2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam 6.168.656 Bin YTL tutarında 659 adet yatırım yer almaktadır. Yatırım Programının kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler,hazırlık süreci, yatırım sektörleri ve yatırımcı müdürlükler bazındaki genel bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur. 1. YASAL DAYANAK 2009 YILI Yatırım Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu (7/a) maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2. YATIRIM PROGRAMINDA ESAS ALINAN POLİTİKA VE STRATEJİLER 2009 yılı Yatırım Programının hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda belirtilmektedir. 2.1. Paydaş Görüşlerinin Alınması : Kamu kaynaklarının daha etkin,verimli, ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılabilmesi için Yatırım Programı hazırlanırken Belediyemizin paydaş grupları olan; İstanbul halkının, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin,kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, Belediyemiz müdürlükleri ile üst yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir. 2.2. DPT nin Genelge ve Talimatlarına Uygun Olma: Devlet Planlama Teşkilatının 04.07.2004 tarih, 2971 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere yatırım programı hazırlanırken 9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan ve bölgesel planlardaki amaç, politika ve öncelikler ile diğer hususlara uygun olmasına özen gösterilmiştir. 2.3. Ulusal Program Gerek ve Öncelikleri: Yatırım Programında yer alan yatırımların AB uyum sürecinde müktesebata uyuma ve ulusal program gerek ve önceliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanması hususları göz önünde bulundurulmuştur. 2.4. Stratejik Plana Uygun Olma: Yatırım Programında yer verilen yatırımların belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vizyon,misyon ve ilkeleri ile Stratejik Planında ifade edilen stratejik amaç ve hedefl erinin gerçekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması hedefl enmiştir. 2.5. Sektörel Önceliklendirme : Yatırımlar belirlenirken Belediyemiz görev alanındaki sektörler önceliklendirilmiştir. Bu bağlamda Ulaşım, Çevre, Afet ve Risk Yönetimi ve Kültür sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. 2.6. Yatırımın Fiziksel Durumu : Yatırım Programında, 70 ve daha yüksek oranda fiziki gerçekleşme düzeyinde bulunan devam eden yatırımlar ile birbiri ile entegre olan yatırımlara ve 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlara öncelik verilmiştir. 2.7. İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Yatırımların planlanmasında ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak yapılacak yatırımların ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın azaltılmasına katkı sağlanması hedefl enmiştir. 3. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ 2009 yılı Yatırım Programının cari mevzuata uygun olarak yeni kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve performans esaslı bütçe çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere mümkün olan en gerçekçi şekilde hazırlanması hedefl enmiştir. Yatırım Programı hazırlık süreci bu amaca uygun olarak tasarlanmıştır.önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce Şubat 2008 ayı içerisinde yayınlanan Başkanlık genelgesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden yatırım önerilerini Mayıs ayı ortasına kadar bildirmeleri istenmiştir. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin bildirdikleri yatırım teklifl eri tasnife tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir. Daha sonra Haziran 2008 ayı içerisinde yatırımcı müdürlüklerimize yönelik yayınlanan diğer bir Başkanlık genelgesi ile de, yatırımcı müdürlüklerimizin görev alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım teklifl erini elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemi) bildirmeleri talimatlandırılmıştır. Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım teklifl eri ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek düzeltme, düzenleme ve analizleri yapıldıktan sonra Ağustos ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir. Müteakiben, değerlendirme ve rasyonelleştirme çalışmalarının yapıldığı toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda yatırım teklifl eri önce yatırımcı birimlerin katıldığı bir dizi toplantıda görüşülerek değerlendirilmiş, daha sonra sektörel bazda inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı 8

çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve en sonunda ise sayın Belediye Başkanımız ve üst yönetim kademesinin katıldığı toplantılar sonucu nihai değerlendirme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır.böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan 2009 yılı Yatırım Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına sunulmuştur. 4. YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN SEKTÖRLER Bundan önceki yılların yatırım programlarında 6 ana sektör grubu altında toplanan yatırımlar, daha etkin bir izleme ölçme ve değerlendirmeye imkan sağlamak ve ayrıca belediyelerin ilgili mevzuatı ile stratejik planımızın felsefesine daha çok uyum sağlamak amacıyla, 2009 yatırım Programında 10 ana sektör başlığında toplanmıştır. Yatırım Programında bu sektörler: Afet ve Risk Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Çevre Yönetimi, Emlak Yönetimi, Gençlik ve Spor, Hizmet, Planlama ve İmar, Tarihi Çevre Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaşım sektörleri olarak ifade edilmiştir. 5. YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER 2009 yılı Yatırım Programında yatırımları bulunan 34 müdürlüğümüzün isimleri yandaki tabloda görülmektedir. SIRA NO YATIRIMCI MÜDÜRLÜK ADI 1 AKOM 2 ALTYAPI HİZMETLERİ MD. 3 ATIK YÖNETİMİ MD. 4 BİLGİ İŞLEM MD. 5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME MD. 6 BOĞAZİÇİ İMAR MD. 7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MD. 8 ÇEVRE KORUMA MD. 9 DENİZ HİZMETLERİ MD. 10 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MD. 11 ELEKTRONİK SİSTEMLER MD. 12 EMLAK MD. 13 HARİTA MD. 14 İMAR MD. 15 KAMULAŞTIRMA MD. 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM MD. 17 KENTSEL TASARIM MD. 18 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MD. 19 KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD. 20 MESKEN MD. 21 MEZARLIKLAR MD. 22 PARK VE BAHÇELER MD. 23 PLANLAMA MD. 24 PROJELER MD. 25 RAYLI SİSTEM MD. 26 SATINALMA MD. 27 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MD. 28 ŞEHİR PLANLAMA MD. 29 TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MD. 30 TRAFİK MD. 31 ULAŞIM KOORDİNASYON MD. 32 ULAŞIM PLANLAMA MD. 33 YAPI İŞLERİ MD. 34 YOL BAKIM VE ONARIM MD. 6. 2009 YILI YATIRIMLARININ ANALİZİ 6.1. 2009 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIMLARIN GENEL ANALİZİ: 2009 yılı yatırımları türlerine göre projeler ve etüt projeler; genel niteliklerine göre ise devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlar başlıklarında ikişer ana gruba ayrılmak sureti ile genel olarak adet ve harcama tutarları bazında analiz edilmiştir. 6.1.2. 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL SAYISAL ANALİZİ 2009 Yatırım Programındaki toplam 659 adet yatırımın 476 adedi proje, 183 adedi ise etüt-proje grubunda yer almaktadır. Buna göre projeler toplam yatırım sayısının 72.3 si, etüt projeler ise 27.7 ini teşkil etmektedir. Etüt Proje türündeki toplam 181 adet yatırımın 33.3 üne tekabül eden 61 adedi devam eden yatırımlardan; 66.7 sine karşılık gelen 122 adedi ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. Toplam sayısı 476 adet olan Proje türündeki yatırımlar incelendiğinde, bu miktarın 117 adet ile 24.6 lık kısmının devam eden yatırımlardan, 359 adet olan 75.4 lük kısmının ise yeni yatırımlardan oluştuğu görülmektedir. Böylece 117 adedi proje, 61 adedi etüt proje olmak üzere toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımın, toplam yatırım sayısı (659) içindeki payı 27 olmaktadır. 