TEDARİKÇİ EL KİTABI. Rev.2 23 Kasım 2017

Transkript

1 TEDARİKÇİ EL KİTABI Rev.2 23 Kasım 2017 Bu Tedarikçi El Kitabı toplam 23 sayfadan oluşmaktadır. Elektronik kopyaları kontrol altındadır. Kâğıt ortamındaki çıktı ve kopyalar kontrolsüzdür. Page 1 of 23

2 ÖNSÖZ GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. yeni ve devam eden projelerde siz tedarikçilerimiz ile birlikte iyi bir ekip gücü oluşturmayı hedeflemektedir. Tedarikçi el kitabı ile minimum düzeydeki beklentilerimizi sunmaktayız. GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. nin tedarikçileri sürekli iyileştirmede ve problem çözümünde. Ve karşılıklı iletişimde aktif olmalıdır. Umuyoruz ki tedarikçilerimiz bizimle Kalite politikalarımızı destekleyen bu çabalarda yanımızda olacaklardır. Page 2 of 23

3 KALİTE POLİTİKAMIZ SİSTEM YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Otomotiv Sektöründe, rekabet gücünün çok önem kazandığı dünyamızda, mevcut GÜÇSAN ÜRETİM SİSTEMİ'nin otomotiv ana sanayi firmalarının beklentileri doğrultusunda IATF 16949:2016 standardı gerekliliklerine göre; Dinamik ve Kompleks çevre Şartlarını, Değişen iç/dış müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, Gelecek için alt yapı hazırlama gerekliliklerini Karşılayacak şekilde; Diğer yönetim sistemi standartlarıyla da bütünleşik bir yaklaşım sunan, Kalite ve sürekli iyileştirmeyi kuruluşun merkezine yerleştirme misyonunu benimseyen, Liderlik ekibinin sürece daha fazla dâhil olmasını sağlamayı kendine hedef seçen, Risk odaklı düşünmeyi daha geniş kapsamlı uygulayarak riski azaltma ve fırsat yönetimini iyileştirme sistematiğini kendine amaç edinen, Bir vizyonda kaliteli parça üretmeyi ve sürekliliği devamlı kılmak için; a) Çalışan Tatminini Arttırmak, b) Müşteri Memnuniyetini Arttırmak, c) Satışı Arttırmak, d) Karlılığı Arttırmak e) Yenileme ve Kurumsallaşma Sürecini hızlandırmaktır. ÇEVRE POLİTİKAMIZ Biz, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş., ürün oluşturma ve sunma sürecinde, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder. Page 3 of 23

4 Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar. Bu amaç doğrultusunda; Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar. Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar. Tüm çalışanlarına ve yan sanayilerine çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur. Çevre amaç ve hedeflerini tüm kamuoyuna, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara açık tutar. Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir. Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder. temel hedeflerimizdendir. 0.0 REFERANSLAR GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. nin kendi ürünleri için seçmiş olduğu PPAP ürün onay prosesi, aynı zamanda I. Seviye tedarikçilere de uygulanır. Bu konunun detayları Tedarikçi El Kitabı nda açıklanmıştır. Öncelikle ilgili tedarikçiler belirlenir. Bu belirleme, hammadde üreticileri (yığma malzeme üreticileri) için "gerektiğinde" kullanılır. Tedarikçinin temin ettiği ürüne, gelişmişlik düzeyine vb. unsurlara göre PPAP metodolojisinde sunuş seviyeleri ve hangi dokümanlardan vazgeçileceği tedarikçi bazında belirlenir. 1.0 AMAÇ Tedarikçilerimizin seçilmesi ve ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratarak ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamının yararlarını yansıtabilmek amacıyla, bu el kitabı oluşturulmuştur. Page 4 of 23

5 2.0 KAPSAM Tedarikçi el kitabı GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. ye seri üretim parçası ve işçilik hizmeti tedarik eden tüm tedarikçi firmaları kapsar. Tedarikçilerimiz, ürünlerinin ve proseslerinin kalitesini garanti etmek için, bu el kitabı içerisindeki önlemleri alır, devam ettirir ve uygularlar. Bu süreç ilk numune verilmesi ile başlar. Bu kitap Tedarikçi ile sonra etkin olarak kullanılmaya başlanacaktır. Kapsam dâhilindeki tüm tedarikçiler, bu kitabın içeriğin deki şartları ve hedefleri yerine getirmeli. 3.0 UYGULAMA Tedarikçi performans değerlendirmesi, Tedarikçi seçimimize ilişkin uygulamalarımız ve Tedarikçilerimizin geliştirilmesine ilişkin uygulama, Tedarikçi el kitabının 3 nolu maddelerinde belirtilen şekliyle yürütülür. Satınalma Mühendisi, bu çalışmaların koordine edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. 3.1 TEDARİKÇİ SEÇİMİ Tedarikçilerimizi teknik ve ticari açıdan tanıyabilmek için, üretim ve hizmet firması olan tedarikçilerimize yönelik olan F-7_4_1-3 Tedarikçi Adayı Kalite Araştırma Formu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Çalışmanın başlangıcında, Satınalma Departmanı formu tedarikçi adayına iletir. Tedarikçi adayı, bu formu doldurup, imzalayıp GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Departmanına geri gönderir. Bu formlardaki bilgiler yıllık olarak güncellenir Firma Ziyareti GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Mühendisi tarafından Tedarikçi Bilgi Formundaki bilgiler değerlendirilerek tedarikçi ile çalışılıp çalışılmayacağına karar verilir. Ön değerlendirme sonucunda tedarikçi ile çalışılamayacağına karar verilirse tedarikçi sözlü veya yazılı olarak bilgilendirilir. GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Mühendisi, tedarikçi ile çalışma kararı için yerinde ziyaret edilir. Ziyaret öncesi Tedarikçi Firmanın Kalite Bölümüne gönderimi ile tedarikçiye ise yazılı olarak haberleşerek ziyaret tarihi kesinleştirilir. Ziyaret sırasında Tedarikçi F-7_4_1-5 Tedarikçi Seçme Kriterlerine göre değerlendirilerek raporlanır. Page 5 of 23

