T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2018 STRATEJİK PLANI
İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 1
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Konservatuvarımız Ulu Önder Atatürk ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, Evrensel ve Ulusal Çoksesli Müzik ve Sahne Sanatları alanında,ilköğretim kademesinden lisans eğitimine kadar kaliteli, çağdaş, uluslararası düzeyde bir eğitim vererek ; ülkemizin ve dünyanın çağdaş sanat kurum ve kuruluşlarına aydın, modern, çok yönlü, vizyonu geniş, değer yaratan, nitelikli sanatçı ve akademisyen yetiştirmektedir. Başta Adana ve Çukurova olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilere, yerli ve yabancı öğretim elemanı kadrosuyla üst düzeyde hizmet veren kurumumuz; Müzik Bölümünde Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Piyano Anasanat Dalı, Üflemeli- Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı, Sahne Sanatları Bölümünde ise Opera Şan Anasanat Dalı, Tiyatro ve Oyunculuk Anasanat Dalı ve Bale Anasanat Dalı olmak üzere yedi eğitim-öğretim programında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuzda kuruluşundan günümüze kadar Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında gerçekleştirdiğimiz gerek Ulusal gerekse Uluslararası birçok faaliyetle, başta bölgemize verdiğimiz hizmetlerle kent yaşamına ve ülkemiz sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen prestijli yarışma ve sanatsal etkinliklerde kazandığımız ödül ve dereceler, kurum olarak verdiğimiz nitelikli eğitimin başarısını ortaya koymaktadır. Yurtdışında birçok üniversiteyle ikili işbirliği anlaşması bulunan kurumumuz, bu sayede öğrenci ve öğretim elemanı değişimiyle mesleki eğitim hareketliliğine imkan sağlamakta ve bünyesindeki öğrencilerin yurtdışında eğitim olanağına da sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan çok sayıda öğrencimiz, yurt içinde ve yurt dışında birçok opera, senfoni orkestrası ve tiyatroda sanatçı olarak performans göstermekte, ülkemiz sanat hayatına katkı sağlamakta ve yine ülkemizin kültürel anlamda tanıtımını sağlama yönünde hizmet vermektedir. Hiç şüphesiz bu başarı aynı zamanda Çukurova Üniversitesi nin ülkemize sunduğu, birçok hizmetin parçası olarak da sayılmalıdır. Tüm bu avantajlarımızın yanı sıra konservatuvarımızda diğer bölümlerimizdeki enstrüman, sınıf, derslik sayısı ve stüdyo sayılarındaki yetersizliğin yanında Sahne Sanatları Bölümünde 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren Opera-Şan Anasanat Dalı Lisans devresinde mesleki hazırlık sınıfı açılarak 1+ 4 ( 5 ) yıllık bir program olarak eğitime başlamış olup fiziki imkanlarımızın yetersizliği, yoğun eğitim-öğretim programımız içerisinde daha da artmış bulunmaktadır. Ayrıca 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan Bale Anasanat Dalı nında fiziki yetersizlikler nedeniyle önümüzdeki yıllarda öğrenci kontenjanı açamama durumu söz konusudur. Konservatuvarımızda branş derslerinin birçoğunda birebir eğitim yapıldığı için özellikle Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı nda kadro imkanlarının yetersiz oluşu nedeniyle öğretim üyesi ve öğretim elemanı sıkıntısı yaşanmakta, bütçe sıkıntısı nedeniyle de dışarıdan görevlendirme ile getirilen öğretim elemanlarının da ücretleri ödenememektedir. Konservatuvarımızın mevcut kadrosu ile yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve projeler gerçekleştirme ideali ve sıklığı göz önüne alındığında, bu etkinliklerin daha artması ve verimli olabilmesi adına kurumumuzda öğretim üyesi, idari ve teknik personel eksikliği, araç-gereç, eğitim ve öğretim materyalleri eksikliklerinin giderilmesine ve en önemlisi dünya standartlarında yeni bir konservatuvar binasına ihtiyaç duymaktayız. Diğer birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da dünya ile yarışan bir Adana, muasır medeniyet yolundaki yerini hızla almakta ve tüm bu mevcut eksikliklere rağmen modern dünyanın vazgeçilmez ritmi olan sanatın, Adana daki temsilcileri olarak hizmet vermekten onur duymaktayız. Yrd.Doç.Dr.Mustafa BAYIK Konservatuvar Müdürü 2
