OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

Transkript

1 OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

2 OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri 2016 Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

3 2016 Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

4 İÇİNDEKİLER Yılı Bütçe Kararnamesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli Ödenek (A) Cetveli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli Sayılı Taşıt Kan.Göre Satın Alınacak Taşıtları Gös.(T-1) Cetveli Ayrıntılı Harcama Programı Finansman Programı Personel Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel

5 2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge Gider MADDE 1- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere ,00 TL dir. Gelir MADDE 2- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere ,00 TL dir. Denge MADDE 3- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 Yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile Finansmanın (Açık/Fazlanın) ekonomik sınıflandırması karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. MADDE 5- Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. MADDE 8- Vergi, Resim, Harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisine yetki verilen gelirler için ise birinci taksit Mayıs 2016, ikinci taksit Kasım 2016 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar iki eşit taksitle tahsil edilir. MADDE Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 11.maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilatın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05-Cari Transferler Bölümü, 4-Hane Halkına Yapılan Transferler kesimi 7-Sosyal Amaçlı Transferler, 51-Muhtaç Asker Ailesi Yardımı maddesine konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine Belediye Encümenince devir ödenen ödenek olarak aktarılır. MADDE 10- Beş yıllık imar programı uygulanması ve ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen işler için belirtilen miktarlarda belediye adına borçlanmaya 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir. MADDE Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 35.inci maddesi gereğince 3

6 her yıl bütçe kanununda belirtilen miktar kadar avans verilebilir. Bu gibi harcamalar için bir defada verilmesi gereken para, bu miktardan çok ise ödeme bankada açılacak krediden yapılır. MADDE 12- Belediye Başkan ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 39.maddesine göre ödenir. Belediye Başkanının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam eder. Belediye Başkan Yardımcısının ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 49.Maddesine göre Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 kadar ödenek verilir. Belediye Başkan Yardımcısının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam öder. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerinde harcırah kanununa göre tahakkuk edilecek harcırah verilir. Belediye Encümen ve diğer komisyon üyelerine toplantı başına Meclis Üyelerine ödenen Huzur hakkı miktarı kadar hakkı huzur, Belediye Başkan Vekiline fiilen görev yaptığı günler için Başkanlık ödeneği üzerinden kıstelyevm hesaplanarak ödeme yapılır. MADDE 13- Belediyemiz gelirlerinin tahsili için 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi uygulanacaktır. Gelir Tarifesinde mevcut olmayıp sonradan tahsili gereken gelirler için Büyükşehir Belediyesinin Gelir Tarifesi uygulanır. MADDE 14- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli 2. Ödenek (A) Cetveli 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli 6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli 12. İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli 15. Ayrıntılı Harcama Programı 16. Finansman Programı 17. Personel Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 16- Bu kararname hükümlerini Bursa Osmangazi Belediye Başkanı yürütür. Meclis Başkanı veya Vekili Katip Üye Katip Üye 4

7 2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ Belediyemiz 2016 mali yılı bütçesi hazırlanırken; İlçemizde tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak; onların ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli ihtiyaçlarını Belediyemizin maddi imkanları ölçüsünde gidermektir. Zorunluluk arz eden projeleri yaygınlaştırmak, hizmet üretimi ile ihtiyaçların karşılanmasında, ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet etkinlik analizleri yapılarak; kısıtlı olan kaynakları en verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanarak, Beldemizin altyapı sorunlarını temelden çözmektir. Hizmetleri gerçekçi bir şekilde yayarak üstün gayret ve eşgüdümlü çalışmalarımızı devam ettirmek ve aynı zamanda mali disiplini sağlayarak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası izlemek en baştaki görevlerimizdendir. Bu nedenle 2016 Mali Yılı Bütçesi, yukarıda belirtilen ilke ve hedefler doğrultusunda; Analitik Bütçe sınıflandırılmasına göre hazırlanmıştır. Analitik bütçe sınıflandırılmasında; Genel Kamu Hizmetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ifa edilmektedir. Savunma Hizmetleri; Sivil Savunma Müdürlüğünce, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünce; Ekonomik İşler ve Hizmetleri; Fen İşleri Müdürlüğünce, Çevre Koruma Hizmetleri; Temizlik İşleri Müdürlüğünce, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri; Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğünce, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri; Park Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğünce verilmektedir. Yukarıdaki hizmetler için yapılacak giderlerin, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde dağılımı aşağıda açıklanmıştır. 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ Genel Kamu Hizmetleri giderlerinin hesaplanmasında, 2015 yılı içerisinde yapılan artışlar göz önünde bulundurularak, 2016 yılında Merkezi İdarenin belirlediği ölçüler ve esaslar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Belediyemizin Genel Kamu Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi giderleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5

8 Faiz Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 02 SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemizin Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi giderleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Belediyemizin Kamu Düzeni ve Güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimlerimizin giderlerini karşılamak üzere ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım ,00 TL ,00 TL ,00 TL 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen her türlü yatırımlarının düzenlendiği Hizmet birimlerimizin giderleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğünde meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi ,00 TL ,00 TL 6