359 adedi proje ve 122 adedi etüt-proje olmak üzere toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar ise, toplam yatırım sayısı (659) içerisinde 73 lük paya sahip bulunmaktadır. 2009 yılı yatırım sayılarının bir başka açıdan analizinde: Toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımların 65.7 lik payla 117 adedinin devam eden projelerden, 34.3 lük payla 61 adedinin ise devam eden etüt projelerden oluştuğu görülmektedir. Toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar içerisinde ise 359 adetle yeni projeler 74.4 lük paya, yeni etüt-projeler ise 122 adetle 25.6 lik paya sahip bulunmaktadır. 6.1.3 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL HARCAMA ANALİZİ 2009 yılı Yatırım Programı portföyünde yer alan toplam 659 yatırım için 6.168.656 Bin YTL kümülatif harcama öngörülmüştür. Proje grubunda yer alan toplam 476 adet yatırım, 5.881.788 Bin YTL harcama ile kümülatif harcama içerisinde 95.2 lik paya sahip olurken; etüt proje grubundaki toplam 183 adet yatırım için 286.868 Bin YTL tutarında 4.8 lik bir pay öngörülmüştür. 9

Yatırım Programı portföyünde yer alan proje türündeki 476 adet yatırım için öngörülen 5.881.788 Bin YTL yatırım harcamasının 43,6 sına karşılık gelen 2.565.130 Bin YTL lik kısmının devam eden projeler için; 56,4 sına karşılık gelen 3.316.658 Bin YLT lik kısmının ise yeni projeler için harcanması öngörülmektedir. Böylece toplam 659 adetten oluşan 6.168.656 Bin YTL tutarındaki 2009 yılı yatırım harcamalarının 2.683.465 Bin YTL ile 43.5 lik kısmını devam eden yatırımların, 3.485.191 Bin YTL ile 56.5 lik kısmının ise yeni yatırımların oluşturduğu görülmektedir. Sayısı 178 adet olan 2.683.465 Bin YTL tutarındaki devam eden yatırımlar toplam harcama tutarının 2.565.130 Bin YTL ile 95,6 luk kısmı devam eden proje yatırımlarından, 118.335 Bin YTL tutarındaki 4,4 lük kısmı ise devam eden etüt-proje yatırımlarından oluşmaktadır. Sayısı 481 adet olan 3.485.191 Bin YTL tutarındaki yeni yatırımların 3.316.658 Bin YTL tutar ile 95.2 lik kısmının 359 adet yeni proje yatırımından; 168.533 Bin YTL tutara sahip olan 4.8 lik kısmının ise toplam 122 adet olan yeni etüt-projelerden oluştuğu görülmektedir. 6.2. 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL ANALİZİ 6.2.1. SEKTÖREL SINIFLANDIRMA Sektörleri daha gerçekçi ve detaylı bir sınıfl andırmaya tabii tutmak suretiyle Yatırım Programı ile Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişkiyi daha anlaşılabilir kılarak, yatırımların performansının ölçülmesine zemin oluşturmak amacının yanı sıra; özel olarak incelenmesi, irdelenmesi ve analiz edilmesine ihtiyaç duyulan sektörlerdeki yatırımların daha etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacının belli ölçülerde karşılanması da hedefl enmiştir. SIRA NO SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI 1 B BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2 Ç ÇEVRE YÖNETİMİ 3 E EMLAK YÖNETİMİ 4 H HİZMET 5 K TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM 6 P PLANLAMA VE İMAR 7 R AFET VE RİSK YÖNETİMİ 8 S GENÇLİK VE SPOR 9 U ULAŞIM 10 Z SAĞLIK 6.2.2. 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL ANALİZİ 2009 Yatırım Programında 10 sektörde 6.168.656 Bin YTL tutarında toplam 659 adet yatırım yer almaktadır. Her bir sektör için ve ayrıca sektörler toplamı için öngörülen yatırımların müdürlükler bazında, yatırım tür ve niteliklerine göre sayısal ve parasal dağılımları sayfa (13,14,94,95) deki matris tablolarda detaylı olarak görülmektedir. 2009 yılı yatırımlarının sektörler bazında sayısal analizi aşağıdaki gibidir: 6.2.2.1. 