HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 1

2 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 2

3 ÖNSÖZ Kamu Kurumlarına, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu çerçevede idareler, ilgili mali yılın gerçekleşen faaliyetlerini içeren faaliyet raporlarını, yıl sonunda harcama birimlerinden gelen birim faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporları hazırlayarak Sayıştay a ve Maliye Bakanlığı na göndermekle yükümlü tutulup ve kamuoyuna açıklama esasları getirmiştir yılından bu güne harcama birimlerinden gelen birim faaliyet raporları doğrultusunda hazırlanan idare faaliyet raporunun Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve kamuoyunun beklentilerini karşılamak, ilgili yasa gereği kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı en iyi şekilde sağlamak, hazırlanacak raporda bilgi standardını sağlamak ve biriminize yardımcı olmak üzere Ġdare Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehberin hazırlanmasında çalışmalarımızı olumlu yönde teşvik ederek yardımlarını esirgemeyen Üniversitemizin değerli yöneticilerine, rehberin sunumu için yoğun çaba sarf ederek katkılarını esirgemeyen Başkanlığımız personeli ile Basım ve Yayın Koordiatörlüğü ve elemanlarına, bu rehberin Üniversitemiz Harcama Birimlerine ulaşmasını bizzat destekleyen Rektörümüz Prof Dr.Uğur ERDENER e şükranlarımı arz ederim. Murat KARAAĞAÇ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 3

4 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 4

5 İçindekiler SUNUġ...13 I- GENEL BĠLGĠLER...17 A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar Erasmus Farabi Programı Yükseklisans Tez Araştırma Bursu (Yurtdışı YÖK Bursu) II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birim Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 5

6 İçindekiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstün Yönlerimiz; B- Fırsatlarımız; C- Zayıf Yönlerimiz; D- Tehditlerimiz; E- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER Ek 1: Taşıtlar Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Ek 3: Demirbaşlar Ek 4: Diğer Sosyal Faaliyetler (20. Yılında Öğrenci Kulübü ve Topluluklara Üye Olan Öğrenci Sayısı) Ek 5: Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 6

7 İçindekiler Ek 6. Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler Ek 7: Kültürel Etkinlikler EK 8: Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (ERASMUS) EK 9: 20. Yılı Personel Durumu FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 7

8 İçindekiler TABLOLAR Tablo 1. Üniversitemiz Tarafından Yayımlanarak Uygulanan Yönetmelik ve Yönergeler... Tablo 2. Üniversitemiz Üst Yöneticisi Tarafından Yayınlanan Genelge ve Talimatlar... Tablo 3. Taşınmazların Dağılımı... Tablo 4. Kapalı Alanların Dağılımı... Tablo 5. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı... Tablo 6. Eğitim Alanları... Tablo 7. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar... Tablo 8.. Barınma (Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Misafirhane)... Tablo 9. Spor Tesisleri... Tablo 10. Konferans ve Toplantı Salonları... Tablo 11. Hastane Alanları... Tablo 12. Yazılım ve Bilgisayarlar... Tablo 13. Üniversitemiz Tarafından Tarafından Kullanılan Yazılım Programları... Tablo 14. Kütüphane Kaynakları... Tablo 15. Kütüphane Kullanım Verileri... Tablo 16. Basılı ve Görsel Koleksiyon... Tablo 17. Elektronik Yayın Sayısı... Tablo 18. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... Tablo 19. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi... Tablo 20. Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel Dağılımı... Tablo 21. Yönetici Personel Dağılımı... Tablo 22. Akademik Personel... Tablo 23. Akademik Personelin Birim Dağılımı... Tablo 24. Yabancı Uyruklu Akademik Personel (2547/34)... Tablo 25. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirmeleri (2547/33)... FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 8

9 İçindekiler Tablo 26. Akademik Personelin Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/39)... Tablo 27. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/40 (a),(b),( c))... Tablo 28. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/38)... Tablo 29. Akademik Personelin (2547/35) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri... Tablo 30. Akademik Personelin (2547/40-a) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri... Tablo 31. Akademik Personelin (2547/31) Maddesine göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilmeleri... Tablo 32. Sözleşmeli Akademik Personel... Tablo 33. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı... Tablo 34. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)... Tablo 35. Özürlü İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı... Tablo 36. Özürlü Personel Özür Oranı - Özür Grubu - Eğitim Durumu... Tablo 37. İdari Personelin Eğitim Durumu... Tablo 38. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı... Tablo 39. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı... Tablo 40. Sözzleşmeli Personel ve Geçici İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre)... Tablo 41.Hizmet Satınalma Yoluyla Çalıştırılan... Tablo 42. Uzmanlık Eğitimi Yapanlar... Tablo 43. Öğrenci Sayıları (Fakülte)... Tablo 44. Öğrenci Sayıları (Yüksekokul)... Tablo 45. Öğrenci Sayıları (Meslek Yüksekokulu)... Tablo 46. Enstitüler Ögrenci Sayıları... Tablo 47. Öğrenci Sayıları... Tablo 48. Özürlü Öğrencilerin Özür Oranı - Özür Grubu - Eğitim Durumu Tablo 49. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları... Tablo 50. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı... Tablo 51. Yatay Geçişle Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri... FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 9

10 İçindekiler Tablo 52. (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle)... Tablo 53. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri... Tablo 54. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar... Tablo 55. Öğrenci Başına Cari ve Sermaye Maliyeti... Tablo 56. Öğrenci Maliyeti Hesabı Tablo 57. Önlisans, Lisans, Yükseklisans ve Doktora Öğrencilerine İlişkin Veriler... Tablo 58. Diğer Sosyal Faaliyetler... Tablo 59. Mediko-Sosyal Sağlık Merk. Hiz... Tablo 60. Sağlık Hizmetleri... Tablo 61. Hizmet Verilen Hasta Sayıları... Tablo 62. Hastanelerimizde Yabancı Dil Bilen (İngilizce Hariç) Personel Sayısı... Tablo 63. Yürütülen Davalar... Tablo 64. Sonuçlanan Davalar... Tablo 65. Yürütülen Soruşturmalar... Tablo 66. İcra Takipleri... Tablo 67. Genel Nitelikteki Hİizmetler... Tablo 68. Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri... Tablo 69. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu... Tablo 70. Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayısı... Tablo 71. Diğer Ülkelerden Gelen Öğrenci Sayısı... Tablo 72. Farabi Değişim Programı... Tablo 73. Yükseklisan Tez Araştırma Bursu (Yurtdışı YÖK Bursu)... Tablo 74. Birim Özel Bütçesi... Tablo 75. Bütçenin Ekonomik Sınıflandırma Sağılımı... Tablo Mali Yılı Harcama Durumu... Tablo Mali Yılı Birim Harcama Durumu... Tablo Mali Yılı Birim Düzeyinde Harcama Durumu... Tablo 78. Özgelir Gerçekleşme Durumu... Tablo 79. Özgelirlerin Gelişimi... Tablo 80. B Cetveli... FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 10

11 İçindekiler Tablo 81. Gelir Gerçekleşmesi... Tablo 82. Kurumun Bilançosu... Tablo 83. Nakit Akım Tablosu... Tablo 84. Bütçenin Yıllar İtibariyle Gelişimi... Tablo 85. Personel Giderlerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi... Tablo 86. Sos. Güv. Kur. D. Primi Gid. Yıllar İtibariyle Gelişimi... Tablo 87. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi... Tablo 88. Cari Transferlerin Yıllar İtibariyle Gelişimi... Tablo 89. Sermaye Giderlerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi... Tablo 90. Ön Mali Kontrol Tablosu... Tablo 91. Sayıştay Sorgusu... Tablo 92. Kesinleşmiş Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları Cetveli... Tablo 93. Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı... Tablo 94. Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı... Tablo 95. Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri... Tablo 96. Sporcu Bilgileri... Tablo Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan Hacettepe Adresli Yayınlar... Tablo 98. Yayın Sayılarının Dağılımı... Tablo 99. Alana Göre Yayın Sayısı... Tablo Yılı Yayınların İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı... Tablo 101. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ve Maliyeti... Tablo 102. Bilimsel Araştırma Projeleri Ödenek Durumu... Tablo 103. Performans Sonuçları Tablosu... FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 11

12 İçindekiler ġekġller Şekil 1: Akademik Kuruluş Şeması... Şekil 2:İdari Kuruluş Şeması... Şekil 3: Dolu Kadro Dağılım Grafiği... Şekil 4: Dolu Kadro Dağılım Grafiği... Şekil 5: Akademik Personel Dağılımı... Şekil 6: Akademik Personel Dağılım Grafiği... Şekil 7: Öğretim Üyesi Dağılımı Grafiği... Şekil 8: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı... Şekil 9: Öğretim Üyesi Yaş İtibariyle Dağılımı... Şekil 10: İdari Personelin Kadro Dağılım Grafiği... Şekil 11: İdari Personel Eğitim Durumu Grafiği... Şekil 12: İdari Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılım Grafiği... Şekil 13: İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Grafiği... Şekil 14: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Grafiği... Şekil 15: Öğrencilerin Birim İçindeki Pay Grafiği... Şekil 16: Erasmus Programı Çerçevesinde Yurt Dışına Giden Öğrenci Sayısı Grafiği... Şekil 17: Erasmus Öğrenci Hareketliliği Grafiği... Şekil 18: Yıllara Göre Gelen Öğrenci Sayısı Grafiği... Şekil 19: Bütçe Dağılım Grafiği... Şekil 20: Özgelir Gerçekleşme Dağılım Grafiği... Şekil 22: Bütçe Gelir Gerçekleşme Dağılım Grafiği... FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 12