6 3.1.3 Teklif İsteme Tedarikçi seçim aşamasında çalışabilir kararı verilen tedarikçilerden teklif isteme ve değerlendirme işlemleri Satınalma Mühendisi tarafından yürütülür. Tedarikçiden Teklif istenirken F-7_4-4 Güçsan Teklif İstek Mektubu hazırlanır ve gönderilir. Tedarikçiden gelen Teklif istenecek malzeme ile ilgili teklif yazısı F-7_4-4 Güçsan Teklif İstek Mektubu Satınalma Mühendisi tarafından değerlendirilir Çalışmanın Başlatılması Olumlu bulunan tedarikçi adaylarına, Tedarikçi El Kitabı, üretimi yaptırılacak malzeme ile ilgili teknik dokümantasyon, F-7_4-5 Satınalma Sözleşmesi verilir ve tedarikçiden bu sözleşmeyi inceleyerek, kaşeli ve ıslak imzalı onayı istenir. Tedarikçi adayı, bu dokümanların muhafaza edilmesinden, üçüncü kişilere karşı gizliliğinin korunmasından ve istendiğinde eksiksiz olarak geri verilmesinden sorumludur. Tedarikçi ile yapılacak hususi sözleşme F-7_4-5 Satınalma Sözleşmesine atıfta bulunarak hazırlanacaktır. Tedarikçi hususi sözleşme belirtilen özel koşullar dışında F-7_4-5 Satınalma Sözleşmesindeki tüm koşullardan sorumlu tutulacaktır. Hususi sözleşmede Tedarikçi tarafından gönderilecek parçalarda PFMEA da öngörülen Kalite Kriterleri (Malzeme, Ölçüsel, Performans), lot bazında belirlenen % kontrol miktarlarına göre Tedarikçi Kalite Sertifikalarını göndermekle yükümlü tutulacak madde ilave edilecektir Teklif Verme Tedarikçi adayı, satınalma verilerimiz doğrultusunda, ayrıntılı fiyat analizi düzenler ve teklifini zaman planı ile birlikte Satınalma Mühendisine verir Teklifin Onayı Tedarikçi adaylarının teklifleri, Satınalma Mühendisi koordinasyonunda ihtiyacı ortaya çıkaran bölüm ve Genel Md./Genel Md. Yrd. tarafından değerlendirilir ve anlaşma sağlanması durumunda seçilen tedarikçiye numune siparişi açılır Numune onayı ve PPAP sunumu Satınalma Mühendisi tarafından numune istenecek malzeme ile ilgili F-7_4-3 Güçsan Sipariş Mektubu hazırlanır. Tedarikçiye numune siparişi açılması sonrasında, aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilerek numune onayı, olumlu ya da olumsuz, sonuçlandırılmış olur Ürünün ilk teslimatından önce aşağıda belirtilen koşullarda numune onayı yapılmalıdır, Page 6 of 23

7 * Yeni veya değişiklik yapılmış ürün * Daha önce sunulan parçada bulunan uygunsuzluğun giderilmesi, * Çizimlerdeki, dizayn kayıtlarındaki revizyonlar, şartnameler veya malzemelerdeki, değişiklikler doğrultusunda üründe değişiklik yapılması, * Müşteri tarafından belirtilen herhangi bir koşul, * Proses ve üretim metodu değişikliği, * Başka bir tesisten nakledilen ekipmanla yapılan üretim, * Taşerona verilmiş ürünlerin temin kaynağının değiştirilmesi, * Muayene metodu veya sıklığının değiştirilmesi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş., tedarikçilerinden numune sunumuyla birlikte PPAP dosyası ister. GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. e ya seri üretim parçası veya işçilik hizmeti tedarik eden tüm firmaların hazırlayacağı Parça Onay Dosyasının içeriği ve sunumu ve PSW tarihi GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. nin bildirdiği hedef PSW tarihine istinaden tedarikçinin hazırladığı zaman planına uygun olarak, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibi olacaktır; PPAP İÇERİĞİ 1-Parça teknik resmi En son seviye resmi GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilecek olan teknik resimdir. 2-Mühendislik Değişiklik Talep Dokümanı (Sapma Talebi olduğunda) F-8_3-2 Sapma Talep Formu aşağıdaki koşullarda kullanılır; *PPAP onayı sonrası yer/ lokasyon değişikliği olduğunda *PPAP onayı sonrası Servis-yedek parça değişiklikleri olduğunda *Tedarikçinin ürettiği parçada resim dışı bir durum söz konusu ise *Tedarikçi parça üzerinde herhangi bir değişiklik talep ettiğinde FR.188 i doldurmalıdır. 3- Proses Akış Şeması Tedarikçi, ürünü, ürün detaylarını ve tüm proses adımlarını içerecek şekilde bir proses akış şeması hazırlanmalıdır. Page 7 of 23

8 4-Proses FMEA(Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi) Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. için ürettiği tüm ürünler için proses FMEA yı ISO/TS 16949:2009 nin maddelerine göre oluşturmalı ve PPAP sunumuyla GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. ye göndermeli ve yıllık olarak da gözden geçirmelidir. Eğer tedarikçi ürünün dizaynından sorumlu ise dizayn FMEA yı da oluşturmalıdır. 5-Parça ölçüm raporu Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. ye sevk edeceği tüm parçalar için genel ölçümleri yapmalıdır. Parçanın teknik resimleri, spesifikasyonları ve diğer tasarım kayıtlarında gösterilen bütün parça boyutları biçim ve konum toleransları da dahil olmak üzere ölçülmelidir. Buy ölçümler yıllık olarak tekrarlanmalı ve parçanın kontrol planına dahil edilmelidir. 6-Ürün performans test raporu/hammadde raporları/firma sertifikası Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. ye sevk ettiği her bir referans parça/malzeme için kendisine verilen şartname veya spektlerde belirtilen hammadde ve performans testlerini onay aşamasında ve en az yılda bir kez yaparak parçanın / malzemenin uygunluğunu doğrulamalıdır. Eğer tedarikçi gerekli testleri yapamazsa, gerekli hizmet uygun bir kaynaktan (akredite laboratuvar) veya özel bir anlaşma ile GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. laboratuvarından alınabilir. Testlerin bağımsız / ticari laboratuvar tarafından yapılması durumunda, sonuçlar onların firma anteti olan sayfalarda veya norm rapor formatında sunulmalıdır. Testi yapan laboratuvarın ismi belirtilmelidir. Hammadde ve performans uygunluk raporları parça onay dosyasında bulunmalıdır. Hammadde ve performans uygunluk testleriyle ilgili karakteristikler ve periyotları, parçanın kontrol planına dahil edilmelidir. 7-Özel Karakteristik Belirleme (F-7_3_2_3-1) Kritik ve önemli karakteristikler anlaşmasıdır. Tedarikçinin üreteceği ürüne ilişkin karakteristikler GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. Proje&Mühendislik Bölümü tarafından belirlenir. Özel karakteristiklerin belirlemesi ve uygulanmasında T-7_3_2_3-1 Özel Karakteristikler Talimatında 2 sayfasında yer alan Tablo kullanılır. Bu karakteristikler F-7_3_2_3-1 nolu Özel Karakteristik Belirleme Formunda listelenerek Tedarikçiye teslim edilir. * Pass-through Karakteristikler: GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. A.P.Q.P. ekibi, bazı parçaların bazı karakteristiklerinin kontrolünü tedarikçisine devredebilir. Bu karakteristiklerin uygunluğu tamamen tedarikçinin sorumluluğunda olacaktır. Tedarikçi, proses kontrol planları ve operasyon talimatları ile üretimini kontrol altında tutmalı, pass-through karakteristiklerin analizini gösterebilmelidir. Tüm pass-through karakteristikler, tedarikçinin Proses FMEA, kontrol planı ve operasyon talimatlarında tanımlı olmalıdır. GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. hiç bir prosesinde bu karakteristikleri Page 8 of 23

