İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NİN 2016 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ STRATEJİLER

Transkript

1 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2016 FAALİYET PROGRAMI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NİN 2016 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ STRATEJİLER Strateji 1: Hizmet Kalitemizin geliştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılması. Bölgemiz tüm birimleri ile katılımcılarımıza verilen hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve etkin bir biçimde verilmesini hedeflemektedir. Sevk ve İdare: o Yönetim Kurulumuz, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet kararları ile Bakanlık talimatları çerçevesinde OSB nin sevk ve idaresini yürütmeye, gelişmesi için her türlü tedbiri almaya devam edecektir. o Bölge müdürümüz kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler çerçevesinde, müteşebbis heyet ve yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda, OSB nin sevk ve idaresini yürütmeye devam edecektir. Ruhsat, izin ve onay hizmetleri: o Tesis kurma izinleri, imar durumu, inşaat ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, abonelik işlemleri, kiracılık kayıtları, proje onayları ve bağlantı kalite ve kontrol izin belgeleri hizmet kalitesinin arttırılması ve iş yükünün azaltılması amaçlı olarak, Müteşebbis Heyet tarafından onaylanan bedeller üzerinden verilmeye başlanacaktır. Çalışma Grupları: Çalışma gruplarının faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmeye devam edilecektir. o OSBÜK, OSBDER, İzmir OSB ler Platformu, Kalkınma ajansı ile ilgili toplantı, çalıştay ve eğitimlere katım sağlanmaya devam edilecektir. 1

2 Girişimler: Katılımcılarımızın önündeki engellerin ve karşılaşması muhtemel sorunların aşılmasına ve tedbirler alınmasına yönelik EBSO, KESİAD, çevremizdeki OSB ler (Bağyurdu ve Turgutlu OSB) diğer kurumlarla işbirliğine devam edilecektir. Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları: o Katılımcılarımıza yönelik çevre, iş güvenliği, ekipman güvenliği, enerji verimliliği, yasal yükümlülükler, KOSGEB, SANTEZ, EBİLTEM, Kalkınma Ajanslarının destekleri gibi konularda duyuruların web sitemizde yayımlanmasına ve ya bilgilendirme toplantılarının yapılmasına devam edilecektir. o Belirli periyotlarda düzenlenecek organizasyonlarla katılımcılarımız arasında kaynaşma ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilecektir. Bölge yönetiminde katılımcılarımızın etkin bir şekilde rol alması ve ortak akıl ile hareket edilmesi temin edilecektir. Strateji 2: Toplumsal ve sektörel paydaşlarla işbirliklerinin arttırılması Beklentilerin giderek arttığı günümüzde sunulan hizmetlerdeki başarının ve kalitenin etkili işbirlikleri oluşturmaya bağlı olduğunun farkında olan Bölgemiz, üyelerine değer yaratacak tüm hizmetlerini sunarken ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve STK lar ile işbirlikleri yapmaktadır. EBSO, Üniversiteler, KOSGEB, TÜBİTAK, DEPARK, KESİAD gibi kuruluşlar ile işbirlikleri arttırılarak devam ettirilecektir. KOSBİ Aktüel: İlk sayısı Aralık 2015 de yayımlanan dergimiz katılımcılarımızın ve bölgemizin yurt çapında bilinirliğinin arttırılması ve bölgemizdeki gelişmelerin duyurulması adına 3 ayda bir yayımlanmaya devam edecektir. Medya: Bölgemiz ile ilgili gelişmelerin yerel ve ulusal basında yapılan haberler ile duyurulmasına devam edilecektir. Teknik Eğitim Konusunda Yapılan Çalışmalar: MOPAK Endüstri Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liseleri ile bölgemiz sanayicisinin kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi konusunda daha etkin olması için çalışmalara devam edilecek, lisenin bölgemize devri konusunda araştırma ve girişimler yapılacaktır. 2