I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon MİSYONUMUZ Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak; Evrensel ve Ulusal Çoksesli Müzik ve Sahne Sanatları alanında nitelikli, çağdaş, uluslararası düzeyde bir eğitim vererek ; ülkemizin ve dünyanın çağdaş sanat kurumlarına aydın, modern, çok yönlü, vizyonu geniş, değer yaratan sanatçılar yetiştirmek için çalışıyoruz. VİZYONONUMUZ Konservatuvarımızı; Verdiği kaliteli eğitimle, yetiştirdiği başarılı sanatçılarla, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle ve yaptığı etkinliklerle öne çıkarmak, Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirerek ileri düzeyde fark yaratan bir konservatuvar olmasını sağlamak, bizim en büyük vizyonumuzdur. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yasa ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre Konservatuvarın yönetiminden Konservatuvar Müdürü yetkili ve sorumlu olup, kendisine yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Konservatuvar Müdürü 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarın Harcama Yetkilisi olup, mali kaynakların amaca uygun olarak kullanımını sağlamaktadır. Konservatuvar idari örgütünün başında Konservatuvar Sekreteri görev yapmakta, idari büroların tüm faaliyetleri ile 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarda Harcama Yetkilisinin direktifleri doğrultusunda hareket ederek Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali kaynakların harcanması için hazırlık yapmak, lüzumlu belgeleri düzenlemek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Yetkilisine bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Konservatuvarda eğitim ve öğretimin yürütülmesi için Müzik Bölüm Başkanlığı, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı ve Müzikoloji Bölüm Başkanlığı kurulmuş olup; Müzikoloji Bölümü daha sonra kapatılmıştır. Müzik Bölüm Başkanlığına Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı, Piyano Anasanat Dalı Başkanlığı, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlıkları bağlanmıştır. Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığına ise Opera-Şan Anasanat Dalı Başkanlığı, Bale Anasanat Dalı Başkanlığı ile Tiyatro (Oyunculuk) Anasanat Dalı Başkanlıkları bağlıdır. Konservatuvar idari örgütünün başında Yüksekokul Sekreteri görev yapmakta olup, tüm idari büroların sevk ve idaresinden Konservatuvar Müdürüne karşı sorumludur. C- Birime İlişkin Bilgiler 3
1- Fiziksel Yapı Birim Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Blok Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) 1 2727 Toplam Alan (m 2 ) 3457 Not: Kapalı alan m 2 hesabı Konservatuvar binası için verilmiş olup; toplam m 2 hesabı ise Tiyatro salonu, koro ve orkestra çalışma salonları ile birlikte verilmiştir. 1.1- Eğitim Alanları EĞİTİM ALANLARI Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Amfi - - - Sınıf 15 480 15 Bilgisayar Laboratuvarı 1 48 20 Diğer Laboratuvarlar 1 35 15 Stüdyo 41 647 5 Etüd 23 264 5 Koro Çalışma Salonu 1 65 30 Orkestra Çalışma Salonu 1 65 50 Makyaj Odası 3 33 15 Kütüphane 1 80 20 TOPLAM 87 1717 175 Not: Koro ve Orkestra çalışma salonları Konservatuvar binasının dışında yer almaktadır. 1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Kantin 1 45 15 Kafeterya - - - TOPLAM 1 45 15 1.2.2.Yemekhaneler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi 1 105 50 Personel Yemekhanesi - - - TOPLAM 1 105 50 4
1.2.6.Toplantı - Konferans Salonları SALON Sayısı Kapalı Alanı Kapasitesi (Adet) (m 2 ) (Kişi) Toplantı Salonu - - - Konferans Salonu - - - Konser Salonu 1 98 54 Tiyatro Salonu 1 600 145 Not: Afife Jale Tiyatro Salonu Konservatuvar binasının dışında yer almakta olup; Tiyatro çalışmaları ve oyunlar bu salonda gerçekleşmektedir. 1.3- Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Kapalı Alanı Kullanan (Adet) (m 2 ) Sayısı (Kişi) Çalışma Odası 49 897 49 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis - - - Çalışma Odası 15 298 17 Öğretmenler Odası 2 49 49 TOPLAM 17 347 65 1.4- Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar - - Arşiv 1 25 Atölye 1 45 Depo 3 155 5