13 SUNUġ BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır Üst Yönetici (İdare İçin) Harcama Yetkilisi (Birim İçin) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 13

14 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 14

15 GENEL BİLGİLER FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 15

16 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 16

17 I- GENEL BĠLGĠLER Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (a) bendinin Genel Bilgiler başlıklı bölümünde belirtildiği üzere İdarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir A- Misyon ve Vizyon Misyon Birimin Stratejik Planlarında belirlenmiş olan Birim Misyonu yazılır. İdare Faaliyet Raporunda Üniversite Stratejik Planında belirlenmiş olan Misyonu yazılır Vizyon Birimin Stratejik Planında belirlenmiş olan Birim Vizyonu yazılır. İdare Faaliyet Raporunda Üniversite Stratejik Planında belirlenmiş olan Vizyonu yazılır FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 17

18 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Birimin/İdarenin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecektir Yönetmelik ve Yönergeler: Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hizmetin yürütülebilmesi için Birimi/İdareyi ilgilendiren ve Üniversitemiz tarafından Resmi Gazete de yayımlanarak uygulamaya konulan usul ve esaslara ilişkin yönetmelik ve yönergelere yer verilecek şekilde tablo doldurulur Tablo 1. Üniversitemiz Tarafından Yayımlanarak Uygulanan Yönetmelik ve Yönergeler Yönetmelikler Mevzuat Dayanağı Tarih Resmi Gazete Sayısı Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği /./... FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 18

19 Ġç Genelgeler: Yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmetin yürütülebilmesi için Üst Yönetici tarafından yayınlanan usul ve esaslara ilişkin iç genelgelere ve talimatlara yer verilecektir Tablo 2. Üniversitemiz Üst Yöneticisi Tarafından Yayınlanan Genelge ve Talimatlar Konu Mevzuat Dayanağı Tarih Yayınlandığı Sayısı Özgelirlerin Toplanması 5018 sayılı Kanununun Mad. / /.. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 19

20 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Birimin/İdarenin fiziksel yapısı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynaklar, insan kaynakları, sunulan hizmetler, yönetim ve iç kontrol sistemi hakkında bilgiler yer alacak ve bunlara ilişkin Üniversite (Birim) politikasına yer verilecektir Fiziksel Yapı Birimin/İdarenin kullanımında olan ve bulunduğu yerleşkeyi, mülkiyetinin kime ait olduğunu, bu taşınmazların metrekarelerini içeren, fiziki durum ve yapıya ilişkin taşınmazların dağılımının yeterliliğini ortaya koyan açıklamalara yer verilecektir. Bunların etkin, ekonomik verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenen Üniversite/Birim politikalarına yer verilecektir. Fiziki kaynaklara ilişkin veriler; tablolaştırılarak rapora eklenecektir TaĢınmazların Genel Dağılımı Üniversitemiz taşınmaz mülkiyetinin durumu, bulunduğu yerleşkeleri, kullanım amaçları ve genel dağılımlarına yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 20

21 Tablo 3. Taşınmazların Dağılımı Yerleşke Adı/Birim/Bölüm Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer (m²) Açıklama Not: Birimin bulunduğu yer ve bölümün adı listelenerek yazılacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 21

22 1.2- Kapalı Alanların Dağılımı Birimin/İdarenin, bulunduğu yerleşkeyi, mülkiyetinin kime ait olduğunu, bu taşınmazların kapalı alanlarının metrekarelerini içeren, fiziki durum ve yapıya ilişkin taşınmazların dağılımının yeterliliğini ortaya koyan açıklamalara yer verilecektir Tablo 4.. Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı/Birim/Bölüm Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer (m²) Açıklama Çocuk Gelişimi bölümü D blok Katlar FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 22

23 1.3- Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Birimin/İdarenin, bulunduğu yerleşkeyi, bu taşınmazların kapalı alanlarının metrekarelerini içeren, fiziki durum ve yapıya ilişkin taşınmazların hizmet alanlarına göre dağılımını ve yeterliliğini ortaya koyan açıklamalara yer verilecektir Tablo 5. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet Alanı Hacettepe Yerleşkesi Beytepe Yerleşkesi Diğer Açıklama Eğitim Sağlık - Barınma - Beslenme - Kültür - Spor - İdari Diğerleri(Tesis, Depo) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 23

24 1.4- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler Birime/İdareye ait eğitim alanlarının; anfi, sınıf, bilgisayar laboratuvarları ve diğer birim kişi sayılarına göre adet olarak yer verilecektir. Yeterliliği hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir Tablo 6. Eğitim Alanları Eğitim Alanı Amfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t 0-25 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251-Üzeri TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 24

25 1.5- Sosyal Alanlar Birimin/İdarenin kapalı alanları içerisinde öğrenci ve personele hizmet veren yemekhane, kantin ve kafeteryanın sayısı, kullanım alanı ve kapasitesi gibi bilgilere yer verilecektir Tablo 7. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Birimler Yıl Sayısı/ Adet Kapalı Alanı/m² Kapasitesi/ Kişi Yararlanan Sayısı t Öğrenci Yemekhanesi t-1 t-2 t Personel Yemekhanesi t-1 t-2 t Kantin t-1 t-2 t Kafeterya t-1 t-2 t TOPLAM t-1 t-2 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 25

26 Misafirhane (Otel) Sıhhıye Kampüsü Beytepe Kampüsü Öğrenci Evi Sıhhıye Kampüsü Öğrenci Yurtları Beytepe Kampüsü Sıhhıye Kampüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci yurtları öğrenci evi, otel, kullanılan misafirhanelerin sayısı, kapalı alan ve toplam kapasitesini içeren bilgilere yer verilecektir Tablo 8. Barınma (Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Misafirhane) Barınma Türü Oda Başına Yatak Sayısı 1 Kişilik 2 Kişilik 3-4 Kişilik 5 ve Üzeri 1 Kişilik 2 Kişilik 3-4 Kişilik 5 ve Üzeri 1 Kişilik 2 Kişilik 3 ve Üzeri 1 Kişilik 2 Kişilik 3 ve Üzeri TOPLAM Yurt ı Öğrenci Evleri ı 1 Kişilik 2 Kişilik 3 ve Üzeri Sayısı/ Adet Kapalı Alan/m² * Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. Kapasitesi/Kişi Kız Erkek FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 26

27 Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde açık ve kapalı spor tesislerinin sayısı, kullanım alanları ve metre karelerini içeren bilgilere yer verilecektir Tablo 9. Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/ Adet Alanı/m² Yıllık Kullanıcı Sayısı t-2 t-1 t Basketbol Sahası Voleybol Sahası Halı Futbol Sahası Çim Amerikan Futbol Sahası Tenis Kortu TOPLAM * Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. Birime/İdareye ait ortak olmayan toplantı, konferans ve eğitim salonu kişi sayıları dikkate alınarak yıllar itibariyle sayılarına ve yeterliliklerini içeren bilgilere yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 27

28 Kapasite Kapasite Kapasite. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 10. Konferans ve Toplantı Salonları Amfi Konferans ve Toplantı Salonu Salonlar Alanı/ m2 Faaliyet Sayısı Faaliyet Sayısı Faaliyet Sayısı Alanı/ Alanı/ m2 m2 t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t M Salonu S Salonu R Salonu Yeşil Salon Kırmızı Salon M. Akif Salonu Kongre Merkezi Açık Amfi (Sıhhiye) Açık Amfi (Beytepe) TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 28

29 . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.6- Hastane Alanları Araştırma Hastanesine sahip olan Üniversitemizde; Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji olmak üzere üç adet hastanemiz bulunmaktadır. Ayrıca Sıhhiye ve Beytepe Kampuslarında Mediko-Sosyo Sağlık Merkezlerimiz de bulunmaktadır. Bunların kullanım amaçları, sayıları ve taşınmazların kapalı alanı ve yeterliliklerini içeren bilgilere yer verilecektir Tablo 11. Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Erişkin Hastanesi Kapalı Alan (m2) Sayı (Adet) İ. D. Çocuk Hastanesi Kapalı Alan (m2) Sayı (Adet) Onkoloji Hastanesi Kapalı Alan (m2) Genel Sayı (Adet) Kapalı Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis * Hastaneler Genel Direktörlüğü tarafından doldurulacaktır. * Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. * Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 29

30 2- Örgüt Yapısı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümlerine göre Hacettepe Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu içerisinde biriminizin yönetim organları, bu organların sorumlulukları ve görevlerine ilişkin ilgili yasalarda belirtilen görevlere yer verilecektir Birimin/İdarenin organizasyon şemasına ve organizasyon yapısının etkinliğine ilişkin değerlendirmelere özet olarak yer verilecek, akademik ve idari kuruluş şeması oluşturulacaktır. Şekil 1: Akademik Kuruluş Şeması Şekil 2:İdari Kuruluş Şeması FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 30