3 Strateji 3: İnsan Kaynakları Süreçlerinin Geliştirilerek Çalışan Memnuniyetinin Artırılması: İstihdam ofisinin sanayicimizin ihtiyaçlarına yönelik etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasına devam edilecektir. Çeşitli eğitimlerle çalışanlarımızın etkinliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurum kültürünün yerleşmesine yönelik çalışmalar moral ve motivasyonu arttıracak etkinlikler yapılacaktır. Strateji 4: Üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi: Katılımcılarımıza verilen altyapı hizmetlerinin kalitesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli projeler üretilecek ve yatırımlar yapılacaktır. Bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından olan parselasyon planlarının yapımı adil, titiz ve özenli bir çalışma ile 3 etap halinde gerçekleştirilecek 2016 yılı içerisinde onaylatılması, bölgemizdeki yatırımların önünün açılması sağlanacaktır. Yiğitler barajının yapımı için DSI 2. Bölge Müdürlüğü ile tarihinde protokol yapılmış olup, bölgemizin ihtiyacı olan suyun yıllık yaklaşık 9 milyon metreküpünün karşılanacağı baraj inşaatının gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. Atıksu arıtma tesisinin 2. Kısım ihalesi 2015 yılı ağustos ayında gerçekleştirilmiş olup 2016 yılının ikinci yarısında montaj tamamlanarak deneme çalışmalarına başlanacaktır. Projelerimiz: 1. YATIRIMLAR 1.1.ELEKTRİK ALT YAPI YATIRIMLARI Havai Hatların Yer Altına Alınması TL Bütçe imkanları el verdiği ölçüde elektrik şebekesinin yer altına alınması çalışmalarına devam edilecektir yılında metre havai hattın yer altına alınacağı ve yeni eklenecek aboneler ile genişleme alanı için m yeraltı kablosunun montajının yapılacağı ön görülmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki havai hatlar yer altına alınacaktır. 3

4 COCACOLA DM - AKDENİZ Kimya Dağıtım Merkezi ile BTM Dağıtım Merkezi ile irtibatlandırılarak ring şebekeye alınacak ve böylece bu merkezlerde enerji alan 90 adet fabrikanın ring şebekeden enerji alması sağlanmış olacaktır. Şebekenin İyileştirilmesi ve Genişleme Alanları 1. Bölgenin ana elektrik dağıtım hatlarının çekilmesi planlanmaktadır. (Bu çalışma ile arıza kaynağı olan eski TOPAZ hattı da yeraltına alınacaktır. ) CREA Kozmetik Enerji Nakil Hattı (Lodos, Bodycote Istaş, Crea, BP Petrol ) yeraltına alınacaktır. SAYGILI RULMAN Enerji Nakil Hattı (Saygılı rulman, süsler mermer, şahin vinç, star yağcılar, aspolsan, Tecfly) yeraltına alınacaktır HİDROMEK DM de yapılacak düzenleme ile bölgedeki hatlar yeraltına alınacaktır. (Tekpan, Macit Boru, Ortaklar Kauçuk, Megatab, Hidromek, Opet, Erdoğmuş, Osmanlı İzolasyon) Kaplamin bölgesi yeraltına alma çalışmaları yapılacaktır Sistem Kullanım Mahsuplaşmaları TL Vege Tıpsan Oran Polyester- Total Lojistik Dikkan Kablo Süreyya Tosunoğlu Hidromek Kutlusan Kafes Ege Eloksal firmalarının adımıza yapmış oldukları altyapıların sistem kullanım bedelinden mahsuplaşma bedeli (2016 yılına ait) SCADA Projesi TL Türk Telekomun altyapısını hazırlamakta olduğu Fiberoptik kablo şebekeden, mevcut elektrik dağıtım merkezlerimizin bir bölümünün otomasyonunun yapılması planlanmakta ve bu sayede meydana gelen enerji kesintileri sürelerinin azaltılması amaçlanmaktadır DOĞALGAZ ALTYAPI YATIRIMLARI Katılımcıların Ek Hat Bağlantı Talepleri TL 2016 yılında bölgemizde doğalgaz ek hat yapımı için 2015 yılı ile aynı oranda ek hat bağlantı talebi söz konusu olacağı öngörülmektedir. 4