KONSERVATUVAR MÜDÜRÜ Lise Müdürü Ortaokul Müdürü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Konservatuvar Sekreteri Lise Müdür Yardımcısı Ortaokul Müdür Başyardımcısı Ortaokul Müdür Yardımcısı Konservatuvar Kurulu Konservatuvar Yönetim Kurulu Müdür Özel Kalem İdare Amirliği Öğrenci İşleri MÜZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI YaylıÇalgılar ASD Üflemeli- Vurmalı Çalgılar ASD. Piyano ASD. SAHNE SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Opera-Şan ASD. Tiyatro-Oyunculuk ASD. Bale ASD. Personel ve Yazı İşleri Tahakkuk-Satın alma-muhasebe Taşınır Kayıt Kontrol Bölüm Sekreterliği Kütüphane Santral Afife Jale Tiyatro Salonu Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD. 6
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ortaöğretim ve Lise devrelerinde e-okul sistemi kullanılmaktadır. 3.1- Yazılımlar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- 3.2- Bilgisayarlar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 57 Taşınabilir Bilgisayar 3 Tablet Bilgisayar 4 Akıllı Tahta 4 3.3- Kütüphane Kaynakları Adet Kitap 918 Notalar 1149 Tezler 39 CD 290 DVD 31 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Projeksiyon 2 Slayt Makinesi 1 Tepegöz 1 Episkop - Barkot Okuyucu - Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 Faks - Fotoğraf Makinesi - Kamera 3 Televizyon 5 Yazıcı 13 Tarayıcı 1 Müzik Seti 1 Mikroskop - DVD Player 3 Cd Çalar 3 Video 2 7
Tablo 28 Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline göre dağılımına ilişkin tablo ÜNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Profesör 4 4 Doçent 3 3 Yrd.Doçent 3 3 Öğretim Görevlisi 24+1 (13/b) 25 Okutman 4+2 (13/b) 6 Araştırma Görevlisi - Uzman - TOPLAM 40 40 Tablo 29 Yabancı Uyruklu akademik personelin unvanlarına göre dağılımına ilişkin tablo ÜNVANI GELDİĞİ ÜLKE ADI SAYI Profesör Bulgaristan-Gürcistan-Azerbaycan 4 Doçent Bulgaristan 1 Öğretim Görevlisi Bulgaristan-Gürcistan-Azerbaycan- 8 Tataristan Kazakistan Okutman - TOPLAM 13 Tablo 30 Çeşitli üniversitelerden Üniversitemizde ve Üniversitemizden Çeşitli Üniversitelere görevlendirilen akademik personel sayıları ÜNVANI ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL SAYISI ÜNİVERSİTEMİZDEN ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör - - Araştırma Görevlisi - - TOPLAM - - Tablo 30 Çeşitli üniversitelerden Üniversitemizde ve Üniversitemizden Çeşitli Üniversitelere görevlendirilen akademik personel sayıları AKADEMİK PERSONELLİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI KİŞİ SAYISI 21-25 YAŞ 26-30 YAŞ 31-35 YAŞ 36-40 YAŞ 41-50 YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ TOPLAM 2 9 5+1(13/b) 10+2(13/b) 11 41 54 Tablo 33 İdari personellin kadro ve istihdam şekline göre dağılımına ilişkin tablo ÜNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Genel İdari Hizmetleri Sınıfı 5 3 8 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - - Teknik Hizmetleri Sınıfı - - - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 5-5 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - - Din Hizmetleri Sınıfı - - - Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 2 3 TOPLAM 11 5 16 8