9 kontrol etmeyecek, sadece tedarikçiden gelecek her sevkıyatta kontrol raporlarını arşivlemekle yetinecektir. Bu karakteristikler, tedarikçiye bildirilecektir. Parça Onay Dosyasında, bu karakteristiklerden etkilenen dokümanlar varsa gerektiği şekilde dokümante edilmelidir (Örn. Kontrol Planı, PFMEA, operasyon ve kontrol kartları vb.) Pass-through Karakteristikler, tedarikçi tarafından hazırlanan Özel Karakteristik Belirleme formunda belirtilmelidir. 8-Makine ve proses yeterlilik çalışmaları (SPC) Tedarikçi, GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. için ürettiği tüm ürünler için ISO/TS 16949:2009 un maddelerine göre oluşturmalı ve ilgili ürünün PPAP sunumunda GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. Ve Tic. A.Ş. ye göndermelidir. GÜÇSAN Plastik Kalıp Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından Özel Karakteristik olarak tanımlanmış ve değişken (ölçülebilen) veriler kullanılarak değerlendirilebilen tüm karakteristikler için, sunuştan önce, ön seri proses yeterliliğinin kabul edilebilirlik seviyesi saptanmalıdır. Eğer GÜÇSAN başka bir değer belirtmemişse, C pk ya da P pk değeri 1.67'den büyük olmalıdır. Kararlı proseslerde C pk, kararsız proseslerde ise P pk kullanılmalıdır. Tedarikçi firma, proseste veya makinede herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda yeterlilik çalışmalarını tekrarlamalıdır. 9-Ölçme Sistemleri Analizi (MSA) Tedarikçi, GÜÇSAN için ürettiği tüm ürünler için ISO/TS 16949:2002 nin maddelerine göre oluşturmalı ve ilgili ürünün PPAP sunumunda GÜÇSAN a göndermelidir. Tedarikçi firma, bünyesindeki tüm kontrol mastarlarının, kontrol aparatlarının, ölçme alet ve cihazlarının ve tüm ölçme sistemlerinin yeterlilik çalışmaların yapmalı ve yıllık olarak gözden geçirmelidir. 10- Kontrol planı Tedarikçi, GÜÇSAN için ürettiği tüm ürünler için kontrol planını ISO/TS 16949:2009 un maddelerine göre oluşturmalı ve PPAP sunumuyla GÜÇSAN a göndermeli ve yıllık olarak da gözden geçirmelidir. 11-Parça sunum garantisi Tedarikçi, GÜÇSAN a sevk edeceği her bir referans parça için F-7_3_6_3-1 nolu Parça Sunum Garantisi (PSW) Formunu hazırlayacaktır. PSW formunun aslı ait olduğu parçanın onay dosyasında, GÜÇSAN a sunulacaktır. PSW, GÜÇSAN Proje&Mühendislik Bölümü, Satınalma Bölümü tarafından imzalandığında, o referans parçanın nihai onayı verilmiş anlamına gelir Parça resminde değişiklik olduğunda, onaylanan PSW geçersiz olacaktır. Bu durumda tedarikçi Parça Onay Dosyasını güncelleyerek yeni PSW ile birlikte tekrar GÜÇSAN a sunacaktır. Page 9 of 23

10 Sunum seviyesi aksi belirtilmedikçe PSW de Seviye 3 işaretlenecektir. Fakat High Impact tedarikçinin PPAP sunum seviyesi her koşulda 5. seviye olmalıdır. NOT: PSW tarihi, GÜÇSAN ın verdiği hedef PSW tarihi ile uyumlu olmalıdır. PSW sunumu aşağıdaki şartlarda tekrarlanır; Mühendislik değişikliği Avadanlık (makine, tezgâh, kalıp vb.) yer değiştirme, yenileme veya ilave Uygunsuzluğun düzeltilmesi Bir yıldan uzun bir süre hareketsiz kalıp Opsiyonel malzeme Alt tedarikçi veya temin kaynağı değişikliği Parçaların ilave bir merkezde üretilmesi Diğer (Tedarikçinin gerekli gördüğü parça kalitesini etkileyen durumlar) Parça prosesinde değişiklik 12-GÜÇSAN İlk Numune Kontrol Raporu (İNKR) Formu F-7_3-1 İlk Numune Kontrol Raporu (İNKR) Formu, GÜÇSAN Tedarikçilerden gelen numuneleri inceledikten sonra geri bildirim olarak kullandığı bir formdur. Belirlenen şartlara uygunluğu sergileyebilmek için, tüm parça karakteristikleri, onay aşamasında ve en az yılda bir kez ölçülmelidir ve ölçüm raporları parça onay dosyasında bulunmalıdır. Ölçümle ilgili karakteristikler ve periyotları, parçanın kontrol planına dahil edilmelidir. 13-Ambalaj uygunluk onayı Tedarikçi, sevk edeceği parçanın ambalaj onayını nihai onaydan önce almalıdır. Ambalaj uygunluk onayı, F-7_5_1_6-1 nolu Paketleme Standardı Formunu ile verilecektir. Formun Onaylar bölümü GÜÇSAN tarafından imzalandıktan sonra, tedarikçi ambalajı uygulayacaktır. Tedarikçi sevk edilen bütün malzemelerin GÜÇSAN şartlarına göre etiketlemesini sağlamak üzere bir sistem oluşturmalıdır. Ambalaj üzerinde bulunması zorunlu parça tanıtım etiketi aşağıda gösterilmiştir. Ambalaj üzerinde kolayca görünebilecek uygun bir yerde bulunmalıdır. Sac kasalara etiket yapıştırılmamalı, yağmur, rüzgâr vb hava şartlarına ve nakliye koşullarına dayanacak şekilde asılmalıdır. Etiket üzerinde yer alması gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır: *Parça No: GÜÇSAN tarafından belirtilen ve kullanılan parça numarası yazılmalıdır. *Parça Tanımı: GÜÇSAN tarafından belirtilen ve kullanılan parça adı yazılmalıdır. *Tedarikçi logosu: Bu bölümde varsa tedarikçiyi tanımlayan logo olmalı. Logo yok ise tedarikçi adı yazılmalıdır. *Raf Ömrü (Gün): Malzemenin üretiminden itibaren eğer ömürlü malzeme ise kaç gün süre ile stoklanabileceği bilgisi yazılmalıdır. *Miktar ve Parti Büyüklüğü: Sevk edilen paket veya paletin içerisindeki miktar yazılmalıdır. Örnek: 500 adet karkas 10 pakette 50 şer adet gönderildiğinde parça tanıtım etiketinden 10 kopya alınıp her bir pakete yapıştırılması gerekir. *Tarih: Partinin GÜÇSAN a sevk tarihi yazılır. *Lot No: İzlenebilirlik kodu yazılır. Page 10 of 23

