SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu hizmetleri, web hizmetleri gibi alanlarda da hizmet verilmektedir. ULAKNET tarafından sağlanan Metro Ethernet hattımız, Merkez Zihni Derin Yerleşkesine 300 Mbps lik bir bağlantı sağlarken; uzak birimlere ( Tıp Fakültesi (30 Mbps), Diş Hekimliği Fakültesi (10 Mbps), İlahiyat Fakültesi (10 Mbps), Eğitim Fakültesi (15 Mbps), Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu (10 Mmbps), Sağlık Yüksekokulu (10 Mbps), Teknik Bilimler MYO (15 Mbps), Sosyal Bilimler MYO (20 Mbps), Ardeşen MYO (10 Mbps), Fındıklı MYO (10 Mbps) ve Pazar MYO (10 Mbps) Noktadan Noktaya Metro Ethernet bağlantı tipi ile internet bağlantısı verilmektedir.) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, altyapısında kurulan Firewall (Güvenlik Duvarı) ile korunmakta, DNS & DHCP sunucularıyla hizmet vermektedir. Bunun yanında Güvenlik Sistemi, gereksiz trafikleri (p2p gibi) önleyici, gelen - giden tüm mailleri filtreleme ve koruması için antispam, antivirüs sunucu kurulmuş olup kullanıcı kontrolü IPS sistemi ile sağlanmaktadır. Web hizmetleri ve online hizmetler için Web Sunucusu, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kütüphane Programı, Taşınır Sistemler (sgb.net) Sunucuları, Yemekhane Sistemi için yönetim sunucusu ve kurumsal mail hizmetleri için Mail sunucusu kurulmuş olup şu an için bünyemizde çalışan akademik, idari personelimize ve Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Üniversitemiz Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı (YORDAM) ayrı bir sunucuda kurulmuş olup aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca bir adet Proxy (Vekil) Sunucu kurulmuş olup kütüphane veritabanlarına dışarıdan erişim sağlanmıştır. Bununla beraber Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Yazılımı da mevcut olup diğer uygulamalardan bağımsız bir sunucuda hizmet vermektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarlarının yeniden yapılandırılması konusunda bir çalışma başlatılmış olup, şimdilik Eğitim Fakültesi, Sağlık YO, Teknik Bilimler MYO, Sosyal Bilimler MYO ve Fındıklı MYO bilgisayar laboratuvarında Thin Client Terminalleri ve Sunucularıyla ile kurulmuş ve hizmet vermektedir. Bilgi İşlem Merkezi Sistem Odasında 1 adet Metro Sonlandırıcı Switch, 1 adet Firewall, 1 adet DNS-DHCP sunucu, 1 adet Mail Sunucu, 1 adet antispam/antivirüs sunucu, Öğrenci Bilgi Sistemi için 2 adet sunucu, Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sitemi için 1 Adet sunucu (EBYS), 2 adet Web Sunucu, Kütüphane Yönetim Sistemi için 1 adet sunucu ve Proxy Sunucu, Tahakkuk Taşınır İşlemler için 1 adet sunucu, Yemekhane Sistemi için 1 adet sunucu, 1 adet Omurga Switch, 4 adet Switch, 1 adet IPS Cihazı ve Sunucu, 2 adet Wireless Controller ve Wireless Cihazları Sunucu bulunmaktadır. Ayrıca merkez ve tüm kampüslerimizde kablosuz(wireless) sistemi kurulmuş olup, Eduroam bağlantısı da sağlanmaktadır. Tüm kampüslerde toplamda 210 adet kablosuz cihaz bulunmaktadır. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı 1
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, mevcut ve doğacak ihtiyaçlara sorunsuz cevap veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır Vizyon Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek Üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır. Üniversite birim hizmetlerini bilgisayar ağları ve veritabanı ortamına taşıyarak bir araya getirmek, bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırarak Ülkemizin gelişen e-devlet sürecinde üniversitemizi bir e-üniversite vizyonuna ulaştıracak çağdaş bilgi teknolojileri ile donatmış, ileri teknolojik olanaklarının sunulduğu, ve çağdaşlarıyla rekabet edebilecek örnek üniversiteler arasında yer almaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Başkanlığımız, Üniversitenin bilişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir. Başkanlık en güncel teknolojileri ile öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında en iyi ve verimli hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve yayınlanan İnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı ilkeli bir şekilde yapılmaya çalışılarak, yazılım üretme, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz çalışan ve öğrencilerine fayda sağlamak amacıyla hareket edilmektedir. Ayrıca idari işleyişin şeffaf ve düzenli olması için titizlikle çalışılmaktadır. Verilen hizmetleri kaliteli sunabilmek için geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışılan faaliyetler şunlardır: Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması. Akademik ve İdari işlemlerde yazılımlar aracılığı ve teknolojik aygıtlardan olabildiğince faydalandırmak. Üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek. 2