Tablo 34 İdari Personelin eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin tablo ÜNVANI KADRO SAYISI İlköğretim - Ortaokul 1 Lise 1 Ön Lisans - Lisans 8 Yüksek Lisans 1 Doktora - TOPLAM 11 Tablo 35 İdari Personellin hizmet sürelerine göre dağılımına ilişkin tablo İDARİ PERSONELLİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 2-1 4 1 3 TOPLAM 11 Tablo 36 İdari personellin yaş itibari ile dağılımına ilişkin tablo İDARİ PERSONELLİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı - 2 2 2 4 1 11 TOPLA M Tablo 54 Bütçe Giderlerinin Gelişimi BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE ĞİDERLERİ TOPLAMI 2014 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 YILI GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 909.400.00 405.100.57 01 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 215.500.00 332.620.11 01 2 GEÇİCİ PERSONEL 53.000.00 24.971.88 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 02 1 MEMURLAR 187.500.00 129.850.24 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.900.00 7.958.67 02 3 GEÇİCİ PERSONEL 7.100.00 5.715.49 03 MAL VE HİTMET ALIM GİDERLERİ 03 1 TÜKETİMİ YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 17.800.00 12.590.33 03 2 HİZMET ALIMLARI 3.000.00 627,75 03 3 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.000.00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2,000.00 1.000,08-9
5.- Eğitim-Öğretim Hizmetleri 5.1. ÖĞRENCİ SAYILARI 5.1.1. Ortaokul Öğrenci Sayıları SINIF Yaylı Çalg. Piyano Üflemeli Çalg. Bale 5.sınıf 4 5 1 4 6.sınıf 3-2 6 7.sınıf 1 1 - - 8.sınıf 8-1 - Toplam 16 6 4 10 İlköğretim Toplam Öğrenci Sayısı: 36 5.1.2. Lise Öğrenci Sayıları SINIF Yaylı Çalg. Piyano Üflemeli Çalg. 9.sınıf 7-1 10.sınıf 3 1-11.sınıf 2 1 2 12.sınıf 5-5 Toplam 17 2 8 Lise Toplam Öğrenci Sayısı : 27 5.1.3.Lisans Öğrenci Sayıları SINIF Yaylı Çalg. Piyano Üflemeli Opera Tiyatro Çalg. Hazırlık - - - 7 Lisans 1 4 1 3 7 9 Lisans 2 1 1 2 1 8 Lisans 3 3 1 3 9 10 Lisans 4 4 2 3 10 5 Toplam 12 5 11 34 32 5.2. Yüksek Lisans ve Doktora Programları Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Tezli Tezsiz Doktora TOPLAM Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Opera-Şan ASD. 2 - - 2 Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Tiyatro- Oyunculuk 1 - - 1 Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar ASD. - - - - Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Piyano ASD. 1 - - 1 Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Üflemeli-Vurmalı Çalgılar ASD. 2 - - 2 Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Koro Şefliği - - - - TOPLAM 6 10
5.3.- Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birimin Adı Bölümü K E TOPLAM Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Müzik 1-1 TOPLAM 1-1 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2547 sayılı Yasa ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre Konservatuvarın yönetiminden Konservatuvar Müdürü yetkili ve sorumlu olup, kendisine yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Konservatuvar Müdürü 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarın Harcama Yetkilisi olup, mali kaynakların amaca uygun olarak kullanımını sağlamaktadır. Konservatuvar idari örgütünün başında Konservatuvar Sekreteri görev yapmakta, idari büroların tüm faaliyetleri ile 5018 sayılı Yasa gereğince Konservatuvarda Harcama Yetkilisinin direktifleri doğrultusunda hareket ederek Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali kaynakların harcanması için hazırlık yapmak, lüzumlu belgeleri düzenlemek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Yetkilisine bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Konservatuvarda eğitim ve öğretimin yürütülmesi için Müzik Bölüm Başkanlığı ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı kurulmuştur. Müzik Bölüm Başkanlığına Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı, Piyano Anasanat Dalı Başkanlığı, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlıkları bağlanmıştır. Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığına ise Opera-Şan Anasanat Dalı Başkanlığı, Tiyatro (Oyunculuk) Anasanat Dalı Başkanlığı ve Bale Anasanat Dalı bağlanmıştır. Konservatuvar idari örgütünün başında Yüksekokul Sekreteri görev yapmakta olup, tüm idari büroların sevk ve idaresinden Konservatuvar Müdürüne karşı sorumludur. D- Diğer Hususlar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- 11
