Mustafa Kemal ATATÜRK

Transkript

1

2 Mustafa Kemal ATATÜRK

3 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2

4 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 3

5 BAŞKAN IN SUNUŞU Sevgili Karşıyakalılar; B elediyemizin benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin oluşturduğu misyon ve vizyonunun yer aldığı yıllarına ilişkin Revize Stratejik Plan da yer alan amaçlar ve ölçülebilir hedefleri belirlemek, göstergeleri önceden belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak amacı ile düzenlenen 208 yılı Performans Programı nın ülkemize ve Karşıyaka mıza hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 4

6 içindekiler BÖLÜM I GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI DİĞER HUSUSLAR BÖLÜM II PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER AMAÇ VE HEDEFLER PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI BÖLÜM III MALİ BİLGİLER BÖLÜM IV EKLER FAALİYET KAYNAK İHTİYACI TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ İDARENİN KAYNAK İHTİYACI

7 I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Misyon İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere aç k, modern görünümlü, değerleri ş ğ alt nda geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaf, kat l mc, etkin, hesap verebilirlik çerçevesinde yürüterek ve rasyonel çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karş yaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmek. Vizyon Tarihi, kültürü, sporu ve sanat ile gurur duyan kat l mc ve mutlu insanlar yla dünyay ağ rlayan, güler yüzlü ve yeterli donan ma sahip personeli ile en iyi şekilde kaliteli hizmetler sunan, ilkleri yaşayan ve yaşatan, örnek ve lider projeleri ile geleceği tasarlayan bir belediye olmak. B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyemizin yetki, görev ve sorumluluklar, 5393 Say l Belediye Kanunu ve 526 Say l Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile tan mlanm şt r. Belediyemizin Görev Ve Sorumluluklar Belediyemizin görev ve sorumluluklar 5393 Say l Belediye Kanunu nun 4. Maddesinde; Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şart yla; a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaş m gibi kentsel alt yap ; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağl ğ, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarl klar; ağaçland rma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kad nlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundad r. Diğer belediyeler de mali durumlar ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kad nlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b. Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inşaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karş layabilir; sağl kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yap m, bak m, onar m n yapabilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî 6

8 dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem taş yan mekânlar n ve işlevlerinin korunmas n sağlayabilir; bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amac yla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yard m yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karş laşmalar düzenler, yurt içi ve yurt d ş müsabakalarda üstün başar gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da bankac l ğ yapabilir. Belediyelerin birinci f kran n (b) bendi uyar nca, sporu teşvik etmek amac yla yapacaklar nakdi yard m, bir önceki y l genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktar n; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşl, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. Belediyemiz Yetki ve İmtiyazlar Belediyemizin yetki ve imtiyazlar 5393 Say l Belediye Kanunu nun 5. Maddesinde belirlenmiştir. a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlar n karş lamak amac yla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b. Kanunlar n belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. d. Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ş ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, at k su ve hizmet karş l ğ alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak. e. Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; at k su ve yağmur suyunun uzaklaşt r lmas n sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sular n işletmek veya işlettirmek. f. Toplu taş ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaş m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu taş ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g. Kat at klar n toplanmas, taş nmas, ayr şt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. 7

9 h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde taş nmaz almak, kamulaşt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. i. Borç almak, bağ ş kabul etmek. j. Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce aç lmas na izin vermek. k. Vergi, resim ve harçlar d ş nda kalan dava konusu uyuşmazl klar n anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l. Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat ş yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat ş yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d ş mallar yoksullara vermek. n. Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. o. Gayris hhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağl ğ na ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağ ve moloz döküm alanlar n ; s v laşt r lm ş petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat ş yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taş malarda çevre kirliliği oluşmamas için gereken tedbirleri almak. p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taş ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r. Belediye mücavir alan s n rlar içerisinde 5//2008 tarihli ve 5809 say l Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/20 tarihli ve 655 say l Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl ğ n n Teşkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlar na kent ve yap estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate al narak ücret karş l ğ nda yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karş l ğ nda al nacak ücret Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl ğ nca belirlenir. Ücreti yat r lmas na rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen 8

10 yer seçim belgesi verilmiş say l r. Büyükşehir s n rlar içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri d ş ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan ştay n görüşü ve İçişleri Bakanl ğ n n karar yla süresi k rk dokuz y l geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taş ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taş ma hatlar n kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. İl s n rlar içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sağl k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve eğitim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap çal şmalar n faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun karş l ğ nda yap lan tesislere ortak olabilir; sağl k, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanl ğ n n onay ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amac d ş nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağl idareler, meclis karar yla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve araşt rmas yapabilir. Belediye mallar na karş suç işleyenler Devlet mal na karş suç işlemiş say l r say l Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taş nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje karş l ğ borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartl bağ şlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez say l Belediye Kanunu yan s ra kullan lmakta olan temel mevzuat listesi aşağ daki gibidir. Doküman Ad Dök.No Anayasa Büyükşehir Belediyesi Kanunu Medeni Kanun Borçlar Kanunu 88 5 Türk Ceza Kanunu Türk Ticaret Kanunu İmar Kanunu 394 9

11 8 İmar Aff Kanunu Tapu Kanunu Kamulaşt rma Kanunu 2942 Kat Mülkiyeti Kanunu Gayrimenkul Kiralar Hk. Kanun Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tebligat Kanunu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu Çevre Kanunu Gecekondu Kanunu 8 K y Kanunu say l Amme Alacaklar n n Tahsili Usulü Hakk ndaki Kanun Vergi Usul Kanunu 23 2 Gelir Vergisi Kanunu Emlak Vergisi Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Toplu Konut Kanunu Umumi H fz ss hha Kanunu İşyeri Açma ve Çal şma Ruhsatlar na Dair Kanun İcra ve İflas Kanunu İşyeri Açma ve Çal şma Ruhsatlar na İlişkin Yönetmelik Gayri S hhi Müesseseler Yönetmeliği İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği say l Kanun ile baz maddeleri değiştirilen ve baz maddeler eklenen 298 say l Kanunun Uygulanmas na Dair Yönetmelik İmar Plan Yap lmas ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik İmar Kanununun 8. Maddesi Uyar nca Yap lacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakk nda Yönetmelik Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanun Baz Fonlar n Tasfiyesi Hakk nda Kanun Baz Fonlar n Tasfiyesi Hakk nda Kanun Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Akaryak t Tüketim Vergisi Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Emekli Sand ğ Kanunu Hayvanlar Koruma Kanunu Özürlüler ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap lmas Hakk nda Kanun

12 43 İşyeri Açma ve Çal şma Ruhsatlar na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Hafta Tatili Hakk nda Kanun Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu Kamulaşt rma Kanunu Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Kamu Konutlar Kanunu Sendikalar Kanunu Tebligat Kanunu Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Türkiye İş Kurumu Kanunu Bilgi Edinme Kanunu Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Taş t Kanunu Say ştay Kanunu Ölçüler ve Ayar Kanunu 356 B Özlük Haklar ve Diğer Ödemeler Hk. Genelge BMK İhale Kanunu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile baz kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yap lmas Harc rah Kanunu Bakanl klar aras Ortak Kültür Komisyonu nun Çal şma Esas ve Usulleri ile 64 bu Komisyon taraf ndan yurtd ş nda görevlendirilecek personelin 2003/5753 nitelikleri ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin karar Geliştirme ödeneği ödenmesine dair Bakanlar Kurulu Karar Taş tlar sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Karar 2005/ /094 Devlet Muhasebesi Standartlar Kurulunun Yap s ve Çal şma Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik

13 C. TEŞKİLAT YAPISI 2

14 D. FİZİKSEL KAYNAKLAR Karş yaka Belediyesi hizmetlerini, 5 Başkan Yard mc s, 29 Müdürlük ve İç Denetim ile gerçekleştirmektedir. Başkanl k Makam ve 3 Başkan Yard mc l ğ ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü, Yaz İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Bas n Yay n ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İç Denetim Birimi, Sosyal Yard m İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlâk Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasar m Müdürlüğü, Yap Kontrol Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bahriye Üçok Bul. No:5 Karş yaka da bulunan.264 m² alana sahip Ana Hizmet Binas nda; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü m² alana sahip Örnekköy Şantiye Tesisleri nde; Sağl k İşleri Müdürlüğü.075 m² alana sahip 743 Sk. No: Aksoy da bulunan Sağl k İşleri Hizmet Binas nda, Zab ta Müdürlüğü 6/ Sk. No:3 Dedebaş nda bulunan 2. Hizmet Binas (Zab ta Binas ) nda; Spor İşleri Müdürlüğü 652 Sk. No:2 Mavişehir de bulunan m² alana sahip Kapal Spor Salonu nda hizmet vermektedir. TÜRÜ BİRİM (Metrekare/Adet) AÇIKLAMA HİZMET BİNALARI Yeni Belediye Hizmet Binas.264 m² Bahriye Üçok Bul. No:5 Karş yaka Şantiye m² Coşkun Şahin Sk. No:29 Örnekköy 2. Hizmet Binas (Zab ta Binas ) 434 m² 6/ Sk. No:3 Dedebaş Temizlik İşleri Binas m² 7447/6 Sk. No:2 Örnekköy Eski Belediye Hizm. Binas (Çarş Sanat Galeri) 34 m² 79 Sk. No.3 Karş yaka Çok Amaçl Belediye Hizmet Binas 220 m² 608 Sk. İle 775/2 Sk. Aras Nergiz Sağl k İşleri Müdürlüğü Binas.075 m² 743 Sk. No: Aksoy Çok Katl Pazar Yeri m² 85 Sk. Bahçelievler Kat At k Toplama Tesisi m2 Zübeyde Han m Mh Sk. Kurbanl k Hayvan Sat ş ve Kesim Yeri m2 Başpehlivan Kara Ali Cd Sk. Arşiv Binas.60 m² Şantiye/Örnekköy Taypark Mavişehir Yamanlar Piknik Alan Yamanlar Köyü (Kiralama) 3