31 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birimin/ İdarenin başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları ortaya konulacaktır. Birimin/İdarenin hizmetlerinin eksiksiz ve tam olarak yürütülebilmesi için; bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkısı, karşılaşılan sorunlar, faaliyet raporu döneminde sistemde yapılan değişiklikler ile e-devlet uygulamalarına yer verilecektir. Ayrıca, ihtiyaç duyulan veya ilgili yıl içerisinde temin edilen bilgi ve teknolojik kaynakların ihtiyaç gerekçelerine ait bilgilere ayrıntılı olarak yer verilecektir Yazılımlar ve Bilgisayarlar Birimin/İdarenin ihtiyaçlarında kullanılan yazılım ve bilgisayarların sayılarına; eğitim, araştırma, sağlık ve idari amaçlı olmak üzere, kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak yer verilecektir. Yazılım Cinsi Tablo 12. Yazılım ve Bilgisayarlar Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Üniversite Yazılımı Diğerleri Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayarlar ve Sunucular FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 31

32 Birimin/İdarenin ihtiyaçlarında kullnılan gerek Üniversitemiz tarafından yazılımı satınalınan gerekse diğer kurumlarca Üniversite/Birim kullanımına sunulan yazılım programlarına detayli yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 32

33 Tablo 13. Üniversitemiz Tarafından Tarafından Kullanılan Yazılım Programları Kullanılan Yazılım Programları Say 2000i Sorumlu Birim Adı Maliye Bakanlığı e- Bütçe Maliye Bakanlığı Kamu İhale Otomasyonu Strateji Geliştirme Daire Bşk. Kullanıcı Birimler Strateji Geliştirme Daire Bşk. Üniversite Harcama Birimleri Üniversite Harcama Birimleri Yazılımın Teknik Bilgileri ve Özellikleri Kullanım Alanları - Muhasebe kayıtları Bütçe hazırlama ve işlemleri ile Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesi Düzenlemesi Satın almalar FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 33

34 E-Kaynak (Veri Tabanı Dağılımı/İçerdiği Kaynak Sayısı) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3.2- Kütüphane Kaynakları Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri; Tıp Kütüphanesi, Beytepe Kütüphanesi, Ankara Devlet Konservatuvarı kütüphaneleri olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bu kütüphanelerin kullanımına ilişkin kullanıcı profili, yararlanma kapasiteleri, mevcut kütüphane koleksiyonu, alım planları, kullanım avantajları, kaynakları edinme yöntemleri, bunların maliyetleri ve Üniversite stratejik planına göre hedef ve stratejilere yer verilecektir. Tablo 14. Kütüphane Kaynakları Kaynak Türü Kitap (Basılı) Mevcut Koleksiyon (Adet) Koleksiyona Yıl İçinde Katılan Kaynak Sayısı (Adet) Maliyeti Koleksiyon ı Nota DVD/VCD Tez (Basılı) Süreli Yayın (Basılı) Süreli Yayın (E-only)* E-Kaynak (Veri Tabanı) E-Kaynak (Veri Tabanı) Dağılımı E-Dergi E-Kitap E-Tez Diğer (Yazılım, bibliyografi, mevzuat vs) * Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 34

35 Kütüphanelerin aşağıdaki tabloda belirtilen kullanım verilerine yer verilerek, bunların kullanımına ilişkin geniş açıklamalara yer verilecektir Tablo 15. Kütüphane Kullanım Verileri GENEL BİLGİLER Sayı t-2 t-1 t Hizmet Verilen Oturma Kapasitesi Ziyaret Sayısı (Yıllık Kullanıcı Sayısı) Kullanıcı Bilgisayar Sayısı Ödünç Verilen Kaynak Sayısı Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer) Kütüphane İçi Çektirilen Fotokopi Sayısı Saat Kişi Kişi Adet Adet Kişi Adet Diğer Kullanıcılara Gönderilen Yayın Sayısı Makale (Fotokopi) Kitap (Ödünç) Adet Adet * Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 35

36 Plak vb. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 16. Basılı ve Görsel Koleksiyon Kütüphane Kitap Sayısı Periyodik Yayın Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Tez Nota CD (Müzik vb.) DVD Hacettepe Beytepe Konservatuvar Yüksekokul Küt. (Sos. Bil.,Polatlı, Bala vd.) * Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır Tablo 17. Elektronik Yayın Sayısı Açıklama Abonelik Satın alınan t-2 t-1 t t-2 t-1 t Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Diğer (Yazılım/Programlar vs.) * Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 36

37 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birimin/İdarenin ihtiyaçlarında kullanılan Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakların sayılarına; eğitim, araştırma, sağlık ve idari amaçlı olmak üzere kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak yer verilecektir Tablo 18. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu ve Optik Okuyucular Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotograf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Sistemi Mikroskoplar FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 37

38 4- Ġnsan Kaynakları Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurumun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslararası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler; değişimin gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Bu nedenle kurumlarda, geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsenmektedir. Her kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için; insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde; kurumlarda çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanabilir. Bu açıklamalar ışığında biriminiz insan kaynakları norm kadrosu, yetki görev ve sorumlulukları ile insan kaynakları politikasına ait bilgilere yer verilecektir Tablo 19. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi YIL İdari Personel (a) Akademik Personel (b) Kadrolu Personel c(a+b) Geçiciİşçi (d) Sözleşmeli Personel (e) Genel (c+d+e) t t t t t FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 38

39 Personel Sayısı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Birimin/İdarenin insan kaynakları dağılımları analiz edilerek, oransal olarak gelişimine yer verilecektir (657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine tabi ve geçici personeli de kapsayacaktır.) Tablo 20. Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel Dağılımı Kadro İdari Personel Sayı Dağılım Oranı Akademik Personel Sayı Dağılım Oranı Geçici İşçi Sayı Dağılım Oranı Sözleşmeli Personel Sayı Dağılım Oranı a (a/e) b (b/e) c (c/e) d (d/e) e Sayı Genel İçindeki Pay Kadın Erkek Şekil 3: Dolu Kadro Dağılım Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 39

40 Şekil 4: Dolu Kadro Dağılım Grafiği Üniversitenin/Birimin idari hizmetlerinin yürütülmesinde hiyerarşik olarak görev alan erkek ve kadın ayırımı yapılarak doluluk ve dağılım oranlarına yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 40

41 Kadın Erkek Boş Genel Doluluk Oranı (%) Pers. Dağılım Oranı (%) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 21. Yönetici Personel Dağılımı Dolu Yönetici Kadrosu Rektör Rektör Yardumcısı Genel Sekreter Dekan Enstitü Müdürü Yüksekokul Müdürü Genel Direktör Genel Direktör Yardımcısı Hastane Başhekimi Hastane Başhemim Yardımcısı Döner Sermaye İşletme Müdürü Genel Sekreter Yardımcısı Daire Başkanı Hukuk Müşaviri Fakülte Sekreteri Enstitü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Yurt Müdürü Hastane Müdürü Şübe Müdürü Hastane Müdür Yardımcısı Yurt Müdür Yardımcısı Şef FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 41

42 4.1- Akademik Personel Birimin/İdarenin akademik personel kadrosu, dolu ve boş sayıları yıllar itibariyle gelişimi ve istihdamına yer verilecektir. (Yabancı uyruklu akademik personel sayısı dahil değildir.) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 42

43 Boş Genel Doluluk Oranı (%) Pers. Dağılım Oranı (%) Tam Zamanlı Oranı Yarı Zamanlı Oranı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 22. Akademik Personel Hizmet Sınıflandırması Kadın Dolu Erkek Dolu 20.. Yılı Kadroların İstihdam Şekli t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Profesör ;%100 % Doçent %33 %4.8 % Yardımcı Doçent %33 %4.8 % Öğretim Görevlisi %100 %16.7 % Okutman Uzman %100 %14.3 % Araştırma Gör %60 %28.6 % Çevirici Eğit.ve Öğr. Plan %72 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 43

44 Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 23. Akademik Personelin Birim Dağılımı 1/3 Profesör Doçent Yardımcı Doçent Birim/ Bölüm/ Anabilim Dalı Dolu Dolu Dolu Çocuk Gelişimi % % %33 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 44

45 Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 23. Akademik Personelin Birim Dağılımı 2/3 Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Birim/ Bölüm/ Anabilim Dalı Dolu Dolu Dolu Çocuk Gelişimi % %100 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 45

46 Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı Kadın Erkek Boş Doluluk Oranı (%) Pers. Dağılım Oranı (%) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 23. Akademik Personelin Birim Dağılımı 3/3 Araştırma Gör. Çevirici Eğit.ve Öğr. Plan. Genel Birim/ Bölüm/ Anabilim Dalı Dolu Dolu Dolu Dolu Çocuk Gelişimi % %72 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 46

47 Şekil 5: Akademik Personel Dağılımı Birimin/İdarenin Akademik Personel dağılımına yer verilecektir Şekil 6: Akademik Personel Dağılım Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 47

48 Birimin/İdarenin Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) dağılımına yer verilecektir Şekil 7: Öğretim Üyesi Dağılımı Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 48

49 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Birimdeki/İdaredeki; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre (Bölüm/Anabilim Dalı) istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı dağılımına yer verilecektir Tablo 24. Yabancı Uyruklu Akademik Personel (2547/34) Üniversitemizde Çalıştığı Birim Ünvanı Geldiği Ülke Sayısı TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 49