Tüm birimlere gerekli olduğunda teknik ve idari destek sağlamak. Teknoloji ve uygulamada örnek birim olmak. Üniversite idari ve akademik işleyişine destek sağlamak. Kampüslerimizde ki her türlü bilişim hizmetleri için gerekli önlemleri almak, proje ve uygulamalar gerçekleştirmek. Yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek C. İdareye İlişkin Bilgiler 1.2. Taşınır Malzeme Listesi Tablo I.7. Taşınır Malzeme Listesi* Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Miktar 38.60.00.01.908 253.02 253.02.05 38.60.00.01.908 255.02 38.60.00.01.908 255.02 38.60.00.01.908 255.02 38.60.00.01.908 255.02 38.60.00.01.908 255.02 255.02.01 255.02.02 255.02.04 255.02.05 255.02.99 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler İle Aletleri Adet 3,00 Bilgisayar ve Sunucular Adet 69,00 Bilgisayar Çevre Birimleri Adet 22,00 Haberleşme Cihazları Adet 68,00 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet 1,00 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet 5,00 38.60.00.01.908 255.03 255.03.01 Büro Mobilyaları Adet 99,00 38.60.00.01.908 255.03 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı 255.03.02 Mobilyalar Adet 1,00 38.60.00.01.908 255.07 Kütüphane 255.07.01 Mobilyaları Adet 1,00 Yangın Söndürme 38.60.00.01.908 255.10 ve Tedbir Cihaz ve 255.10.03 Araçları Adet 2,00 3
1.3- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler Tablo I.9. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (Adet) * Büro TOPLAM Derslik (Anfi+Sınıf) Laboratuvar Diğer (Bilgisayar+Diğer) 3 2 3 2 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 3 adet büro odası ve 1 adet sistem odası ve 1 adet depo mevcuttur) 2- Örgüt Yapısı 4
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1-Paket Programları ve Bilgisayarlar Microsoft Kampus Lisansı (Windows İşletim Sistemleri, MS Office, SQL Server ve diğer Microsoft ürünleri), Anti-virüs, SPSS Statistics v21, Network Yönetim Yazılımı, Öğrenci Otomasyonu, Evrak Takip Otomasyonu, Taşınır Sistemleri Yazılımı Yönetimi, Kütüphane Otomasyonu Personel Bilgi Sistemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Tablo I.21. Paket Programları ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Paket Programlar 9 Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 13 13 9 9 Tablo I.22. Yıllar İtibariyle Bilgisayar Sayıları Cinsi 2009 2010 2011 2012 2013 Masa Üstü Bilgisayar 5 6 8 8 13 Taşınabilir Bilgisayar 1 5 7 7 9 Sunucu Bilgisayarlar 7 10 11 12 12 TOPLAM 13 21 26 27 34 5
Tablo I.25. İnternet Erişimi ve Kullanımı Kablosuz İnternet Erişiminin Yapıldığı Alan(m 2 ) Tüm Kampüsler Kurumsal Web Sayfasının Aldığı Ziyaretçi Sayısı Web Sayfası Olan Birim Sayısı 72 NOT: Tüm birimler kendi alanlarını yazacak. Üniversitenin tamama için ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) Tablo I.26. Yıllar İtibariyle Web Sayfasının Ziyaretçi Sayısı 2009Yılı 2010Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı (Tablodaki ziyaretçi sayıları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sitesinin yıllar itibariyle günlük ortalama ziyaretçi sayısını göstermektedir.) 6
3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo I.27. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Projeksiyon 1 1 Akıllı Tahta Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Telefon Makinesi 8 8 Faks Yazıcı (Barkot Yazıcısı Dahil) 7 7 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Mikroskoplar NOT: Fotokopi Makinesi birkaç fonksiyonlu kullanılıyorsa (fax,tarayıcı,vb.) sadece bir yere yazılacak. 7
4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Birimimizde 2 Adet uzman kadrosunda görev yapan akademik personelimiz bulunmaktadır. Tablo I.29. Akademik Personel * Kadroların Doluluk Oranına Göre Unvan Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman 2 0 %100 Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi TOPLAM 8