15 Yamanlar Gençlik Merkezi Yamanlar Mesire Yeri (Kiralama) LOJMANLAR Belediye Mensuplar Lojmanlar 92 m² 6440/3 Sk. No:22/4 Belediye Mensuplar Lojmanlar 40 m² 6322 Sk. No:5/ Belediye Mensuplar Lojmanlar 48 m² 835/ Sk. No:42/3 Belediye Mensuplar Lojmanlar 48 m² 835/ Sk. No:42/4 Belediye Mensuplar Lojmanlar 48 m2 642 Sk. No:6 Belediye Mensuplar Lojmanlar 84 m2 7449/ Sk. No:/38 Belediye Mensuplar Lojmanlar 84 m Sk. No:7/3 Belediye Mensuplar Lojmanlar 84 m Sk. No:7/8 Belediye Mensuplar Lojmanlar 84 m Sk. No:3/2 Belediye Mensuplar Lojmanlar 84 m Sk. No:/20 Kapal Spor Salonu m² 652 Sk. No:2 Mavişehir Zühtü Iş l Spor Salonu 4.095,76 m² Zübeyde Hnm Mh Sk. Karş yaka Yüzme Havuzu.945,27 m² Zübeyde Hnm Mh Sk. Karş yaka.358 m² Yal Cad. No:57 Karş yaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi m² 6223 Sk. No:24 Şemikler Ziya Gökalp Kültür Merkezi m² Anadolu Cad. No:325 Karş yaka Deniz Baykal Kültür Merkezi.645,92 m² Başpehlivan Kara Ali Cd Sk. Havra 486 m² 685 Sk. No:22 Alaybey İsmail Cem Kültür Merkezi 2.8 m Sk. No:/ Zübeyde Han m Mah. Bülent Ecevit Kültür Merkezi.790 m2 672/4 Sk. No:/6 Cumhuriyet Mahallesi Latife Han m An Evi m2 879 Sk. Karş yaka Fotoğraf Müzesi 225 m2 652 Sk. No:56 Karş yaka ARSALAR Muhtelif Yerlerde m2 PARK/YEŞİL ALAN 322 adet Park m² Parklar n Toplam Alan m² Yeşil Alan SPOR VE SOSYAL TESİSLER SPOR TESİSLERİ NİKÂH VE DÜĞÜN SALONLARI Karş yaka Nikah Salonu KÜLTÜR MERKEZLERİ 4

16 Opera Binas m Sk. No:23 Yal Mahallesi Bilim Müzesi 82 m² 652 Sk. No:8 Yal Mahallesi Çocuk Kütüphanesi 73 m² 7563 Sk. No:9/2 Karş yaka Karş yaka Belediye Kreşi 820 m² 6323/ Sk. No: Bostanl Engelliler Okulu 888 m² 647/ Sk. No:9 Şemikler 0.48 m² Hasan Ali Yücel Bul Sk. Bostanl Kad n S ğ nma Evi 60 m2 - Huzurevi m² Başpehlivan Kara Ali Cad. No:375 Örnekköy Türkan Saylan K z Konukevi m2 Zübeyde Han m Mh. 7448/8 Sk. OKUL BİNALARI TİYATROLAR Suat Taşer Aç khava Tiyatrosu HUZUREVLERİ KONUK EVLERİ PAZAR YERLERİ Bahçelievler katl pazaryeri (Sal ve Pazar günleri) Bostanl pazaryeri (Çarşamba ve Cuma günleri) Mustafa Kemal pazaryeri (Cuma günleri) Şemikler pazaryeri (Sal ve Cumartesi günleri) Zübeyde Han m pazaryeri (Cumartesi günleri) Cumhuriyet pazaryeri (Pazar günleri) Örnekköy pazaryeri (Pazar günleri) TAŞITLAR Kamyon Kamyonet Vidanjör Asfalt silindiri Orman Yan. Sön. Arac Yükleyici Ekskavatör Dozer Forklift Toprak silindiri Greyder 24 adet 52 adet 4 adet 4 adet adet 0 adet 4 adet 2 adet 3 adet adet 2 adet 5

17 Asfalt serici Asfalt freze Asfalt kesici Kanal açma arac Traktör Konteyner y kama arac Binek araç Motosiklet Elektrikli araç Bisiklet Paletli buldozer Hasta nakil arac Cenaze nakil arac Deniz ambulans Arazi arac Otobüs Minibüs Engelli arac Arama kurtarma arac Morg arac İkram arac Kaynak arac Bom arac Bomlu vinç kamyon Transmikser Yol bak m arac Çekici t r Çekici kurtar c Süpürge arac Su tankeri Hayvan toplama arac Hayvan ambulans adet adet adet 3 adet 5 adet 2 adet 7 adet 4 adet 7 adet 4 adet 2 adet 2 adet adet adet 4 adet 8 adet 4 adet adet adet adet 8 adet 2 adet 4 adet 2 adet 2 adet adet adet adet adet 5 adet 2 adet adet 6

18 Asfalt roley kamyon adet At nakil römorku adet BÜRO MAKİNE/EKİPMANLARI Sunucu 9 adet Güvenlik Duvar cihaz adet E-posta Güvenlik Cihaz adet Kesintisiz Güç Kaynağ 3 adet Depolama Ünitesi 3 adet Parmak İzi Kontrol Cihaz adet Ortam İzleme Sistemi adet Switch 35 adet Bilgisayar 68 adet Yaz c 280 adet Faks Makinesi 33 adet Fotokopi Makinesi 33 adet Belediyemiz Bünyesinde Kullan lmakta Olan Yaz l m ve Programlar Microsoft Windows Server 2003 VMware vsphere Toplu SMS Yaz l m Microsoft Windows Server 2008 R2 NetCad QMatik Numaratör Yaz l m Microsoft Exchange Server 200 Bilgi İşlem Yönetim Sistemi Kodak Imaging Microsoft Windows XP Professional Adobe Illustrator SIS Program Microsoft Windows 7 Professional Adobe Indesign Probel Otomasyon Program Microsoft Office Professional Plus 200 Corel Draw Live Pro Microsoft Office 2007 Suites ArchiCad Atlantis Microsoft Office Visio AutoCad Microsoft Windows 8 Pro Trend Micro Office Scan Sinerji Probel (Him) NetSupport Maneger Sodap Der Vmware Client Intranet Palmiye Kiosk Uygulama Windows 0 Personel Giriş Ç k ş Sistemi Yaz l m EBYS OCR Arvento (Araç Takip Program ) Oracle 2C Oracle BI 7

19 E. İNSAN KAYNAKLARI Belediyemiz, İçişleri Bakanl ğ n n Belediye ve Bağl Kuruluşlar ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlar na Dair Yönetmelik esaslar na ve 5393 Say l Belediye Kanunu nun 49. Maddesine göre Norm Kadrosunu oluşturmuştur. Karş yaka Belediyesi Kadro Dağ l m NO BİRİM ADI MÜFETTİŞ MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR GİH Av.HS THS SHS YHS Zab ta Özel Kalem Müdürlüğü 9 2 Hukuk İşleri Müdürlüğü 2 3 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 4 İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü 5 5 Zab ta Müdürlüğü 3 6 Yaz İşleri Müdürlüğü 6 7 Parklar Müdürlüğü 8 Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 3 24 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yard m İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kentsel Tasar m Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Bas n Yay n Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sağl k İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü S. MEMUR 9 Plan ve Proje Müdürlüğü 7 GEÇİCİ İŞÇİ 3 6 SÜREKLİ İŞÇİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü Muhtarl k İşleri Müdürlüğü TOPLAM

20 Karş yaka Belediye Başkanl ğ Personel Dağ l m Memur Sözleşmeli Memur İşçi Toplam Kad n Erkek Toplam Memur İşçi % İşçi Sözleşmeli Memur Sözleşmeli Memur 8% Memur 8% 9

21 Karş yaka Belediyesi Personel Eğitim Düzeyleri Memur Sözleşmeli Memur İşçi Ortaöğretim Lise ve Dengi Önlisans Doktora TOPLAM Lisans Yüksek Lisans Belediyemiz personeli eğitim durumuna bak ld ğ nda, memur personelin %99 u lise ve lise üstü eğitime sahipken bu oran işçilerimizde %4 düzeyindedir. Sözleşmeli memurlar m z ise %9 lise, %20 ön lisans %7 oran nda lisans eğitimine sahiptir Ortaöğretim Lise ve Dengi Önlisans Memur Lisans İşçi Yüksek Lisans Doktora Sözleşmeli 20

22 Memur Personel Kadro S n flar na Göre Dağ l m Kadro Ad Kişi Say s Genel İdari Hizmetler 25 Avukatl k Hizmetleri 9 Sağl k Hizmetleri 25 Teknik Hizmetler 98 Yard mc Hizmetler 5 Toplam 352 Memur Personel Kadro S n flar na Göre Dağ l m Grafiği Avukatl k Hizmetleri 9 Sağl k Hizmetleri 25 Genel İd. Hizmetler 25 Teknik Hizmetleri 98 Yard mc Hizmetler 5 Memur Personel Hizmet Y l Dağ l m Y l Aral ğ Kişi Say s 0-5 Y l Y l Y l Y l Y l ve Üzeri 4 Toplam 352 2

23 Memur Personel Hizmet Y l Dağ l m Grafiği 20 Y l ve Üzeri Y l Y l Y l Y l 88 Memur Personel Yaş Dağ l m Yaş Aral ğ Kişi Say s Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş ve Üzeri 3 Toplam 352 Memur Personel Yaş Dağ l m Grafiği Yaş Yaş Yaş ve Üzeri Yaş Yaş 34 22