50 4.3- Akademik Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Görevlendirmeleri Birimde/İdarede; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesine göre (Bölüm/Anabilim Dalı düzeyinde) yurtdışında araştırma görevlisi, lisansüstü eğitim ve öğretim görevlendirilmelerine göre çalışan personele yer verilecektir Tablo 25. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirmeleri (2547/33) Üniversitemizde Çalıştığı Birim Ünvanı Görevlendirildiği Ülke Sayısı TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 50

51 Birimden/İdareden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesine göre (Bölüm/Anabilim Dalı düzeyinde) yurtdışı ve yurtiçinde görevlendirilen akademik personele yer verilecektir Tablo 26. Akademik Personelin Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/39) Ünvanı Yurtdışı Görevlendirmeler 2547/39 Yurtiçi Görevlendirmeler 2547/39 t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Görevlisi Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğrt. Elemanı TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 51

52 Birimden/İdareden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (a), (b), (c) bendine göre (Bölüm/Anabilim Dalı düzeyinde) yurtiçinde görevlendirilen akademik personele yer verilecektir Tablo 27. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/40 (a),(b),( c)) Ünvanı 2547/40-a 2547/40-b 2547/40-c t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Uzman FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 52

53 Birimden/İdareden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre (Bölüm/Anabilim Dalı düzeyinde) yurtiçinde görevlendirilen akademik personele yer verilecektir Tablo 28. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/38) Ünvanı Görevlendirildiği Yer Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 53

54 4.4- BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Birimden/İdareden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesine göre (Bölüm/Anabilim Dalı düzeyinde) araştırma görevlisi olarak görevlendirilen personele yer verilecektir Tablo 29. Akademik Personelin (2547/35) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri Ünvanı Çalıştığı Bölüm/Alan Geldiği Üniversite FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 54

55 Birimden/İdareden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (a) bendine göre (Bölüm/Anabilim Dalı düzeyinde) görevlendirilen akademik personele yer verilecektir Profesör Tablo 30. Akademik Personelin (2547/40-a) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri Ünvanı Geldiği Üniversite Çalıştığı Bölüm/Alan Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Uzman FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 55

56 4.5- Üniversitemizde Ders Saati Ücretli Görevlendirilen Akademik Personel Birimde/İdarede; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesine göre ders saati ücretli olarak Üniversiteler ve diğer kurumlardan görevlendirilen (Bölüm/Anabilim Dalı düzeyinde) akademik personele yer verilecektir Tablo 31. Akademik Personelin (2547/31) Maddesine göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilmeleri Çalıştığı Bölüm/Alan Ünvanı Geldiği Üniversite/Konum Sayısı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 56

57 4.6- SözleĢmeli Akademik Personel Birimdeki/İdaredeki sözleşmeli akademik personel sayısına ünvan sınıflandırılmasına göre yer verilecektir Ünvan Tablo 32. Sözleşmeli Akademik Personel Kişi Sayısı Kadın Erkek Dağılım Oranı (%) Profesör Doçent Yard. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğretim Elemanı Sanat Uygulatıcısı Sahne Uygulatıcısı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Birimde/İdarede bulunan akademik personelin yaş dağılımlarına ve bunların gelişimi hakkında bilgilere yer verilecek olup, tablo ve grafik olarak değerlendirilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 57

58 Tablo 33. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 24 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kadro Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı a (a/g) b (b/g) c (c/g) d (d/g) e (e/g) f (f/g) g Sayı İçindeki Payı Profesör 2 3 Doçent 1 Yardımcı Doçent 1 Öğretim Görevlisi Okutman Uzman 1 Araştırma Gör. 3 3 Çevirici Eğit.ve Öğr. Plan. TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 58

59 Şekil 8: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Şekil 9: Öğretim Üyesi Yaş İtibariyle Dağılımı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 59

60 Boş Genel Doluluk Oranı (%) Pers. Dağılım Oranı (%) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 4.8- Ġdari Personel Birimde/İdarede, idari personelin kadro dağılımına, erkek-kadın ayırımına, boş-dolu durumlarına, hizmetin yürütülmesinde olması gereken veya ihtiyaç duyulan personel yapısına yer verilecektir Tablo 34. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıflandırması Kadın Dolu Erkek Dolu 20.. Yılı t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 60

61 Şekil 10: İdari Personelin Kadro Dağılım Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 61

62 4.9- Özürlü Ġdari Personel Birimde/İdarede, görev yapan özürlü idari personelin hizmet sınıfı itibariyle kadro dağılımına, idari personel içindeki oranını içeren bilgilere yer verilecektir Hizmet Sınıfı Tablo 35. Özürlü İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Unvanı Kadın Erkek Dağılım Oranı t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t (%) Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetler Yardımcı Hizmetler Genel FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 62

63 Eğitim Durumu Özür Oranı Özür Grubu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Birimde/İdarede, görev yapan özürlü personelin, özür oranları, özür grubu, eğitim durumları, idari personel içindeki hizmet sınıfı itibariyle kadro dağılımı, yıl içinde çeşitli nedenlerle ayrılan personelin özet bilgilerini içeren tabloya yer verilecektir. Tablo 36. Özürlü Personel Özür Oranı - Özür Grubu - Eğitim Durumu Kriterler Kadın Erkek Dağılım Oranı t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t (%) İşitme İşitme ve Konuşma Zihinsel Ortopedik Görme Diğerleri İlköğretim Ortaöğretim Önlisans Lisans Yükseklisans FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 63

64 4.10- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Birimde/İdarede görev yapan idari personelin; ilköğretim, lise, önlisans, lisans ve yüksek lisans veya doktora gibi eğitim durumlarını ortaya koyan bilgilere yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 64

65 Tablo 37. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kadro Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı a (a/f) b (b/f) c (c/f) d (d/f) e (e/f) f Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sayı İçindeki Payı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 65

66 Şekil 11: İdari Personel Eğitim Durumu Grafiği Şekil 12: İdari Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılım Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 66

67 4.11- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Birimde/İdarede görev yapan idari personelin hizmet süreleri bakımından, biriminiz hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini sağlayacak ve aksamayı önleyecek şekilde alınan tedbirlere yönelik stratejilere yer verilecektir Şekil 13: İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 67

68 Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Kadro Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Sayı Tablo 38. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl yıl yıl 31 yıl ve üstü Genel Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı a (a/h) b (b/h) c (c/h) d (d/h) e (e/h) f (f/h) g (g/h) h Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı İçindeki Payı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 68

69 4.12- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Birimde/İdarede görev yapan idari personelin yaş durumuyla ilgili bilgileri ortaya koyan tabloya yer verilecektir Şekil 14: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 69

70 Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Kadro Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Tablo 39. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş v 51 yaş ve Genel yaş yaş yaş yaş yaş altı üstü Dağılım Dağılım Dağılım Dağılım Dağılım Dağılım Dağılım Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı İçindeki Oranı Oranı Oranı Oranı Oranı Oranı Oranı Payı a (a/h) b (b/h) c (c/h) d (d/h) e (e/h) f (f/h) g (g/h) h Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 2 2 Kadın Erkek Kadın FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 70

71 Genel Geçici İşçiler 4/B Sözleşmeli Personel Doluluk Oranı Dağılım Oranı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SözleĢmeli Personel ve Geçici ĠĢçiler Birimde/İdarede çalışan (4/B) sözleşmeli personel ve geçici işçilerin, çalıştıkları pozisyonlara ilişkin bilgilere yer verilecektir Tablo 40. Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Kadro Birim Özel Bütçe Döner Sermaye Dolu Boş Kadrolu İdari Personelin Doluluk Oranı (*) Kadrolu İdari Personele Oranı (*) t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye (*) (4/B Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçilere karşılık gelen kadro sınıflandırmasına göre veriler alınacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 71

72 Genel Döner Sermaye Özel Bütçe HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hizmet alımı ile yürütülen Üniversitemiz hizmet alımları, uygulama yöntemleri ve gerekliliği mevzuat dayanağı belirtilerek açıklamalara yer verilecektir Tablo 41. Hizmet Satınalma Yoluyla Çalıştırılan Birim Hizmet Çeşidi Temizlik Hizmeti Kişi Sayısı Dağılım Oranı % Kadrolu İdari Personelin Doluluk Oranı (*) Kadrolu İdari Personele Oranı (*) t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Güvenlik Hizmati Diğer Hizmet Alma Temizlik Hizmeti Güvenlik Hizmati Diğer Hizmet Alma Temizlik Hizmeti Güvenlik Hizmati Diğer Hizmet Alma (*) Hizmet alımına karşılık gelen kadro sınıflandırmasına göre veriler alınacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 72

73 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Eğitim Hizmetleri Birimde/İdarede, eğitim-öğretimin; yıl/yarıyıl esasına göre düzenlenmesi, eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesine yönelik alınan tedbirleri ve ilgili eğitim-öğretim dili ile bunların avantaj/dezavantajlarına yer verilecektir Tablo 42. Uzmanlık Eğitimi Yapanlar İdare/Birim/Alan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanlar Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapanlar t-2 t-1 t t-2 t-1 t Tıp Fakültesi Kadrosunda Enstitü Kadrosunda Yabancı Uyruklu Statüsünde Sağlık Bakanlığı Kadrosunda TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 73