II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER GERÇEKLEŞME DURUMU Stratejik Amaç-1 Fiziksel Yapı ve Araç-Gereç İhtiyaçlarının giderilmesi Stratejik Amaç-2 Eğitim-Öğretim Kalitesini Arttırılması. Stratejik Amaç-3 Kurumun kimliğini ve sanatsal faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması. Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef -1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Hedef-1 Hedef-2 Stüdyo, etüt odası ve dersliklerin arttırılması. Dört farklı düzeyde (Yarı zamanlı-ortaokul-lise-lisans) ve altı farklı alanda (Yaylı Çalgılar, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar, Piyano, Bale, Opera-Şan, Tiyatro- Oyunculuk) eğitim verildiğinden, yuetersiz fiziki şartlarımızdan dolayı yeni bir konservatuvar binasının kurulması. Yeni bir Bale Stüdyosunun yapılması. Tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (enstrüman, bilgisayar vb.) ve laboratuar donanım ihtiyaçlarının karşılanması. Konservatuvarımıza daha fazla öğrenci kazandırmak ve yetenekli, başarılı sanatçı olmaya aday öğrencilerin sayısını arttırılması. Öğretim elemanı kadrosu arttırılarak eğitim kalitesini arttırılması. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin en az %10 nun uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanmasının sağlanması. Şuanda yürütülen derslerin %100 nün içeriklerinin web ortamına aktarılmasının sağlanması. Doktora programının açılması. Ulusal ve uluslararası yarışma, festival vb. etkinliklere katılımın arttırılması. Ulusal ve Uluslararası sanat eğitimi ve öğretimi alanlarındaki projelerde daha çok yer alınması. 12
B- Temel Politikalar ve Öncelikler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- C- Diğer Hususlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A- Mali Bilgiler (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali Bilgiler başlığı altında, -Kullanılan kaynaklara, -Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, -Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, -Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.) 13
1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE ĞİDERLERİ TOPLAMI 2014 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 YILI GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 909.400.00 405.100.57 01 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 215.500.00 332.620.11 01 2 GEÇİCİ PERSONEL 53.000.00 24.971.88 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 02 1 MEMURLAR 187.500.00 129.850.24 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.900.00 7.958.67 02 3 GEÇİCİ PERSONEL 7.100.00 5.715.49 03 MAL VE HİTMET ALIM GİDERLERİ 03 1 TÜKETİMİ YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 17.800.00 12.590.33 03 2 HİZMET ALIMLARI 3.000.00 627,75 03 3 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 3.000.00 GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2,000.00 1.000,08-2.Beş yıllık gelir tahmin tablosu KAYNAKLAR 2014 2015 2016 2017 2018 ÖZ GELİR 64.000.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00 2. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri BÜTÇE TERTİBİ Ekonomik Açıklama 2014 2015 2016 kodu 01 Personel giderleri 2.079.00 2.177.00 2.237,00 02 Sos. Güv.Kur.Dev.Pri.Giderleri 314.000,00 329.000.00 345.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000 71.000.00 75.000,00 14
B- Performans Bilgileri (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, -idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, -performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, -diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.) 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 1.1- Faaliyet Bilgileri Faaliyet Türü Sayısı Konser 12 Eğitim Semineri 1 Yarışma 3 Toplantı 2 Konferans 1 Koreografi 1 Etkinlik 1 TOPLAM 21 1.2- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversite Adı Conservatorio Santa Cecilia (İtalya) Vorarlberger Landeskonservatorium Gmbh (Avusturya) Real Conservatorio Superior De Musica de Valencia JOAQUIN RODRIGO (İspanya) Victoria Eugenia De Granada VICTORIA EUGENIA(İspanya) Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija(Litvanya) Universitat Flensburg (Almanya) Universta Di Bologne (İtalya) Kleipedos Universitetas (Litvanya) Conservatorio Di Musica S.Giacomontoria Cosenza(İtalya) Hochschule für Musik und Theater HAMBURG(Almanya) National Academy of Music Sofia (Bulgaristan) New Bulgarian Unversity Sofia(Bulgaristan) Folkwang Universitat der Künste Anlaşmanın İçeriği. 15
