BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI -2015-1

2

3

BAŞKANIN SUNUŞ YAZISI 5018 Sayılı Kanun ile mali yönetim sistemimize; stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar girmiştir. Bu Kanunun 9. Maddesi nde kamu idarelerinin bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Performans programı, bir yılda Balçova Belediyesi nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan bir programdır. Stratejik plan ve bütçe arasında köprü niteliği taşıyan 2015 yılı performans programında arzulanan sonuç; Belediyemizin büyümesi ve hedeflerine ulaşması sadece verimlilik, maliyet, kar gibi sonuçlara değil etkenlik, kalite, yenilik, yaratıcılık, risk alma, vatandaş memnuniyeti, esneklik, katılımcılık, sosyal sorumluluk gibi konuların ön plana çıkması olacaktır. Performans programının başarılı olabilmesi, uygulanabilir olmasıyla çok doğrudan ilişkilidir. Gerçekleşebilecek olanın planlanması ve maddi olanaklar çerçevesine yerleştirilmesi veya karşılanabilir olması esastır. Bunun yanı sıra, performans programları kapsadıkları süreç dışında, belirlenen vizyon açısından belirleyici projeleri de içermelidir. Yaptığımız çalışma bu özelliklere sahiptir. Hazırlamış olduğumuz performans programının siz değerli Balçovalıların katkıları ve katılımı ile güzel Balçovamızı hak ettiği yere taşıyacağı inancıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet Ali ÇALKAYA Balçova Belediye Başkanı 4

İçindekiler 1 - GENEL BİLGİLER... 6 A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 B - Teşkilat Yapısı... 10 C - Fiziksel lar... 12 C.1- Hizmet Binaları... 12 C.2- Taşınmazlar... 13 C.3- Hizmet Araçları... 15 C.4 - Teknolojik Altyapı ve Donanım Durumu... 15 D - İnsan ları... 17 D.1- Personelin Sayısı ve Dağılımı... 17 D.2- Personelin Eğitim Düzeyi ve Yetkinliği... 18 2 PERFORMANS BİLGİLERİ... 19 A - Temel Politika ve Öncelikler... 19 B - Stratejik Amaç ve Hedefler... 21 C - Performans Hedefi ve Faaliyet Tabloları... 25 D - İdare Performans Tablosu... 145 E - Toplam İhtiyacı Tablosu... 157 F - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo... 158 5

1 - GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasamızın 127. Maddesine göre Mahalli İdareler; İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Buna göre belediyemiz, başta Anayasamız olmak üzere ilgili kanunlarca, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte, bu yetkileri kullanmakta ve sorumluluklarını üstlenmektedir. Türkiye de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı Belediye Kanunu ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynı kanunun 3.maddesinde belediye organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak gösterilmiştir. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU Madde 14 - Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000 in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 6

Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l)gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı 7

(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 8

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Madde- 7 İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler. Diğer yasal mevzuat Tablo 1 de gösterilmiştir; 9

MEVZUAT ADI 1982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var. Koruma Kanunu 2882 Sayılı Toplu İş Söz. Grev ve Lokavt Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K. H.K.Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Esaslar Afet Yönetmeliği Evlendirme Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik İlan ve Reklam Yönetmeliği Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik MEVZUAT ADI 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanun 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5779 Sayılı İl Özel İd.ve Bel.Gen.Bütçe Vergi Gelir.Pay Verilmesi Hakkında Kanun 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 6183 Sayılı (A.A.T.U.H.K.)Kanun 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmelesi Kanunu 6831 Sayılı Orman Kanunu Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mah. İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Arşiv Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yön. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik İmar Yönetmeliği Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Diğer İlgili Mevzuat Tablo 1 : Diğer Yasal Mevzuat B - Teşkilat Yapısı Balçova Belediye Meclisi 26 üyeden, Belediye Encümeni de 5 üyeden oluşmaktadır. Belediye Başkan yardımcısı sayısı da 3 tür. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen müdürlük sayısı da 18 dir. 10

11

C - Fiziksel lar C.1- Hizmet Binaları Belediyemiz; mülkiyetinin tamamı belediyemize ait Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 adresinde belediye ana hizmet binası içerisinde hizmet vermekte ve belediye hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü bulunmaktadır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz mülkiyeti belediyemize ait olmayan Çetin Emeç Mahallesi Ata Caddesi No:185/B adresinde kiralık olan binada hizmet vermektedir. Ayrıca Temizlik İşleri ve Fen İşleri Şantiyesi Bahçeler Arası Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı No:13 adresinde hizmet vermekte olup kiralık arsada bulunmaktadırlar. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Konak Belediyesi tarafından tahsis edilen Korutürk Mahallesi Gonca Sokak No:5 adresinde hizmet vermektedir. SIRA NO BİNA - TESİS ADI MAHALLESİ ADRES DURUMU 1 BALÇOVA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL SOK. NO:1 BALÇOVA BELEDİYESİ 2 NİKÂH SALONU FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL SOK. NO:1 KAT:6 BALÇOVA BELEDİYESİ 3 VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ç.EMEÇ MH NO:185/B KİRA 4 KÜLTÜR EVİ KORUTÜRK MH GONCA SOK. NO:5 KONAK BELEDİYESİ 5 BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR SALONLARI KORUTÜRK MH GONCA SK NO:1 BALÇOVA BELEDİYESİ 6 BALÇOVA BELEDİYESİ STADYUMU KORUTÜRK MH VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CAD. NO:55-57 BALÇOVA BELEDİYESİ 7 BALÇOVA BELEDİYESİ HALI SAHASI KORUTÜRK MH İMBAT SOKAK NO:32 BALÇOVA BELEDİYESİ 8 BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR MÜDÜRLÜĞÜ VE SEMT POLİKLİNİĞİ KORUTÜRK MH GONCA SK NO:3 BALÇOVA BELEDİYESİ 9 FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:3 BÜYÜKŞEHİR BEL. 10 TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:5 BÜYÜKŞEHİR BEL. 11 ETÜT EĞİTİM MERKEZİ Ç.EMEÇ MH F.ÇAKMAK SK (BEBEK SİT) BALÇOVA BELEDİYESİ 12 ETÜT EĞİTİM MERKEZİ Ç.EMEÇ MH F.ÇAKMAK SK (BEBEK SİT) BALÇOVA BELEDİYESİ 13 ETÜT EĞİTİM MERKEZİ Ç.EMEÇ MH F.ÇAKMAK SK (BEBEK SİT) BALÇOVA BELEDİYESİ 14 ETÜT EĞİTİM MERKEZİ Ç.EMEÇ MH F.ÇAKMAK SK (BEBEK SİT) BALÇOVA BELEDİYESİ 15 PAZAR YERİ TELEFERİK MAH. GAZİLER SOK. NO:23 BALÇOVA BELEDİYESİ 16 SİGARA BIRAKMA MERKEZİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL SOK. NO:1 KAT:7 BALÇOVA BELEDİYESİ 17 DAYANIŞMA EVİ TELEFERİK MAH. NO:25/B BALÇOVA BELEDİYESİ 18 TELEFERİK MAH. SEMT EVİ TELEFERİK MAH. ENVER PAŞA SOK. NO:28/4 BALÇOVA BELEDİYESİ 19 ONUR MAH. SEMT EVİ ONUR MH AKASYA SOK. NO:34/1 KİRA 20 EĞİTİM MAH. SEMT EVİ EĞİTİM MAH. ALİ RIZA SOK. NO:3 KİRA 12