24 F. DİĞER HUSUSLAR Karş yaka Belediyesi nin 208 Mali Y l Performans Program, Revize Edilmiş Stratejik Plan na uygun olarak haz rlanm şt r. İdareye İlişkin Bilgiler Tarihçe Karş yaka, İzmir Körfezi'nin kuzey k y s nda yer al r. Yamanlar Dağ 'n n eteği ile deniz aras nda kalan k s mda şehir dokusu ile büyük ölçüde bütünleşmiş bir ilçedir. Rak m -700 aras nda değişir. İlçenin doğusunda Bornova, güneyinde Bayrakl, bat s nda Çiğli, kuzeyinde Menemen ilçeleri yer almaktad r. 30 Mart 204 yerel seçimleri ile birlikte İlçede Sancakl ve Yamanlar köyünün mahalle yap lmas yla 27 mahalle bulunmakta olup, ilçe nüfusu 205 nüfus say m sonucuna göre dir. Karş yaka, eskiden Kordelya denilen bir sayfiye ve eğlence yeri olup, Cordelio ad n n, ad Richard Coeur de Lion olan Aslan Yürekli Rişar dan geldiği düşünülmektedir. Bölge s ras yla, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve 08 y l nda Türk Amirali Emir Çakabey taraf ndan İzmir fethedilmiş ve bundan sonra Selçuklular n egemenliğine geçmiştir. Karş yaka bugünkü ad n, Türk komutanlar ndan Çakabey İzmir i ald ğ nda alm şt r. 865 y l na kadar ormanl k ve zeytinlik alanlarla kapl olan Karş yaka, tren yolunun geçmesi ile ilk büyümesini; 884 te vapur seferlerinin konulmas ve bir tahta iskele yap lmas ile de ikinci gelişme hamlesini yapm şt r. Sahil şeridine, Rum ve Ermenilerle Levanten ad verilen İngiliz, İtalyan, Frans z ve Hollandal, yabanc büyük tüccarlar yerleşirken Soğukkuyu taraf na da Türkler yerleşmeye başlam şt r. İlçemizin en önemli tarihi miraslar ndan biri de Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün annesi Zübeyde Han m n kabridir. 0 Haziran 954 tarihinde ilçe olan Karş yaka, mülki idarede. s n f ilçedir. 880 y l nda meydana gelmişse de özel teşkilatlanma ile bağ ms z ilçe belediyesinin çal şmaya başlamas 984 y l na rastlar. 880'li y llarda Karş yaka'n n ilk Belediye Başkan Çömezzade Hac Mehmet Efendi'dir. Bağ ms z belediye olarak 984 y l nda kurulmuş olan Karş yaka Belediyesi'nin bu tarihten sonraki ilk Belediye Başkan Nevzat ÇOBANOĞLU'dur ( ). Daha sonra Cihan TÜRSEN ( ), A.Kemal BAYSAK ( ), Şebnem TABAK ( ) ve Cevat DURAK ( ) Belediye Başkanl ğ görevlerinde bulunmuştur. Şu an halen görevde olan Belediye Başkan Hüseyin Mutlu AKPINAR'd r ( ). 23

25 KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ Çömezzade Hac M.Efendi (880) A. Kemal BAYSAK ( ) Nevzat ÇOBANOĞLU ( ) Şebnem TABAK ( ) Cihan TÜRSEN ( ) Cevat DURAK ( ) Hüseyin Mutlu AKPINAR (204-.) 24

26 T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 25

27 26

28 İHTİSAS KOMİSYONLARI Karş yaka Belediye Meclisi 4 İhtisas Komisyonu ile çal şmakta ve bu çal şmalar n sonuçlar n rapor etmektedir. Aşağ da İhtisas Komisyonlar sunulmuştur.. Hukuk Komisyonu 2. Plan ve Komisyonu 3. İmar Komisyonu 4. Eğitim Komisyonu 5. Kültür ve Turizm Komisyonu 6. Çevre ve Sağl k Komisyonu 7. Sosyal Konutlar Komisyonu 8. Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonu 9. Sosyal İşler Komisyonu 0. Kad n-erkek Eşitlik Komisyonu. Mahalle S n rlar Tespit Komisyonu 2. Gençlik ve Spor Komisyonu 3. Yerel Gündem 2 Komisyonu 4. AB ve D ş İlişkiler Komisyonu 27

29 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Belediyemizin belirlediği temel ve öncelikli politikas, 5393 Say l Belediye Kanunu ve diğer Kanunlarla tan mlad ğ şekilde Karş yaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmektir. B. AMAÇ VE HEDEFLER Belediyemiz Stratejik Plan nda 6 Stratejik Amaç ve bu amaçlar alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 27 Hedef yer almaktad r. Bu Amaç ve Hedefler Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz çerçevesinde belirlenmiştir. İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere aç k, modern görünümlü, değerleri ş ğ alt nda geleceği Tarafs zl k tasarlayarak, tüm kamu Dürüstlük, kat l mc, etkin, hesap Etkinlik verebilirlik çerçevesinde Kat l mc l k yürüterek ve rasyonel Yenilikçilik Demokratik ve Özgürlükçülük Çevreye Duyarl l k Erişilebilirlik TEMEL DEĞERLER Çok seslilik VE İLKELER Eşitlikçilik İşbirliği Tarihi, kültürü, sporu ve Profesyonellik sanat çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karş yaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmek. Hesap gurur duyan İleri Görüşlü ve mutlu İlkleri Yaşatan dünyay Vatandaş Odakl Hizmet ağ rlayan, güler yüzlü ve Sosyal Belediyecilik Hizmette Kalite, Nitelik ve Kentsel ile kat l mc insanlar yla VİZYON ve Verebilirlik hizmetlerini şeffaf, MİSYON Şeffafl k yeterli donan ma sahip personeli ile en iyi şekilde kaliteli hizmetler sunan, ilkleri yaşayan ve yaşatan, Estetiği Gözetme Hizmette Süreçlerinde Zaman ndal k örnek ve lider projeleri ile geleceği tasarlayan bir belediye olmak. 28

30 208 Mali Y l Stratejik Amaçlara Göre Dağ l m Stratejik Amaç Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 4 Stratejik Amaç , Stratejik Amaç Mali Y l Performans Program nda; Stratejik Amaç-: Sürekli Gelişim Anlay ş yla Kurumsal Yap m z ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek için TL, Stratejik Amaç-2: Sürdürülebilir Sağl kl Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağl ğ na Yönelik Çal şmalar Yapmak için TL, Stratejik Amaç-3: Kentsel Altyap ve Üstyap s yla Sağl kl, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlar na Sahip Bir Belediye Olmak için TL, Stratejik Amaç-4: Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yayg nlaşt rmak TL, Stratejik Amaç-5: İhtiyaçlar Doğrultusunda Sosyal Yard m Yapmak ve Hizmet Vermek, Eğitim, Meslek ve Beceri Kazand rma Çal şmalar n Sürdürmek ve Yeni Projeler Üretmek TL, Stratejik Amaç-6: Ulusal ve Uluslararas Projeleri İle Önder Kent Olmak, Turizm ve Kültürel Yap s ile İnsanlar n Ziyaret Etmek İstedikleri Marka Kent Olmak TL olmak üzere Genel Yönetim Giderleri TL ile birlikte TL ödenek ayr lm şt r. 29

31 208 Mali Y l Stratejik Amaçlara Göre Dağ l m Stratejik Amaç 4 3,40% Stratejik Amaç 5 2,75% Stratejik Amaç 6 0,3% Stratejik Amaç 3 3,56% Stratejik Amaç 60,9% Stratejik Amaç 2 29,97% Ayr lan ödeneğin Stratejik Amaçlar baz nda yüzde olarak dağ l m incelendiğinde; Stratejik Amaç-: 60,9%, Stratejik Amaç-2: 29,97%, Stratejik Amaç-3: 3,56%, Stratejik Amaç-4: 3,40%, Stratejik Amaç-5: 2,75%, Stratejik Amaç-6: 0,3% olduğu görülmektedir. 30

32 Stratejik Amaç Ödeneklerinin Hedef Baz nda Dağ l m AMAÇ , HEDEF. HEDEF.2 HEDEF.3 HEDEF HEDEF.5 HEDEF.7 Stratejik Amaç-: Sürekli Gelişim Anlay ş yla Kurumsal Yap m z ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek için 208 y l nda ayr lan TL ödeneğin hedef baz nda dağ l m incelendiğinde, Hedef.: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynaklar yönetimini geliştirmek için TL, Hedef.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için TL, Hedef.3: Kurumun kaynaklar n etkin kullanmak ve gelir getirici çal şmalar yapmak için TL, Hedef.4: Sağl kl çal şan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalar n art rarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için TL, Hedef.5: Hukuk süreçlerinin etkin çal şmas n sağlamak için TL, Hedef.7: Kurumsal yap m z tan tmak ve imaj m z güçlendirme kapsam nda çal şmalar yapmak için TL ödenek ayr lm şt r. 3

33 HEDEF.5; 3,65% HEDEF.4; 3,65% HEDEF.7; 5,76% AMAÇ HEDEF.; 0,4% HEDEF.3; 0,0% HEDEF.2; 86,80% Stratejik Amaç-: Sürekli Gelişim Anlay ş yla Kurumsal Yap m z ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek için 208 y l nda ayr lan 60,9% ödeneğin hedef baz nda dağ l m incelendiğinde, Hedef.: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynaklar yönetimini geliştirmek için 0,4%, Hedef.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için 86,80%, Hedef.3: Kurumun kaynaklar n etkin kullanmak ve gelir getirici çal şmalar yapmak için 0,0%, Hedef.4: Sağl kl çal şan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve ebelediyecilik uygulamalar n art rarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için 3,65%, Hedef.5: Hukuk süreçlerinin etkin çal şmas n sağlamak için 3,65%, Hedef.7: Kurumsal yap m z tan tmak ve imaj m z güçlendirme kapsam nda çal şmalar yapmak için 5,76% oran nda ödenek ayr ld ğ görülmektedir. AMAÇ HEDEF 2. HEDEF 2.2 HEDEF HEDEF 2.4 HEDEF HEDEF

34 Stratejik Amaç-2: Sürdürülebilir Sağl kl Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağl ğ na Yönelik Çal şmalar Yapmak için 208 y l nda ayr lan TL ödeneğin hedef baz nda dağ l m incelendiğinde, Hedef 2.: Çevre konusunda ilçe halk n n duyarl l ğ n yükseltmek, kat l m n sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için TL, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alan nda dünya standartlar n yakalamak için TL, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanlar rehabilite etmek, ağaçland rmak, park ve yeşil alanlar artt rmak, etkili ve rasyonel kullanmak için TL, Hedef 2.4: Hayvanlar korumak, hayvan sevgisini aş lamak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzluklar gidermek için TL, Hedef 2.6: Halk Sağl ğ ve Güvenliği Kapsam nda Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Al nmas n Sağlamak için TL, Hedef 2.8: Halk n spor etkinliklerine kat l m konusunda her türlü olanağ sunmak için TL ödenek ayr lm şt r. HEDEF 2.4; 0,65% HEDEF 2.6; 0,0% AMAÇ 2 HEDEF 2.8; 4,95% HEDEF 2.3; 9,26% HEDEF 2.2; 0,2% HEDEF 2.; 85,02% Stratejik Amaç-2: Sürdürülebilir Sağl kl Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağl ğ na Yönelik Çal şmalar Yapmak için 208 y l nda ayr lan 29,97% ödeneğin hedef baz nda yüzdelik dağ l m incelendiğinde, Hedef 2.: Çevre konusunda ilçe halk n n duyarl l ğ n yükseltmek, kat l m n sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 85,02%, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alan nda dünya standartlar n yakalamak için 0,2%, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanlar rehabilite etmek, ağaçland rmak, park ve yeşil alanlar artt rmak, etkili ve rasyonel kullanmak için 9,26%, Hedef 2.4: Hayvanlar korumak, hayvan sevgisini aş lamak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzluklar gidermek için 0,65%, 33