5 Parselasyonu Biten 1. Bölge Doğalgaz Yatırımı TL Parselasyon çalışmalarının sonuçlanması ile birlikte 1. Bölge için doğalgaz alt yapısının yapılması, eksik hatların tamamlanması ve yeni yatırım yapılacak alanların planlanarak doğalgaz alt yapı yapımı düşülmektedir Ansızca Doğalgaz Ana Hattı Deplasesi ve Yenilenmesi TL Ansızca Kavşağı kuzey bölümündeki Kanat Boya fabrikası önünden geçen 2 doğalgaz hattının, yeni yapılacak hatlara bağlanabilmesi ve kapasite artırımı nedeniyle çapının genişletilmesi gerekmektedir. 2 hattın 4 olarak değiştirilmesi gerekecek ve 1. Bölgenin bağlantı hatları tamamlanacaktır İMAR UYGULAMALARI VE İNŞAAT YATIRIMLARI İmar Planı Tadilatları ve Ulucak Revizyon Planı Hazırlanması TL Genişleme Bölgesinde yapılacak yatırımların önünü açacak olan parselasyon planlarının hazırlanması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde imar uygulaması çalışmaları sonrasında gerçekleşecek askı süreçleri 2016 yılı içinde tamamlanacaktır. Ulucak Bölgesi ve Genişleme Bölgesi İmar Uygulaması için yapılması gerekecek tüm plan tadilatları ve Bölgenin tamamı için tekrar revizyon imar planı hazırlanması işleri yaptırılacaktır Harita, Plan Profil ve Aplikasyon İşleri TL Plan genelinde gerçekleşen tüm dereden ve yoldan ihdas işlemleri ve genişleme bölgesinin tamamı için İmar planlarının tamamlanması ile birlikte oluşacak yeni yolların ve parsel sınırlarının belirlenmesi işleri için Bölge genelinde her türlü irtifak hakkı tesisi, oluşan yeni imar adalarının ve parsellerin halihazır işlemleri için bir harita bürosundan taşeron hizmeti alınacaktır CBS Tabanlı Parsel Bazlı Kayıt ve Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Kurulması TL Kurulacak sistemle ; OSB nin CBS tabanlı alt yapı takibi sağlanacak, evrak yönetimi ve takibi sürecinin elektronik ortama aktarılması ve e-imza uygulamasına geçilecektir. Bölge sanayicilerinin başvurularını takip edebilecekleri yeni web tabanlı sistemin kurulacak ve yeni sistem için donanım ve ekipman temin edilecektir. 5

6 1.4. FEN İŞLERİ VE İNŞAAT YATIRIMLARI Yol İnşaatı Yapılması TL 1. Etap parselasyon planı içerinde yapılacak olan yaklaşık 19,5km parke yolun yapılması, kaldırımların beton kaplanması işini kapsamaktadır Atık Su Hattı Yapımı TL 1. Etap parselasyon planı içinde kalan bölgelerdeki 14,5 km atıksu hatlarının yapımı tamamlanacaktır. Ayrıca 2015 yılında yapımı tamamlanan atık su hatlarının firma bağlantıları tamamlanacaktır Yağmur Suyu Kanalı Yapımı Bölgemizdeki muhtelif yerlere yağmur suyu kanalları yapılacaktır TL Dere Islahları TL 1. Etap parselasyon planı içerinde yer alan yaklaşık 3,8km uzunluğundaki 1, 2, 3 ve 4 no.lu derelerin betonarme açık menfez kanallar ile ıslahı yapılacaktır. Ulucak Bölgesinde faaliyet gösteren katılımcılarımızı aşırı yağışlarda su baskınlarından korumak amacıyla, gerekli görülen yerlerde, dere ıslahı yapılacaktır Yollara Hız Kesicileri ve Trafik Levhaları Tesisi TL Ulucak ve Kuyucak bölgelerinin, gerek görülen yerlerinde, asfalt ve parke ile kaplanan yollarda olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hız kesiciler ve trafik levhaları tesis edilecektir. 1.5.ATIK SU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI Arıtma Tesisi 2. Etap Tesis Yatırımı ,80 TL 2010 yılında ilk iki etabının inşaatı tamamlanan ve 2011 yılında 1. Etap kısmı devreye alınan tesisin, 2. Etap kısmı için İzmir Kalkınma Ajansı hibe destek programına başvurulmuş ve kazanılmıştır Ağustos ayı içinde gerçekleştirilen ihale TL bedel ile gerçekleşmiştir. İZKA tarafından ihale bedelinin ,20 TL kısmı karşılanacak olup, KOSBİ tarafından ,80 TL kısmı ödenecektir Yılı içinde yüklenici 6