Tablo I.30. Akademik Personel Değişim Tablosu* Unvan 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi 0 0 1 1 0 Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 1 1 2 1 2 Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı TOPLAM 1 1 3 2 2 Tablo I.34. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı * 23 yaş ve altı 23-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı 0 0 2 0 0 0 Yüzde %100 Tablo I.35. Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı* Kişi Sayısı 1 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl üzeri Yüzde %100 9
Tablo I.36. Yıl İçinde Birimimizde Göreve Başlayan Akademik Personel* Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi Uzman Hilal POLAT 10.07.2013 Tablo I.37. Yıl İçinde Birimimizden Ayrılan Akademik Personel* Unvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni Öğr. Gör. Mustafa YAVAŞ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İstifa 10
4.2- İdari Personel Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 4 adet Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH), 6 adet Teknik Hizmetler Sınıfı (TH),2 Adet Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı olmak üzere 12 adet personelimiz bulunmaktadır. Tablo I.38. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) * Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı 4 0 4 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 Teknik Hizmetleri Sınıfı 6 0 6 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 2 0 2 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 Yardımcı Hizmetli Sınıfı 0 0 0 TOPLAM 4 0 12 Tablo I.40. İdari Personelin Eğitim Durumu* İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 0 1 2 9 0 %9 %17 %74 11
Tablo I.41. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı* 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı 6 1 3 Yüzde %60 %10 %30 Tablo I.42. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı* 23 yaş ve altı 23-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı 0 4 3 3 Yüzde Tablo I.43. Birimimizde Göreve Başlayan İdari Personel Listesi* Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi Bilg. İşl. Cihan ÇOMOĞLU 12.08.2013 Bilg. İşl. Kurban KOTAN 12.08.2013 Memur Ali Murat ALTIPARMAK 16.09.2013 Mühendis Tevfik BEKDİK 03.12.2013 Tablo I.44. Birimimizden 2013Yılında Ayrılan İdari Personel Listesi* Unvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni ( Birimimizde 2013 yılı itibariyle ayrılan herhangi bir personelimiz olmamıştır.) 12
Tablo I.48. Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları * Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel 1 1 2 %50 %50 İdari Personel 0 10 10 %0 %100 TOPLAM 1 11 12 Tablo I.49. Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Özel Güvenlik Elemanı ve Temizlik Elemanı Sayısı* 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Özel Güvenlik Elemanı Sayısı 0 0 0 0 0 Özel Temizlik Elemanı Sayısı 0 0 0 2 2 Tablo I.51. Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan* Kapalı Alan m 2 si 305 Temizlik Personel Sayısı 1 Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan (Kapalı Alan /Temizlik Personel Sayısı) 305 13
II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri (Birim Stratejik Planında belirlemiş olduğu amaç ve hedefler yazılır.) Amaç 1: Üniversitemiz öğrenci ve personeline, eğitim ve araştırmaları konusunda sürekli artan kalitede hizmet sunarak üniversite kalitesinin artmasına katkıda bulunmak. Bu konuda öncü birim olmak. Hedef 1: Başkanlığımız, Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının bilgi sistemlerine erişiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi sürekli olarak arttırmak amacıyla hatların kullanım yoğunluğu ile paralel iyileştirmeler yapacaktır. Hedef 2: Üniversitemizin tüm ağında bulunan donanım ve yazılımın sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak önlemler alınacaktır. Amaç 2: Üniversitemiz de elektronik ve mobil yaşam sürecini Uluslararası standartları uygulamak suretiyle hızlandırarak e-dönüşümü gerçekleştirmek. Hedef 1: E-üniversite kapsamında son kullanıcı düzeyinde elektronik bilgi sistemleri ve bilgisayar kullanımı ve erişilebilirliğini 