35 Hedef 2.6: Halk Sağl ğ ve Güvenliği Kapsam nda Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Al nmas n Sağlamak için 0,0%, Hedef 2.8: Halk n spor etkinliklerine kat l m konusunda her türlü olanağ sunmak için 4,95% oran nda ödenek ayr ld ğ görülmektedir AMAÇ HEDEF 3. HEDEF 3.2 HEDEF 3.3 Stratejik Amaç-3: Kentsel Altyap ve Üstyap s yla Sağl kl, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlar na Sahip Bir Belediye Olmak için 208 y l nda ayr lan TL ödeneğin hedef baz nda dağ l m incelendiğinde, Hedef 3.: İmar plan na uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için TL, Hedef 3.2: Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halk n doğal afetler konusunda al nacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amac yla broşür, toplant, seminer vb. düzenlemek için.500 TL, Hedef 3.3: Altyap y ve üstyap y gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için TL ödenek ayr lm şt r. 34

36 AMAÇ 3 HEDEF 3.3; 45,86% HEDEF 3.; 54,% HEDEF 3.2; 0,02% Stratejik Amaç-3: Kentsel Altyap ve Üstyap s yla Sağl kl, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlar na Sahip Bir Belediye Olmak için 208 y l nda ayr lan 3,56% ödeneğin hedef baz nda yüzdelik dağ l m incelendiğinde, Hedef 3.: İmar plan na uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için 54,%, Hedef 3.2: Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halk n doğal afetler konusunda al nacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amac yla broşür, toplant, seminer vb. düzenlemek için 0,02%, Hedef 3.3: Altyap y ve üstyap y gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için 45,86% oran nda ödenek ayr ld ğ görülmektedir. AMAÇ HEDEF 4. HEDEF

37 Stratejik Amaç-4: Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yayg nlaşt rmak için 208 y l nda ayr lan TL ödeneğin hedef baz nda dağ l m incelendiğinde, Hedef 4.: Mevcut kültür ve sanat mekanlar n n kapasitelerini artt rmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlar n karş lamak için TL, Hedef 4.3: Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, bas l ve görsel yay nlar haz rlamak ve vatandaşlar m z n sosyalleşmesine yönelik ulaş labilir tesisleri yayg nlaşt rmak için TL ödenek ayr lm şt r. AMAÇ 4 HEDEF 4.3; 0,35% HEDEF 4.; 99,65% Stratejik Amaç-4: Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yayg nlaşt rmak için 208 y l nda ayr lan 3,40% ödeneğin hedef baz nda yüzdelik dağ l m incelendiğinde, Hedef 4.: Mevcut kültür ve sanat mekanlar n n kapasitelerini artt rmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlar n karş lamak için 99,65%, Hedef 4.3: Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, bas l ve görsel yay nlar haz rlamak ve vatandaşlar m z n sosyalleşmesine yönelik ulaş labilir tesisleri yayg nlaşt rmak için 0,35% oran nda ödenek ayr ld ğ görülmektedir. 36

38 AMAÇ HEDEF 5. HEDEF 5.2 HEDEF 5.3 Stratejik Amaç-5: İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal yard m yapmak ve hizmet vermek, eğitim, meslek ve beceri kazand rma çal şmalar n sürdürmek ve yeni projeler üretmek için 208 y l nda ayr lan TL ödeneğin hedef baz nda dağ l m incelendiğinde, Hedef 5.: Kad n s ğ nma evi, gençlik merkezleri, yaşl lar bak mevi, engelli merkezi vb. hizmet ve tesislerin yayg nlaşt r lmas n sağlamak ve tesislerin bak m onar mlar n yapmak için TL, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazand rma kurslar düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak için TL, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlar m za ayni ve nakdi yard m yapmak, malzeme desteği sağlamak, alan na uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için TL ödenek ayr lm şt r. AMAÇ 5 HEDEF 5.3; 26,99% HEDEF 5.; 2,00% HEDEF 5.2; 7,0% 37

39 Stratejik Amaç-5: İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal yard m yapmak ve hizmet vermek, eğitim, meslek ve beceri kazand rma çal şmalar n sürdürmek ve yeni projeler üretmek için 208 y l nda ayr lan 2,75% ödeneğin hedef baz nda yüzdelik dağ l m incelendiğinde, Hedef 5.: Kad n s ğ nma evi, gençlik merkezleri, yaşl lar bak mevi, engelli merkezi vb. hizmet ve tesislerin yayg nlaşt r lmas n sağlamak ve tesislerin bak m onar mlar n yapmak için 2%, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazand rma kurslar düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak için 7,0%, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlar m za ayni ve nakdi yard m yapmak, malzeme desteği sağlamak, alan na uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için 26,99% oran nda ödenek ayr ld ğ görülmektedir. AMAÇ HEDEF 6. HEDEF 6.2 HEDEF 6.3 Stratejik Amaç-6: Ulusal ve uluslararas projeleri ile önder kent olmak için 208 y l nda ayr lan TL ödeneğin hedef baz nda dağ l m incelendiğinde, Hedef 6.: Avrupa Birliği, İzmir Kalk nma Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararas destek programlar n takip etmek, proje çal şmalar n yürütmek için TL, Hedef 6.2: Araşt rma Geliştirme (Ar-Ge) çal şmalar n yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararas işbirlikleri geliştirmek için TL, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çal şmalar yapmak için TL ödenek ayr lm şt r. 38

40 AMAÇ 6 HEDEF 6.3; 2,74% HEDEF 6.; 2,74% HEDEF 6.2; 56,52% Stratejik Amaç-6: Ulusal ve uluslararas projeleri ile önder kent olmak için 208 y l nda ayr lan 0,3% ödeneğin hedef baz nda yüzdelik dağ l m incelendiğinde, Hedef 6.: Avrupa Birliği, İzmir Kalk nma Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararas destek programlar n takip etmek, proje çal şmalar n yürütmek için 2,74%, Hedef 6.2: Araşt rma Geliştirme (Ar-Ge) çal şmalar n yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararas işbirlikleri geliştirmek için 56,52%, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çal şmalar yapmak için 2,74% oran nda ödenek ayr ld ğ görülmektedir. 39

41 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK Hedef Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynaklar Yönetimini Geliştirmek Performans Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynaklar Hedefi Yönetimini Geliştirmek Aç klamalar Performans Göstergeleri Düzenlenecek olan eğitim, etkinlik, kurs say s (adet) Faaliyetler F... Kamu çal şmalar ve kurumsallaşmaya yönelik her y l eğitim verilmesi Ara Toplam Genel Toplam (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK Hedef Destek Hizmetlerini Geliştirmek Performans Hedefi Destek Hizmetlerini Geliştirmek Aç klamalar Performans Göstergeleri Atölye içerisindeki boyahane servisinin yenilenmesi Atölyede kullan lmak üzere balans makinesi al m (adet) Atölyede kullan lmak üzere ar za ve fren test makine al m (adet) Araç ve iş makinelerinin her y l bak m ve onar m n n yap lmas (defa) Belediye araçlar n n y ll k akaryak t ihtiyaçlar n n karş lanmas (litre) İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet al m yap lmas (defa) Nikah salonunun ihtiyaca uygun olarak boyas n n, tesisat n n ve tefrişat n n yenilenmesi (adet) Memur ve sözleşmeli personelin öğle yemeğinin karş lanmas için hizmet al m yap lmas (defa) (t-) (t)

42 Faaliyetler F..2. F..2.3 Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi Atölyede kullan lmak üzere balans makinesi al m n n yap lmas Atölyede kullan lmak üzere ar za ve fren test makine al m n n yap lmas Araç ve iş makinelerinin bak m ve onar mlar n n yap lmas Belediye araçlar n n y ll k akaryak t ihtiyaçlar n n karş lanmas İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet al m yap lmas Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çal şmalar n n yap lmas Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karş lanmas için hizmet al m yap lmas F..2.4 F..2.5 F..2.7 F..2.8 F..2.9 F Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş , Ara Toplam Genel Toplam ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK Hedef Kurumun Kaynaklar n Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çal şmalar Yapmak Performans Hedefi Kurumun Kaynaklar n Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çal şmalar Yapmak Aç klamalar Performans Göstergeleri Piknik alanlar, büfe, spor tesisleri ve konukevi işletilmesi (işletme say s ) Faaliyetler (t-) (t) 9 Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş Belediyemize ait tüm piknik alanlar n, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparklar n vb. gibi işletmelerin işletilmesi F Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK Hedef Sağl kl Çal şan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalar n Art rarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak 4

43 Performans Sağl kl Çal şan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalar n Art rarak Hedefi Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak Aç klamalar Performans Göstergeleri Dijital arşivin kurulmas ve kullan lmaya başlanmas (adet) (t-) (t) 208 Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş Faaliyetler F..4.2 Dijital Arşivin kurulmas ve kullan lmaya başlanmas Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK Hedef Hukuk Süreçlerinin Etkin Çal şmas n Sağlamak Performans Hukuk Süreçlerinin Etkin Çal şmas n Sağlamak Hedefi Aç klamalar Performans Göstergeleri Belediye aleyhine tüm yarg mercilerinde aç lan davalar n icra işlemlerinin takibinin yap lmas, taraf m zca üçüncü şah slar ve kurumlar aleyhine yarg mercilerinde dava aç lmas ve icra işlemlerinin yap lmas, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yap lmas oran Faaliyetler F..5. (t-) (t) 208 %00 Kaynak İhtiyac (t+) (TL) D ş Toplam Belediye aleyhine tüm yarg mercilerinde aç lan davalar n icra işlemlerinin takibinin yap lmas, taraf m zca üçüncü şah slar ve kurumlar aleyhine yarg mercilerinde dava aç lmas ve icra işlemlerinin yap lmas, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yap lmas Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK Hedef Kurumsal Yap m z Tan tmak ve İmaj m z Güçlendirme Kapsam nda Çal şmalar Yapmak 42