21 FEVZİ ÇAKMAK MAH. SEMT EVİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:114/1 KİRA 22 KORUTÜRK MAH. SEMT EVİ KORUTÜRK MAH. İMBAT SOK. NO:6/2 KİRA 23 ÇETİN EMEÇ MAH. SEMT EVİ ÇETİN EMEÇ MAH. GÜRSEL1 SOK. NO:16/A KİRA 24 MEŞALE-OLİMPİYAT SİTESİ SEMT EVİ ÇETİN EMEÇ MAH. MEŞALE 2 SOK. NO:2/1 KİRA 25 LOJMAN KORUTÜRK MAH. KAUÇUK SOK. NO:44/1 BALÇOVA BELEDİYESİ 26 LOJMAN KORUTÜRK MAH. KAUÇUK SOK. NO:44/2 BALÇOVA BELEDİYESİ 27 BALÇOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KORUTÜRK MAH. ŞİMŞEK SOK. NO:33 BALÇOVA BELEDİYESİ 28 TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI KIZ ÖĞRENCİ YURDU KORUTÜRK MAH. LİDER SOK. NO:21 BALÇOVA BELEDİYESİ C.2- Taşınmazlar Belediyemize ait arsa bazlı taşınmaz mallarımızın toplam listesi Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2: Balçova Belediyesi Arsa Listesi Tablo 2 den görüldüğü üzere, arsa bazlı taşınmaz mallarımızın çoğu Çetin Emeç ve Korutürk Mahallelerinde toplanmıştır. Belediyemize ait bina bazlı taşınmaz mallarımızın bir bölümü Tablo 3 de gösterilmiştir. 13

SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 AD SOYAD BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ BALÇOVA BELEDİYESİ DONEM YILI MAHALLE ADI Tablo 3: Balçova Belediyesi Bina Listesi ADRES 2014 EĞİTİM MAHALLESİ DUMLUPINAR SOKAK No:1-0 2014 EĞİTİM MAHALLESİ DUMLUPINAR SOKAK No:3-0 D:* 2014 TELEFERİK SAKARYA CADDESİ No:25-0 MAHALLESİ D:A 2014 FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL SOKAK No:1-0 2014 FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL SOKAK No:6-0 2014 KORUTÜRK MAHALLESİ KAUÇUK SOKAK No:44-0 D:1 2014 KORUTÜRK MAHALLESİ KAUÇUK SOKAK No:44-0 D:2 2014 KORUTÜRK MAHALLESİ DİLAN SOKAK No:7-0 D:A 2014 KORUTÜRK MAHALLESİ ŞİMŞEK SOKAK No:33-0 2014 KORUTÜRK VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN MAHALLESİ CADDESİ No:2-0 2014 KORUTÜRK VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN MAHALLESİ CADDESİ No:53-0 D:1 2014 KORUTÜRK MAHALLESİ LİDER SOKAK No:21-0 D:1 2014 KORUTÜRK MAHALLESİ ZAMBAK SOKAK No:63-0 D:34 2014 KORUTÜRK MAHALLESİ ZAMBAK SOKAK No:63-0 D:35 2014 ÇETİN EMEÇ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16- MAHALLESİ 0 D:1 2014 ÇETİN EMEÇ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16- MAHALLESİ 0 D:2 2014 ÇETİN EMEÇ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16- MAHALLESİ 0 D:3 2014 ÇETİN EMEÇ FEVZİ ÇAKMAK SOKAK No:16- MAHALLESİ 1 D:4 2014 ÇETİN EMEÇ KADİR PAŞA SOKAK No:6-0 MAHALLESİ D:3 2014 ÇETİN EMEÇ KADİR PAŞA SOKAK No:6-0 MAHALLESİ D:1 2014 ÇETİN EMEÇ KADİR PAŞA SOKAK No:6-0 MAHALLESİ D:2 2014 ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ DUYGU SOKAK No:27-0 2014 ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ GÖKÇEN EFE SOKAK-0 D:7-3 2014 TELEFERİK ENVERPAŞA SOKAK No:28-0 MAHALLESİ D:2 2014 TELEFERİK ENVERPAŞA SOKAK No:28-0 MAHALLESİ D:4 2014 İNCİRALTI İNCİRALTI CD.E:10SK No:48-0 MAHALLESİ D:1 14

C.3- Hizmet Araçları Balçova Belediyesi ne ait araçların listesi Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4: Balçova Belediyesi Araç ve İş Makineleri Listesi C.4 - Teknolojik Altyapı ve Donanım Durumu Balçova Belediyesi bilgi teknolojileri konusunda altyapısını tamamlamış ve ihtiyaca cevap verebilecek konuma ulaşmıştır. Bilgi İşlem Merkezimiz gelişen bilişim teknolojisini takip ederek kurum için en yararlı hizmetlerin yollarını aramaktadır. Belediyede üretilen ve bölge insanına sunulan hizmetlerin daha kaliteli, yeterli miktarda ve zamanında arz edilebilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturmaktadır. Belediyemiz hedeflenen projeler, teknolojik ve kamusal zorunluluklar nedeniyle birçok altyapı yatırımı yapmıştır. Bu yatırımlar bünyesinde, ağ altyapısı başta olmak üzere çeşitli donanım ve ekipmanların teminini gerçekleştirmiştir. Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde bu araçların kullanımının sürekliliğini sağlamak amacıyla, gerekli eğitim altyapısına sahip personeli ve destek cihazlarını bünyesinde barındırmaktadır. Belediyemiz bilişim altyapısını sağlamak için birçok önemli yazılıma sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte Bilgi İşlem Merkezi kadrosunda barındırdığı yazılımcı kadroları ile de birçok yazılımı kendi bünyesinde geliştirebilme potansiyeline sahiptir. Aktif olarak yürütülen 3 yazılım projesi bulunmakta kurumsal programların yenilenmesi ve geliştirilmesi planlarımız arasındadır. 15

Balçova Belediyesi kurumsal web sitesinde (www.balcova.bel.tr) kurumun faaliyetleri ve ilçe ile ilgili güncel bilgiler (Balçova nın tarihçesi, Balçova Belediyesi nin kurumsal yapısı, Balçova Belediyesi iletişim bilgileri, e-ödeme (vergi ödeme), e-imar (interaktif imar durumu), coğrafî bilgi sistemi, haberler, etkinlikler, bilgi edinme, duyurular, meclis gündemi ve kararları v.b.) sürekli güncellenerek sunulmaktadır. Bu hizmetlere Kiosklar üzerinden de erişim olanağı sunulmuştur. Belediyemizde halen kullanılmakta olan teknolojik ürünler tablo 5, 6, 7 ve 8 de gösterilmiştir. Tablo 6:Belediyede Kullanılan Teknolojik Ürünler Tablo 5: Belediyede Kullanılan Teknolojik Ürünler Tablo 8: Belediyede Kullanılan Teknolojik Ürünler Tablo 7: Belediyede Kullanılan Teknolojik Ürünler 16

D - İnsan ları D.1- Personelin Sayısı ve Dağılımı Belediyemizde toplam 123 adet memur personel bulunmakta olup, memur personelin müdürlüklere göre dağılımı Tablo 9 da gösterilmiştir. Tablo 9: Balçova Belediyesi Memurlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı Balçova Belediyesi nde toplamda 158 işçi personel toplamda iki müdürlükte görev yapmakta olup, dağılımları ve Fen İşleri Müdürlüğü nde görev yapan işçi personelin birimleri Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo 10: Balçova Belediyesi İşçi Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı 17

