 Güvenlik Güvenlik Planının uygulanması Geçmişte görevini kötüye kullanmamış, uygun nitelikte ve yeterli sayıda eğitimli güvenlik personelinin işe alınması 4 En İyi lar Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları Güvenlik personelinin referans kayıtları Güvenlik personelinin eğitim kayıtları PS 8: Kültürel Miras / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk 23 Tesadüfi Buluntular İhtiyaç olması halinde Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planının uygulanması Arkeolojik buluntuya rastlanması halinde İlgili makamlarla irtibata geçilmesi (Örneğin: Müze Müdürlüğü) 8 Buluntu dokümantasyon kayıtları Yetkili makamlarla yapılan yazışmaların nüshaları İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 12 Haziran 2017
3. İşletme Aşaması ÇSEP PS1: Çevresel ve Sosyal Etki ve Risk Değerlendirme ve Yönetim / ESC 1: Temel İlkeler / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 5: Sosyal Kabul ve Sosyal Etkiler / ESC 9: İzleme 1 ÇSYS ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) Uluslararası iyi uygulamalara ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması ÇSYS nin geliştirilmesi sırasında Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması ÇSYS nin uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde bir organizasyon yapısı oluşturulması Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekibi atanması Aşağıdakiler dahil olmak üzere işletme aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler/planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar dahil olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Tehlikeli Atık Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı 1/PS2 En İyi lar Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası Hazırlanmış ve uygulanmakta olan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.) ÇSYS için oluşturulmuş bir organizasyon yapısı ve tanımlanmış görevler Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin / Ekibinin atanması Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb) sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 13 Haziran 2017
Görevlendirilecek personele çevresel ve sosyal konular ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanması hakkında eğitim verilmesi 2 ÇSYS ÇSYS, ÇSYP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetimi Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı 1 En İyi lar ÇSYS, ÇSYP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) Personelin/ Çalışanların/ alt yüklenicilerin eğitim kayıtları sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 3 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi IFC gereklilikleri doğrultusunda bir Tıbbi Atık Yönetim Sistemi kurulması Tıbbi Atık Yönetim Sistemi nin geliştirilmesi Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Tıbbi Atık Yönetim Sistemi dokümantasyonu sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 4 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Tıbbi Atık Yönetim Sisteminin uygulanması Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Denetim ve teftişlerin kayıtları Tıbbi atık yönetimi, depolama, taşıma ve bertaraf kayıtları İşletme ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 14 Haziran 2017
5 İzinler sinde ve sırasında gerekli olan bütün zorunlu izinlerin/muvafakatların/onayların alınması 1 İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların kayıtları İzinlerin gereklilikleri doğrultusunda test ve denetimlerin kayıtları sinde/işletme ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 6 Hastanenin Hizmete Alınması Gerekli hizmete alma testlerinin yapılması 1 İlgili hizmete alma testlerinin kayıtları sinde 7 Tesislerde her üç yılda bir üçüncü şahıs tarafından yapılacak çevresel ve sosyal denetim IFC tarafından onaylanan üçüncü şahıs bir çevresel ve sosyal uzman görevlendirilecektir. Uzman, hastane hizmete alındıktan sonra Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzuna uygun olarak Projenin çevresel ve sosyal denetimini gerçekleştirecektir. Denetim raporunda ortaya çıkan eksiklerin giderilmesini sağlayacaktır. 8 Proje Hakkında Bilgilendirme / Paydaş Katılımı / Halk Şikayetleri Proje işletme aşamasına geçtiğinde Paydaş Katılım Planının güncellenmesi Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması 9 Proje Hakkında Bilgilendirme / Paydaş Katılımı / Halk Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlerin zamanında ele alınması Gerekli olması halinde düzeltici tedbirlerin alınması Müzakere ve bilgileri açıklama kayıtlarının belgelenmesi ÇSYP in uygulanması ve etkilenen topluluklar için belirlenmiş her türlü yeni etki/ risk hakkında bankalara Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, yıllık rapor verilmesi Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu 1 1 Denetim Raporu (Bankalara sunulacak) Düzeltici önlemlere ilişkin rapor Güncellenmiş ve halka açıklanmış Paydaş Katılım Planı ve Şikayet mekanizması Şikayetleri, şikayetlere müdahaleleri ve şikayet konusu durumları düzeltici önlemleri içeren Şikayet Kayıt Dosyası Müzakere faaliyet kayıtları Toplantı tutanakları Yıllık raporlar (Yıllık İzleme Raporu) Hastanenin hizmete girmesini izleyen bir yıl içinde, ardından her üç yılda bir sinde sinde/işletme ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 15 Haziran 2017