11 14-Malzeme temin kaynak listesi Tedarikçi firma tarafından malzeme temin kaynak listesi oluşturulur. Bu dokümanda, ürün de kullanılan tüm detay ürünler, varsa resim numaralar, parçadaki kullanım adedi, parçanın üzerindeki tüm detaylar için kullanılan ürünlerin temin kaynakları (ticari adlarıyla birlikte) belirtilmiş olmalıdır. 15-IMDS Onayı IMDS, Uluslararası otomotiv firmaları tarafından oluşturulmuş bir sitedir. Avrupa Birliğinin yayınladığı 2000/53/EC - ELV DİREKTİFİ ne göre otomotiv üzerinde bazı maddelerin kullanımı yasaklanmış veya kısıtlandırılmıştır. Bu direktife istinaden, tedarikçi, ürettiği ürünlerin bu yasaklı/kısıtlı maddeleri içermediğini teyit etmek amacıyla bu ürünlerin içeriğini, IMDS(International Material Data System) adlı web sitesine giriş yapmak ve GÜÇSAN ın, nolu ID numarasına bu sistem üzerinden göndermek zorundadır. 16-Parça Görünüş onayı (görünüm parçaları için) Tedarikçi, GÜÇSAN için ürettiği görünüm parçaları için F-7_3_6_3-2 nolu AAR (Görünüm Onay Raporu) hazırlamalı ve PPAP ve numune sunumundan önce bu raporu GÜÇSAN a onaylatmalıdır. 17-Final Kontrol Raporu Tedarikçi, PPAP sunumunda ve seri üretimde her sevkıyatla birlikte, final kontrolde yaptığı kontrolleri içeren Final Kontrol Raporunu göndermelidir Numuneye ilişkin doğrulama yapılır. Tedarikçilerden gelen numune malzemelerin GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından girişi yapılarak dokümanlar ile birlikte Kalite Bölümüne iletilir. Kalite Güvence Bölümü öncelikle numune ile birlikte gelen dokümanları yeterlilik ve uygunluk açısından inceler, eksiklik söz konusu ise tedarikçi ile görüşerek tamamlanmasını sağlar. Ürün kalite dosyasının onaylanmasından sonra numune malzeme, teknik resim ve şartnameye göre GÜÇSAN Kalite Güvence/Proje&Mühendislik Bölümleri tarafından kontrol edilir. Kontrol sonuçları uygun değil ise GÜÇSAN tarafından durum değerlendirmesi yaparak (uygunsuzluklar ve tedarikçilerin yeterliliği açısından) numune çalışmasının sona erdirilmesine karar verir. Yeni numune istenmesine karar verilmiş ise yukarıdaki adım tekrarlanır. Kontrol sonucu uygun ise PPAP dosyasında yer alan PSW sayfası GÜÇSAN Proje%Mühendislik Bölümü ve Satınalma Bölümü Yetkilileri tarafından onaylanarak bir kopyası tedarikçiye gönderilir ve böylece parça onaylanmış olur Sözleşme ve Sipariş Seri üretimler için tedarikçi ile sözleşme imzalanır. Sözleşmede ürün ve kalite sistemi ile ilgili taleplerimizin karşılanma zorunluluğu, nakliye, teslimat, fiyat, ödeme ve fiyat güncellenmesi koşulları belirlenir. GÜÇSAN Satınalma Bölümü, tedarikçiye siparişlerini; F-7_4-3 nolu Güçsan Sipariş Mektubu Formu ile iletir. Tedarikçi firma ve parçası onaylandıktan sonra tedarikçi firma GÜÇSAN ın onaylı Tedarikçi Listesine eklenir. Tedarikçinin kalite belgelerinin sürelerinin bitmesi durumunda bir aksiyon planı ile belge yenileme süreci takip edilir. Aksiyon planı sonrasında firma belgesini Page 11 of 23

12 yenileyemez ise yeni tedarikçi seçimi başlar ve yeni tedarikçinin süreci tamamlandıktan sonra bir önceki tedarikçi ile sözleşme fesh edilir Müşteri Temsilcisi GÜÇSAN ın tedarikçi firmalarından talebi, GÜÇSAN dan ilgili kişilerle muhatap olacak bir Müşteri Temsilcisi atamasıdır. GÜÇSAN ın bu Müşteri Temsilcisi nden beklentileri aşağıdaki gibidir; * GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından aktarılan, satınalma verilerinin saklanması ve güncelliğinin takibi, * Tedarikçi firmadaki ilgili kişilerin bu el kitabı hakkında bilgilendirilmesi ve istenenler konusunda eğitim sağlanması, * Tedarikçinin temin ettiği malzeme veya hizmetin, gerek GÜÇSAN daki, gerekse son kullanım alanındaki kullanma ve çevre koşulları nın bilinmesi; bu doğrultuda Kalite bölümümüz ile ortak çalışılarak kontrol altına alınacak parametrelerin saptanması, kontrol sistemlerinde karşılıklı uyumun sağlanması, sürekli bilgi alış verişi ile bu duruma süreklilik kazandırılması, * Ana sanayi isteklerinin tedarik zinciri boyunca GÜÇSAN tarafından tedarikçi firmaya aktarılması halinde istenen uygulamanın eksiksiz gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, * GÜÇSAN ın tedarikçilerinden istemiş olduğu kalite ve çevre sistemleriyle ilgili bilgilendirme ve iletişimin sağlanması (ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009,Q1,QS 9000, VDA 6.1, ISO vb) * GÜÇSAN ve tedarikçi arasındaki ilişkilerin ve iletişimin düzenlenmesi, koordine edilmesi * GÜÇSAN ın yapacağı denetimlerle ilgili firma içi bilgilendirme ve koordinasyonun sağlanması * PPAP gereklerinin yerine getirilmesi ve her türlü değişikliğin takibi * Uygunsuzlukların önlenmesi, tanımlanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi * Şüpheli ürün sevkıyatlarının Kalite bölümümüze bildirilmesi, işletmemizde takip edilmesi, ayırımının yapılması * Lojistik ile ilgili uygulamalar ve aksaklıkların giderilmesi Kritik (High Impact) Tedarikçi Seçimi Proje gelişimi ve/veya ürün proses kalitesi üzerinde etkisi yüksek olan tedarikçidir. Kritik tedarikçi seçimi yeni projelerde tedarikçinin ürünün aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenir ve bu seçim yeni projelerde PPAP sunum yapacak olan tedarikçilerin hazırlıkların incelemede önem taşır. Bununla beraber bu proses üretimi devam eden yada önceki projelerden mevcut projeye taşınmış parçalardaki uygunsuzlukların sonuçlarını da gözden geçirmek için uygundur. GÜÇSAN a üretim parçası tedarik eden firmalar aşağıdaki kriterlere göre kritik tedarikçi olarak sınıflandırılır. 1-Ürettiği parçanın komple parça üzerindeki fonksiyonu 2-Ürettiği parçanın etkilediği alanlar. Parçanın fonksiyonunu etkilediği; Page 12 of 23