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL SAYISAL ANALİZİ - Ulaşım Sektörü: Bu sektör, 176 adet yatırımla sektörel toplam içerisinde sayısal olarak 26,7 lik payla ilk sırayı almaktadır. Sektördeki yatırımların 57 adedini (32.4) devam eden yatırımlar, 119 adedini ( 67.6) ise yeni yatırımlar teşkil etmektedir. - Çevre Yönetimi Sektörü: Çevre Yönetimi sektörü de 170 yatırım adedi ve sektörler toplamında aldığı 25,8 payla sektörler içinde ikinci sırayı almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 36 adedini ( 21.2) devam eden yatırımlar, kalan 134 adedini ( 78.8) ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: Toplam 93 adet olan yatırım sayısı ile sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak 14,1 lik pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Bu sektördeki yatırımların 33 adedi ( 35.5) devam eden yatırımlardan, 60 adedi ( 64.5) ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bu sektör toplam 54 adet yatırım sayısı ile sektörler geneli içerisinde 8.8 lik payla dördüncü sırada bulunmaktadır.bilişim Sistemleri yatırımlarının 4 adedi (6.9) devam eden yatırım, 54 adedi ( 93.1) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: Toplam 50 adet yatırımla sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak 7.6 lık paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 18 adedi ( 36) devam eden yatırım, 32 adedi ( 64) ise yeni yatırımlardır. - Gençlik ve Spor Sektörü: Bu sektörde 6 adedi (14.6) devam eden,35 adedi (85.4) ise yeni yatırım niteliğinde olan toplam 39 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım adedi ile Gençlik ve Spor Sektörü, sektörel toplam içerisinde 6.2 lik paya sahiptir.sayısal sıralamada ise altıncı sırada yer almaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: 9 adedi ( 28.1) devam eden yatırım, 23 adedi ( 71.9) yeni yatırım olmak üzere toplam 32 adet yatırımla sektörler içerisinde sayısal olarak 4.9 oranında bir paya sahiptir. - Hizmet Sektörü: Toplamda 20 adet yatırıma sahip bulunan bu sektör sayısal olarak sektörler toplamından 3.0 pay almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 8 adedi ( 40) devam eden yatırım, 12 adedi ( 60) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Bu sektörde toplam 11 adet yatırım yer almakta olup bu yatırım adedi ile sektörler toplamından 1.7 oranında pay almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 6 adedi (54.5) devam eden, 5 adedi de (45.5) yeni yatırım hüviyetindedir. - Sağlık Sektörü: Sağlık Sektöründe 1 ( 12.5) adedi devam eden yatırım ve 7 adedi ( 87.5) ise yeni yatırım olmak üzere 8 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım sayısı ile sektörler toplamında sayısal olarak 1.2 lik paya sahiptir. 10

6.2.2.2 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL HARCAMA ANALİZİ : - Ulaşım Sektörü : Ulaşım Sektörü 3.403.314 Bin YTL lik tutar ile yatırım sektörleri içerisinde 55.2 lik oranla en büyük paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 1.903.979 Bin YTL ile 55.9 lük kısmı devam eden yatırımlardan oluşurken, kalan1.499.335 Bin YTL tutarındaki 44.1 lik kısım yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Çevre Yönetimi Sektörü: Yatırım harcaması sıralamasında ikinci sıradaki bu sektör 832.827 Bin YTL lık toplam yatırım ile sektörler genelinde 13.5 luk yatırım harcaması oranına sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 91.6 sını oluşturan 762.597 Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, 8.4 ünü oluşturan 70.204 Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan meydana gelmektedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: 2009 yatırım harcamaları içerisinde sektörel sıralamada üçüncü sırada olan bu sektörün toplam yatırım tutarı 718.574 Bin YTL olup sektörler toplamındaki payı 11.6 dır. Afet ve Risk Yönetimi Sektöründe yer alan yatırımların 624.700 Bin YTL tutarındaki 86,9 luk kısmı devam eden yatırımlar, 93.874 Bin YTL tutarındaki 13,1 lik kısmı ise yeni yatırımlardan meydana gelmektedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 2009 yılına ait toplam tutarı 453.112 Bin YTL dir. Bu sektör yatırım sektörleri içerisinde 7.3 lük harcama payı ile dördüncü sırayı almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 333.652 Bin YTL ile 73.6 lik kısmı devam eden yatırımlar, bakiye 119.460 Bin YTL ile 26.4 lük kısmını ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Sağlık Sektörü : Sağlık Sektörü için öngörülen toplam yatırım tutarı 13.361 Bin YTL ( 0.2) dir. Bu tutarın 11.361 Bin YTL ( 85) si devam eden projeler için öngörülürken, 2.000 Bin YTL (15) si de yeni projelere ayrılmıştır. 