D.2- Personelin Eğitim Düzeyi ve Yetkinliği Belediyemizde toplam 123 memur ve 158 işçi personel bulunmakta olup, memur personelin eğitim durumu incelendiğinde, eğitim seviyesinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle kadın personelimizin hepsinin en az lise mezunu olduğu ve %72 sinin üniversite ve dengi okul mezunu olduğu görülmektedir. Grafik 1 de memur personelimizin eğitim seviyesi gösterilmiştir. Grafik 1: Balçova Belediyesi Memur Personelin Eğitim Durumu Belediyemizde görev yapan memurların hizmet süreleri Grafik 2 de gösterilmiştir. Buna göre, genç memur sayısı ile tecrübeli ve kıdemli memur sayısının birbirlerine çok yakın olduğu, belediyemizde kıdem yönünden memur personelin birbirlerini dengelediği görülmektedir. BALÇOVA BELEDİYESİ 22,8% 22,8% 35,8% 0-5 yıl 6-15 yıl 16-25 yıl 26 yıl ve üzeri 18,7% Grafik 2: Balçova Belediyesi Memur Personelin Hizmet Süreleri 18

2 PERFORMANS BİLGİLERİ A - Temel Politika ve Öncelikler KENTSEL GELİŞİM Balçova İlçesi, hem yer altı kaynakları hem de ilçeye has doğal güzellikleri sebebiyle İzmir in gözbebeğidir. Bu nedenledir ki ilçemizin tercih edilen, sağlıklı ve planlı gelişen, modern bir kent durumunu sürdürmesi önemli bir amacımızdır. Bu amaca uygun olarak, ilçemizin dokusunu geliştirmeye yönelik stratejilerimizin, ulaşabileceği en son nokta bu başlıkta altında toplanmıştır. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması ve geliştirilmesi gelecek dönemdeki önemli unsurlardır. İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak için gereken her türlü teknik altyapıyı hazırlamak, yeşil alanları arttırmak ve Balçova nın kentsel dokusunu en iyi şekilde geliştirerek KENT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK amacımızdır. ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI Çevre duyarlılığını ve tüm canlıların sağlığını korumayı temel alan hizmet felsefesiyle, Balçova İlçesi ndeki halkın, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak için gereken etkili çevre ve sağlık politikaları geliştirmek amacımızdır. Bu amaca uygun olarak da halk sağlığına yönelik tedbirler almak ve çağdaş, yaşanabilir bir çevre oluşturmak için gereken her türlü faaliyet planlarımız arasındadır. SOSYAL BELEDİYECİLİK Belediyemiz, Balçova da toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye yönelik olarak da, amacımız ilçemizde Sosyal Belediyecilik olgusunu hayata geçirerek, sosyal refah faaliyetlerini yerine getirmek, ihtiyaç sahiplerine nakdi, ayni ve psikolojik yardım etmek, engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar yapmak, istihdama yönelik meslek kursları açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik hizmetler vermektir. 19

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR Balçova İzmir in eğitim seviyesi en yüksek ve eğitime ulaşmada en sorunsuz ilçelerinden biridir. Bu özelliğimizi kaybetmemek için amacımız; eğitime odaklanmak, yeni eğitim tesisleri yapmak veya olanları daha elverişli hale getirmek, öğrencilerimizi teşvik edici yarışmalar açmak, ödüller, hediyeler vermek, okuma kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, okuryazar olmayan oranını düşürmek için kurslar açmaktır. Ayrıca ilçemizde yaşayanların, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda gelişimini teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, her mahallede semt evlerinin etkin bir biçimde çalışmasının sağlanması, amatör spor ve sporculara destek verilmesi, genç nüfusun ücretsiz spor okulları sayesinde spora yönlendirilmesi, spor yapılacak alanların arttırılması ile yaşam kalitesi yüksek bir kent yaratmaktır.. KURUMSAL YAPI Balçova Belediyesi nin hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmesi için kurumsal kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amaçlarımızdandır. 20

B - Stratejik Amaç ve Hedefler MİSYONUMUZ Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir anlayışla, belediye hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde halka sunarak Balçova nın kentsel gelişimini sağlamak VİZYONUMUZ Eğitim, ticaret, turizm ve sağlık merkezi bir kent yaratmak TEMEL DEĞERLERİMİZ Adalet Güven Şeffaflık Kalite Verimlilik Katılım Liderlik Vatandaş Odaklılık Sürdürülebilirlik Hesap Verebilirlik 21

Stratejik Alan: KENTSEL GELİŞİM Stratejik Amaç 1 - Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek Hedef 1.1. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Hedef 1.2. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak. Hedef 1.3. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. Hedef 1.4. İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. Stratejik Alan: ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI Stratejik Amaç 2 - Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Hedef 2.1. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Hedef 2.2. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Hedef 2.3. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 22

Stratejik Alan: SOSYAL BELEDİYECİLİK Stratejik Amaç 3 - Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Hedef 3.1. Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Hedef 3.2. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Hedef 3.3. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Stratejik Alan: EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR Stratejik Amaç 4 - Kentin yaşam kalitesini yükseltmek Hedef 4.1. Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması. Hedef 4.2. Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. Hedef 4.3. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Hedef 4.4. Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak. 23

Stratejik Alan: KURUMSAL YAPI Stratejik Amaç 5 - Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Hedef 5.1. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Hedef 5.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Hedef 5.3. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek. Hedef 5.4. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Hedef 5.5. Mali yapıyı güçlendirmek. Hedef 5.6. Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak. Hedef 5.7. Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak. Hedef 5.8. Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi. 24

C - Performans Hedefi ve Faaliyet Tabloları STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. 1 Yol sayısı - - 5 KAYNAK İHTİYACI 1.1.1 Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması 200.000,00-200.000,00 GENEL TOPLAM 200.000,00 Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 6 Sermaye Giderleri 200.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 25

STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. PERFORMANS HEDEFİ 1.1 Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. 1 Uzunluk (m) - - 6.000 KAYNAK İHTİYACI 1.1.2 Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 26

STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ 1.1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. 1 Bina sayısı - - 25 1.1.3 Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak KAYNAK İHTİYACI 350.000,00-350.000,00 GENEL TOPLAM 350.000,00 Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 350.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 350.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 350.000,00 Bütçe Dışı 27

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.1 Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. PERFORMANS HEDEFİ 1.1 Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. 1 Ton - - 84.000 KAYNAK İHTİYACI 1.1.4 Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe 100.000,00-100.000,00 sulaması için su alımı GENEL TOPLAM 100.000,00 Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı Fen İşleri Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri - 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 28

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.1 Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. PERFORMANS HEDEFİ 1.1 Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. 1 GW - - 1,15 KAYNAK İHTİYACI 1.1.5 Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için 300.000,00-300.000,00 elektrik alımı GENEL TOPLAM 300.000,00 Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 300.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 300.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 300.000,00 29

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.2 Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak. PERFORMANS HEDEFİ 1.2 Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak. 1 Gerçekleşme oranı(%) - - 100 1.2.1 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 30

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.3 İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 1.3 İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. 1 Denetlenen işyeri sayısı - - 120 1.3.1 Gayrisıhhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Gayrisıhhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 31

STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.3 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 1.3 İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. 1 Verilen ruhsat sayısı - - 230 KAYNAK İHTİYACI 1.3.2 Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi - - - GENEL TOPLAM - Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 32

STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.3 PERFORMANS HEDEFİ 1.3 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. 1 Verilen ruhsat sayısı - - 210 KAYNAK İHTİYACI 1.3.3 İşyerlerine ruhsat verme - - - GENEL TOPLAM - İşyerlerine ruhsat verme Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 33

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.3 İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 1.3 İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. 1 Kontrol sayısı - - 100 1.3.4 Sıhhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması. KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Sıhhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması. Zabıta Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 34

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak PERFORMANS HEDEFİ 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak 1 Ruhsat sayısı - - 120 KAYNAK İHTİYACI 1.4.1 İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi - - - GENEL TOPLAM - İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 35