10 Hastaların Şikayetleri Sağlık Bakanlığı nın sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri için Hasta Şikayetleri Mekanizmasının uygulanması sorumluluğu altındaki hastane hizmetleri için Hasta Şikayetleri Mekanizmasının uygulanması 1 Hasta Şikayetleri Mekanizması İşletme PS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 11 İnsan Kaynakları 2 ye uygun olarak İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması İnsan Kaynakları Yönetimi Planı geliştirilmesi Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi İstanbul PPP A.Ş nin/ İstanbul PPP A.Ş. Hizmet tedarikçilerinin çalışanları ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri çalışanları arasında iletişim ve koordinasyon sağlanması için prosedürler oluşturulması 2 İK Politikası İK Yönetim Planı Çalışan/ İşçi sözleşmeleri SGK Kayıtları İK Koordinasyon Prosedürleri sinde 12 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması İşe alınmaları sırasında çalışanlarla/ işçilerle sözleşme yapılması Tüm çalışanlar/ işçiler ve alt yükleniciler için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim kayıtları, sağlık raporu, yakın akraba irtibat detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması Çalışanlar/ işçiler ve altyükleniciler ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etnik kökeni, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması Yüklenicinin, altyüklenici maaş oranları, sosyal yardım ve zamanında ödeme gibi konularda bordro denetlemesi yapması 2 Çalışan/ İşçi sözleşmeleri Personel dosyaları Çalışanların/ işçilerin veri tabanı Dış denetleme için kısa üç aylık raporlamalar İşletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 16 Haziran 2017
13 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İşletme sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı nın geliştirilmesi, ardından uygun etki azaltma tedbirlerinin / kişisel koruyucu donanım belirlenmesi Çalışanlara güvenlik ve işe başlama eğitimi verilmesi tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi 2 IFC ÇSG Kılavuzları Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Ulusal Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Eğitim Kayıtları sinde 14 İş Sağlığı ve Güvenliği IFC gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Planının uygulanması Çalışanlara/ İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması Projenin işletme geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması 2 IFC ÇSG Kılavuzları Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Ulusal Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri faaliyetlerin kayıtları Kaza ve olay kayıtları İşletme 15 Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri Çalışanlar/ işçiler için bir Şikayet Mekanizması geliştirilmesi 2 Belgelendirilmiş çalışan/ işçi şikayet mekanizması sinde 16 Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının çalışanlara/ işçilere duyurulması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi 2 Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıt dosyası sinde/işletme İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması 17 Altyükleniciler Proje İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP ye, ÇSEP ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi Bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması 1/PS2 Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Altyüklenici kontrat örneği sinde İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 17 Haziran 2017
18 Altyükleniciler Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması SB tarafından onaylı alt yüklenici listesinin hazırlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin, çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin proje İSG politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması 2 Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler SB tarafından onaylı alt yüklenici listesi Alt yüklenicilerin faaliyetleri sırasında meydana gelen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları Altyüklenici personel dosyaları Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar Şikayet kayıtları İşletme 19 Malzemelerin Tedariki Malzemelerin Proje alanının mümkün olduğunca yakınından temin edilmesi Bir tedarikçi listesinin hazırlanması Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ gereken izinlere sahip tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da yeşil ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi Tedarik zincirindeki başlıca tedarikçilerin, tedarik zincirinde çalışanların yaşamlarını tehdit eden durumları engelleyici ya da düzeltici adımlar atmasını sağlamak üzere İSG yönetim planı prosedürleri ve etki azaltma önlemlerinin entegrasyonu. İyileştirmenin mümkün olmadığı durumlarda Proje firması temel tedarik zincirini değiştirebilir ve böylece tedarikçilerin 2 ile uyumlu olması sağlanabilir. 