6.3. 2009 YILI YATIRIMLARININ YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER BAZINDA ANALİZİ : 2009 yılı Yatırım Programında 34 yatırımcı müdürlüğümüzün 6.168.656.000 YTL tutarında toplam 659 projesi yer almaktadır. Müdürlüklerimiz için öngörülen 2009 yılı yatırımlarının türlerine göre sayısal ve parasal dağılımı sayfa 20 de tablo olarak verilmiştir. Yatırımcı müdürlüklerin 2009 yatırım harcamalarının harcama büyüklüklerine göre sıralanması ise sayfa 21 de gösterilmiştir. (Adı geçen tablo incelendiğinde : Harcama büyüklüğü sıralamasında, Raylı Sistemler Müdürlüğünün 1.777.950 Bin YTL ( 28,8) tutarındaki 26 yatırım ile ilk sırayı aldığı, 1.074.494 Bin YTL ( 17,4) tutarındaki 74 yatırımı ile Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 2. sırada bulunduğu, üçüncü sırada ise 891.226 Bin YTL tutarındaki ( 14,4) 172 proje ile Yapı İşleri Müdürlüğünün yer aldığı görülmektedir. 2009 yılı yatırımlarının sektörler ve yatırımcı müdürlükler bazında sayısal dağılımı matris tablosu sayfa 94 te, harcama tutarları matris tablosu ise sayfa 95 te verilmiştir. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: 2009 yılı yatırımı 254.204 Bin YTL olan bu sektör sektörler genelinde 4.1 lik harcama payı ile beşinci sıradadır. Sektörün toplam yatırımlarının 35.1 ini oluşturan 89.313 Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, 64.9 unu oluşturan 164.901Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan oluşmaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: Sektörün 2009 yılı programı içindeki harcama tutarı 181.747 Bin YTL olup bu tutar toplam sektörlerdeki harcama miktarının 2.9 sini oluşturmaktadır. Planlama ve İmar Sektöründe yeni yatırımlar 120.692 Bin YTL ( 66.4) tutarında ve devam eden yatırımlar ise 61.055 Bin YTL ( 33.6) dir. - Gençlik ve Spor Sektörü: Yatırım harcamalarının tutarı 153.651 Bin YTL olan bu sektör, sektörler toplamının 2.5 ini teşkil etmektedir. Yeni yatırım tutarı 122.905 (80.0) YTL ve devam eden yatırım tutarı 30.746 Bin YTL (20) dir. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bilişim Sistemleri Sektörüne 2009 yılı yatırım programında 79.069 Bin YTL lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların 1.3 ünü teşkil etmektedir. Yeni yatırımlar 87.6 lık oranla 69.285 Bin YTL iken, devam eden yatırım tutarı ise 12.4 lük oranı ile 9.784 Bin YTL dir. - Hizmet Sektörü : Yatırım toplamı 78.796 Bin YTL ve sektörel toplamdaki payı 1,3 tür. Yeni yatırımlar tutarı 65.653 Bin ( 83.2) YTL iken, devam eden yatırımlar tutarı 13.243 Bin ( 16.8) YTL dir. 11

2009 YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL SAYISAL DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ DEVAM EDEN YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM YATIRIMIN TÜRÜ BİRİM PROJELER ETÜD PROJELER TOPLAM ADET ADET ADET ADET 117 24,6 61 33,3 178 27,0 65,7 34,3 100 ADET 359 75,4 122 66,7 481 73,0 74,6 25,4 100 ADET 476 100 183 100 659 100 72,2 27,8 100 9,3 18,5 17,8 54,5 YENİ PROJE DEVAM EDEN PROJE ETÜD PROJE DEVAM EDEN ETÜD PROJE 18,5 2009 YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL HARCAMA DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ 17,8 41 DEVAM EDEN YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM 9,3 3 2 YENİ PROJE BİRİM 54,5 DEVAM EDEN PROJE YATIRIMIN TÜRÜ YENİ PROJE ETÜD PROJE TOPLAM PROJELER DEVAM ETÜD EDEN PROJELER 54 DEVAM EDEN ETÜD PROJE Bin YTL ETÜD Bin PROJE YTL Bin YTL Bin YTL 2.565.130 43,6 118.335 41,3 DEVAM EDEN ETÜD PROJE 2.683.465 43,5 95,6 4,4 Bin YTL 3.316.658 56,4 168.533 58,7 3.485.191 56,5 95,2 4,8 Bin YTL 5.881.788 100 286.868 6.168.656 100 95,3 4,7 100 3 2 YENİ PROJE 41 54 DEVAM EDEN PROJE ETÜD PROJE DEVAM EDEN ETÜD PROJE 12