13 *Ürün * Ürünün araç içinde bulunduğu sistem *Araç *Nihai müşteri *Yasa ve hükümler(bu madde kritik tedarikçi olma sebebidir.) değerlendirilir. 3-Tedarikçinin önceki projelerde parçayı devreye alma başarısı Bu kriterlerde Kalite Yöneticisinin değerlendirmeleri ve yorumları önemlidir. Bu kitapta tanımlanan numune onay sürecindeki performansı göz önünde tutularak, Proje başlangıcında, devreye alınacak parçalar listelendiğinde, Proje ekibinin görüşleriyle Satınalma ve Lojistik Yöneticiliği tarafından yukarıdaki kriterler sırasıyla değerlendirilerek, firmanın Kritik Tedarikçi olup olmayacağına karar verilir. Yukarıdaki kriterlerin biri ya da birkaçı, firmanın Kritik Tedarikçi olarak sınıflandırılması için yeterlidir. Bu firmalara, yeni proje devreye alınırken, F- 7_4_3_-2 nolu Tedarikçi Yerinde Denetleme Formunu uygulama suretiyle Tedarikçi Üretime hazırlık incelemesi yapılır. NOT: Numune onayı ve PPAP sunumunun PPAP İÇERİĞİ bölümünün 11. maddesinde belirtildiği üzere High Impact tedarikçinin PPAP sunum seviyesi 5. seviye olmalıdır. 3.2 TEDARİKÇİ DENETİMİ GÜÇSAN, tedarikçilerinin ISO/TS a ve SI 5 06 ISO/TS 16949: Tedarikçinin Kalite Yönetim Sistemi (Aralık 2006) uygunluğu hedeflemiştir. Kalite Sistem Denetimleri, tedarikçilerin geliştirilmesi programının bir parçası olduğundan, planlı denetimler düzenlenir. Uluslararası malzeme üreticisi yurtdışı firmalar, KİT niteliğindeki kuruluşlar ve ISO/TS 16949, Q1 ya da QS 9000 ya da VDA 6.1 belgeli tedarikçiler bu denetim programının dışında tutulabilir. Müşterilerimiz tarafından denetlenen tedarikçilerden ise, müşteri (2. taraf) denetim raporları talep edilir ve değerlendirmeye esas alınır. Şayet GÜÇSAN açısından elzem görülen konulara değinilmediği saptanırsa, bu tedarikçiler de denetim programına dahil edilirler. Kritik imalatçı olarak seçilmiş tedarikçiler tedarikçi denetim planına mutlaka dahil edilecektir ve plan dahilinde denetleneceklerdir. Tedarikçi denetimleri yıllık olarak yenilenen denetim planına uygun olarak gerçekleştirilir. Her yılın Ocak ayı içerisinde GÜÇSAN Satınalma Bölümü ve Kalite Güvence Bölümü tarafından Tedarikçi Denetim Planı hazırlanır. Denetim planı hazırlanırken geliştirme kapsamındaki tedarikçiler göz önüne alınır. ISO/TS Kalite Sistem Şartları referans alınarak F-7_4_3_1-2 nolu Tedarikçi Yerinde Denetleme Formu Kalite Bölümü tarafından hazırlanır. Planlanan denetimden en geç 2 hafta önce GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından firmaya bir yazı gönderilerek denetim planı ve kapsamı konusunda tedarikçi haberdar edilir ve denetim tarihi kesinleştirilir. Tedarikçi denetimleri, denetim programı kapsamına bağlı olarak Kalite Yöneticisinin belirlediği kapsamın içeriği konusunda yetkin, denetçi eğitimi almış (denetçi kapsam konusunda yetkin değil ise denetçinin yanında yardımcı olarak denetim kapsamındaki konulara vakıf) personel/personeller tarafından gerçekleştirilir. Page 13 of 23

14 Tedarikçilerin hisseleri satıldığında, ortaklık ya da birleşmeler olduğunda tedarikçi denetimleri tedarikçinin kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve etkililiğini doğrulamak amacı ile denetim tekrarlanır Denetim Akışı Açılış Toplantısı: Denetimin amacı, kapsamı ve uygulanması hakkında tedarikçi firmadan denetime katılan kişilere bilgi verilir ve varsa sorular cevaplandırılır. Denetimin Gerçekleştirilmesi: Denetçiler tarafından Tedarikçi Denetim Kılavuzu referans alınarak sorular yöneltilir. Yazılanlar ile yapılanlar karşılaştırılır ve bulgular Tedarikçi Denetim Kılavuzuna kaydedilir. Ara Toplantı: Denetçiler denetim sonrası toplantı gerçekleştirerek bulguları gözden geçirir. Her bir değerlendirme kriterini puanlandırır ve tedarikçinin puanı ve sınıfı belirlenir. Kapanış Toplantısı: Denetlenen firma yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantı denetçi tarafından yönetilir. Tedarikçinin aldığı puan ve sınıf ana hatlarıyla açıklanır ve gelişmeye açık yönler firma yetkililerine aktarılır. Denetimin Raporlanması: Denetim bitiminden en geç 1 hafta içerisinde denetçiler tarafından Tedarikçi Değerlendirme Raporu hazırlanarak ön yazı ekinde GÜÇSAN Satınalma Mühendisinin imzası ile tedarikçiye iletilerek düzeltici faaliyet planı istenir. F-7_4_3_1-2 nolu Tedarikçi Yerinde Denetleme Formuna göre yapılan denetimde, ortalama puan hesabına göre şu şekilde değerlendirme yapılır: Ortalama< 2 Tedarikçi olarak kullanılamaz; 2<Ortalama<3 Tedarikçi olarak denenebilir Ortalama>3 Tedarikçi olarak kullanılabilir. Düzeltici Faaliyet Takibi: Tedarikçiye gelen düzeltici faaliyetlerin takibi Kalite Güvence Bölümü tarafından gerçekleştirilir ve etkinliğinin kontrolü geliştirme kapsamında firmaya yapılan ziyaretlerle doğrulanır. Açılan uygunsuzlukların kapatılabilmesi önemli bir göstergedir. Aksi takdirde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından da sonuç alınamazsa, tedarikçi, Onaylı Tedarikçi Listesi nden çıkartılır. 3.3 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME Şirketimize düzenli olarak sevkıyat yapan yurtiçi ve yurtdışı tedarikçiler performans değerlendirme kapsamına alınır. Tüm tedarikçiler aşağıda verilen kriterlere göre aylık olarak GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından değerlendirilirler. Değerlendirmeler sonucunda Tedarikçi Geliştirme ve Denetleme Planı gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revize edilir. Page 14 of 23