7 firmaya ,00 TL teminat mektubu karşılığında ödenmiş olup, proje hesabında KOSBİ namına yatırılması gereken ,80 TL kalmıştır Arıtma Tesisi 1. Etap Ünitelerin Revizyonu TL 2010 yılında yapımı tamamlanan tesisin biyolojik arıtma kademesinde bulunan ve tesiste bulunan biyolojik ortama oksijen sağlana diffüzör ve borulama tesisatında zamana bağlı deformasyonlar oluşmuştur. Tesisin 2. Etabının devreye alınması ile suyun tamamı 2. Etap kısma yönlendirilecek olup, 1. Etap kısım boşa çıkarılarak revizyon gerçekleştirilecektir. Biyolojik kısımda bulunan oksijen metrede bu revizyon aşamasında optik tip oksijen metre ile değiştirilecektir. 1. Etap kısmının kum ve yağ tutucu ünitesinde bulunan yağ pompası revizyonu da gerçekleştirilecektir. Ayrıca, tesisin su ihtiyacı 2. Etap yatırım ile birlikte artacak olup, mevcut su depoları ve hidrofor ile temin gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle 2. Etap tesisin devreye alınması ile birlikte hidrofor ve su deposu temin edilecektir. Tesiste bulunan otomasyonun geliştirilmesi için tüm ara terfi ve çamur pompalarına hız sürücü alınarak tesisin daha verimli çalışması sağlanacaktır Birinci Etap Kısım Blowerların Değişimi ve Enerji Verimliliği TL (2 yıl) / TL (2016 da ödenecek) Tesiste bulunan ve 2010 yılında tesise montajı yapılan roots tipi pozitif deplasmanlı blowerlar günümüzde yerini roots tipi blowerlara göre % daha az enerji tüketen turbo manyetik yataklı blowerlara vermiştir. Bu kapsamda İZKA desteği ile alımını yaptığımız blower üreticisi enerjiden elde ettiğimiz tasarruf ile 2 yıl vadeli ödeme planı ile blower değişimini kabul etmiştir. Mevcut blowerlar ise satışı yapılarak ayrıca değerlendirilecektir. 3 adet yeni turbo manyetik yataklı blowerin bedeli TL olup, 2 yıla yayılı ödeme planı göz önüne alındığında TL kısmı 2016 yılına ait olacaktır. Bu bütçede esas olarak gider olarak görülmemesi gereken bir etkendir. Enerji maliyetlerinin düşmesinden dolayı arıtım maliyetleri düşecek olup, faturalandırma sisteminde günümüz fiyatları ile faturalandırma yapılarak blower maliyeti bu şekilde karşılanabilecektir. 7

8 1.5.4.Bakanlık Sürekli Atıksu İzleme Sistemi Revizyonu TL 2013 yılında çıkarılan Sürekli Atıksu İzleme Tebliği kapsamında 2014 yılında devreye alınan online atıksu izleme sistemimize, tebliğde yapılan değişiklik ile KOI ve AKM parametrelerinin de ölçümlerinin yapılabileceği bir sistem eklenmesi hükmü getirilmiştir. Bu kapsamda alınan teklifler doğrultusunda sistemin yaklaşık maliyeti TL olup, yine tebliğde bulunan akredite laboratuvarda yapılacak karşılaştırılma analizlerinin maliyetleri ile toplam maliyetin TL olması beklenmektedir Katılımcılara Ait Debimetre Online Ölçüm Cihazı ve Bunların Uzaktan İzleme Sistemleri TL Yeni bağlantı yapan firmalara ait debi ölçümlerinin yapılması ve atıksu karakteristiğinin uzaktan ölçümü için firmaların çıkış yapılarına debimetre ve online kirlilik ölçüm cihazlarının takılması planlanmaktadır. Bu cihazların OSB tarafından alınarak, atıksu faturalarında belirtilmek üzere katılımcılara rücu edilmesi planlanmaktadır. OSB uygulama yönetmeliği 122. Maddesinde de ayrıca bu cihazların katılımcı tarafından temin edilmesi ve her zaman denetime hazır bulundurulması hükmü bulunmaktadır. Mevcut olarak hali hazırda yapılan uzaktan okuma sistemi sadece faturalandırma sistemi için yapılmış olup, atıksu karakteristiği ve debisinin anlık izlenmesi ve raporlanması becerisine haiz değildir. Bu kapsamda debimetre üretici firma ile yapılan görüşmede yazılım ve modemlerin satın alınarak gerek cep telefonlarından ve gerek ise ofiste bulunacak ekrandan sistemin izlenmesi ve alarm durumlarında numune alınması sağlanabilecektir. Bu sistem ile arıtma tesisine gelen atıksu yükü kontrol altında tutulacak ve ortak arıtma maliyetlerinde azalım sağlanacaktır. Bu sisteminde kurulum bedeli katılımcılara faturalandırma sisteminde paylaştırılabilecek olup yatırım bedeli yaklaşık TL değerindedir. 8