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak PERFORMANS HEDEFİ 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak 1 Belge sayısı - - 120 KAYNAK İHTİYACI 1.4. Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi - - - 2 GENEL TOPLAM - Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 36

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak PERFORMANS HEDEFİ 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak 1 Belge Sayısı - - 120 KAYNAK İHTİYACI 1.4.3 TUS Dosyası onaylanması - - - GENEL TOPLAM - TUS Dosyası onaylanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 37

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak PERFORMANS HEDEFİ 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak 1 Uygulama yapılacak alan m2 - - 10000 KAYNAK İHTİYACI 1.4.4 İmar Kanunu 18.md. uygulamaları 30.000,00-30.000,00 GENEL TOPLAM 30.000,00 İmar Kanunu 18.md. uygulamaları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 6 Sermaye Giderleri 30.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 30.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 30.000,00 38

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak PERFORMANS HEDEFİ 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak 1 Kamulaştırma sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI 1.4.5 Kamulaştırma yapılması 100.000,00-100.000,00 GENEL TOPLAM 100.000,00 Kamulaştırma yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 6 Sermaye Giderleri 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 39

STRATEJİK AMAÇ 1 Balçova da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek STRATEJİK HEDEF 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak PERFORMANS HEDEFİ 1.4 İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak 1 Ada sayısı - - 60 KAYNAK İHTİYACI 1.4.6 Ada etütlerinin yapılması - - - GENEL TOPLAM - Ada etütlerinin yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 40

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Ton - - 43.200 2.1.1 Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 41

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Konteyner sayısı - - 200 2.1.2 Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek KAYNAK İHTİYACI 100.000,00-100.000,00 GENEL TOPLAM 100.000,00 Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 42

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Konteyner sayısı - - 400 2.1.3 Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı KAYNAK İHTİYACI 100.000,00-100.000,00 GENEL TOPLAM - Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 43

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Konteyner sayısı - - 20 KAYNAK İHTİYACI 2.1.4 Yer altı konteyner sistemine geçilmesi 200.000,00-200.000,00 GENEL TOPLAM 200.000,00 Yer altı konteyner sistemine geçilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 200.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 44

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Ton - - 1.000 2.1.5 Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 45

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Kamyon sayısı - - 2.500 KAYNAK İHTİYACI 2.1.6 Molozların toplanması - - - GENEL TOPLAM - Molozların toplanması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 46

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Kamyon sayısı - - 3.000 KAYNAK İHTİYACI 2.1.7 Bahçe atığı toplanması - - - GENEL TOPLAM - Bahçe atığı toplanması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 47

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Ton - - 10 KAYNAK İHTİYACI 2.1.8 Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması - - - GENEL TOPLAM Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 48

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Hizmet verilen cami sayısı - - 11 KAYNAK İHTİYACI 2.1.9 Camilerin komple temizliği 60.000,00-60.000,00 GENEL TOPLAM 60.000,00 Camilerin komple temizliği Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 60.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 60.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 60.000,00 49

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFİ 2.1 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 1 Personel sayısı - - 84 2.1.10 Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi KAYNAK İHTİYACI 2.700.000,00-2.700.000,00 GENEL TOPLAM 2.700.000,00 Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 2.700.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.700.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.700.000,00 50

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Kontrol sayısı - - 70 KAYNAK İHTİYACI 2.2.1 İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü - - - GENEL TOPLAM - İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 51

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Tarama sayısı - - 1 2.2.2 Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması. KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması. Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 52

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Seminer sayısı - - 2 KAYNAK İHTİYACI 2.2.3 Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak 7.000,00-7.000,00 GENEL TOPLAM 7.000,00 Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 7.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 7.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.000,00 53

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Nakil edilen hasta sayısı - - 535 KAYNAK İHTİYACI 2.2.4 İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak - - - GENEL TOPLAM - İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 54

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Onay sayısı - - 45 KAYNAK İHTİYACI 2.2.5 Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek - - - GENEL TOPLAM Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 55

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Analiz sonuçlarının incelenmesi - - 1 KAYNAK İHTİYACI 2.2.6 Bölge havuzlarının incelenmesi 6.000,00-6.000,00 GENEL TOPLAM 6.000,00 Bölge havuzlarının incelenmesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 6.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 6.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 6.000,00 56

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Yapılma sayısı - - 1 2.2.7 Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 57

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Belge sayısı - - 75 2.2.8 İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 58

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Eğitim sayısı - - 1 2.2.9 Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması KAYNAK İHTİYACI 7.000,00-7.000,00 GENEL TOPLAM 7.000,00 Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 7.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 7.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.000,00 59

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Hasta sayısı - - 595 2.2.10 Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak KAYNAK İHTİYACI 15.000,00-15.000,00 GENEL TOPLAM 15.000,00 Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 60

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Hasta sayısı - - 32 KAYNAK İHTİYACI 2.2.11 Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti - - - GENEL TOPLAM - Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 61

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Hasta sayısı - - 132 KAYNAK İHTİYACI 2.2.12 Bireysel Psikolojik Danışmanlık - - - GENEL TOPLAM - Bireysel Psikolojik Danışmanlık Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 62

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.2 PERFORMANS HEDEFİ 2.2 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. 1 Yararlanan hasta sayısı - - 150 KAYNAK İHTİYACI 2.2.13 E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi) 80.000,00-80.000,00 GENEL TOPLAM 80.000,00 E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları 80.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 80.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 80.000,00 63

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Kayıt altına alınan hayvan sayısı - - 500 KAYNAK İHTİYACI 2.3.2 Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması 1.000,00-1.000,00 GENEL TOPLAM 1.000,00 Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 1.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.000,00 64

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Sahiplendirilen hayvan sayısı - - 100 KAYNAK İHTİYACI 2.3.3 Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek 1.000,00-1.000,00 GENEL TOPLAM 1.000,00 Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 1.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.000,00 65

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Hayvan sayısı 100 köpek 2 Hayvan sayısı 400 kedi 2.3.4 Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak KAYNAK İHTİYACI 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 66

Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 67

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Gerçekleşme oranı (%) - - 1 KAYNAK İHTİYACI 2.3.5 Geçici hayvan bakımevi ve tedavi ve rehabilitasyon üniteleri oluşturularak ve gerekli donanım, tefrişat, makine, teçhizat ve cihazların alınması 175.000,00-175.000,00 GENEL TOPLAM 175.000,00 68

Geçici hayvan bakımevi ve tedavi ve rehabilitasyon üniteleri oluşturularak ve gerekli donanım, tefrişat, makine, teçhizat ve cihazların alınması Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 175.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 175.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 175.000,00 69

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Kedi evi sayısı - - 2 2.3.6 Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak KAYNAK İHTİYACI 10.000,00-10.000,00 GENEL TOPLAM 10.000,00 Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 10.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 10.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 10.000,00 70

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Yem ve mama makine sayısı - - 2 2.3.7 Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması KAYNAK İHTİYACI 15.000,00-15.000,00 GENEL TOPLAM 15.000,00 71

Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 72

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Tedavi edilen hayvan sayısı - - 3.000 2.3.8 Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması. KAYNAK İHTİYACI 75.000,00-75.000,00 GENEL TOPLAM 75.000,00 73

Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması. Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 75.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 75.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 75.000,00 74

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.3 Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak PERFORMANS HEDEFİ 2.3 Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak 1 Otomatik suluk sayısı - - 20 KAYNAK İHTİYACI 2.3.9 Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk 6.000,00-6.000,00 yerleştirilmesi GENEL TOPLAM 6.000,00 75

Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri - 3 Mal Ve Hizmet Alımları 6.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 6.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 6.000,00 76