2014 yılına kadar %99 düzeyine çıkartabilmeyi hedeflemiş durumdayız. Hedef 2: Başkanlığımız gelişen çağ ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tüm dünya ve ülkemiz politikalarına paralel bir biçimde e-yaşam, e-üniversite dönüşümüne en yüksek katkıyı sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Bu bağlamda e-devlet uygulamalarının anahtarı olan e-imza kullanımı için süreci 2014 yılında başlatılacaktır. Hedef 3: Kullanıcılarımızı elektronik hayata alıştırmanın en uygun yöntemlerinden biri de web sayfalarının oluşturulup geliştirilmesidir. Şimdilik akademisyen sayfası bulunan personelin, daha gelişmiş şekilde bir sistem hazırlamaları için, kendi web sitelerini oluşturacak bir panel hazırlanacaktır. Hedef 4: Elektronik dosya yönetim ve paylaşımı ile belge ve dokümantasyon arşivi sistemini kurmak ve Kurumda üretilen bilgi, belge ve dokümanların Kurumun hafızası olarak süresiz olarak saklanması hedeflenmektedir. Bu iş için güçlü bir donanım, yedekleme ve uygun çevre koşullarını oluşturan sistemin hizmete alınması hazırlık ve planlar ve alımlar yapılmış Ocak 2013 ayı içerisinde faaliyete alınacaktır. Amaç 3: Üniversitemizin Bilişim Politikalarının belirlenmesine daimi katkı sağlamak. 14
Hedef 1: Üniversitemizin bilişim ile ilgili yazılım, donanım ve hizmet alanındaki iş, eğitim ve araştırma süreçlerine yön verecek politikaları belirleme konusunda Başkanlığımız, Üniversitemizin ilgili birimleri ile birlikte politika ve stratejiler geliştirilmesi için sık sık toplantı ve grup çalışmaları içerisinde olacaktır. Amaç 4: Bilişim alanında eğitim desteği sağlamak. Hedef 1: Bilgi işlem personelinin kendi alanında yılda en az bir kez mesleki açıdan gelişim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımını sağlamak ilk hedefimizdir. Not: Yazılım, web tasarımı, network ve sistem yöneticisi arkadaşlarımız sürekli olarak alanlarımız doğrultusunda eğitimlere katılmaktadır. Hedef 2: e-üniversite çerçevesinde günümüz ve yakın gelecekte bilişim teknolojilerinin son derece yaygın bir şekilde kullanılacağı düşünüldüğünde konuya ilişkin eğitimlerin önemi ortadadır. Tüm personel ve öğrencilerimize web sayfası hazırlama, e-posta kullanımı, ofis hizmet yazılımları konularında yılda birkaç kez düzenli eğitim verilmesini sağlamak önemli bir hedefimizdir. Hedef 3: Çok geniş ve dağınık yerleşkelerde eğitim vermekte olan Üniversitemizde yaşanan en önemli sorunlardan biri de yetişmiş teknik personel eksikliğidir. Başkanlığımız bu amaçla her birimden sorumlu bir personel araştırması yapmaktadır. Amaç 5: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaştırmak. Hedef 1: Bilindiği üzere ofis, işletim sistemi ve uygulama yazılımlarının en yaygın kullanılanlarında güvenlik açığı sorunları yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu yazılım üreticileri aynı zamanda hem dünya genelinde hem ülkemizde ileride özellikle güvenlik alanında sıkıntı yaratabilecek düzeyde yayılmakta ve bu durum endişelere yol açmaktadır. Söz konusu yazılımlar aynı zamanda lisanslı kullanım zorunluluğu ve yüksek maliyetleri nedeniyle de kurum ve kuruluşlar için olumsuzluk içermektedirler. Başkanlığımız bu nedenlerden dolayı önümüzdeki yıllarda Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını Üniversite çapında tanıtmayı kararlaştırmıştır. Öncelikle merkezde bulunan sunucularımızda birkaç yıldır ağırlıklı olarak Unix/Linux işletim sistemleri kullanımına başlanmıştır. Bu süreci devam ettirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Açık kaynak ofis yazılım programı Open Office kullanımını da Bilgi işlem Dairesinden başlayarak tüm merkezi birimlere yaygınlaştırmayı hedeflemiş durumdayız Amaç 6: Başkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine katılımını sağlamak. 15