74 Fakülte Öğrenci Sayısı Birimde/İdarede okuyan öğrencilerin (Bölüm, Anabilim Dalı veya Program düzeyinde) kız-erkek ve I.-II. öğretim ayırımı yapılarak aşağıdaki tablo doldurulacaktır Tablo 43. Öğrenci Sayıları (Fakülte) 1/2 Bölüm Adı I. Öğretim Erkek Kız 20.. Yılı Artış t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Oranı Fakülte İçindeki Payı Çocuk Gelişimi FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 74

75 Tablo 43. Öğrenci Sayıları (Fakülte) 2/2 Bölüm Adı II. Öğretim Erkek Kız 20.. Yılı Artış t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Oranı Fakülte İçindeki Payı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 75

76 Yüksekokul Öğrenci Sayısı Birimde/İdarede okuyan öğrencilerin (Bölüm, Anabilim Dalı veya Program düzeyinde) kız-erkek ve I.-II. öğretim ayırımı yapılarak aşağıdaki tablo doldurulacaktır Tablo 44. Öğrenci Sayıları (Yüksekokul 1/2 Bölüm Adı I. Öğretim Erkek Kız 20.. Yılı Artış t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Oranı Y.Okul İçindeki Payı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 76

77 Tablo 44. Öğrenci Sayıları (Yüksekokul) 2/2 Bölüm Adı II. Öğretim Erkek Kız 20.. Yılı Artış t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Oranı Y.Okul İçindeki Payı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 77

78 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayısı Birimde/İdarede okuyan öğrencilerin (Bölüm, Anabilim Dalı veya Program düzeyinde) kız-erkek ve I.-II. öğretim ayırımı yapılarak aşağıdaki tablo doldurulacaktır Tablo 45. Öğrenci Sayıları (Meslek Yüksekokulu) 1/2 Bölüm Adı I. Öğretim Erkek Kız 20.. Yılı Artış t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Oranı M.Y.O. İçindeki Payı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 78

79 Tablo 45. Öğrenci Sayıları (Meslek Yüksekokulu) 2/2 Bölüm Adı II. Öğretim Erkek Kız 20.. Yılı Artış t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Oranı M.Y.O. İçindeki Payı Enstitü Öğrenci Sayısı Enstitünüze kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinizin (Bölüm, Anabilim Dalı veya Program düzeyinde) tezli/tezsiz ayırımı yapılarak aşağıdaki tablo doldurulacaktır FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 79

80 Tablo 46. Enstitüler Ögrenci Sayıları Yükseklisans Yapan Öğrenci Sayısı Doktora Yapan Öğrenci Sayısı Genel Enstitü t-2 t-1 t 20.. Yılı Artış Oranı Enstitü İçindeki Payı t-2 t-1 t 20.. Yılı Artış Oranı Enstitü İçindeki Payı t-2 t-1 t 20.. Yılı Artış Oranı Enstitü İçindeki Payı Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Ens. Bilişim Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Nüfus Etütleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 80

81 Üniversite Genel Öğrenci Sayısı Birimin/İdarenin öğrencilerinin bölüm bazında yüzde (%) olarak sınıflandırılmasına yer verilecektir. Aşağıdaki şekilde doldurulacaktır FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 81

82 Artış Oranı Ünv. İçindeki Payı Artış Oranı Ünv. İçindeki Payı Artış Oranı Ünv. İçindeki Payı Artış Oranı Ünv. İçindeki Payı Artış Oranı Ünv. İçindeki Payı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 47. Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Yükeklisans Doktora Genel Birim Adı t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t a b c c/ (c toplam) d e f f/ (f toplam) g h ı ı/ (ı toplam) j k l l/ (l toplam) m n o (cb)/b (fe)/e (ıh)/h (lk)/k (on)/n o/ (o toplam) Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 82

83 Üniversitemizde öğrenci dağılımına baktığımızda; % Fakültede, % Enstitüde, % Yüksekokulda ve % Meslek Yüksekokulunda eğitim ve ögretim görmektedir. Şekil 15: Öğrencilerin Birim İçindeki Pay Grafiği Birimde/İdarede önlisans ve lisans, yükseklisans ve doktora eğitimi hakkı kazanan özürlü öğrencilerin özür grubu, özür oranı, eğitim alanları ve durumu gibi hususlara yer verilerek aşağıdaki tablo doldurulacaktır FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 83

84 Eğitim Durumu Eğitim Alanı Özür Grubu Özür Oranı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 48. Özürlü Öğrencilerin Özür Oranı - Özür Grubu - Eğitim Durumu Kriterler Kadın Erkek Dağılım t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Oranı (%) İşitme İşitme ve Konuşma Zihinsel Ortopedik Görme Diğerleri Sağlık Bil. Bölümü Fen Bil. Bölümü Sosyal Bil. Bölümü Önlisans Lisans Yükseklisans Doktora FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 84

85 Birimde/İdarede önlisans ve lisans eğitim hakkı kazanarak yabancı dil eğitimi gören hazırlık sınıfı öğrencilerine ilişkin aşağıdaki tablo doldurularak, kontenjanları ve bu kontenjanların doluluk oranlarına ilişkin aşağıdaki tablo doldurulacaktır FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 85

86 Tablo 49. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birim Adı Mevcut Öğrenci Yeni Kayıt Olunan Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Hazırlık Sınıfı Okuyan Öğrenci Sayısı a b c (a+b) d Hazırlık Okuyan Ögr./Yeni Kayıt Olunan Öğr. Oranı Hazırlık Okuyan Ögr./a Oranı Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız (d/b) (d/c) Fakülteler Yüksekokullar FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 86

87 Birim/İdare kontenjanları ve bu kontenjanların doluluk oranlarına ilişkin aşağıdaki tablo doldurulacaktır Tablo 50. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birim Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Çocuk Gelişimi 60 (2) 63 - %100 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Diğer Üniversitelerden birime/idareye geçiş yapan öğrenci sayılarına bu tabloda yer verilecektir. Tablo 51. Yatay Geçişle Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum Dışı Gelen Fakülteler Çocuk Gelişimi - - Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları - FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 87

88 Öğrenci Sayısı Oran % HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Birimden/İdareden çeşitli nedenlerle ayrılan öğrencilerin sayıları ve toplam öğrenci sayısına göre yüzdesi aşağıdaki tabloda doldurulacaktır. Tablo 52. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Birim Fakülteler Çocuk Gelişimi Yüksekokullar Kendi İst. Öğr. Ücr. Ve Katkı payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Enstitüler Meslek Yüksekokulları Birimde/İdarede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayılarına ilişkin, kız erkek ayırımı yapılarak aşağıdaki tablo doldurulacaktır. Tablo 53. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim ( Dönemi İtibariyle) Kız Erkek Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 88

89 Yüksek Öğr. Çıkarma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırılan 1 Yarı Yıl Uzaklaştırılan 1 Hafta-1 Ay Arası Uzaklaştırılan Kınama Uyarma HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Birimde/İdarede uzaklaştırma, kınama veya uyarı cezası alan öğrencilere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilecektir. Tablo 54. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Birim Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 89

90 Birimin/İdarenin.. yılı bütçe rakamlarına bakıldığında, öğrenci başına özgelir ve hazine yardımı olarak cari giderler dikkate alındığında yıllık.. TL. sermaye giderleri dikkate alındığında. TL. ögrenci maliyeti hesaplanmaktadır şeklinde boşlukları dolduracak bilgilere yer verilecektir Tablo 55. Öğrenci Başına Cari ve Sermaye Maliyeti Öğrenci Sayısı () Özgelir AÇIKLAMA t-2 t-1 t Artış Oranı İçindeki Payı Cari Öğrenci Başına Cari- Özgelir Yardımı Hazine Yardımı Öğrenci Başına Cari- Hazine Yardımı Öğrenci Başına Cari Yardımı Özgelir Sermaye Öğrenci Başına Cari- Özgelir Yardımı Hazine Yardımı Öğrenci Başına Cari- Hazine Yardımı Öğrenci Başına Sermaye Yardımı Öğrenci Başına Genel Yardımı Maliyet Hesabında a Dahil Olmayan Ödenekler (*) Cari ve Sermaye Gid. (Bilimsel Araştırma Projeleri) ödeneği (**) Sermaye Giderleri 06.5 (Bina İnşaatı) ödeneği (**) Yazokulu ödeneği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 90

91 Tablo 56. Öğrenci Maliyeti Hesabı Birimler Öğrenci Sayısı Öğrenci Katkısı Öğrenci Harçları BKK.na göre Devlet Katkısı Maliyet (a) x w (b) (c ) (d) e Cari Ödenek (*), (***) Yarımım Ödeneği (*), (**) Direkt Maliyet Toplu Direkt Maliyet Öğrenci Verilen Özgelir Hazine Maliyeti Ödenek Özgelir Hazine f (c+d+e) Toplu Verilen Ödenek Öğrenci Maliyeti g (f/a) (h) (ı) j k (h+ı+j) l (k/a) Öğrenci Maliyeti m (f+k/b) BKK.na göre Maliyet Oranı m/b (*) Cari ve Sermaye Giderleri Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneği toplama dahil değildir. (**) Sermaye Giderleri 06.5 (Bina İnşaatı) ödeneği toplama dahil değildir. (**) Yazokulu ödeneği toplama dahil değildir. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 91