9 Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye ,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Emlak İstimlak, Plan Proje, Yapı Kontrol, Kentsel Tasarım ve İmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 07 SAĞLIK HİZMETLERİ Belediyemiz Genel Sağlık Hizmetlerinden oluşan hizmet birimleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Olmak üzere 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 7

10 2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ 2016 Mali Yılı Gelir Bütçemiz; 2464, 2380, 5216, 5393, 213, 4736 ve diğer ilgili Kanunlar çerçevesinde hazırlanmış ve Beldemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere; 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları ile 2015 yılının ilk altı ayının kesinleşmiş gelirler arasındaki oranlar göz önünde bulundurularak aşağıda gelir türlerinde, belirtilen miktarlar kadar tahmini gelir bütçesi hazırlanmıştır. Buna göre; 01 VERGİ GELİRLERİ 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 2016 Mali Yılı içerisinde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergilerinden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2016 Mali Yılı Bütçesine 2464 sayılı kanun ve 5216 sayılı yasa gereğince tahsil edilen bu vergilerden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Harçlar 2464 Sayılı Kanun gereği tahsili yapılması öngörülen bu gelirler için 2016 Mali Yılı içerisinde ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2016 Mali Yılı içerisinde Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergilerinden ,00 TL toplam gelir tahmin edilmiştir. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2016 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Mal Satış Gelirlerinden ,00 TL ve Hizmet Gelirlerinden ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Kurumlar Hasılatı Gelirleri 2016 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Kurumlar Hasılatı Gelirlerinden 4.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir Kira Gelirleri Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden 2016 Mali Yılı içerisinde Taşınmaz Kiralar için ,00 TL, Taşınır Kiralar için 1.000,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelir olarak ,00 TL tahmin edilmiştir. 8

11 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Gelir olarak ,00 TL konulmuştur Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al. Bağış ve Yard. Gelir olarak ,00 TL konulmuştur Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2016 Mali Yılı içerisinde toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Proje Yardımları Gelir olarak ,00 TL konulmuştur. 05 DİĞER GELİRLER 05.1 Faiz Gelirleri 2016 Mali Yılında faiz geliri olarak Belediyemizce toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden (İller Bankası Payı) ,00 TL, Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylardan ,00 TL, Kamu Harcamalarına Katılma Payından ,00 TL, Mahalli İdarelere ait paylardan ,00 TL ve Diğer Paylardan ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Para Cezaları 2016 Mali Yılı içerisinde İdari para Cezalarından ,00 TL, Vergi Cezalarından ,00 TL ve Diğer Para Cezalarından ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirlerden 2016 Mali Yılı içerisinde ,00 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmiştir. 06 SERMAYE GELİRLERİ 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 2016 Mali Yılında Taşınmaz Satış Gelirlerinden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Taşınır Satış Gelirleri 2016 Mali Yılında Taşınır Satış Gelirlerinden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir. 09 RED ve İADELER İadesi gereken tutar olarak da ,00 TL tahmin edilmiştir. Buna göre 2016 Mali Yılında; VERGİ GELİRLERİ ,00 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 TL ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER ,00 TL DEĞER GELİRLER ,00 TL SERMAYE GELİRLERİ ,00 TL RED VE İADELER (-) ,00 TL TOPLAM ( ,00) TL Gelir Tahmin edilmiştir. 9

12 T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 YILI BÜTÇE TEKLİFİ Düzeyi Kodu Açıklama I 46 Belediye ve Bağlı İdareler II 16 Bursa İli III 19 Osmangazi Kurumsal Kod Kod Açıklama Personel Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Faiz Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , ,00 0, , ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Toplam , , , , , , ,00 0, , ,00 10

13 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 46 Belediye Ve Bağlı İdareler , Bursa İli , Osmangazi , Özel Kalem Müdürlüğü , Özel Kalem Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl , Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Diğer Personel , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Cari Transferler , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , Hane Halkına Yapılan Transferler 0, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü , İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü , İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar ,00 11

14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Sermaye , Mamul Mal Alımları 0, Menkul Sermaye Üretim 0, Gayri Maddi Hak Alımları , Gayrimenkul Sermaye Üretim , İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü , İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , İşçiler , Geçici Personel , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Yolluklar , Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma 0, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım 0, Cari Transferler , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , Sermaye , Mamul Mal Alımları ,00 12

15 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Savunma Hizmetleri , Sivil Savunma Hizmetleri , Sivil Savunma Hizmetleri , Mahalli İdareler , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım 0, Sağlık İşleri Müdürlüğü , Sağlık İşleri Müdürlüğü , Sağlık Hizmetleri , Halk Sağlığı Hizmetleri , Halk Sağlığı Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma 0, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Tedavi Ve Cenaze 5.000, Cari Transferler , Hane Halkına Yapılan Transferler , Bilgi İşlem Müdürlüğü , Bilgi İşlem Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler ,00 13