14 YATIRIM PROGRAMINDAKİ 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA HARCAMALARI DAĞILIMI (MÜDÜRLÜK-SEKTÖR MATRİSİ) SEKTÖRLER MÜDÜRLÜKLER AFET VE RİSK YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ EMLAK YÖNETİMİ GENÇLİK VE SPOR HİZMET PLANLAMA VE İMAR SAĞLIK TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM AKOM 6.000 0,8 6.000 0,1 ALTYAPI HİZMETLERİ M. 176.553 21,2 897.940 26,4 1.074.494 17,4 ATIK YÖNETİMİ M. 43.800 5,3 43.800 0,7 BİLGİ İŞLEM M. 28.010 35,4 28.010 0,5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME M. 18.700 2,6 18.700 0,3 BOĞAZİÇİ İMAR M. 900 1,1 31.533 17,3 32.433 0,5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ M. 19.000 24,0 19.000 0,3 ÇEVRE KORUMA M. 8.400 1,0 8.400 0,1 DENİZ HİZMETLERİ M. 29.701 3,6 2.690 0,1 32.391 0,5 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME M. 28.500 4,0 28.500 0,5 ELEKTRONİK SİSTEMLER M. 18.450 18.450 0,3 EMLAK M. 119.460 26,4 119.460 1,9 HARİTA M. 22.214 12,2 22.214 0,4 İMAR M. 7.600 4,2 7.600 0,1 KAMULAŞTIRMA M. 250.000 55,2 250.000 4,1 KENTSEL DÖNÜŞÜM M. 500.875 69,7 2.250 0,9 503.125 8,2 KENTSEL TASARIM M. 1.200 0,7 1.200 0,0 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM M. 8.500 3,3 8.500 0,1 KÜTÜPHANE VE MÜZELER M. 4.000 1,6 4.000 0,1 MESKEN M. 83.652 18,5 83.652 1,4 MEZARLIKLAR M. 3.090 3,9 47.000 5,6 50.090 0,8 PARK VE BAHÇELER M. 290.787 34,9 290.787 4,7 PLANLAMA M. 1.500 1,9 1.500 0,0 PROJELER M. 274 0,04 120 0,2 4.330 0,5 996 0,6 1.042 1,3 360 2,7 2.118 0,8 950 0,03 10.189 0,2 RAYLI SİSTEM M. 1.777.950 52,2 1.777.950 28,8 SATINALMA M. 74.525 10,4 21.250 2,6 34.853 44,2 130.628 2,1 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ M. 8.000 1,0 401 0,5 1.002 0,4 65.001 1,9 74.404 1,2 ŞEHİR PLANLAMA M. 5.000 0,7 19.200 10,6 2.500 1,0 26.700 0,4 TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA M. 26.973 10,6 26.973 0,4 TRAFİK M. 110.620 3,3 110.620 1,8 ULAŞIM KOORDİNASYON M. 15.000 0,4 15.000 0,2 ULAŞIM PLANLAMA M. 25.460 0,7 25.460 0,4 YAPI İŞLERİ M. 84.700 11,8 8.000 10,1 185.506 22,3 152.655 99,4 40.000 50,8 100.000 55,0 13.001 97,3 206.862 81,4 100.502 3,0 891.226 14,4 YOL BAKIM VE ONARIM M. 17.500 2,1 2.500 3,2 407.200 12,0 427.200 6,9 GENEL TOPLAM 718.574 100,0 79.069 100,0 832.827 100,0 453.112 100,0 153.651 100,0 78.796 100,0 181.747 100,0 13.361 100,0 254.204 100,0 3.403.314 100,0 6.168.656 100,0 ORAN () 11,6 1,3 13,5 7,3 2,5 1,3 2,9 0,2 4,1 55,2 100,0 ULAŞIM TOPLAM

YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIM SEKTÖRLER PROJE SAYISI TOPLAM HARCAMA (Bin YTL) ORANI () 2009 HARCAMA I (Bin YTL) ORANI () ULAŞIM 176 16.614.625 69,0 3.403.314 55,2 ÇEVRE YÖNETİMİ 170 1.716.225 7,1 832.827 13,5 AFET VE RİSK YÖNETİMİ 50 2.292.326 9,5 718.574 11,6 EMLAK YÖNETİMİ 11 1.809.908 7,5 453.112 7,3 TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM 93 611.166 2,5 254.204 4,1 PLANLAMA VE İMAR 32 320.058 1,3 181.747 2,9 GENÇLİK VE SPOR 41 375.783 1,6 153.651 2,5 BİLİŞİM SİSTEMLERİ 58 173.745 0,7 79.069 1,3 HİZMET 20 149.255 0,6 78.796 1,3 SAĞLIK 8 23.990 0,1 13.361 0,2 TOPLAM 659 24.087.082 100,0 6.168.656 100,0 2009 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARININ SEKTÖREL DAĞILIM ORANLARI 3.500 3.403 55.2 YATIRIM I (Milyon YTL) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 833 13.5 719 11.6 453 7.3 254 4.1 182 2.9 154 2.5 79 1.3 79 1.3 13 0.2 0 ULAŞIM ÇEVRE YÖNETİMİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ SEKTÖRLER EMLAK YÖNETİMİ TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM PLANLAMA VE İMAR GENÇLİK VE SPOR BİLİŞİM SİSTEMLERİ HİZMET SAĞLIK 15