1/PS2 En İyi lar Tedarik kaynaklarının kayıtları Tedarikçi Listesi Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ izinleri İlgili taraflara açıklanmış prosedürler ve etki azaltma tedbirleri dokümantasyonu ve yıllık izleme rapor kayıtları İşletme PS 3: Kirliliği Önleme ve Azaltma / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 20 Kirliliğin Önlenmesi Tehlikeli malzeme depolama ekipmanları (yeraltı depolama tankları ve boruları gibi) için düzenli olarak sağlamlık testleri uygulanması 3 En iyi uygulamalar Periyodik işletme alanı denetim kayıtları Dökülmeye karşı müdahale araçlarının bulundurulması İlgili planların uygulanmasına ilişkin izleme kayıtları İşletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 18 Haziran 2017
Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik olarak işletme iyi uygulamalarının benimsenmesi (yeraltı depolama alanları, dökülmenin kontrol altına alınması, dökülmelere müdahale setleri, vb) Dökülmeye karşı müdahale setlerinin, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi Aşağıdaki planların uygulanması: o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirlenmiş toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri Yeraltı depolama tankları ve borularının düzenli sağlamlık testlerinin kayıtları Çalışanlara/ işçilere/ alt yüklenicilere eğitim verilmesi İşletme sırasında tehlikeli malzemelerin dökülmesinden kaynaklanan zararların azaltılmasını sağlamak amacıyla Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) geliştirilmesi 21 Tehlikeli Malzemeler Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması o Tehlikeli Malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının temin edilmesi ve ilgili alanlarda hem Türkçe hem İngilizce kopyalarının bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) temin edilmesi o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanlarına yakın yerlerde uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması 3/PS4 En iyi uygulamalar Denetim kayıtları Tehlikeli malzeme envanteri MSDS ler Çalışma sahası denetimleri Olay kayıtları Eğitim kayıtları sinde/işletme 22 Atık Yönetimi Atık Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması 3 Atık Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları Atıkların bertarafına ilişkin olarak yerel makamlardan alınan izinler/ onaylar sinde/işletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 19 Haziran 2017
Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Sağlık Tesisleri için IFC Kılavuz İlkelerinde belirtilen atık yönetimi uygulamalarına uygun olarak düzenlenmesi ve uygulanması Her türlü atığın yasal gerekliliklere uygun olarak yönetilmesi (toplanması, nakliye, bertaraf, vb) Atık üretimi, depolama ve üçüncü şahıs atık yönetimi tesislerine taşımaya ilişkin kayıtların tutulması Radyoaktif atık üretimi hakkında TAEK e bilgi verilmesi ve TAEK le birlikte, herhangi bir uygulama yapmadan radyoaktif atık yönetimi seçeneklerinin tespit edilmesi İlgili çalışanların eğitilmesi Nakliyecilerin ve bertaraf tesislerinin lisansları Atık taşımacılığı ve bertaraf kayıtları (örneğin: Ulusal Atık Nakliye Formu) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) yapılan beyanların kayıtları Çalışma sahası şartlarının/ uygulamalarının uygun atık yönetimi hususunda yeterli olduğundan emin olmak amacıyla yapılan periyodik saha teftişleri Personelin eğitim kayıtları 23 Atıksu İşletmenin evsel atık sularının belediye kanalizasyon sistemine bağlantısı için alınan izinlere uygun olarak belediye alt yapısına boşaltılması Belediyenin atıksu arıtma tesisinin tehlikeli atıksu arıtabilecek kapasitede olduğuna ilişkin kanıt sağlanması ve radyoaktif madde içeren atıksuyun boşaltımı için onay alınması İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin belirlediği izleme sıklığı ve limit değerler doğrultusunda çıkış suyu analizi yapılması Atıksu akışına karışmasının engellenmesi amacıyla genotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastaların idrarlarının, dışkılarının ve kusmuklarının ayrı toplanması, Radyoaktif maddelerle kirlenmiş atık suların kanalizasyon sistemine boşaltılmasına dair Radyoaktif Maddelerin Kullanımı Sonucunda Oluşan Atıklar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, bu tür sıvı atıklar için gerekli tedbirlerin alınması Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin ve laboratuvar ekipmanlarından çıkan sıvıların kanalizasyon sistemine boşaltılmamasının sağlanması ve bu atıkların insan gücü gerektirmeyen özel bir toplama yöntemiyle varillere aktarılmasının sağlanması 3 İlgili makamdan alınan belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikasının kontrol edilmesi Boşaltım kriterlerine uygun olduğundan emin olmak amacıyla çıkış suyu analizlerinin kontrol edilmesi sinde/işletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 20 Haziran 2017