15 Performans sonuçları tedarikçilere F-7_4_1-13 Tedarikçi Değerlendirme Formu ile bildirilir. Her ay tedarikçilere değerlendirme kriterlerine göre durumları ve puanları bildirilir. Performans değerlendirmesinde çıkan olumsuzluklarla ilgili 15 gün içerisinde 8D formatıyla cevap vermeleri istenir. A. ÜRÜN KALİTE PERFORMANSI (50 puan): Tedarikçilerin ürün kalite seviyelerinin tespiti, beş başlık altında yapılır. A.1. Kalite belgeli sevkıyat ( 10 puan ) GÜÇSAN Kalite bölümü tarafından aylık olarak değerlendirilir. Tüm sevkıyatlar kalite belgeli ise - 10 puan 1 sevkıyat kalite belgesiz - 5 puan >2 sevkıyat kalite belgesiz - 0 puan A.2. Kalite Puanı - PPM değeri ( 20 puan ) PPM (parts per million milyonda hata değeri GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir. PPM şöyle hesaplanır: ((İade edilen ürün miktarı) / (sevk edilmiş ürün miktarı)) x 1,000,000 PPM değeri max. 100 ise - 20 puan PPM değeri ise - 15 puan PPM değeri ise - 10 puan PPM değeri ise - 5 puan PPM değeri 5000 ve üstü - 0 puan A.3. Hata Bildirimi Yapılması [ 0 veya (-5) puan ] Tedarikçiden gelen malın kalitesinden dolayı oluşan kalite problemleri, üretimin durması, müşteri şikâyeti vb. problemleri kapsar ve GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir. Hata Bildirim yapılmış ise - Hata Bildirim yapılmamış ise - -5 ceza puanı 0 ceza puanı A.4. Hata Bildirimlere Düzeltici faaliyet Raporu(8D) ile cevap verme [ 0 veya (-5) puan ] GÜÇSAN tarafından bildirilen tüm Hata Bildirimler için Düzeltici Faaliyet Raporu 8D formatında (bkz: 3.13) istenir ve GÜÇSAN Kalite Güvence bölümü tarafından aylık olarak değerlendirilir. %100 cevap verilmiş ise - 0 puan > 1 kez cevap verilmemiş ise - -5 ceza puanı NOT: Hata Bildirimlere FR.032 de belirtilen sürede cevap verilmesi gerekmektedir; bu süre geçerse 5 puan yine de kesilir. Page 15 of 23

16 A.5. KYS(Kalite Yönetim Sistemi) Puanı (20 puan) Tedarikçilerin kalite güvence sisteminin derecelendirme göstergesidir ve GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir. 20 puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi olan veya Ana sanayi ve/veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi denetiminden A sınıfı olanlar 15 Puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi olan fakat müşteri onaylı olanlar ve/veya Ana sanayi veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi denetiminden B sınıfı olanlar 10 Puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi olmayan fakat hazırlık aşamasında olanlar (mutlaka belgelendirme planı göndermelidir ve çalışmalar max. 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.) ve/veya Ana sanayi veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi denetiminden C sınıfı olanlar 0 Puan: ISO/TS 16949:2009 veya TS/EN ISO 9001:2008 belgesi ve belgelendirme planı olmayan ve Ana sanayi veya firmamız tarafından yapılan tedarikçi denetiminden D sınıfı olanlar B. TESLİMAT PERFORMANSI ( 40 puan ): Teslimat performansı miktar, termin ve program değişiklikleri ve pahalı navlun boyutları dikkate alınarak değerlendirilir. B.1. Teslimatlarda miktara uyum ( 16 puan ) GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir ((Teslim alınan miktar) / (Sipariş edilmiş olan miktar)) x 100 Şayet teslim alınan miktar sipariş edilmiş olan miktardan fazla ise: %100 e eşit büyük - % 110 a eşit ve küçük değerler arasında gelen Teslimat Perfomansı için 16 puan verilir. % 110 dan daha büyük Teslimat Performansı Değeri için 0 puan verilir. %100 den küçük Teslimat Performansı Değeri için 0 puan verilir. B.2. Teslimatlarda termine uyum ( 19 puan ) GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir. Öngörülen teslimat tarihinden bir hafta erken veya 2 iş gün geç yapılan teslimatlar, o ay değerlendirmesi için zamanında teslim edilmiş sayılır ve puan kırılmaz 19 Puan verilir. Malzemenin teslimat tarihi, öngörülen teslimat tarihini 2 iş gününden fazla geçirmiş ise, 0 puan verilir. Tedarikçiden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı; teslimat tarihi, öngörülen teslimat tarihini 2 iş gününden fazla geçse bile puan düşülmez 19 puan verilir. Page 16 of 23