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 PERFORMANS HEDEFİ 3.1 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek 1 Sandalye sayısı - - 30 KAYNAK İHTİYACI 3.1.1 Engellilere sandalye sağlamak 30.000,00-30.000,00 GENEL TOPLAM 30.000,00 Engellilere sandalye sağlamak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 30.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 30.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 30.000,00 77

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 PERFORMANS HEDEFİ 3.1 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek 1 Tamamlanma derecesi (%) - - 1 3.1.2 Balçova da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi KAYNAK İHTİYACI 1.000,00-1.000,00 GENEL TOPLAM 1.000,00 Balçova da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 1.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.000,00 78

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek PERFORMANS HEDEFİ 3.1 Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek 1 Eğitime katılan kişi sayısı - - 220 3.1.3 Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 79

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek PERFORMANS HEDEFİ 3.1 Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek 1 Basılan kitap sayısı - - 10.000 3.1.4 Engelli hakları kitabının basılıp engellilere ücretsiz dağıtımı KAYNAK İHTİYACI 25.000,00-25.000,00 GENEL TOPLAM 25.000,00 Engelli hakları kitabının basılıp engellilere ücretsiz dağıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 25.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 25.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 25.000,00 80

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek PERFORMANS HEDEFİ 3.1 Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek 1 Etkinlik Sayısı - - 1 3.1.5 D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi KAYNAK İHTİYACI 20.000,00-20.000,00 GENEL TOPLAM 20.000,00 D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 20.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 20.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 20.000,00 81

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.2 PERFORMANS HEDEFİ 3.2 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. 1 Yardım alan kişi sayısı - - 200 KAYNAK İHTİYACI 3.2.1 İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak 650.000,00-650.000,00 GENEL TOPLAM 650.000,00 İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 650.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 650.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 650.000,00 82

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.2 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. PERFORMANS HEDEFİ 3.2 Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. 1 Yardım alan kişi sayısı - - 1500 KAYNAK İHTİYACI 3.2.2 İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak 500.000,00-500.000,00 GENEL TOPLAM 500.000,00 İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri - 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 500.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 500.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 500.000,00 83

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.2 PERFORMANS HEDEFİ 3.2 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. 1 Yardım alan aile sayısı - - 20 KAYNAK İHTİYACI 3.2.3 Asker ailelerine yardım yapılması 5.000,00-5.000,00 GENEL TOPLAM 5.000,00 Asker ailelerine yardım yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 5.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 5.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000,00 84

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.2 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. PERFORMANS HEDEFİ 3.2 Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. 1 Yararlanan kişi sayısı - - 2500 KAYNAK İHTİYACI 3.2.4 Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi 175.000,00-175.000,00 GENEL TOPLAM 175.000,00 Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 175.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 175.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 175.000,00 85

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.3 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. PERFORMANS HEDEFİ 3.3 Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. 1 Desteklenen kadın sayısı - - 1.650 KAYNAK İHTİYACI 3.3.1 Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 86

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.3 PERFORMANS HEDEFİ 3.3 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. 1 Desteklenen kadın sayısı - - 68 KAYNAK İHTİYACI 3.3.2 Kadın kooperatifini desteklemek 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 Kadın kooperatifini desteklemek Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 87

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.3 Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. PERFORMANS HEDEFİ 3.3 Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. 1 Yararlanan sayısı - - 50 3.3.4 Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması KAYNAK İHTİYACI 150.000,00-150.000,00 GENEL TOPLAM 150.000,00 Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 150.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 150.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 150.000,00 88

BALÇOVA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim STRATEJİK HEDEF kurumlarına ve öğrencilere her türlü 4.1 desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Stajyer sayısı - - 30 KAYNAK İHTİYACI 4.1.1 Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre - - - kurum içerisinde birimlere yönlendirmek. GENEL TOPLAM - Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirmek. İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 89

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Yapılacak etkinlik sayısı (adet) - - 1 KAYNAK İHTİYACI 4.1.2 Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören 15.000,00-15.000,00 düzenlemek GENEL TOPLAM 15.000,00 Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 90

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Çocuk sayısı - - 4.000 4.1.3 Balçova da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek KAYNAK İHTİYACI 120.000,00-120.000,00 GENEL TOPLAM 120.000,00 Balçova da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 120.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 120.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 120.000,00 91

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim STRATEJİK HEDEF kurumlarına ve öğrencilere her türlü 4.1 desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Eğitim alacak çocuk sayısı - - 350 4.1.4 Balçova daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak KAYNAK İHTİYACI 100.000,00-100.000,00 GENEL TOPLAM 100.000,00 Balçova daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 92

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Etkinlik Sayısı - - 1 4.1.5 Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi KAYNAK İHTİYACI 350.000,00-350.000,00 GENEL TOPLAM 350.000,00 Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 350.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 350.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 350.000,00 93

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Açılan Etüt Merkezi sayısı - - 2 KAYNAK İHTİYACI 4.1.6 Etüt Merkezi açmak 15.000,00-15.000,00 GENEL TOPLAM 15.000,00 Etüt Merkezi açmak Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 94

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Yararlanan kişi sayısı - - 300 KAYNAK İHTİYACI 4.1.7 Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına 15.000,00-15.000,00 götürülmesi GENEL TOPLAM 15.000,00 Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 95

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ 4.1 Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitimöğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması 1 Gerçekleşme oranı (%) - - 100 KAYNAK İHTİYACI 4.1.8 Spor kompleksi yapılması - 4.300.000,00 4.300.000,00 GENEL TOPLAM 4.300.000,00 Spor kompleksi yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - Diğer Yurt İçi 4.300.000,00 TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 4.300.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.300.000,00 96

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.2 Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. PERFORMANS HEDEFİ 4.2 Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. 1 Etkinlik Sayısı - - 10 4.2.1 Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi KAYNAK İHTİYACI 115.000,00-115.000,00 GENEL TOPLAM 115.000,00 Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 115.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 115.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 115.000,00 97

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.2 Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. PERFORMANS HEDEFİ 4.2 Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. 1 Etkinlik Sayısı - - 7 KAYNAK İHTİYACI Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan 4.2.2 32.000,00-32.000,00 eğlenceleri düzenlenmesi GENEL TOPLAM 32.000,00 Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 32.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 32.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 32.000,00 98

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.2 Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. PERFORMANS HEDEFİ 4.2 Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. 1 Etkinlik Sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI 4.2.3 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 100.000,00-100.000,00 GENEL TOPLAM 100.000,00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 99

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. 1 Etkinlik Sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası 4.3.1 100.000,00-100.000,00 Halk Oyunları Festivali GENEL TOPLAM 100.000,00 Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 100

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. 1 Etkinlik sayısı - - 12 KAYNAK İHTİYACI 4.3.2 Tiyatro ve halk oyunları gösterileri 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 Tiyatro ve halk oyunları gösterileri Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 101

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. 1 Etkinlik sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI 4.3.3 Köy Enstitüleri Etkinliği 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 Köy Enstitüleri Etkinliği Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 102

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. 1 Etkinlik sayısı - - 15 KAYNAK İHTİYACI Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan 4.3.4 bölgelere gezi düzenlenmesi 500.000,00-500.000,00 GENEL TOPLAM 500.000,00 Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 500.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 500.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 500.000,00 103

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. 1 Kurulum sayısı - - 2 KAYNAK İHTİYACI 4.3.5 Parklarda Wireless uygulaması 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 Parklarda Wireless uygulaması Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 104

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 4.3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. 1 Konser sayısı - - 2 KAYNAK İHTİYACI 4.3.7 Sanat müziği korosu kurmak 8.000,00-8.000,00 GENEL TOPLAM 8.000,00 Sanat müziği korosu kurmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 8.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 8.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 8.000,00 105