(Almanya) Uniwesytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Polonya) Academy Music in Lodz (Polonya) Putra University (Maleyzya) Khazar Universty (Azerbaycan) Sant Petersburg State Conservatory (Rusya) Belarusian State academy of Music Minsk Mevlana Programı Mevlana Programı Mevlana Programı İkili Protokol 5- Diğer Hususlar -- KonservatuvarımızdaYarı Zamanlı Ortaokul- Lise ve Lisans düzeyinde altı farklı Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitim verildiğinden binamızın fiziki şartları, özellikle etüd odalarımız, dersliklerimiz, bale stüdyomuz ve konser salonumuz yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni bir konservatuvar binasının yapılması en iyi çözüm olacaktır. Okula giren öğrencilerin çoğunluğu ilk yıl enstrüman alamadığından okula her yıl ihtiyaç duyulan belli sayıda enstrüman alınması gerekmektedir. Ayrıca okulumuzda kullanılmakta olan diğer enstrümanlarda yeterince eskimiş durumdadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için mevcut ödenekler yetersiz kalmaktadır. Öğretim Elemanlarımızın ve öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılımının arttırılabilmesi için yolluk miktarımızın da arttırılması eğitimimize katkı sağlayacaktır. IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Konservatuvarımızda eğitim vermekte olan Akademik personelin özverili, üretken, çalışkan ve başarılı olması, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde (konser, yarışma, festival vb) başarılı sonuçlar elde edilmesi. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, TUGFO, JUNGENÇ Flarmoni Orkestrası, ve Ulusal Gençlik Senfoni Orkestralarında öğrencilerimizin görev alarak Konservatuvarımızı ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil etmesi. B- Zayıflıklar Ç.Ü. Devlet Konservatuvarının en büyük eksikliği, enstrüman, çalışma odaları ve öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmayışıdır. Maalesef çok kısıtlı bir bütçe ile birçok ihtiyaç giderilmeye çalışılmakta ve oldukça zorlanılmaktadır. Kadro imkanlarının yetersiz oluşu nedeni ile öğretim elemanı eksikliği yaşanmakta, bütçe sıkıntısı nedeni ile dışarıdan görevlendirme ile getirilen öğretim elemanlarının ücretleri ödenememektedir. Yetersiz enstrüman ve çalışma odasının az olması öğrencilerimizi etkileyen diğer faktörlerdir. Yine maddi olanaksızlıklar nedeni ile öğrencilerimiz katılmak istedikleri birçok ulusal ve uluslararası etkinlik, faaliyet ve yarışmalara katılamamaktadırlar. C- Değerlendirme Konservatuvar gibi sanat öğretim kurumlarında öğretim elemanı sıkıntısı gidermek için; eksik kadrolara atama yapabileceğimiz kadroların temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca diğer sanat kurumlarından ve deneyimli sanat öğreticilerinden yararlanılması için böyle elemanları mali yönden teşvik edecek tedbirler alınmalıdır. 16
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Konser ve etkinlik sayılarının arttırılması eğitim ve öğretim ile toplumsal beklentileri olumlu yönde etkileyecektir. Bu yönde teşvik edici mali destek ve sponsorluk oluşumlarının önü açılmalı; ayrıca bu sistemle bağ kuracak Halkla İlişkiler Bürosunun ilgili kurumda kurulması gereklidir. EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [2] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3] (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan [1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 17