17 B.3. Program değişikliklerine uyma (5 puan) Güçsan Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir. Hiç bir değişikliği kabul etmiyor Program değişikliğine belli ölçüde uyum gösteriyor Program değişikliklerine tam uyumludur 1 puan 3 puan 5 puan B.4. Pahalı (aşırı) navlun [ 0 veya (-5) puan ] Sözleşme yapıldığı sırada ürün çeşidi, sevkıyat miktarı ve sıklığı dikkate alınarak GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından sevkıyatın hangi araç türü ile yapılacağı tedarikçiye bildirilir. Bunun dışındaki nakliye tarzları pahalı navlun tanımına girer. Örneğin 100 birim ürünün, 1 kamyon ile nakledilmesi söz konusu ise ve tedarikçi de 100 birim ürününü, 1 kamyon ile sevk etmişse, normal navlun gerçekleşmiştir. Ancak, tedarikçi gecikmeden ötürü kamyon yerine iki kamyonet ile sevkıyatı yapmışsa, fazladan yapılan ödeme kadar kısmı pahalı navlun tanımına girer. Ya da karayolu yerine hava yolu ile sevkıyat yapılmışsa, yine pahalı navlun tanımı devreye girer. Bir başka pahalı navlun türü örneği de 2 ayrı kamyon ile 50 şer birim ürün sevk edilmesidir. "Planlanandan fazla" ödenen liman ücretleri, gümrükleme masrafları vb de pahalı navlun tanımına girer. Pahalı navlunun sistematik şekilde tedarikçiden kaynaklanarak oluşması halinde tedarikçinin konuyu analiz ederek, düzeltici faaliyet başlatması ve konuyu çözümlemesi istenir. GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından aylık olarak değerlendirilir. Pahalı Navlun oluşması - -5 puan Pahalı Navlun oluşmaması - 0 puan C. İLİŞKİLER VE MÜŞTERİ BİLDİRİMLERİ ( 10 puan ) GÜÇSAN Satınalma Bölümü tarafından aşağıda verilen hususlar aylık olarak değerlendirilir; *Tedarikçinin müşteride yol açmış olduğu karışıklıklar (hat durdurma, normalin dışında uygulamalar gibi) ve saha iadeleri (geri çağırma kampanyaları dâhil) konularındaki vaka oluşması, * Müşterilerin, tedarikçilerden kaynaklandığı tespit edilen, kara liste bildirimleri (örneğin Ford Q1 Revocation, FIAT Tofaş New Business Hold / CSL1 2 / AQP İptali / Kalıp geri alma vb), ve GÜÇSAN ın benzer şekilde kalite veya teslimat konularındaki performansın düşmesi sonucu tedarikçiyi kara listeye aldığına ilişkin bildirimleri, vb. Aşağıdaki konulardan herhangi biri bir kez gerçekleştiği takdirde [-10 ] puan ile olumsuz puanlama yapılır ve tedarikçinin genel değerlendirme puanı bir alt seviyeye çekilerek derhal yazılı bildirimle uyarıda bulunulur; D. PSW PERFORMANSI [ 0 veya her PSW gecikmesi için (-5) puan ] GÜÇSAN Kalite Güvence Bölümü tarafından aylık olarak değerlendirilir. Firmanın Yeni ürün devreye alma performansı malzemelerin verilen PSW tarihine olan uyumu ile takip edilir. Aylık olarak firmaya verilen ve firma tarafından da onaylanmış PSW tarihlerinden, hedef tarihi geçen her PSW için 5 puan kesilir. Eğer firma PSW hedef tarihlerine uyumlu ise 0 puan verilir. Page 17 of 23

18 PSW hedef tarihlerine uyuluyor ise - 0 puan PSW hedef tarihlerine uyulmuyor ise - (her PSW gecikmesi için ) -5 puan GÜÇSAN Satınalma Mühendisi aşağıda verilen kriterleri aylık olarak değerlendirerek tedarikçi değerlendirmesini yapar ve bu değerlendirmenin sonucuna istinaden Onaylı Tedarikçi Listesi ni günceller. Tedarikçi Performans Puanı Sınıfı Açıklama A Performansının devamı talep edilir ve çalışmaya devam edilir B Bir sonraki dönemde bir üst sınıfta yer almaları talep edilir. Puan eksikliğinin neden olduğu konuda 8D Raporu istenir, rapor sonucu takip edilir ve çalışmaya devam edilir C Bir sonraki dönemde bir üst sınıfta yer almaları talep edilir. Puan eksikliğinin neden olduğu konuda 8D raporu istenir, rapor sonucu takip edilir ve tedarikçi geliştirme kapsamına alınır ve 6 ay içinde bir üst sınıfa geçmez ise firma ile yapılan sözleşme gözden geçirilir D Alternatif tedarikçi arayışı başlatılarak Tedarikçi ile olan çalışma sona erdirilir. Eğer alternatifsiz bir tedarikçi ise üst kademe yönetiminin onayı ile süreç yönetilir. Hizmet Temin Edilen Tedarikçiler: Bakım, Kalibrasyon, Eğitim, Yemek, Bilgisayar ve Servis temin edilen tedarikçilerin performans değerlendirmesi; Süreç yöneticileri tarafından tedarikçilerden alınan hizmet ve servislere göre yıllık periyotlar halinde değerlendirilir, Sonuçlar GÜÇSAN Satınalma Mühendisine teslim edilir. F-7_4_1-6 IFS Servis Değerlendirmeleri Formu F-7_4_1-7 Kalibrasyon Seçme ve Değerlendirmeleri Formu F-7_4_1-8 Proje&Mühendislik Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu F-7_4_1-9 Üretim Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu Page 18 of 23

19 F-7_4_1-10 Muhasebe Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu F-7_4_1-12 Satış&Pazarlama Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu Tedarikçi performans değerlendirme sonucunda 60 puanın altında puan alan tedarikçiler söz konusu olduğunda durum yönetim tarafından değerlendirilerek alternatif tedarikçi arayışı başlatılarak hizmet alımı sona erdirilir. Diğer tedarikçilerden ise performanslarını arttırmaları için iyileştirme çalışması talep edilir. Değerlendirme sonucunda GÜÇSAN Satınalma Mühendisi tarafından F-7_4_1-11 Aylık Satınalma & Kalite Performans Değerlendirmeleri Formu düzenlenerek GÜÇSAN Kalite Güvence, Üretim, Planlama&Lojistik Bölümlerine ve tedarikçilere dağıtımı yapılır. 3.4 TEDARİKÇİ GELİŞTİRME ISO/TS 16949:2009 a uygunluğun amaç olacağı geliştirme kapsamına alınacak tedarikçiler, 1- F-7_4_1-13 Tedarikçi Değerlendirme formunda C sınıfına girdiğinde, 2- GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence Bölümleri tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılarak belirlenmektedir. (Değerlendirme yılda bir kez Aralık Ocak Ayları içersinde yapılır. Bir sonraki yılda geliştirme programına alınacak Tedarikçiler belirlenir.) Değerlendirme F Tedarikçi Geliştirme Değerlendirme Formunda maddesindeki kriter tanımlarına göre yapılır. Tedarikçi geliştirme programına alınan Tedarikçi için öngörülen aksiyonlar F Tedarikçi Geliştirme Aksiyon Takip Listesinde takip edilecektir Kriter Tanımı Puan Tedarikçi performans değerlendirme puanı 30 Temin edilen malzemenin ana ürün üzerindeki etkisi 25 Temin edilen malzeme çeşidi 20 Tedarikçi ile çalışılan yıl 15 Tedarikçinin çalışan sayısı Kriterlerin puanlandırılması Tedarikçi Performans Değerlendirme Puanı A sınıfı 30 puan B sınıfı 20 puan C sınıfı 10 puan D sınıfı 0 puan Temin Edilen Malzemenin Ana Ürün Üzerindeki Etkisi Kritik ( ana hammadde ) 25 puan Birincil önemli 15 puan İkincil önemli 5 puan Page 19 of 23