44 Performans Kurumsal Yap m z Tan tmak ve İmaj m z Güçlendirme Kapsam nda Çal şmalar Yapmak Hedefi Aç klamalar Performans Göstergeleri İlçemiz ve Belediyemiz için Tan t m Kiti Haz rlanmas (Adet) Belediye hizmet ve faaliyetlerini vatandaşlar m za erişebilirliliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tan t m n sağlanmas (etkinlik) Faaliyetler F..7. Karş yaka ilçemiz ve belediyemiz için tan t m kiti haz rlanmas F..7. Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaş m za erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tan t m n sağlanmas (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK Hedef Çevre Konusunda İlçe Halk n n Duyarl l ğ n Yükseltmek, Kat l m n Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek Performans Hedefi Çevre Konusunda İlçe Halk n n Duyarl l ğ n Yükseltmek, Kat l m n Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek Aç klamalar Performans Göstergeleri (t-) (t) 208 Günlük toplanacak kat at k miktar (ton) 300 Faaliyetler İlçe s n rlar içerisindeki kat at k ve molozlar n toplanmas, cadde, sokak ve pazar yerlerinin y kanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteyn rlar n n atölyede tamir ve bak m ile y kanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullan lacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi F.2.. Ara Toplam Genel Toplam Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK 43

45 Hedef Geri Dönüşüm Alan nda Dünya Standartlar n Yakalamak Performans Geri Dönüşüm Alan nda Dünya Standartlar n Yakalamak Hedefi Aç klamalar Performans Göstergeleri (t-) (t) 208 Ambalaj at ğ ay rma tesisinin kurulmas (adet) Geri dönüşüm konteyn rlar n n kurulmas (adet) 00 Geri dönüşüm malzemesi ile çal şan hayvan besleme makinelerinin al nmas (adet) Faaliyetler F.2.2. Ambalaj at ğ ay rma tesisinin kurulmas /kurdurulmas F Geri dönüşüm konteyn rlar n n kurulmas F Geri dönüşüm malzemesi ile çal şan hayvan besleme makinelerinin al nmas Ara Toplam Genel Toplam Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK Hedef Mevcut Park ve Yeşil Alanlar Rehabilite Etmek, Ağaçland rmak, Park ve Yeşil Alanlar Artt rmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak Performans Mevcut Park ve Yeşil Alanlar Rehabilite Etmek, Ağaçland rmak, Park ve Yeşil Alanlar Artt rmak, Etkili ve Hedefi Rasyonel Kullanmak Aç klamalar Performans Göstergeleri Mevcut parklar n bak m ve onar mlar n gerçekleştirmek (park say s ) Yeni park yap lmas, projelendirilmesi ve mevcut parklar n yenilenmesi çal şmalar n n yap lmas (proje say s ) Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yap lmas (adet) Çocuk oyun ünitesi al m yap lmas (adet) Aç k alan spor aletleri al m yap lmas (adet) Parklara bank al m (adet) Parklara çöp kovas al m (adet) Dikey bahçe yap lmas (adet) Faaliyetler F.2.3. F F Mevcut parklar n bak m onar m ve yenilenmesi çal şmalar n n yap lmas ve malzeme ihtiyaçlar n karş lanmas Yeni park yap lmas ve projelendirilmesi ve mevcut parklar n yenilenmesi çal şmalar n n yap lmas Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yap lmas (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş

46 F Çocuk oyun ünitesi ve aç k alan spor aletleri al m yap lmas F Parklara bank ve çöp kovas al m yap lmas F Evrensel Çocuk Park n n ve müzesinin yap lmas F Dikey bahçe yap lmas Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK Hedef Hayvanlar Korumak, Hayvan Sevgisini Aş lamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzluklar Gidermek Performans Hedefi Hayvanlar Korumak, Hayvan Sevgisini Aş lamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzluklar Gidermek Aç klamalar Performans Göstergeleri Veteriner İşleri Müdürlüğüne iyileştirilen, geliştirilen ve çal şt r lan tesis say s (adet) Oluşturulacak köpek park say s (adet) Veterinerlik hizmeti verilen sahipsiz hayvan say s (adet) Kay t alt na al nan sahipli hayvan say s (adet) Hayvan sevgisinin artt r lmas kapsam nda yap lacak etkinlik say s (adet) Faaliyetler Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağl tüm tesislerin (köpek bak m evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çal şt r lmas Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsam nda her türlü iş ve işlemlerin yap lmas F.2.4. F (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş F Sahipli hayvanlar n kay t alt na al nmas 3.00 F Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artt r lmas kapsam nda kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi 3.00 F Köpek parklar n n oluşturulmas 4.50 F Doğal hayat destekleme ve belirli türlerin doğadaki say s n n artt r lmas çal şmalar n n yap lmas 3.00 Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK 45

47 Hedef Halk sağl ğ ve güvenliği kapsam nda gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin al nmas n sağlamak Performans Halk sağl ğ ve güvenliği kapsam nda gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin Hedefi al nmas n sağlamak Aç klamalar Performans Göstergeleri (t-) (t) 208 Kurban sat ş yeri tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin al nmas (adet) Faaliyetler F Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş Kurban sat şlar n n ve kesiminin daha hijyenik yap lmas kapsam nda yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin al nmas 3.00 Ara Toplam Genel Toplam 3.00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK Hedef Halk n Spor Etkinliklerine Kat l m Konusunda Her Türlü Olanağ Sunmak Performans Halk n Spor Etkinliklerine Kat l m Konusunda Her Türlü Olanağ Sunmak Hedefi Aç klamalar Performans Göstergeleri (t-) (t) 208 Yeni yap lacak spor tesisi say s (adet) 5 Revizyonu yap lacak spor tesisi say s (adet) 3 Yard m yap lacak kulüp say s (adet) 25 Faaliyetler F.2.8. F F F Yeni spor sahalar yap lmas ve mevcut sahalar n da revizyonun yap lmas (Basketbol, tenis, futbol vs.) Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yap lmas Karş yaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her y l ayni ve nakdi yard m yap lmas Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer ald ğ spor tesisinin yap lmas Ara Toplam Genel Toplam Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK Hedef İmar Plan na Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak Performans İmar Plan na Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak Hedefi Aç klamalar Performans Göstergeleri (t-) (t) 208 Kamulaşt rma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçland r lmas (adet) 5 Haz rlanacak kentsel dönüşüm projesi say s (adet) Bostanl 359 adada bulunan binalar n risklerinin ortadan kald r lmas (bina say s ) Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağ mevkiinde yap lacak riskli alan çal şmas (adet) Faaliyetler F.3.. F.3.. F.3..6 F.3..7 Kamulaşt rma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçland r lmas Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarl k alan n riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin haz rlanmas ve hayata geçirilmesi Bostanl 359 adada bulunan binalar n risklerinin ortadan kald r lmas Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağ mevkiinde 6360 say l kanuna istinaden riskli alan çal şmas n n yap lmas Ara Toplam Genel Toplam Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK Hedef Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halk n Doğal Afetler Konusunda Al nacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amac yla Broşür, Toplant, Seminer Vb. Düzenlemek Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halk n Doğal Performans Afetler Konusunda Al nacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amac yla Broşür, Toplant, Hedefi Seminer Vb. Düzenlemek Aç klamalar 47

49 Performans Göstergeleri Doğal afetlerle ilgili bas lacak ve dağ t lacak bilgilendirme kitapç ğ say s (adet) Faaliyetler F (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapç ğ n n bas m ve dağ t m n n yap lmas.50 Ara Toplam Genel Toplam.50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK Hedef Altyap y ve Üstyap y Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek Performans Altyap y ve Üstyap y Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek Hedefi Aç klamalar Performans Göstergeleri Karş yaka ilçe s n rlar dahilinde bak m, onar m ve asfaltlama çal şmas yap lacak yol uzunluğu (km) İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlar n n yap lmas (m³) Karş yaka ilçesinin araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amac yla haz rlanacak sirkülasyon projesi say s Karş yaka ilçesinde mevcut sokaklar n otopark sorunlar n n çözülmesi amac yla yap lacak çal şma say s Bisiklet kullan m n n artt r lmas amac yla uygun yollara yap lacak bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri say s Kent genelinde eskimiş, y pranm ş ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kald r m ve bordür vb. kent mobilyalar n n tamirat n n yap lmas ve görüntü kirliliğinin kald r lmas ad na sanatsal çal şmalar yap lmas Faaliyetler (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş F.3.3. Karş yaka ilçe s n rlar dahilindeki yollar n bak m, onar m ve asfaltlama çal şmalar n n yap lmas F İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlar n n yap lmas F Karş yaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlat lmas amac yla düzenleme yap lmas ve sirkülasyon projelerinin haz rlanmas ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çal ş lmas F Karş yaka ilçesinde mevcut sokaklar n otopark sorunlar n n çözülmesi amac yla çal şmalar yap lmas F Bisiklet kullan m n n artt r lmas amac yla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yap lmas

50 F Kent genelinde eskimiş, y pranm ş ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kald r m ve bordür vb. kent mobilyalar n n tamirat n n yap lmas ve görüntü kirliliğinin kald r lmas ad na sanatsal çal şmalar yap lmas Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK Hedef Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlar n n Kapasitelerini Artt rmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlar n Karş lamak Performans Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlar n n Kapasitelerini Artt rmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Hedefi Teçhizat İhtiyaçlar n Karş lamak Aç klamalar Performans Göstergeleri Atatürk, Annesi ve Kad n Haklar an t ve çevresinin restorasyonu (adet) Sanat sokağ n n projelendirilmesi ve çal şmalar n yap lmas (adet) Belediyemize ait y pranm ş hizmet binalar n n bak m ve onar mlar n n yap lmas (proje say s ) Örnekköy e dini tesis yap lmas (adet) Faaliyetler (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş F.4.. Atatürk, Annesi ve Kad n Haklar an t ve çevresinin restorasyonunun yap lmas F.4..2 Sanat sokağ n n projelendirilmesi ve çal şmalar n yap lmas F.4..3 Konservatuvar ana binas, eski havra binas, Sağl k İşleri Müdürlüğü binas, Karş yaka Opera ve Tiyatro sahnesinin bak m ve onar mlar n n yap lmas F.4..4 Örnekköy e dini tesis yap lmas Ara Toplam Genel Toplam