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.4 Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak. PERFORMANS HEDEFİ 4.4 Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak. 1 Katılımcı Sayısı - - 5.000 KAYNAK İHTİYACI 4.4.1 Spor okullarını etkin şekilde kullanmak - - - GENEL TOPLAM - Spor okullarını etkin şekilde kullanmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 106

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.4 Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak. PERFORMANS HEDEFİ 4.4 Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak. 1 Kişi Sayısı - - 700 KAYNAK İHTİYACI 4.4.2 Amatör spor yapanlara ayni yardım yapılması 100.000,00-100.000,00 GENEL TOPLAM 100.000,00 Amatör spor yapanlara ayni yardım yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 107

STRATEJİK AMAÇ 4 Kentin yaşam kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 4.4 Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak. PERFORMANS HEDEFİ 4.4 Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak. 1 Bütçe geliri oranı (Binde) - - 12 KAYNAK İHTİYACI 4.4.3 Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması 130.000,00-130.000,00 GENEL TOPLAM 130.000,00 Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 130.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 130.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 130.000,00 108

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.1 PERFORMANS HEDEFİ 5.1 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. 1 Ödüllendirilen personel sayısı - - 12 KAYNAK İHTİYACI 5.1.1 Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek 45.000,00 45.000,00 GENEL TOPLAM 45.000,00 Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 1 Personel Giderleri 45.000,00 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 45.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 45.000,00 109

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.1 PERFORMANS HEDEFİ 5.1 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. 1 Eğitim sayısı - - 5 KAYNAK İHTİYACI 5.1.2 Hizmet içi eğitim sağlamak - - - GENEL TOPLAM - Hizmet içi eğitim sağlamak İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 110

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.1 PERFORMANS HEDEFİ 5.1 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. 1 Yardım alan çalışan sayısı - - 123 KAYNAK İHTİYACI 5.1.3 Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak 450.000,00-450.000,00 GENEL TOPLAM 450.000,00 Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 5 Cari Transferler 450.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 450.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 450.000,00 111

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.1 PERFORMANS HEDEFİ 5.1 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. 1 Personel sayısı - - 278 KAYNAK İHTİYACI Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi 5.1.4 4.000.000,00-4.000.000,00 için hizmet alımı yoluyla personel alınması GENEL TOPLAM 4.000.000,00 Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 4.000.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 4.000.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.000.000,00 112

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 1 Donanım sayısı (adet) - - 50 KAYNAK İHTİYACI 5.2.1 Bilişim donanımının güçlendirilmesi 25.000,00-25.000,00 GENEL TOPLAM 25.000,00 Bilişim donanımının güçlendirilmesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 6 Sermaye Giderleri 25.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 25.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 25.000,00 113

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 1 Gerçekleşme oranı (%) - - 30 5.2.2 Kent Bilgi Sistemini kurmak (GIS uygulamaları kapsamında tutulan kadastro, dijital arşiv, imar, harita ve teknik altyapı bilgileri, mülkiyet verileri, mali veriler ve vergisel işlemler) KAYNAK İHTİYACI - 240.000,00 240.000,00 GENEL TOPLAM 240.000,00 Kent Bilgi Sistemini kurmak (GIS uygulamaları kapsamında tutulan kadastro, dijital arşiv, imar, harita ve teknik altyapı bilgileri, mülkiyet verileri, mali veriler ve vergisel işlemler) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - Diğer Yurt İçi 240.000,00 TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 240.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 240.000,00 Bütçe Dışı 114

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 1 Bina sayısı - - 4 KAYNAK İHTİYACI 5.2.3 Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak 15.000,00-15.000,00 GENEL TOPLAM 15.000,00 Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 6 Sermaye Giderleri 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 115

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 1 Donanım sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının 5.2.4 20.000,00-20.000,00 güncellenmesi ile bakım ve onarımı GENEL TOPLAM 20.000,00 IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları 20.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 20.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 20.000,00 116

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 1 Eğitime katılacak kişi sayısı - - 30 KAYNAK İHTİYACI Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve 5.2.5 5.500,00-5.500,00 Office programları eğitimi) GENEL TOPLAM 5.500,00 Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları 5.500,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 5.500,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.500,00 117

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.2 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 1 Uygulama sayısı - - 36 5.2.6 Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek KAYNAK İHTİYACI 35.000,00-35.000,00 GENEL TOPLAM 35.000,00 Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları 15.000,00 6 Sermaye Giderleri 20.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 35.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 35.000,00 118

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Tamamlanma derecesi (%) - - 20 KAYNAK İHTİYACI 5.3.1 E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak 15.000,00-15.000,00 GENEL TOPLAM 15.000,00 E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 6 Sermaye Giderleri 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 119

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Uygulama sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI 5.3.2 T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek 15.000,00-15.000,00 GENEL TOPLAM 15.000,00 T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları - 6 Sermaye Giderleri 15.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 15.000,00 120

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Alınan gazete sayısı - - 4.320 KAYNAK İHTİYACI 5.3.3 Gündemin takibi için gazete alımı 5.000,00-5.000,00 GENEL TOPLAM 5.000,00 Gündemin takibi için gazete alımı Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 5.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 5.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000,00 121

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Takibi yapacak ajans sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI 5.3.4 Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması 110.000,00-110.000,00 GENEL TOPLAM 110.000,00 Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 110.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 110.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 110.000,00 122

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 İlan verilecek televizyon sayısı - - 4 KAYNAK İHTİYACI 5.3.5 Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi 80.000,00-80.000,00 GENEL TOPLAM 80.000,00 Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 80.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 80.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 80.000,00 123

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Etkinlik sayısı - - 60 5.3.6 Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları KAYNAK İHTİYACI 170.000,00-170.000,00 GENEL TOPLAM 170.000,00 Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 170.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 170.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 170.000,00 124

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Etkinlik sayısı - - 30 KAYNAK İHTİYACI Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek 5.3.7 43.000,00-43.000,00 ve yardımlaşmak için organizasyonlar GENEL TOPLAM 43.000,00 Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 43.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 43.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 43.000,00 125

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Yapılan anket (adet) - - 2 KAYNAK İHTİYACI 5.3.8 Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak 100.000,00-100.000,00 GENEL TOPLAM 100.000,00 Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.000,00 126

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Yapılan anket (adet) - - 2 KAYNAK İHTİYACI 5.3.9 Balçova nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, 50.000,00-50.000,00 broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru) GENEL TOPLAM 50.000,00 Balçova nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru) Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 50.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 50.000,00 127

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.3 PERFORMANS HEDEFİ 5.3 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek 1 Toplantı sayısı - - 12 KAYNAK İHTİYACI 5.3.10 Muhtarlarla toplantı yapılması - - - GENEL TOPLAM - Muhtarlarla toplantı yapılması Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 128

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.4 PERFORMANS HEDEFİ 5.4 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. 1 Araç sayısı - - 13 KAYNAK İHTİYACI 5.4.1 Araç kiralama işinin yapılması 200.000,00-200.000,00 GENEL TOPLAM 200.000,00 Araç kiralama işinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 200.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 129

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.4 PERFORMANS HEDEFİ 5.4 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. 1 İş makinesi sayısı - - 13 KAYNAK İHTİYACI 5.4.2 İş Makinesi kiralama işinin yapılması 1.100.000,00-1.100.000,00 GENEL TOPLAM 1.100.000,00 İş Makinesi kiralama işinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 1.100.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.100.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.100.000,00 130

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.4 PERFORMANS HEDEFİ 5.4 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. 1 Onarım sayısı - - 30 KAYNAK İHTİYACI Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik 5.4.3 45.000,00-45.000,00 bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek GENEL TOPLAM 45.000,00 Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 45.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 45.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 45.000,00 131