92 Her Programda ve/veya bölümdeki ders saati toplamının, öğretim elamanı, öğrenci sayısına oranı, öğretim elamanı ders saatine oranı, ders saati ögretim elamına oranı öğrenci sayısının öğretim elamanına oranı ile öğrenci sayısının başarılı ortalama öğrenci sayısı oranına yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 92

93 Birim/Bölüm Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 57. Önlisans/Lisans/Yükseklisans/Doktora Öğrencilerine İlişkin Veriler Öğrenci Sayısı Başarılı Ortalama Öğrenci Sayısı Yıllık Ders Saati ı Öğr. Elamanı/ Öğrenci Sayısı Öğr. Elamanı/ Ders Saati Ders Saati/ Öğr. Elamanı Öğrenci Sayısı/ Öğr. Elamanı Ortalama Başarı Durumu a b c d (a/b) (a/d) (d/a) (b/a) (c/b) Çocuk Gelişimi %96 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 93

94 Biriminizin yukarıda belirtilmeyen diğer sosyal faaliyetlerine (öğrenci/mezun öğrenci kulüp ve dernekleri) ilişkin açıklama ve sayısal verilerine bu tabloda yer verilecektir Tablo 58: Diğer Sosyal Faaliyetler Bölümler Sayısı Üye Sayısı t-2 t-1 t t-2 t-1 t Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 94

95 5.2 Sağlık Hizmetleri Üniversitemiz Hastaneleri ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı bulunan Sağlık Merkezinin verdiği hizmetlere yer verilecektir Birinci Basamak Sağlık Merkezi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı mediko-sosyal merkezinin Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamalara yer verilecektir Tablo 59. Mediko-Sosyal Sağlık Merk. Hiz. Açıklamalar Personel Öğrenci Kurum Dışı t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Muayene Sevki Yapılan Diş Muayene Diş Sevk Laboratuvar Acil Müdahale FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 95

96 AraĢtırma ve Uygulama Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesindeki; Yasal gerekçe kanun ve maddesi, Görev ve sorumlulukları, Yapılanması, Uygulamaya konulan yeni hizmet alanları, Başarıları, Uygulamada karşılaşılan sorunlar, Çözüm önerileri, Geleceğe dönük yapılanma ve planları, Hasta profili, Tedavi uygulamaları, Randevu veya muayene sırasının alınması gibi hususlara bu bölümde yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 96

97 Tablo 60. Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı t-2 t-1 t Dağılım Oranı t-2 t-1 t Dağılım Oranı t-2 t-1 t Dağılım Oranı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Laboratuvar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hiz. Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 97

98 Üniversitemiz Erişkin Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Diş Hek. Fakültesi, Fizik Ted. ve Reh. Merk. tarafından hizmet verilen hasta sayılarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilecektir. Sağlık hizmetinden faydalanan kişi sayısı 20.. yılında iken, 20.. yılında kişidir şeklinde doldurulacaktır. Birimin/İdarenin ilgili yıllar arasında hizmet verdiği hasta sayılarına ilişkin bilgilere yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 98

99 Tablo 61. Hizmet Verilen Hasta Sayıları Hizmet Birimi Yatak Sayısı Yatan Hasta Ayaktan Hasta Artış Oranı t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Hasta Dağılımı % Erişkin Hastanesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi Hasta Sayısı Doluluk Oranı Hasta Sayısı Doluluk Oranı Hasta Sayısı Doluluk Oranı Diş Hek. Fak. FTR FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 99

100 Birimde/İdarede (Hastanelerinizde) yabancı dil bilen (İngilizce hariç) personelin, görevlerine göre dağılımına yer verilecektir Tablo 62. Hastanelerimizde Yabancı Dil Bilen (İngilizce Hariç) Personel Sayısı Yabancı Diller Görevi Araş. Gör. Hemşire Sağlık Tek. Memur Bulgarca Romence (Moldovca) Rusça Almanca Azerice Arapça Eski Sovyet Cumhuriyetleri Dilleri (Özbekistan) Arnavutça Uygurca Gana (İngilizce) Nepali - Sanskritçe Ukraynaca Yunanca Farsça Gürcüce Kazakça Kosova/Arnavutça Sırpça Boşnakça Hırvatça Moğolca Fransızca Japonca Genel FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 100

101 5.3 Ġdari Hizmetler Birimin/İdarenin ana faaliyetlerini yerine getirirken, idari görevlerinin tanımı ve bunların sorumluluk hiyerarşisi belirtilecektir. Bu hizmetleri yerine getirirken, idari olan mevcut yapılanma ve idari işlerin daha profesyonel yürütülebilmesi için olması gereken yapılanma ile bunlara ilişkin sorunlar genel olarak ortaya konulacaktır. İdarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir Diğer Hizmetler Birim/İdare tarafından faaliyet dönemi içinde görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarda tanımlanamayan faaliyetlere bu bölümde yer verilecektir. Yemek Hizmeti Anaokulu ve Kreş Hizmetleri Öğrencilere Verilen Hizmetler - Burs Verilen Öğrenci Sayısı Yılı Üniversitesi Çalışan Öğrenci Sayısı ve Maaşları Yılında Öğrenci Kulübü ve Topluluklara Üye Olan Öğrenci Sayısı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Spor Hizmetleri Barınma hizmetleri gibi FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 101

102 Hukuk Hizmeti Adli ve Ġdari Yargı Hizmetleri Üniversitenin kamu ve özel sektör ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının tüm yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatlerini koruyarak takip ve sonuçlandırılmasını ve sonuçlandırılmasına ve bunların sonuçlarına yer verilecektir Tablo 63. Yürütülen Davalar Davacılar Devir Açılan Sonuçlanan Devam Eden İd. Mah. İşl. Kalktı İd. Mah. Temyizde Akademik İdari Öğrenci Üniversite Üniversite Dışı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 102

103 Tablo 64. Sonuçlanan Davalar Davacılar Kazanılan Kaybedilen Kazanma Oranı Akademik İdari Öğrenci Üniversite Üniversite Dışı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 103

104 SoruĢturma Hizmetleri 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Üniversite personelinin ceza ve disiplin soruşturmasına ayrıntılı olarak yer verilecektir Tablo 65. Yürütülen Soruşturmalar Soruşturma Türü Soruşturulan Devir Açılan Sonuçlan. Devam Eden Akademik Ön Soruşturma İdari Öğrenci Akademik Disiplin Soruşturması İdari Öğrenci Akademik Caza Soruşturması İdari Öğrenci Genel FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 104

105 Tablo 66. İcra Takipleri Dosya Sayısı Takip Tahsilat Kalan Tah. Oranı Tablo 67. Genel Nitelikteki Hizmetler Dosya Sayısı Takip Tahsilat Kalan Tah. Oranı Avukat Başına düşen dava sayısına yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 105

106 Hizmet, Bilim-Sanat, TeĢvik ve Grup BaĢarı Ödülleri Birim/İdare personeline verilen Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı ödüllerinin türü belirtilmek suretiyle aşağıdaki tabloda yer verilecektir Tablo 68. Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Ödül Türü t-4 t-3 t-2 t-1 t Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde Teşvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta Teşvik Ödülü Araştırma Başarı Ödülü (Grup) TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 106

107 Uluslararası KuruluĢlara Üyelikler Birimin/İdarenin uluslararası kuruluşlara üyelikleri, üyelik gerekçesi, üyeliğin Üniversitemize ve biriminize katkıları, üye olunan tarih, yıllık üyelik aidatı ve üyelikle ilgili diğer hususlara yer verilecektir Tablo 69. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu Sıra No Uluslararası Kuruluşun Adı Kuruluşa Üyeliğin Yasal Dayanağı (Kanun, Karar, Anlaşma, Protokol vb.) Yıllık Aidat veya Katkı Payı t-1 t Döviz Cinsi Miktar/TL Miktar/TL TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 107

108 Hacettepe Sanat Müzesi Üniversitemiz, sanat etkinliği çerçevesinde etkinliklerin neler olduğu açıklanarak bu etkinliklere katılım sayılarına yer verilecektir Tablo 70. Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayısı ETKİNLİK Etkinlik Ziyaretçi t-2 t-1 t t-2 t-1 t Resim Seramik Heykel Fotoğraf Diğerleri TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 108

109 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) İdarenin/Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi ve sonrası kontrol sistemine ilişkin yayınlanan talimatlar, tespit ve değerlendirmelere yer verilecektir. Üniversitemizin idari yapılanması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda emredilen şekilde; yönetim organları Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşur. Üniversitemizin yönetim kadrosu içinde ayrıca; Rektör yardımcıları ve idari birimlerin bağlı bulunduğu Genel Sekreterlik de bulunmaktadır. Üniversitemizde mali yönetim ise; kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla kamu harcama yönetimi ve bütçe sürecine yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapılandırılmıştır. Buna göre; kamu idarelerinde 1050 sayılı Kanunla kurulmuş Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daireleri ile Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlıklarının kapatılarak, malî yönetim ve kontrol sisteminin kurulacak Mali Hizmetler Birimleri ile yürütülmesi ve kapatılan birimlerin görevlerinin tek bir çatı altında toplanması hüküm altına alınmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 01/01/2006 tarihinde kurulmuştur sayılı Kanun ile iç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 109