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK Hedef Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Bas l ve Görsel Yay nlar Haz rlamak ve Vatandaşlar m z n Sosyalleşmesine Yönelik Ulaş labilir Tesisleri Yayg nlaşt rmak Performans Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Bas l ve Görsel Yay nlar Hedefi Haz rlamak ve Vatandaşlar m z n Sosyalleşmesine Yönelik Ulaş labilir Tesisleri Yayg nlaşt rmak Aç klamalar Performans Göstergeleri (t-) (t) 208 Kültür, sanat ve edebiyat dallar ile tan t m ve etkinliklere yönelik dergi ç kar lmas (adet) Mavişehir mavi ada civar ndaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal park n n yap lmas (adet) Faaliyetler F F Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş Kültür, sanat ve edebiyat dallar ile tan t m ve etkinliklere yönelik dergi ç kar lmas Mavişehir mavi ada civar ndaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal park n n yap lmas Ara Toplam Genel Toplam 2.50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK Hedef Kad n S ğ nma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşl lar Bak mevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yayg nlaşt r lmas n Sağlamak ve Tesislerin Bak m Onar mlar n Yapmak Performans Kad n S ğ nma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşl lar Bak mevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Hedefi Yayg nlaşt r lmas n Sağlamak ve Tesislerin Bak m Onar mlar n Yapmak Aç klamalar Performans Göstergeleri (t-) Hizmete aç lacak olan Engelli Merkezi say s (adet) Faaliyetler (t) 208 Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş 50

52 F.5..5 Engelli merkezinin kurulmas ve hizmete sunulmas Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK Hedef Meslek ve Beceri Kazand rma Kurslar Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak Performans Meslek ve Beceri Kazand rma Kurslar Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Hedefi Desteği Sağlamak Aç klamalar Performans Göstergeleri Bak m ve onar m yap lacak okul say s (adet) Kurulacak İş Geliştirme ve Eğitim Merkezi say s (adet) Faaliyete geçirilecek kreş say s ve mevcut kreşlerin bak m-onar m yap lmas (adet) Haz rlanacak konsept eğitici proje say s (adet) Faaliyetler F.5.2. Okullar n bina ve çevre düzeninin bak m ve onar m n n yap lmas F İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulmas F F İlçe s n rlar içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokullar ve kreş yap lmas ve faaliyetinin sürdürülmesi Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin haz rlanmas Ara Toplam Genel Toplam (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK Hedef İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar m za Ayni ve Nakdi Yard m Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alan na Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek Performans İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar m za Ayni ve Nakdi Yard m Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alan na Uygun Hedefi Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek 5

53 Aç klamalar Performans Göstergeleri Yard mda bulunulacak ihtiyaç sahibi aile say s Burs yard m nda bulunulacak öğrenci say s (t-) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş Faaliyetler F.5.3. F (t) Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe s n rlar içerisinde, ihtiyaçl olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yard mda bulunulmas İhtiyaçl ailelerin farkl düzeydeki çocuklar n n eğitimlerine katk sağlamak amac yla burs bağlanmas Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç ULUSAL VE ULUSLARARASI PEOJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK Hedef Avrupa Birliği, İzmir Kalk nma Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararas destek programlar n takip etmek, proje çal şmalar n yürütmek Performans Avrupa Birliği, İzmir Kalk nma Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararas destek programlar n Hedefi takip etmek, proje çal şmalar n yürütmek Aç klamalar Performans Göstergeleri Hibe ve destek programlar na yönelik yaz lacak proje say s (adet) Faaliyetler F.6..3 Hibe ve destek programlar na yönelik projelerin yaz lmas Ara Toplam Genel Toplam (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) D ş Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç ULUSAL VE ULUSLARARASI PEOJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK Hedef Araşt rma Geliştirme (AR-GE) Çal şmalar n Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararas İşbirlikleri Geliştirmek 52

54 Performans Araşt rma Geliştirme (AR-GE) Çal şmalar n Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Hedefi Uluslararas İşbirlikleri Geliştirmek Aç klamalar Performans Göstergeleri Üyesi olduğumuz mevcut birliklerle çal şmalar n yürütülmesi (birlik say s ) Yeni üye olacağ m z birlik say s Faaliyetler F (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) D ş Toplam Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağ m z birliklerle çal şmalar n yürütülmesi Ara Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç ULUSAL VE ULUSLARARASI PEOJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK Hedef Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çal şmalar Yapmak Performans Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çal şmalar Yapmak Hedefi Aç klamalar Performans Göstergeleri Karş yaka ilçesinin tan t m için materyal bas lmas (adet) Faaliyetler F.6.3. Karş yaka ilçesinin turizmine yönelik tan t m materyallerinin bas lmas, dağ t m n n yap lmas, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Dan şma Ofisinin etkin olarak kullan lmas Ara Toplam Genel Toplam (t-) (t) Kaynak İhtiyac (t+) (TL) Toplam D ş

55 III. MALİ BİLGİLER FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 208 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ KOD AÇIKLAMA 0 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hiz. Al m Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler , TOPLAM , Ekonomik İşler ve Hizmetler , ,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refah Hizmetleri Sağl k Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 0 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard m TOPLAM , ,

56 KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 208 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ Kurumsal Kodlama Harcama Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Yaz İşleri Müdürlüğü Teftiş Heyeti Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Bas n Yay n ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kentsel Tasar m Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Sağl k İşleri Müdürlüğü Sosyal Yard m İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü , Zab ta Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Spor Müdürlüğü Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü Muhtarl k İşleri Müdürlüğü Toplam

57 EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 208 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ EKONOMİK KODLAR (I.Düzey) 208 Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 4 Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç Verme 9 Yedek Ödenek Ödeneği Toplam , , Transfer Edilecek Ödenekler Genel Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Kaynaklar Yurt D ş Kaynaklar Genel Toplam MALİ YILI KAYNAK TABLOSU AÇIKLAMA 208 YILI GELİR TAHMİNİ 0 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Al nan Bağ ş ve Yard mlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) TOPLAM

58 208 MALİ YILI FİNANSMANININ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU KOD I II III IV AÇIKLAMA 208 YILI TAHMİNİ İÇ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Borçlanma

59 IV. EKLER HEDEF, PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYETLER TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Ad İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ. Amaç Sürekli Gelişim Anlay ş yla Kurumsal Yap m z ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek.. Hedef F Hedef Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynaklar yönetimini geliştirmek Kamu çal şmalar ve kurumsallaşmaya yönelik her y l eğitim verilmesi Destek hizmetlerini geliştirmek F..2. Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi F..2.3 Atölyede kullan lmak üzere balans makinesi al m n n yap lmas F..2.4 Atölyede kullan lmak üzere ar za ve fren test makine al m n n yap lmas F..2.5 Araç ve iş makinelerinin bak m ve onar mlar n n yap lmas F..2.7 Belediye araçlar n n y ll k akaryak t ihtiyaçlar n n karş lanmas F..2.8 İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet al m yap lmas F..2.9 Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çal şmalar n n yap lmas F Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karş lanmas için hizmet al m yap lmas.3. Hedef F Hedef F Hedef F Hedef F..7. Kurumun kaynaklar n etkin kullanmak ve gelir getirici çal şmalar yapmak Belediyemize ait tüm piknik alanlar n, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparklar n vb. gibi işletmelerin işletilmesi Sağl kl çal şan bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve e-belediyecilik uygulamalar n art rarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmak Dijital Arşivin kurulmas ve kullan lmaya başlanmas Hukuk süreçlerinin etkin çal şmas n sağlamak Belediye aleyhine tüm yarg mercilerinde aç lan davalar n icra işlemlerinin takibinin yap lmas, taraf m zca üçüncü şah slar ve kurumlar aleyhine yarg mercilerinde dava aç lmas ve icra işlemlerinin yap lmas, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yap lmas oran Kurumsal yap m z tan tmak ve imaj m z güçlendirme kapsam nda çal şmalar yapmak Karş yaka ilçemiz ve belediyemiz için tan t m kiti haz rlanmas 58

60 F..7. Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaş m za erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tan t m n sağlanmas Sürdürülebilir Sağl kl Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağl ğ na Yönelik Çal şmalar Yapmak 2. Amaç 2.. Hedef F Hedef Çevre konusunda ilçe halk n n duyarl l ğ n yükseltmek, kat l m n sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek İlçe s n rlar içerisindeki kat at k ve molozlar n toplanmas, cadde, sokak ve pazar yerlerinin y kanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteyn rlar n n atölyede tamir ve bak m ile y kanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullan lacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi Geri dönüşüm alan nda dünya standartlar n yakalamak F.2.2. Ambalaj at ğ ay rma tesisinin kurulmas /kurdurulmas F Geri dönüşüm konteyn rlar n n kurulmas F Geri dönüşüm malzemesi ile çal şan hayvan besleme makinelerinin al nmas 2.3. Hedef Mevcut park ve yeşil alanlar rehabilite etmek, ağaçland rmak, park ve yeşil alanlar artt rmak, etkili ve rasyonel kullanmak F.2.3. Mevcut parklar n bak m onar m ve yenilenmesi çal şmalar n n yap lmas ve malzeme ihtiyaçlar n karş lanmas F Yeni park yap lmas ve projelendirilmesi ve mevcut parklar n yenilenmesi çal şmalar n n yap lmas F Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yap lmas F Çocuk oyun ünitesi ve aç k alan spor aletleri al m yap lmas F Parklara bank ve çöp kovas al m yap lmas F Evrensel Çocuk Park n n ve müzesinin yap lmas F Dikey bahçe yap lmas 2.4. Hedef Hayvanlar korumak, hayvan sevgisini aş lamak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzluklar gidermek F.2.4. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağl tüm tesislerin (köpek bak m evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çal şt r lmas F Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsam nda her türlü iş ve işlemlerin yap lmas F Sahipli hayvanlar n kay t alt na al nmas F Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artt r lmas kapsam nda kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi F Köpek parklar n n oluşturulmas 59