Hedef 1: Sürekli gelişen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koşulları nedeniyle zaman içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düşmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik seminer ve kurslara göndermek sürekli hedefimizdir. Amaç 7: 2014 yılına kadar mevcut internet hızını artırıp, personelimize ve öğrencilerimize daha iyi hizmet sunmak. Amaç 8: Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Sistemi planına göre mevcut altyapı hazırlığı yapıp, planın faaliyete geçmesi için gerekli yatırımların yapılması. C. Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo III.122. Hazine Yardımı * Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama (a) Kalan Ödenek Açıklama 01- Personel Giderleri 283.200,000 283.200,000 %99,88 282.837,73 0 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 41.020,03 41.020,03 %100 41.020,03 0 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.300,000 44.300,000 %91,08 40.346,55 0 TOPLAM 368.520,03 368.520,03 %98,83 364.204,31 0 16
Tablo III.125. Ekonomik Sınıflandırma Bazında Yapılan Harcamalar* Ekonomik Kod I II III IV 03 09 03 02 Ekonomik Sınıflandırmanın Adı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2013 Yılı Harcama Tutarı 4.596,60 03 09 03 03 Yolluklar 1.744,75 03 09 03 05 Hizmet Alımları 27.634,98 03 09 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 6.370,22 3- Mali Denetim Sonuçları ve Diğer Hususlar Tablo III.128. İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Sayı Tutar Sayı Tutar Sayı Tutar Doğrudan Temin 5 12.795,97 4 27.147,07 Pazarlık Açık İhale Tablo III.129. Yıllar İtibariyle Yapılan Açık İhale Sayıları 2009 2010 2011 2012 2013 Kablosuz Ağ Alt Yapısı İhalesi 0 0 0 1 0 TOPLAM 0 0 0 1 0 17
Tablo III.130. Yıllar İtibariyle Yapılan Doğrudan Temin 2009 2010 2011 2012 2013 Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi 0 0 1 1 1 Temizlik Malzemesi Alımı 0 0 1 1 1 Bakım Onarım Malzemesi Alımı 0 0 6 1 1 Yazılım Alımı ve Destek, Güncelleme İşi 0 0 0 0 4 TOPLAM 0 0 8 3 7 Tablo III.132. Yıllar İtibariyle Gelen ve Giden Evrak Sayıları 2009 2010 2011 2012 2013 Gelen Evrak - - 480 586 815 Giden Evrak - - 155 175 206 TOPLAM 18
B- Performans Bilgileri 1- Performans Sonuçları Tablosu Tablo III.134. Faaliyet Maliyetleri Tablosu İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 03 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 Ödenek 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak 0,00 İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Kaynak 282.837,73 41.020,03 44.300,000 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 19
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin bir birimi olmak, Üniversite üst yönetiminin tam desteği, Finansal kaynakların yeterliliği, Fiber-optik altyapıya sahip olmamız, Birim çalışanlarının özverili yapıda olması, Genç ve dinamik akademik ve idari personele sahip olmamız, B- Zayıflıklar Çok sayıda dağınık kampüslerimizin oluşu, Bilişim sektörü göz önüne alındığında personel ücretlerinin yetersizliği nedeniyle teknik ve kalifiye personel sayısının azlığı, yetiştirdiğimiz personelin kısa sürede kurumdan ayrılması, kurumdan ayrılanların yerine nitelikli personel bulunamaması, Üniversitemizde bilişim personelinin olmayışı/azlığı, Kurumsal kimliğin yeterince güçlü olmaması, Teknokentimizin olmaması, "Açık Kaynak Kodlu" yazılımların yaygınlaştırılması konusunda yeterli gelişmenin sağlanamamış olması, ULAKNET ile aramızda bulunan Internet bağlantımızın aksaması olasılığına karşı alternatif bir bağlantımızın olmayışı C- Değerlendirme Belirlenen stratejik plan, amaç ve hedefler doğrultusunda proje ve faaliyetler öncelikle hizmet birimleri tarafından uygulanacak; kullanıcıdan alınacak geri bildirimler belirli dönemlerle yapılan toplantılarda değerlendirecektir. Kullanıcılarla yapılan görüşmeler, anketler ile personelin gözlemleri stratejik amaç ve hedeflerin değerlendirilmesini sağlayacaktır. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi gelişmekte olan bir dairedir. Yeniliklere açık, kullanıcı memnuniyetinin göz önünde bulundurulduğu bir hizmet anlayışı geliştirmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırmalarına cevap verebilecek, çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerle donatılmış bir birim olmak için elindeki imkânları en iyi şekilde kullanılarak stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışacaktır. Bilgi kaynakları ve bilgiye yönelik hizmetler günden güne gelişmekte olduğu için Bilgi İşlem hizmetlerimiz değişimlere açık bir şekilde kullanıcı memnuniyeti dikkate alınarak yerine getirilmektedir. 20
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (RİZE 24.02.2014) İmza Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı 21