110 6.1 Ön Mali Kontrol; Ön Mali Kontrol, İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönünden yapılan kontrolüdür. Üniversitemizde harcama birimleri kendi harcamalarında iç kontrolünü yapmasına rağmen, ödeme öncesi ve ödeme aşamasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe ve ön mali kontrol denetimini yapmakla yükümlüdür. 6.2 Ġç Denetim; İç denetim, 5018 sayılı kanuna istinaden; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Rektörlüğümüzün 14/02/2007 tarihli oluruyla kurulmuş olan İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde görev yapan İç Denetçiler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Üniversitenin tüm birimlerinin mali ve mali olmayan işler ve faaliyetleri üzerinde; uygunluk denetimi, mali denetim, performans denetimi, sistem denetimi ve bilgi teknolojisi denetimi yapmak, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini incelemek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, denetim, inceleme ve değerlendirmelerle ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dökümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların gösterilmesini talep etmek, denetlenen birim çalışanlarından yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek hususlarında görevli ve yetkilidirler. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 110

111 İç Denetim Birimi; kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İç kontrol sistemi ile faaliyetlerin etkin ve verimli sonuçlar üretmesi, mali bilgilerin güvenilir olması, yasa ve yönetmeliklere uygun çalışılması amaçlanmaktadır. İç denetçiler, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. 6.3 DıĢ Denetim; Üniversitemizde dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimle, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemleri; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenir ve sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanır. 6.4 Ġç Kontrol Standartları; Mevcut durumumuz göz önünde bulundurularak Ġç Kontrol Standartlarına ilişkin eylem planı, hazırlama grubunca haftada en az iki kez toplanarak hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanı başkanlığında biri danışman (İç Denetim Birimi Başkanı) olmak üzere yedi personelden oluşan İç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlama Grubu, 27/02/2009 tarihli rektörlük oluru alındıktan sonra görevlendirilerek çalışmalarına başlamıştır. Çalışma grubu raporun başında bahsi geçen mevcut durum analizleri ışığında üst yönetimin ve paydaşların da görüşlerini alarak İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlamıştır. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesini değerlendirmek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil GÜRGAN başkanlığında harcama yetkilileri ve işin uzmanlarından oluşan 13 kişilik İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu meydana getirilmiştir. Kurul, İç kontrol standartlarına ilişkin eylemler ile ilgili çalışma gruplarının yapacakları çalışmaları yılda en az iki kez değerlendirecektir. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 111

112 İç Kontrol Standartları Eylem Planında bahsi geçen şartların koordinasyonunun sağlanması ve sahiplenilmesi için ise yedi adet çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Bunlar; - Mevzuat, Bilgi ve Belge Değerlendirme Grubu, - Eğitim Grubu, - İnsan Kaynakları Yönetim ve Organizasyonu Grubu, - Etik Değerler Grubu, - Denetim Grubu, - Bilişim, Yazılım ve Duyurular Grubu ve - Risk Değerlendirme ve Analiz Grubudur. Gruplar biri başkan olmak üzere dört üyeden oluşmakta ve ayda bir kez toplanmaları planlanmaktadır. Üyelerden biri grup muhteviyatı ile alakalı Araştırma Görevlisi olmak üzere diğer üyeler de konusunda uzman personelden seçilmiştir. Söz konusu yasal düzenlemeler gereğince, Kamu İç Kontrol Standartları na uyum çalışmaları; 18 standartın Üniversitemizde oluşturulması için görev alacak tüm akademik ve idari personelden oluşan komisyonun oluşturulmasını müteakip (18) standarttan birbiri ile ilgili olanların gruplandırılarak eylem planının modüllere ayrılması ve her bir modüle ilişkin olarak komisyonların, konusuna göre uzman personelle desteklenerek çalışmaları yürütmesi sağlanacaktır. Üniversitemizde iç kontrol standartlarının oluşturulması aşamasında etkin bir iç kontrol sisteminin kurulabilmesi için öncelikle kontrol ortamına ilişkin standartlar belirlenecek, tüm standartlara ilişkin alt komisyonlardan gelen çalışma sonuçları Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde uygulamaya konulacak ve uygulama birliği sağlanarak oluşturulan çalışmaların etkililiği ölçülecektir. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 112

113 D- Diğer Hususlar Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak Üniversitenin (birimin) açıklanmasını gerekli gördüğü diğer hususlara özet olarak yer verilecektir Erasmus Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı uyarınca başka üniversitelerle imzalanan protokoller çerçevesinde verilen eğitimlere yer verilecektir. Erasmus Programı, Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği, Erasmus kapsamında yapılan tanıtımlara, etkinliklere, oryantasyon programlarına, anketlere, Erasmus Student Network(ESN) tanıtım ve etkinliklerine, Erasmus dışındaki programlara (gençlik programı gibi) ve akademik işbirliği protokollerine yer verilecektir Şekil 16: Erasmus Programı Çerçevesinde Yurt Dışına Giden Öğrenci Sayısı Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 113

114 Şekil 17: Erasmus Öğrenci Hareketliliği Grafiği Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği Şekil 18: Yıllara Göre Gelen Öğrenci Sayısı Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 114

115 Tablo 71. Diğer Ülkelerden Gelen Öğrenci Sayısı Ülke Eğitim ve Öğretim Dönemi *Avrupa Birliği Ofisi tarafından doldurulacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 115

116 Gelen Öğrenci Giden Öğrenci HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2- Farabi Programı Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı nın 18 Şubat 2009 da uygulamaya koyduğu Farabi Programı kapsamında Ünversitemizde yürütülen Farabi Programı faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir Tablo 72. Farabi Değişim Programı././ /./ 20.. Eğitim ve Öğretim Yılı 1/2 Yararlananlar Adı ve Soyadı Bölümü Yarıyıl Gittiği Üniversite Tut ar Ödenen FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 116

117 Gelen Öğretim Üyesi Giden Öğr. Üyesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 72. Farabi Değişim Programı././ /./ 20.. Eğitim ve Öğretim Yılı 2/2 Yararlananlar Adı ve Soyadı Bölümü Yarıyıl Gittiği Üniversite Tutar Ödenen FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 117

118 3- Yükseklisans Tez AraĢtırma Bursu (YurtdıĢı YÖK Bursu) Birim/İdare 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca yüksek lisans tezi ile ilgili inceleme araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerine ilişin bilgilere yer verilecektir Tablo 73. Yükseklisans Tez Araştırma Bursu (Yurtdışı YÖK Bursu) Birim Bölüm Yararlananın Adı ve Soyadı Görevlendirme Süresi Görev Tarih Aralığı Gittiği Ülke/ Üniversite Ödenek FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 118

119 AMAÇ VE HEDEFLER FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 119

120 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 120

121 Stratejik Amaç-3 Stratejik Amaç-2 Stratejik Amaç-1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birim Amaç ve Hedefleri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi (b) bendi altında yer alan Amaç ve hedefler bölümünde belirtildiği üzere İdarenin/birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilecektir. Stratejik plan yapan idareler, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yılı kapsayan stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefleri ile faaliyet yılı önceliklerini bu bölümde belirteceklerdir. Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 121

122 B Temel Politikalar ve Öncelikler Birimin/İdarenin faaliyet döneminde yürüttüğü faaliyet ve projeler ile ilgili özet bilgilere yer verilecektir. Yürütülen faaliyet ve projlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve faaliyet döneminde yapılanlar ve gelecek dönemde yapılması düşünülenlere ilişkin bilgilere yer verilecektir. Üniversitemizin amaç ve hedeflerinden; önem sırasına ve tamamlanması gereken tarihe göre her yıl için yapılacak olanları Üniversite yılı performans programında belirtilmektedir. Tamamlananlar hakkındaki bilgiler ile henüz tamamlanmayanların hangi aşamada oldukları veya tamamlanamıyorsa nedenleri faaliyet raporumuzun Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi bölümünde kullanılmak üzere bu bölümde açıklanacaktır. yılı için planladığınız ve Stratejik Plan ve Performans Programınızda da belirttiğiniz öncelikleriniz ve bu öncelikler doğrultusunda yapılmasını planladığınız hedefleriniz ise; Hükümet Programı, Kalkınma Planı, AB Müktesebatına Uyum Programı, Kamu mali yönetiminde yapılan reform kapsamında yeni bir politika belgesi olarak ortaya konulan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi ve Üniversitenin Stratejik Planı dikkate alınarak bunlara uyumlu olacak şekilde yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 122

123 1. Mevcut Durum ve Performans Programı Orta Vadeli Programla ilişkili olarak.-. döneminde, Üniversite Stratejik Planımızda.. adet stratejik hedef yer almaktadır. Bu stratejik hedeflerden tanesi kısa vadeli ve tanesi orta vadelidir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 123

124 C- Diğer Hususlar Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimizin amaç ve hedefleri hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 124

125 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 125

126 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 126

127 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altıda Mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilecektir A- Mali Bilgiler Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilere bu başlık altında yer verilecektir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi gereğince Mali Bilgiler başlığı altında, - Kullanılan kaynaklara, - Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, - Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, - Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 127