61 F Hedef F Hedef Doğal hayat destekleme ve belirli türlerin doğadaki say s n n artt r lmas çal şmalar n n yap lmas Halk sağl ğ ve güvenliği kapsam nda gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin al nmas n sağlamak Kurban sat şlar n n ve kesiminin daha hijyenik yap lmas kapsam nda yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin al nmas Halk n spor etkinliklerine kat l m konusunda her türlü olanağ sunmak F.2.8. Yeni spor sahalar yap lmas ve mevcut sahalar n da revizyonun yap lmas (Basketbol, tenis, futbol vs.) F Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yap lmas F Karş yaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her y l ayni ve nakdi yard m yap lmas F Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer ald ğ spor tesisinin yap lmas Kentsel Altyap ve Üstyap s yla Sağl kl, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlar na Sahip Bir Belediye Olmak 3. Amaç 3.. Hedef İmar plan na uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak F.3.. Kamulaşt rma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçland r lmas F.3.. Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarl k alan n riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin haz rlanmas ve hayata geçirilmesi F.3..6 Bostanl 359 adada bulunan binalar n risklerinin ortadan kald r lmas F.3..7 Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağ mevkiinde 6360 say l kanuna istinaden riskli alan çal şmas n n yap lmas 3.2. Hedef F Hedef Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halk n doğal afetler konusunda al nacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amac yla broşür, toplant, seminer vb. düzenlemek Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapç ğ n n bas m ve dağ t m n n yap lmas Altyap y ve üstyap y gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek F.3.3. Karş yaka ilçe s n rlar dahilindeki yollar n bak m, onar m ve asfaltlama çal şmalar n n yap lmas F İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlar n n yap lmas F Karş yaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlat lmas amac yla düzenleme yap lmas ve sirkülasyon projelerinin haz rlanmas ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çal ş lmas F Karş yaka ilçesinde mevcut sokaklar n otopark sorunlar n n çözülmesi amac yla çal şmalar yap lmas F Bisiklet kullan m n n artt r lmas amac yla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yap lmas F Kent genelinde eskimiş, y pranm ş ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kald r m ve bordür vb. kent mobilyalar n n tamirat n n yap lmas ve görüntü kirliliğinin kald r lmas ad na sanatsal çal şmalar yap lmas 60

62 4. Amaç Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yayg nlaşt rmak 4.. Hedef Mevcut kültür ve sanat mekanlar n n kapasitelerini artt rmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlar n karş lamak. F.4.. Atatürk, Annesi ve Kad n Haklar an t ve çevresinin restorasyonunun yap lmas F.4..2 Sanat sokağ n n projelendirilmesi ve çal şmalar n yap lmas F.4..3 Konservatuvar ana binas, eski havra binas, Sağl k İşleri Müdürlüğü binas, Karş yaka Opera ve Tiyatro sahnesinin bak m ve onar mlar n n yap lmas F.4..4 Örnekköye dini tesis yap lmas 4.3. Hedef Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, bas l ve görsel yay nlar haz rlamak ve vatandaşlar m z n sosyalleşmesine yönelik ulaş labilir tesisleri yayg nlaşt rmak F Kültür, sanat ve edebiyat dallar ile tan t m ve etkinliklere yönelik dergi ç kar lmas F Mavişehir mavi ada civar ndaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal park n n yap lmas İhtiyaçlar Doğrultusunda Sosyal Yard m Yapmak ve Hizmet Vermek, Eğitim, Meslek ve Beceri Kazand rma Çal şmalar n Sürdürmek ve Yeni Projeler Üretmek 5. Amaç 5.. Hedef F Hedef Kad n s ğ nma evi, gençlik merkezleri, yaşl lar bak mevi, engelli merkezi vb. hizmet ve tesislerin yayg nlaşt r lmas n sağlamak ve tesislerin bak m onar mlar n yapmak Engelli merkezinin kurulmas ve hizmete sunulmas Meslek ve beceri kazand rma kurslar düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak F.5.2. Okullar n bina ve çevre düzeninin bak m ve onar m n n yap lmas F İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulmas F İlçe s n rlar içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokullar ve kreş yap lmas ve faaliyetinin sürdürülmesi F Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin haz rlanmas 5.3. Hedef İhtiyaç sahibi vatandaşlar m za ayni ve nakdi yard m yapmak, malzeme desteği sağlamak, alan na uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek F.5.3. Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe s n rlar içerisinde, ihtiyaçl olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yard mda bulunulmas F İhtiyaçl ailelerin farkl düzeydeki çocuklar n n eğitimlerine katk sağlamak amac yla burs bağlanmas Ulusal ve Uluslararas Projeleri İle Önder Kent Olmak, Turizm ve Kültürel Yap s ile İnsanlar n Ziyaret Etmek İstedikleri Marka Kent Olmak. 6. Amaç 6.. Hedef F Hedef Avrupa Birliği, İzmir Kalk nma Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararas destek programlar n takip etmek, proje çal şmalar n yürütmek Hibe ve destek programlar na yönelik projelerin yaz lmas Araşt rma Geliştirme (Ar-Ge) çal şmalar n yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararas işbirlikleri geliştirmek 6

63 F Hedef F.6.3. Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağ m z birliklerle çal şmalar n yürütülmesi Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çal şmalar yapmak Karş yaka ilçesinin turizmine yönelik tan t m materyallerinin bas lmas, dağ t m n n yap lmas, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Dan şma Ofisinin etkin olarak kullan lmas 62

64 FAALİYET KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Amac n Toplam Amaçlar İçindeki Yüzdesi KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMAÇ : AMAÇ 2: SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK HEDEF. Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynaklar Yönetimini Geliştirmek HEDEF.2 Destek Hizmetlerini Geliştirmek HEDEF.3 Kurumun Kaynaklar n Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çal şmalar Yapmak HEDEF.4 60,9% 0,4% 0,08% ,00 86,80% 52,24% ,0% % Sağl kl Çal şan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalar n Art rarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak ,65% 2,20% HEDEF.5 Hukuk Süreçlerinin Etkin Çal şmas n Sağlamak ,65% 2,20% HEDEF.7 Kurumsal Yap m z Tan tmak ve İmaj m z Güçlendirme Kapsam nda Çal şmalar Yapmak ,76% 3,47% ,02% 25,48% ,2% 0,03% ,26% 2,77% ,65% 0,20% ,0% % ,95%,48% ,%,93%.50 0,02% % ,86%,63% ,65% 3,39% ,35% 0,0% SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK HEDEF 2. Çevre Konusunda İlçe Halk n n Duyarl l ğ n Yükseltmek, Kat l m n Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek HEDEF 2.2 Geri Dönüşüm Alan nda Dünya Standartlar n Yakalamak HEDEF 2.4 HEDEF 2.6 HEDEF 2.8 AMAÇ 4: Hedeflerin Toplam Amaç İçindeki Yüzdesi HEDEF 2.3 AMAÇ 3: ,00 Hedeflerin Amaç İçindeki Yüzdesi Mevcut Park ve Yeşil Alanlar Rehabilite Etmek, Ağaçland rmak, Park ve Yeşil Alanlar Artt rmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak Hayvanlar Korumak, Hayvan Sevgisini Aş lamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzluklar Gidermek Halk Sağl ğ ve Güvenliği Kapsam nda Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Al nmas n Sağlamak Halk n Spor Etkinliklerine Kat l m Konusunda Her Türlü Olanağ Sunmak KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK HEDEF 3. İmar Plan na Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak HEDEF 3.2 Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halk n Doğal Afetler Konusunda Al nacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amac yla Broşür, Toplant, Seminer Vb. Düzenlemek HEDEF 3.3 Altyap y ve Üstyap y Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK HEDEF 4. HEDEF Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlar n n Kapasitelerini Artt rmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlar n Karş lamak Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Bas l ve Görsel Yay nlar Haz rlamak ve Vatandaşlar m z n Sosyalleşmesine Yönelik Ulaş labilir Tesisleri Yayg nlaşt rmak 29,97% ,56% ,40% 63

65 AMAÇ 5: İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK HEDEF 5. HEDEF 5.2 HEDEF 5.3 AMAÇ 6: Kad n S ğ nma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşl lar Bak mevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yayg nlaşt r lmas n Sağlamak ve Tesislerin Bak m Onar mlar n Yapmak Meslek ve Beceri Kazand rma Kurslar Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar m za Ayni ve Nakdi Yard m Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alan na Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK 2,75% ,00% 0,05% ,0%,95% ,99% 0,74% ,74% 0,03% ,3% HEDEF 6. Avrupa Birliği, İzmir Kalk nma Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararas destek programlar n takip etmek, proje çal şmalar n yürütmek HEDEF 6.2 Araşt rma Geliştirme (AR-GE) Çal şmalar n Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararas İşbirlikleri Geliştirmek ,52% 0,07% HEDEF 6.3 Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çal şmalar Yapmak ,74% 0,03% PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI ,00 6,38% GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,00 38,62% % % DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 64