9 1.5.6.Atık Getirme Merkezi Ve Ambalaj Atıklarının Toplanması Projesi TL Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan katılımcılara ait OSB Uygulama Yönetmeliği ile tarafımıza yetki verilen ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi için ve Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında tarafımızca yapılması hükmedilen 3. Sınıf atık getirme projesinin gerçekleştirilmesi adına bir bina tesis etmemiz gerekmektedir. Bina en az 5 bölmeden oluşan bir proses olacak olup, atık türlerine göre bölümler paralel olarak artabilecektir. Ambalaj atıkları ile ilgili ayrı bir bertaraf sisteminin oluşturulması planlanmakta olup, yapılacak ihale ile bu sisteme ait tüm inşaatın yükleniciye, sistemden elde edilecek kar marjından karşılanmak üzere yaptırılması planlanmaktadır Numune Alma Kabini TL Katılımcıların atıksu izleme sistemlerinin denetlenebilmesi ve katılımcılara takılan numune alma cihazlarının denetim esnasında kontrol altına alınabilmesi için katılımcıların atıksu çıkış yapılarına konmak üzere kabin imalatı yapılacaktır. 1.6 KOSBİ KOMPLEKS BİNALARI TL Bölge Müdürlüğü ve diğer hizmet binalarının yapımı kapsamında; banka şubeleri ve ofis binaları olarak ayrılan bölümlerin yapılması planlanmaktadır. 1.7 ARAZİ VE ARSA ALIMLARI TL İhdas olunabilecek hazine arazileri ile parselasyon planları esnasında gerekli olabilecek arazi/arsa alımları yapılacaktır. 2.İŞLETME FAALİYETLERİ 2.1. GENEL İDARİ GİDERLERİ TL Personel Giderleri TL İdari personel ücretleri, sosyal yardım ve tazminatlar Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Giderleri TL 9

10 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler TL Enerji, bakım onarım, haberleşme, nakliye, müşavirlik, bilgi işlem, eğitim, toplantı vs. giderleri Çeşitli Giderler TL Büro, sigorta, dava, icra, noter, temsil ağırlama, ilan reklam, taşıt ve üyelik aidatları giderleri Vergi Resim Harçlar Tapu, Kadastro harçları vs. giderleri Finansman Giderleri TL TL Demirbaş Alımları TL 2.2.DOĞALGAZ TL Doğalgaz İşletme Giderleri TL Personel Giderleri TL Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler TL 2.3.ELEKTRİK TL ElektrikTüketim Gideri TL Personel Giderleri TL Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler TL 2.4.İMAR İŞLERİ TL İşletme Giderleri TL Personel Giderleri TL Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler TL 2.5.FEN İŞLERİ TL İşletme Giderleri TL Personel Giderleri TL Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler TL 10

11 2.6.ÇEVRE BİRİMİ GİDERLERİ TL İşletme Giderleri TL Personel Giderleri TL Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler TL Diğer İşletme Giderleri TL 2.7. ŞANTİYE DEMİRBAŞ ALIMLARI TL Saha tipi numune ölçüm cihazı laboratuvar analiz cihazı, iş sağlığı güvenliği ekipmanları alımı giderleri. 11