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.4 PERFORMANS HEDEFİ 5.4 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. 1 Lt - - 255.000 Lt Motorin 1 Lt - - 10.000 Lt Benzin KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE TOPLAM DIŞI 5.4.4 Akaryakıt alımlarımın geçekleştirilmesi 1.300.000,00-1.300.000,00 GENEL TOPLAM 1.300.000,00 Akaryakıt alımlarımın geçekleştirilmesi Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 1.300.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.300.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.300.000,00 132

BALÇOVA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.4 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.4 Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. 1 Varil - - 20 KAYNAK İHTİYACI 5.4.5 Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı 200.000,00-200.000,00 GENEL TOPLAM 200.000,00 Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 200.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 200.000,00 133

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 Bağlantı sayısı (adet) - - 2.200 KAYNAK İHTİYACI 5.5.1 Tapu idaresine online bağlantı kurmak - - - GENEL TOPLAM - Tapu idaresine online bağlantı kurmak Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 134

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 Hazırlanacak proje sayısı - - 1 KAYNAK İHTİYACI 5.5.2 Bütçe dışı kaynak yaratmak - - - GENEL TOPLAM - Bütçe dışı kaynak yaratmak Yazı İşleri Müdürlüğü (AB Uyum Birimi) 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 135

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 Bütçenin hazırlanması (adet) - - 1 KAYNAK İHTİYACI 5.5.3 Belediye analitik bütçesinin hazırlanması 1.050,00-1.050,00 GENEL TOPLAM 1.050,00 Belediye analitik bütçesinin hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 1.050,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.050,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.050,00 136

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 Programın hazırlanması (adet) - - 1 KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 5.5.5 Performans programının hazırlanması 5.000,00-5.000,00 GENEL TOPLAM 5.000,00 Performans programının hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 5.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 5.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000,00 137

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 Güncellenen adres sayısı - - 5.000 KAYNAK İHTİYACI Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile 5.5.6 - - - adres bilgilerini güncellemek GENEL TOPLAM - Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 138

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 Her yıl adet bazında - - 15.000 5.5.7 Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 139

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 Takip sayısı - - 12.000 5.5.8 Vergi gelirlerindeki kaybı önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi KAYNAK İHTİYACI - - - GENEL TOPLAM - Vergi gelirlerindeki kaybı önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 140

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ 5.5 Mali yapıyı güçlendirmek. 1 İcra işlem sayısı - - 4.000 KAYNAK İHTİYACI 5.5.9 İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması - - - GENEL TOPLAM - İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 141

STRATEJİK AMAÇ 5 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek STRATEJİK HEDEF 5.6 Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak. PERFORMANS HEDEFİ 5.6 Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak. 1 Dava dosya sayısı - - 985 KAYNAK İHTİYACI 5.6.1 Davaların takibinin sağlanması 121.000,00-121.000,00 GENEL TOPLAM 121.000,00 Davaların takibinin sağlanması Hukuk İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 121.000,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 121.000,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 121.000,00 142

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.7 PERFORMANS HEDEFİ 5.7 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak. Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak. 1 Yürütülen alım sayısı - - 10 KAYNAK İHTİYACI 5.7.1 Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek 19.635,00-19.635,00 GENEL TOPLAM 19.635,00 Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları 19.635,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 19.635,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 19.635,00 143

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.8 PERFORMANS HEDEFİ 5.8 Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi. Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi. 1 Eğitim alınması (saat) - - 20 KAYNAK İHTİYACI 5.8.1 TKY çalışmalarının sürdürülmesi - - - GENEL TOPLAM - TKY çalışmalarının sürdürülmesi Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alımları - TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI - 144

D - İdare Performans Tablosu NO PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETİ 1.1.1. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 200.000,00 1,22% - - 200.000,00 0,95% 1.1.2. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% 1.1.3. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak 350.000,00 2,13% - - 350.000,00 1,67% 1.1.4. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 1.1.5. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı 300.000,00 1,83% - - 300.000,00 1,43% 145

1.2.1. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi - - - - - - 1.3.1. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. Gayrisıhhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak - - - - - - 1.3.2. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi - - - - - - 1.3.3. 1.3.4. 1.4.1. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İşyerlerine ruhsat verme - - - - - - Sıhhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması. - - - - - - İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi - - - - - - 1.4.2. İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi - - - - - - 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak TUS Dosyası onaylanması - - - - - - İmar Kanunu 18.md. uygulamaları 30.000,00 0,18% - - 30.000,00 0,14% Kamulaştırma yapılması 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 146

1.4.6. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9 2.1.10. İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Ada etütlerinin yapılması - - - - - - Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı Yer altı konteyner sistemine geçilmesi Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması - - - - - - 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 200.000,00 1,22% - - 200.000,00 0,95% - - - - - - Molozların toplanması - - - - - - Bahçe atığı toplanması - - - - - - Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması - - - - - - Camilerin komple temizliği 60.000,00 0,37% - - 60.000,00 0,29% Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi 2.700.000,00 16,44% - - 2.700.000,00 12,88% 147

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 2.2.11. 2.2.12. 2.2.13. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması. Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek - - - - - - - - - - - - 7.000,00 0,04% - - 7.000,00 0,03% - - - - - - - - - - - - Bölge havuzlarının incelenmesi 6.000,00 0,04% - - 6.000,00 0,03% Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti - - - - - - - - - - - - 7.000,00 0,04% - - 7.000,00 0,03% 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% - - - - - - Bireysel Psikolojik Danışmanlık - - - - - - E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi) 80.000,00 0,49% - - 80.000,00 0,38% 148

2.3.2. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması 1.000,00 0,01% - - 1.000,00 0,005% 2.3.3. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek 1.000,00 0,01% - - 1.000,00 0,005% 2.3.4. 2.3.5. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak Geçici hayvan bakımevi ve tedavi ve rehabilitasyon üniteleri oluşturularak ve gerekli donanım, tefrişat, makine, teçhizat ve cihazların alınması 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% 175.000,00 1,07% - - 175.000,00 0,83% 2.3.6. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak 10.000,00 0,06% - - 10.000,00 0,05% 2.3.7. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% 149

2.3.8. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması. 75.000,00 0,46% - - 75.000,00 0,36% 2.3.9. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi 6.000,00 0,04% - - 6.000,00 0,03% 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2.1. Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Engellilere sandalye sağlamak 30.000,00 0,18% - - 30.000,00 0,14% Balçova da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi Engelli hakları kitabının basılıp engellilere ücretsiz dağıtımı D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak 1.000,00 0,01% - - 1.000,00 0,005% - - - - - - 25.000,00 0,15% - - 25.000,00 0,12% 20.000,00 0,12% - - 20.000,00 0,10% 650.000,00 3,96% - - 650.000,00 3,10% 3.2.2. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak 500.000,00 3,05% - - 500.000,00 2,39% 3.2.3. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Asker ailelerine yardım yapılması 5.000,00 0,03% - - 5.000,00 0,02% 150

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.4. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek 175.000,00 1,07% - - 175.000,00 0,83% 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% Kadın kooperatifini desteklemek 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirmek. Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek Balçova da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek Balçova daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi 150.000,00 0,91% - - 150.000,00 0,72% - - - - - - 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% 120.000,00 0,73% - - 120.000,00 0,57% 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 350.000,00 2,13% - - 350.000,00 1,67% Etüt Merkezi açmak 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% 151

4.1.7. 4.1.8. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% Spor kompleksi yapılması - - 4.300.000,00 94,71% 4.300.000,00 20,52% Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali Tiyatro ve halk oyunları gösterileri 115.000,00 0,70% - - 115.000,00 0,55% 32.000,00 0,19% - - 32.000,00 0,15% 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% Köy Enstitüleri Etkinliği 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi 500.000,00 3,05% - - 500.000,00 2,39% Parklarda Wireless uygulaması 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% 152