24 Radyoaktif Maddeler Radyoaktif maddelerin ulusal kanunlar ve Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkelerine uygun olarak yönetilmesi Radyoaktif Madde Yönetim Planı geliştirilmesi ve uygulanması 1/PS3 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Standartları Radyoaktif Madde Yönetim Planı sinde/işletme 25 Hava Emisyonları Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması Trijenerasyon Sistem emisyonlarının ulusal mevzuat gereklerine ve IFC Genel ÇSG Kılavuzuna uygun olarak izlenmesi Doğrudan ve dolaylı GHG (Sera Gazı) emisyonlarının yıllık olarak ölçülmesi 3/PS4 Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının ve ESK Trafik Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları Hava kalitesi izleme sonuçları Yıllık GHG emisyon raporları İşletme 26 Çevre Kazaları/ Önlemler Çevre kazaları ve alınan önlemler hakkında kayıt tutulması 3 Çevre kazalarının ve alınan önlemlerin kayıtları İşletme PS 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 27 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi ESK Trafik Yönetim Planı geliştirilmesi Güvenlik Politikasını içeren bir Güvenlik Planı geliştirilmesi 4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ESK Trafik Yönetim Planı Güvenlik Planı sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 28 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (ADHMP) uygulanması ve planın halka duyurulması ADHMP de değişiklikler olması halinde yerel makamlara ve halka güncel bilgi verilmesi Acil durum tedbirlerine yönelik düzenli tatbikatlar/ alıştırmalar yapılması 4 Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları Eğitim kayıtları Halka yapılan duyuruların ve güncellemelerin kanıtları Tatbikatların kayıtları Halkla yapılan toplantıların kayıtları İşletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 21 Haziran 2017
Çalışanların/ işçilerin eğitilmesi İşletme sırasında ve yılda en az bir kez, Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, etkiler, riskler ve azaltıcı önlemler hakkında toplumla yapılan müzakerelerin dokümante edilmesi 29 Güvenlik Güvenlik Politikasını kapsayan Güvenlik Planının geliştirilmesi ve uygulanması Geçmişte görevini kötüye kullanmamış, uygun nitelikte ve yeterli sayıda, eğitimli güvenlik personelinin işe alınması 4 Güvenlik Politikasını içeren Güvenlik Planı Güvenlik personelinin referans kayıtları Güvenlik personelinin eğitim kayıtları sinde/işletme 30 Can ve Yangın Güvenliği ESK nın Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleriyle tam uyumlu işletilmesi ve yerel mevzuattaki boşlukların uluslararası standartlar uygulanarak doldurulması dahil olacak şekilde Can ve Yangın Güvenliği Planı nın uygulanması Kaçış güzergahlarındaki kendiliğinden kapanan kapılar ile yangına karşı emniyet kapaklı havalandırma kanalları dahil olacak şekilde tüm yangın güvenliği sistemlerinin sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması için bakımlarının yapılması 4 Can ve Yangın Güvenliği Planı kayıtları İşletme 31 Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Kanla bulaşan patojenler için bir Maruz Kalma Kontrol Planı geliştirilmesi ve uygulanması, çalışanların/ işçilerin/ ziyaretçilerin enfeksiyon kontrol politikaları hakkında bilgilendirilmesi Bir Enfeksiyon Kontrol Komisyonu kurulması Enfeksiyon vakaları ve yönetim hatasıyla gerçekleşen kazalar için merkezi bir kayıt sistemi oluşturulması 4/PS2 Enfeksiyon kontrol planları ve politikalarının uygulanmasına ilişkin yapılan denetimlerin kayıtları Aşılama kayıtları İşletme ve Sağlık Bakanlığı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 22 Haziran 2017
PR 5: Arazi Alımı, Gönülsüz Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yer Değiştirme / ESC 7: Gönülsüz Yeniden Yerleşim 32 Hastanelerin Kapatılması İhtimali Projeyle bağlantılı olarak herhangi bir hastanenin kapatılacak olması halinde,, kapatılacak hastanelerdeki Sağlık Bakanlığı çalışanları dışındaki personele eşit derecede istihdam şansı tanıyacaktır (Sağlık Bakanlığı nın kendi çalışanları için yer değiştirme politikası mevcuttur) 5 Personel sözleşmeleri (kapanan hastanelerde çalışan Sağlık Bakanlığı çalışanı dışındaki personelin işe alınması halinde) sinde/işletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 23 Haziran 2017