16 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.000, Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Sermaye , Mamul Mal Alımları , Gayri Maddi Hak Alımları , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Sermaye , Mamul Mal Alımları , Menkul Sermaye Üretim , Yapı Kontrol Müdürlüğü ,00 14

17 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Yapı Kontrol Müdürlüğü , İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Teftiş Kurulu Müdürlüğü , Teftiş Kurulu Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım 4.000, Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi 4.000, Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü , Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü , Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H ,00 15

18 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları 3.000, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım 5.000, Plan Ve Proje Müdürlüğü , Plan Ve Proje Müdürlüğü , İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Sermaye , Mamul Mal Alımları , Gayri Maddi Hak Alımları , Hukuk İşleri Müdürlüğü , Hukuk İşleri Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri ,00 16

19 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü , Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl , Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Sermaye , Mamul Mal Alımları , Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü , Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü , Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri ,00 17

20 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Cari Transferler , Hane Halkına Yapılan Transferler , Sermaye , Mamul Mal Alımları , Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Sermaye ,00 18

21 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Mamul Mal Alımları , Emlak İstimlak Müdürlüğü , Emlak İstimlak Müdürlüğü , İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , İskan İşleri Ve Hizmetleri , İskan İşleri Ve Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0, Görev , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi 4.000, Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Sermaye , Gayri Maddi Hak Alımları 0, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması , Fen İşleri Müdürlüğü , Fen İşleri Müdürlüğü , Ekonomik İşler Ve Hizmetler , Madencilik, İmalat Ve İnşaat Hizmetleri , İnşaat İşleri Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , İşçiler , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , İşçiler , Mal Ve Hizmet Alım , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları ,00 19

22 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Sermaye , Mamul Mal Alımları , Gayrimenkul Sermaye Üretim , Gayrimenkul Büyük Onarım , Mali Hizmetler Müdürlüğü , Mali Hizmetler Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl , Finansal Ve Mali İşler Ve Hizmetler , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Görev , Hizmet Alımları 5.000, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım 2.000, Faiz , Diğer İç Borç Faiz , Cari Transferler , Görev Zararları , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , Yurtdışına Yapılan Transferler , Gelirlerden Ayrılan Paylar , Sermaye Transferleri , Yurtiçi Sermaye Transferleri ,00 20

23 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Yedek Ödenekler , Personel ni Karşılama Ödeneği , Yatırımları Hızlandırma Ödeneği , Yedek Ödenek , Diğer Yedek Ödenekler , Park Bahçeler Müdürlüğü , Park Bahçeler Müdürlüğü , Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sözleşmeli Personel , İşçiler , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Sözleşmeli Personel , İşçiler , Mal Ve Hizmet Alım , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Sermaye , Mamul Mal Alımları 8.000, Menkul Sermaye Üretim , Gayrimenkul Sermaye Üretim , Menkul Malların Büyük Onarım , Temizlik İşleri Müdürlüğü , Temizlik İşleri Müdürlüğü , Çevre Koruma Hizmetleri , Atık Yönetimi Hizmetleri , Atık Yönetimi Hizmetleri , Mahalli İdareler ,00 21

24 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Personel , Memurlar , İşçiler , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , İşçiler , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım 0, Sermaye 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim 0, Veteriner İşleri Müdürlüğü , Veteriner İşleri Müdürlüğü , Sağlık Hizmetleri , Halk Sağlığı Hizmetleri , Halk Sağlığı Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Sermaye , Mamul Mal Alımları , Yazı İşleri Müdürlüğü , Yazı İşleri Müdürlüğü , Genel Kamu Hizmetleri ,00 22

25 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl , Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Diğer Personel , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Zabıta Müdürlüğü , Zabıta Müdürlüğü , Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H , Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , İşletme Müdürlüğü , İşletme Müdürlüğü , Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , Kültür Hizmetleri ,00 23

26 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ ÖDENEK CETVELİ-A EKO. SINIF. I II III IV V I II III IV I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) Kültür Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Kentsel Tasarım Müdürlüğü , Kentsel Tasarım Müdürlüğü , İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum Refahı Hizmetleri , Mahalli İdareler , Personel , Memurlar , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , Memurlar , Mal Ve Hizmet Alım , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 5.000, Yolluklar 0, Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma 0, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , Sermaye , Gayri Maddi Hak Alımları , Gayrimenkul Sermaye Üretim ,00 TOPLAM ,00 24

27 GELİRİN KODU I II III IV GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL) 01 Vergi Gelirleri , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , Özel Tüketim Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , Eğlence Vergisi , Yangın Sigortası Vergisi 1.000, İlan ve Reklam Vergisi , Harçlar , Diğer Harçlar , Bina İnşaat Harcı , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 1.000, İşgal Harcı , İşyeri Açma İzni Harcı , Kaynak Suları Harcı , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı , Tellallık Harcı 1.000, Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Mal Satış Gelirleri , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , Diğer Mal Satış Gelirleri , Hizmet Gelirleri , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri ,00 25