20 Temin Edilen Malzeme Çeşidi 1-5 çeşit 5 puan 5-10 çeşit 10 puan çeşit 15 puan 15 üstü çeşit 20 puan Tedarikçiyle Çalışılan Yıl 0-2 yıl 5 puan 2-5 yıl 10 puan 5 yıl üstü 15 puan Tedarikçinin Çalışan Sayısı 1-50 kişi 5 puan 50 kişi üstü 10 puan GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence Bölümleri yöneticiliklerince değerlendirme sonucunda her tedarikçinin geliştirme puanını hesaplar. En yüksek puanı alan tedarikçilerden başlayıp mevcut kaynakları da göz önünde bulundurarak o yıl içerisinde geliştirme kapsamına alınacak tedarikçileri belirlerler GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence Bölümleri tarafından belirlenen tedarikçilere özgün tedarikçi geliştirme programı hazırlanır ve tedarikçi ile görüşülerek kesinleştirilir Geliştirme programının yürütülmesi ve takibi GÜÇSAN Satınalma ve Kalite Güvence Bölümlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilir Seri Üretim Sevkıyatında Teknik Kabul: Seri üretim sevkıyatlarında teknik kabulün şekli ile kontrol frekansları, tedarikçi performansı ve proses denetimi sonuçları göz önüne alınarak belirlenir. Tüm tedarikçiler, seri üretim sevkıyatları ile birlikte, söz konusu üretimin parti final kontrol raporlarını gönderirler. Final kontrol raporları sevk edilen ürünlerin alt detaylarını da içermelidir.(kaplama, malzeme raporları gibi.) Teknik kabulün nasıl yapılacağı ve tedarikçi kalite kontrol raporlarının içeriği, GÜÇSAN ile tedarikçi firmanın birlikte yapacağı değerlendirme ile belirlenir. Teknik kabulde GÜÇSAN ın müşterilerinin özel bir isteği var ise bu da göz önünde bulundurulur. Ayrıca, tüm tedarikçiler, seri üretim sevkıyatları ile birlikte, söz konusu üretimin parti final kontrol raporlarını gönderirler Kalite Problemi Bildirimine Cevap Verme: Teknik kabul ya da hat'ta verilmişken reddedilen hammaddeler veya yaşanan bir kalite problemi, F-7_5_1_1-5 nolu Giriş KK Raporu ile tedarikçiye aktarılır. Tedarikçi, Kalite bölümümüzün belirlediği süre içinde, oluşan hatanın nedeni, alınan önlem, geçerlilik başlangıcı ve önlemin etkinliği konularını açıklayan yazılı cevabını F-8_5_2-5 nolu 8D formu ilke vermekle Page 20 of 23

21 yükümlüdür. Hata bildirimine yönelik iyileştirme çalışmalarının doğrulanması Xxx Kalite bölümümüz tarafından yapılır Dokümanların ve Kalite Kayıtlarının Saklanması: Bu Kitapta yer alan tüm dokümanlar, ürünün aktif olduğu süre + 1 takvim yılı kadar zaman boyunca bulundurulmalıdır. Kalite performans kayıtları oluştukları yıldan bir takvim yılı sonrasına kadar saklanır Tedarikçilerde Ürün / Proses Değişiklik Yönetimi: Tedarikçilerden temin edilen bir üründe ve/ veya ürünün prosesinde değişiklik yapılması durumunda; yapılacak değişiklik ile ilgili tüm değerlendirmelerin yapılması sağlanır. Değişiklik yapılmadan önce bir risk değerlendirmesi yapılır. Kapasite, kalite ve diğer analizler yapılarak değişiklik sonrası oluşabilecek bir risk var mı? Kontrol edilir. Değişiklik yapıldıktan sonra ise; değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası durum karşılaştırılır. Uygun olmayan bir durum var ise aksiyon planı ile geliştirilip uygunluğu doğrulanır. Bu değişiklik sürecinden etkilenen ve değişiklik görecek dokümanlar revize edilir. Page 21 of 23

22 4.0-İLGİLİ DOKÜMANLAR: 4.1 F-7_4_1-3 Tedarikçi Adayı Kalite Araştırma Formu 4.2 F-7_4_1-5 Tedarikçi Seçme Kriterleri 4.3 F-7_4-4 Güçsan Teklif İstek Mektubu 4.4 F-7_4-5 Satınalma Sözleşmesi 4.5 F-7_4-3 Güçsan Sipariş Mektubu 4.7 F-8_3-2 Sapma Talep Formu 4.8 F-7_3_2_3-1 Özel Karakteristik Belirleme Formu 4.9 F-7_3_6_3-1 Parça Sunum Garantisi (PSW) Formu 4.10 F-7_3-1 İlk Numune Kontrol Raporu (İNKR) Formu 4.11 F-7_5_1_6-1 Paketleme Standardı Formu 4.12 F-7_3_6_3-2 AAR (Görünüm Onay Raporu) Formu 4.13 F-7_4_3_1-2 Tedarikçi Yerinde Denetleme Formu 4.14 F-7_4_1-13 Tedarikçi Değerlendirme Formu 4.15 F-7_4_1-6 IFS Servis Değerlendirmeleri Formu 4.16 F-7_4_1-7 Kalibrasyon Seçme ve Değerlendirmeleri Formu 4.17 F-7_4_1-8 Proje&Mühendislik Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu 4.18 F-7_4_1-9 Üretim Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu 4.19 F-7_4_1-10 Muhasebe Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu 4.20 F-7_4_1-12 Satış&Pazarlama Hizmet Firmaları Seçme ve Değerlendirme Kriterleri Formu 4.21 F-7_1-11 Aylık Satınalma & Kalite Performans Değerlendirmeleri Formu 4.22 F-7_5_1_1-5 Giriş KK Raporu 4.23 F-8_5_2-5 8D formu 4.24 F Tedarikçi Geliştirme Değerlendirme Formu 4.25 F Tedarikçi Geliştirme Aksiyon Takip Listesi Page 22 of 23

23 REVİZYON BİLGİLERİ REV Tedarikçi El Kitabı yayınlandı. REV Tedarikçi Geliştirme yöntemi açıklandı (syf.18). Tedarikçi Geliştirme Programını desteklemek için 2 adet Form oluşturuldu. F Tedarikçi Geliştirme Değerlendirme Formu, F Tedarikçi Geliştirme Aksiyon Takip Listesi.(syf18,syf21) REV Kalite Politikası değiştirildi. Page 23 of 23