4.3.7. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. 5.2.1. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 5.2.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 5.2.3. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Sanat müziği korosu kurmak 8.000,00 0,05% - - 8.000,00 0,04% Spor okullarını etkin şekilde kullanmak Amatör spor yapanlara ayni yardım yapılması Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek - - - - - - 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 130.000,00 0,79% - - 130.000,00 0,62% 45.000,00 0,27% - - 45.000,00 0,21% Hizmet içi eğitim sağlamak - - - - - - Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması Bilişim donanımının güçlendirilmesi Kent Bilgi Sistemini kurmak (GIS uygulamaları kapsamında tutulan kadastro, dijital arşiv, imar, harita ve teknik altyapı bilgileri, mülkiyet verileri, mali veriler ve vergisel işlemler) Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak 450.000,00 2,74% - - 450.000,00 2,15% 4.000.000,00 24,36% - - 4.000.000,00 19,08% 25.000,00 0,15% - - 25.000,00 0,12% - - 240.000,00 5,29% 240.000,00 1,15% 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% 153

5.2.4 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 5.2.5. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 5.2.6. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi) Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek 20.000,00 0,12% - - 20.000,00 0,10% 5.500,00 0,03% - - 5.500,00 0,03% 35.000,00 0,21% - - 35.000,00 0,17% 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% 15.000,00 0,09% - - 15.000,00 0,07% Gündemin takibi için gazete alımı 5.000,00 0,03% - - 5.000,00 0,02% Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak Balçova nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, 110.000,00 0,67% - - 110.000,00 0,52% 80.000,00 0,49% - - 80.000,00 0,38% 170.000,00 1,04% - - 170.000,00 0,81% 43.000,00 0,26% - - 43.000,00 0,21% 100.000,00 0,61% - - 100.000,00 0,48% 50.000,00 0,30% - - 50.000,00 0,24% 154

dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru) 5.3.10. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. 5.5.1. Mali yapıyı güçlendirmek. Muhtarlarla toplantı yapılması - - - - - - Araç kiralama işinin yapılması 200.000,00 1,22% - - 200.000,00 0,95% İş Makinesi kiralama işinin yapılması Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek Akaryakıt alımlarımın geçekleştirilmesi Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı Tapu idaresine online bağlantı kurmak 1.100.000,00 6,70% - - 1.100.000,00 5,25% 45.000,00 0,27% - - 45.000,00 0,21% 1.300.000,00 7,92% - - 1.300.000,00 6,20% 200.000,00 1,22% - - 200.000,00 0,95% - - - - - - 155

5.5.2. Mali yapıyı güçlendirmek. Bütçe dışı kaynak yaratmak - - - - - - 5.5.3. Mali yapıyı güçlendirmek. Belediye analitik bütçesinin hazırlanması 1.050,00 0,01% - - 1.050,00 0,01% 5.5.5. Mali yapıyı güçlendirmek. Performans programının hazırlanması 5.000,00 0,03% - - 5.000,00 0,02% 5.5.6. Mali yapıyı güçlendirmek. Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini - - - - - - güncellemek 5.5.7. Mali yapıyı güçlendirmek. Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan - - - - - - mükelleflerin tespit edilmesi 5.5.8. Mali yapıyı güçlendirmek. Vergi gelirlerindeki kaybı önleme amacıyla takip işlemlerinin - - - - - - gerçekleştirilmesi 5.5.9. Mali yapıyı güçlendirmek. İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması - - - - - - 5.6.1. 5.7.1. 5.8.1. Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak. Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak. Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi. Davaların takibinin sağlanması 121.000,00 0,74% - - 121.000,00 0,58% Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek 19.635,00 0,12% - - 19.635,00 0,09% TKY çalışmalarının sürdürülmesi - - - - - - 156

E - Toplam İhtiyacı Tablosu İdare Adı Bütçe İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam 0 17.094.330,71-17.094.330,71 02 SGK Devlet Primi Giderleri - 3.545.826,72-3.545.826,72 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.939.185,00 9.904.579,28-23.843.764,28 0 - - 0,00 05 Cari Transferler 1.465.000,00 3.983.078,29-5.448.078,29 06 Sermaye Giderleri 420.000,00 948.000,00-1.368.000,00 0 - - 0,00 08 Borç verme - - - 0,00 09 Yedek Ödenek - 5.700.000,00-5.700.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 15.824.185,00 41.175.815,00 0,00 57.000.000,00 - - 0,00 Diğer Yurt İçi 4.540.000,00 - - 4.540.000,00 - - 0,00 Toplam İhtiyacı 4.540.000,00 0,00 4.540.000,00 Toplam İhtiyacı 20.364.185,00 41.175.815,00 0,00 61.540.000,00 (TL) 157

F - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi Gayrisıhhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi İşyerlerine ruhsat verme Sıhhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması. Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü 158

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi TUS Dosyası onaylanması İmar Kanunu 18.md. uygulamaları Kamulaştırma yapılması Ada etütlerinin yapılması Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı Yer altı konteyner sistemine geçilmesi Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması Molozların toplanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 159

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Bahçe atığı toplanması Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması Camilerin komple temizliği Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması. Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek Bölge havuzlarının incelenmesi Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti Bireysel Psikolojik Danışmanlık E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi) Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 160

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlenmemiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretledikten sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak Geçici hayvan bakımevi ve tedavi ve rehabilitasyon üniteleri oluşturularak ve gerekli donanım, tefrişat, makine, teçhizat ve cihazların alınması Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması. Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi Engellilere sandalye sağlamak Balçova da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 161

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Balçova da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek. Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Engelli hakları kitabının basılıp engellilere ücretsiz dağıtımı D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak Asker ailelerine yardım yapılması Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek Kadın kooperatifini desteklemek Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirmek. Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek Balçova da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek Balçova daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak Asker ailelerine yardım yapılması Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 162

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi Etüt Merkezi açmak Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi Spor kompleksi yapılması Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi Özel Kalem Müdürlüğü Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali Tiyatro ve halk oyunları gösterileri Köy Enstitüleri Etkinliği Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi Parklarda Wireless uygulaması Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 163

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak. Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak Balçova da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Sanat müziği korosu kurmak Spor okullarını etkin şekilde kullanmak Amatör spor yapanlara ayni yardım yapılması Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek Hizmet içi eğitim sağlamak Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması Bilişim donanımının güçlendirilmesi Kent Bilgi Sistemini kurmak (GIS uygulamaları kapsamında tutulan kadastro, dijital arşiv, imar, harita ve teknik altyapı bilgileri, mülkiyet verileri, mali veriler ve vergisel işlemler) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) 164

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek Gündemin takibi için gazete alımı Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) Yazı İşleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi) Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Balçova nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru) Özel Kalem Müdürlüğü Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek Muhtarlarla toplantı yapılması Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Araç kiralama işinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 165

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. Mali yapıyı güçlendirmek. İş Makinesi kiralama işinin yapılması Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek Akaryakıt alımlarımın geçekleştirilmesi Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı Tapu idaresine online bağlantı kurmak Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali yapıyı güçlendirmek. Bütçe dışı kaynak yaratmak Yazı İşleri Müdürlüğü (AB Uyum Birimi) Mali yapıyı güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek. Belediye analitik bütçesinin hazırlanması Performans programının hazırlanması Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi Vergi gelirlerindeki kaybı önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 166

PERFORMANS HEDEFİ SORUMLU BİRİMLER Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak. Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak. Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi. Davaların takibinin sağlanması Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek TKY çalışmalarının sürdürülmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 167