66 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI S.A. SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK SORUMLU BİRİMLER H.. Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynaklar Yönetimini Geliştirmek 30 F... H..2 Destek Hizmetlerini Geliştirmek 38 F..2. Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 320 F..2.3 Atölyede kullan lmak üzere balans makinesi al m n n yap lmas Destek Hizmetleri Müdürlüğü 32 F..2.4 Atölyede kullan lmak üzere ar za ve fren test makine al m n n yap lmas Destek Hizmetleri Müdürlüğü 322 F..2.5 Araç ve iş makinelerinin bak m ve onar mlar n n yap lmas Destek Hizmetleri Müdürlüğü 324 F..2.7 Belediye araçlar n n y ll k akaryak t ihtiyaçlar n n karş lanmas Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kamu çal şmalar ve kurumsallaşmaya yönelik her y l eğitim verilmesi İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü 325 F..2.8 İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet al m yap lmas Destek Hiz. Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sos.İşl. Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Yard m İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Ulaş m Hiz. Müdürlüğü 326 F..2.9 Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çal şmalar n n yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü 329 F Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karş lanmas için hizmet al m yap lmas Destek Hizmetleri Müdürlüğü H..3 Kurumun Kaynaklar n Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çal şmalar Yapmak 334 F..3.3 H..4 Sağl kl Çal şan Bir Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturmak ve E-Belediyecilik Uygulamalar n Art rarak Vatandaşa Daha İyi Hizmet Sunmak 338 F..4.2 H..5 Hukuk Süreçlerinin Etkin Çal şmas n Sağlamak 348 F..5. H..7 Kurumsal Yap m z Tan tmak ve İmaj m z Güçlendirme Kapsam nda Çal şmalar Yapmak 359 F..7. Belediyemize ait tüm piknik alanlar n, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparklar n vb. gibi işletmelerin işletilmesi Dijital Arşivin kurulmas ve kullan lmaya başlanmas Belediye aleyhine tüm yarg mercilerinde aç lan davalar n icra işlemlerinin takibinin yap lmas, taraf m zca üçüncü şah slar ve kurumlar aleyhine yarg mercilerinde dava aç lmas ve icra işlemlerinin yap lmas, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yap lmas Karş yaka ilçemiz ve belediyemiz için tan t m kiti haz rlanmas İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 65

67 369 S.A.2 F..7. Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaş m za erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tan t m n sağlanmas Özel Kalem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müd. Bas n Yay n ve Halkla İlişkiler Müd. SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK H.2. Çevre Konusunda İlçe Halk n n Duyarl l ğ n Yükseltmek, Kat l m n Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek 37 F.2.. H.2.2 Geri Dönüşüm Alan nda Dünya Standartlar n Yakalamak 38 F.2.2. Ambalaj at ğ ay rma tesisinin kurulmas /kurdurulmas Çevre Koruma ve Kontrol Müd. 383 F Geri dönüşüm konteyn rlar n n kurulmas Çevre Koruma ve Kontrol Müd. 385 F Geri dönüşüm malzemesi ile çal şan hayvan besleme makinelerinin al nmas Veteriner İşleri Müdürlüğü H.2.3 Mevcut Park ve Yeşil Alanlar Rehabilite Etmek, Ağaçland rmak, Park ve Yeşil Alanlar Artt rmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak 389 F.2.3. Mevcut parklar n bak m onar m ve yenilenmesi çal şmalar n n yap lmas ve malzeme ihtiyaçlar n karş lanmas Park ve Bahçeler Müdürlüğü 393 F Yeni park yap lmas ve projelendirilmesi ve mevcut parklar n yenilenmesi çal şmalar n n yap lmas Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü 394 F Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yap lmas Park ve Bahçeler Müdürlüğü 395 F Çocuk oyun ünitesi ve aç k alan spor aletleri al m yap lmas Park ve Bahçeler Müdürlüğü 396 F Parklara bank ve çöp kovas al m yap lmas Park ve Bahçeler Müdürlüğü 400 F Evrensel Çocuk Park n n ve müzesinin yap lmas Etüt Proje Müdürlüğü 40 F Dikey bahçe yap lmas Park ve Bahçeler Müdürlüğü H.2.4 Hayvanlar Korumak, Hayvan Sevgisini Aş lamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzluklar Gidermek 402 F.2.4. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağl tüm tesislerin (köpek bak m evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çal şt r lmas Veteriner İşleri Müdürlüğü 403 F Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsam nda her türlü iş ve işlemlerin yap lmas Veteriner İşleri Müdürlüğü 404 F Sahipli hayvanlar n kay t alt na al nmas Veteriner İşleri Müdürlüğü 405 F Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artt r lmas kapsam nda kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 406 F Köpek parklar n n oluşturulmas Veteriner İşleri Müdürlüğü 407 F Doğal hayat destekleme ve belirli türlerin doğadaki say s n n artt r lmas çal şmalar n n yap lmas Veteriner İşleri Müdürlüğü H.2.6 Halk sağl ğ ve güvenliği kapsam nda gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin al nmas n sağlamak 42 F İlçe s n rlar içerisindeki kat at k ve molozlar n toplanmas, cadde, sokak ve pazar yerlerinin y kanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteyn rlar n n atölyede tamir ve bak m ile y kanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullan lacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi Kurban sat şlar n n ve kesiminin daha hijyenik yap lmas kapsam nda yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin al nmas Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü 66

68 S.A.3 S.A.4 H.2.8 Halk n Spor Etkinliklerine Kat l m Konusunda Her Türlü Olanağ Sunmak 434 F.2.8. Yeni spor sahalar yap lmas ve mevcut sahalar n da revizyonun yap lmas (Basketbol, tenis, futbol vs.) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 435 F Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü 436 F Karş yaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her y l ayni ve nakdi yard m yap lmas Spor İşleri Müdürlüğü 442 F Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer ald ğ spor tesisinin yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK H.3. İmar Plan na Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak 443 F.3.. Kamulaşt rma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçland r lmas Emlak İstimlak Müdürlüğü 453 F.3.. Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarl k alan n riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin haz rlanmas ve hayata geçirilmesi Kentsel Tasar m Müdürlüğü 458 F.3..6 Bostanl 359 adada bulunan binalar n risklerinin ortadan kald r lmas Kentsel Tasar m Müdürlüğü 459 F.3..7 Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağ mevkiinde 6360 say l kanuna istinaden riskli alan çal şmas n n yap lmas Kentsel Tasar m Müdürlüğü H.3.2 Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halk n Doğal Afetler Konusunda Al nacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amac yla Broşür, Toplant, Seminer Vb. Düzenlemek 462 F H.3.3 Altyap y ve Üstyap y Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek 463 F.3.3. Karş yaka ilçe s n rlar dahilindeki yollar n bak m, onar m ve asfaltlama çal şmalar n n yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü 465 F İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlar n n yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü 467 F Karş yaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlat lmas amac yla düzenleme yap lmas ve sirkülasyon projelerinin haz rlanmas ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çal ş lmas Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü 468 F Karş yaka ilçesinde mevcut sokaklar n otopark sorunlar n n çözülmesi amac yla çal şmalar yap lmas Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü 470 F Bisiklet kullan m n n artt r lmas amac yla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yap lmas Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü 47 F Kent genelinde eskimiş, y pranm ş ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kald r m ve bordür vb. kent mobilyalar n n tamirat n n yap lmas ve görüntü kirliliğinin kald r lmas ad na sanatsal çal şmalar yap lmas Ulaş m Hizmetleri Müdürlüğü Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapç ğ n n bas m ve dağ t m n n yap lmas Destek Hizmetleri Müdürlüğü KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK H.4. Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlar n n Kapasitelerini Artt rmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlar n Karş lamak 472 F.4.. Atatürk, Annesi ve Kad n Haklar an t ve çevresinin restorasyonunun yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü 67

69 S.A.5 S.A F.4..2 Sanat sokağ n n projelendirilmesi ve çal şmalar n yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü 474 F.4..3 Konservatuvar ana binas, eski havra binas, Sağl k İşleri Müdürlüğü binas, Karş yaka Opera ve Tiyatro sahnesinin bak m ve onar mlar n n yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü 475 F.4..4 Örnekköye dini tesis yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü H.4.3 Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Bas l ve Görsel Yay nlar Haz rlamak ve Vatandaşlar m z n Sosyalleşmesine Yönelik Ulaş labilir Tesisleri Yayg nlaşt rmak 478 F Kültür, sanat ve edebiyat dallar ile tan t m ve etkinliklere yönelik dergi ç kar lmas Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 48 F Mavişehir mavi ada civar ndaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal park n n yap lmas Etüt Proje Müdürlüğü İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK H.5. Kad n S ğ nma Evi, Gençlik Merkezleri, Yaşl lar Bak mevi, Engelli Merkezi Vb. Hizmet ve Tesislerin Yayg nlaşt r lmas n Sağlamak ve Tesislerin Bak m Onar mlar n Yapmak 487 F.5..5 H.5.2 Meslek ve Beceri Kazand rma Kurslar Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak 49 F.5.2. Okullar n bina ve çevre düzeninin bak m ve onar m n n yap lmas Fen İşleri Müdürlüğü 496 F İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulmas Strateji Geliştirme Müdürlüğü 499 F İlçe s n rlar içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokullar ve kreş yap lmas ve faaliyetinin sürdürülmesi Fen İşleri Müdürlüğü 500 F Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin haz rlanmas Etüt Proje Müdürlüğü H.5.3 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar m za Ayni ve Nakdi Yard m Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alan na Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek 50 F.5.3. Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe s n rlar içerisinde, ihtiyaçl olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yard mda bulunulmas Sosyal Yard m İşleri Müdürlüğü 502 F İhtiyaçl ailelerin farkl düzeydeki çocuklar n n eğitimlerine katk sağlamak amac yla burs bağlanmas Sosyal Yard m İşleri Müdürlüğü Engelli merkezinin kurulmas ve hizmete sunulmas Fen İşleri Müdürlüğü ULUSAL VE ULUSLARARASI PEOJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK H.6. Avrupa Birliği, İzmir Kalk nma Ajans, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararas destek programlar n takip etmek, proje çal şmalar n yürütmek 53 F.6..3 H.6.2 Araşt rma Geliştirme (AR-GE) Çal şmalar n Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararas İşbirlikleri Geliştirmek 56 F H.6.3 Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çal şmalar Yapmak 59 F.6.3. Hibe ve destek programlar na yönelik projelerin yaz lmas Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağ m z birliklerle çal şmalar n yürütülmesi Karş yaka ilçesinin turizmine yönelik tan t m materyallerinin bas lmas, dağ t m n n yap lmas, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Dan şma Ofisinin etkin olarak kullan lmas Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 68

70 İDARENİN KAYNAK İHTİYACI D ş Kaynak İhtiyac Kaynak İhtiyac EKONOMİK KODLAR (I.Düzey) Faaliyet Toplam Genel Yönetim Giderleri Toplam Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam Genel Toplam Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri Mal ve Hizmet Al m Giderleri , ,00 4 Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 8 Borç Verme , ,00 9 Yedek Ödenek , , Döner Sermaye Diğer Yurtiçi Kaynaklar Yurt D ş Kaynaklar Toplam D ş Kaynak İhtiyac , , Toplam Kaynak İhtiyac 69

71 70

72