128 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 20.. yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tablosuna bakıldığında; %... lık kısmını oluşturan.. TL. Personel Giderleri, %...lik kısmını oluşturan..tl. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, % lik kısmını oluşturan TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, %... lik kısmını oluşturan TL. Cari Transferler ve %. lık kısmını oluşturan TL. Sermaye Giderleri olmak üzere biriminize toplam.. TL ödenek tahsisi gibi boşluklar doldurulacak şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Şekil 19: Bütçe Dağılım Grafiği FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 128

129 Bütçe Tertibi Yıllar K.B.Ö Eklenen Düşülen Tablo 74. Birim Özel Bütçesi Yıl Sonu Bütçe Öd. Harcama Kalan Harcama/YSB % Harcama/KBÖ % KBÖ / % (a) (b) (c ) (d) (e ) (f) (e/d) (e/a) (a/d toplam) Personel Giderleri Sos.Güv.Kur. Dev.Pri.Gid. Mal Ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 129

130 Tablo 75. Bütçenin Ekonomik Sınıflandırma Dağılımı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 130

131 Tablo Mali Yılı Harcama Durumu 1/2 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 131

132 Tablo Mali Yılı Harcama Durumu 2/2 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 132

133 Tablo Mali Yılı Birim Harcama Durumu 1/4 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 133

134 Tablo Mali Yılı Birim Harcama Durumu 2/4 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 134

135 Tablo Mali Yılı Birim Düzeyinde Harcama Durumu 3/4 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 135

136 Tablo Mali Yılı Birim Düzeyinde Harcama Durumu 4/4 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 136

137 Birimin/İdarenin öz gelirlerinizden %...lük oranla Bilimsel Araştırmalar Döner Sermaye Payı, %... lık oranla Öğrenci Harç ve Diğer Gelirler, %... oranla Yaz Okulu, %... oranla İkinci Öğretim, %... oranla Kira Gelirleri ve Şartlı Bağışlardan oluşmuştur şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Şekil 20: Özgelir Gerçekleşme Dağılım Grafiği Üniversitenin/Birimin kaynak yaratma kapasitesi ve kaynak dağılım potansiyeline yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 137

138 Tablo 78. Özgelir Gerçekleşme Durumu Gelir Türü 20.. Yılı Bütçe Ödeneği 200..Yılından Devreden 20.. Yılı Gelir Gerçekleşmesi Gelir Gerçekleşme % Gider / Harcama Sonuç (Kalan/ Devreden) (a) (b) ( c) (b+c) (c/a) (d) (b+c-d) t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t t t Bilimsel Araş. DÖSE Payı Öğrenci Harç ve Diğ. Gel. Yaz Okulu İkinci Öğretim Kira Gelirleri Arsa Satışı Taşıt Satışı Şartlı Bağış TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 138

139 Birime/İdareye ait özgelirlerinizle ilgili 20.. yılı bütçe öngörülerinize göre; Bilimsel Araştırma Proje gelirleri %..., Öğrenci Harç ve Diğer gelirler %., Yaz Okulu geliri %., İkinci Öğretim gelirleri %.. ve Kira Gelirleri %. olmak üzere toplamda %. oranında gerçekleşmiştir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Şekil 21: Özgelir Gerçekleşme Grafiği Tablo 79. Özgelirlerin Gelişimi (TL) Yıl Bütçe Gelir Tahmini (KBÖ) Gerçekleşen Gerçekleşen/ KBÖ Oranı (% ) t t-1 t-2 t-3 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 139

140 Tablo 80. B Cetveli 1/2 I EKO.KOD. II III IV AÇIKLAMALAR Hazine Yardımı Diğ.Faal. Gel. Bil.Arş. (DÖSE) ÖZGELİRLER K ira Geliri Öğr.Harç Gel. Yaz Okulu İkinci Öğretim GENEL TOPLAM 03 Teşabbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1 Mal Satış Gelirleri 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 02 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri 2 Hizmet Gelirleri Muayene, denetim ve kontrol ücretleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 32 Yaz Okulu Gelirleri 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 99 Diğer Hizmet Gelirleri 6 K ira Gelirleri 1 Taşınmaz K iraları 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 140

141 EKO.KOD. I II III IV 04 2 AÇIKLAMALAR Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar. Al.Bağış ve Yrd. 1 Cari 01 Hazine yardımı 2 Sermaye 01 Hazine yardımı 05 Diğer Gelirler 1 Faiz Gelirleri 9 Diğer Faizler 01 Kişilerden Alacaklar Fazileri 03 Mevduat Faizleri 2 K işi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1 Diğer Çeşitli Gelirler 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Tablo 80. B Cetveli 2/2 Hazine Yardımı Diğ.Faal. Gel. Bil.Arş. (DÖSE) ÖZGELİRLER K ira Geliri Öğr.Harç Gel. Yaz Okulu İkinci Öğretim GENEL TOPLAM K U R U M T O P L A M I FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 141

142 20.. yılında birimin/idarenin gelir bütçesinin %. ünü Hazine yardımı oluştururken diğer kalan %.. lik kısmını özgelirler oluşturmaktadır şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Dağılımı Bilimsel Araş. DÖSE Payı % Şartlı Bağış % Kira Gelirleri % İkinci Öğretim % Hazine Yardımı % Yaz Okulu % Şekil 22: Bütçe Gelir Gerçekleşme Dağılım Grafiği Öğrenci Harç ve Diğ. Gel. % FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 142

143 Birimin/İdarenin genel durumuna bakarak gelir planlamanızın yüzde kaç oranında gerçekleştiğine bu tabloda yer verilecektir Tablo 81. Gelir Gerçekleşmesi TL Açıklama YIL Öngörülen (KBÖ) Gerçekleşen Gerçekleşen/ KBÖ (% ) Gelir İçindeki Payı (% ) t Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri t-1 t-2 t-3 t Hazine Yardımı t-1 t-2 t-3 t Diğer Gelirler t-1 t-2 t-3 t Gelirler t-1 t-2 t-3 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 143

144 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Birimin/İdarenin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulamaları sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolarına bu başlık altında yer verilir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumları da dahil edilecektir Kurumun Bilançosu Tablo 82. Kurumun Bilançosu Nakit Akım Tablosu Tablo 83. Nakit Akım Tablosu FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 144

145 Bütçe Büyüklüğü Tablosu Birimin 20.. yılı bütçesinin Hacettepe Üniversitesi içindeki payına bakılacak olursa 20.. yılında % iken, 20.. yılında bu oran %. düzeyinde gerçekleşmiştir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Tablo 84. Bütçenin Yıllar İtibariyle Gelişimi AÇIKLAMA t-3 t-2 t-1 t Hacettepe Üniversitesi/ YÖK+Üniversiteler (a) Birim Bütçesi/ Üniversite Bütçesi (b) Birimin Üniversite Bütçesindeki Payı (% )/ Üniversite Bütçesinin daki Payı (% ) (b)/(a) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 145

146 a. (01) Personel Giderleri: Birimin 20.. yılı bütçesinin Hacettepe Üniversitesi personel ödenekleri içindeki payına bakılacak olursa, 20.. yılında % iken, 20.. yılında bu oran %... düzeyinde gerçekleşmiştir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Tablo 85. Personel Giderlerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi AÇIKLAMA t-3 t-2 t-1 t Hacettepe Üniversitesi/ YÖK+Üniversiteler (a) Birim Bütçesi/ Üniversite Bütçesi (b) Birimin Üniversite Bütçesindeki Payı (% )/ Üniversite Bütçesinin daki Payı (% ) (b)/(a) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 146

147 b. (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri: Birimin 20.. yılı bütçesinin Hacettepe Üniversitesi sosyal güvenlik kurumuna devlet primi ödenekleri içindeki payına bakılacak olursa, 20.. yılında % iken, 20.. yılında bu oran % düzeyinde gerçekleşmiştir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Tablo 86. Sos. Güv. Kur. D. Primi Gid. Yıllar İtibariyle Gelişimi AÇIKLAMA t-3 t-2 t-1 t Hacettepe Üniversitesi/ YÖK+Üniversiteler (a) Birim Bütçesi/ Üniversite Bütçesi (b) Birimin Üniversite Bütçesindeki Payı (% )/ Üniversite Bütçesinin daki Payı (% ) (b)/(a) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 147

148 c. (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Birimin 20.. yılı bütçesinin Hacettepe Üniversitesi mal ve hizmet alım ödenekleri içindeki payına bakılacak olursa, 20.. yılında % iken, 20.. yılında bu oran % düzeyinde gerçekleşmiştir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Tablo 87. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi AÇIKLAMA t-3 t-2 t-1 t Hacettepe Üniversitesi/ YÖK+Üniversiteler (a) Birim Bütçesi/ Üniversite Bütçesi (b) Birimin Üniversite Bütçesindeki Payı (% )/ Üniversite Bütçesinin daki Payı (% ) (b)/(a) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 148

149 d. (05) Cari Transferler: Birimin 20.. yılı bütçesinin Hacettepe Üniversitesi cari transfer ödenekleri içindeki payına bakılacak olursa, 20.. yılında % iken, 20.. yılında bu oran % düzeyinde gerçekleşmiştir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Tablo 88. Cari Transferlerin Yıllar İtibariyle Gelişimi AÇIKLAMA t-3 t-2 t-1 t Hacettepe Üniversitesi/ YÖK+Üniversiteler (a) Birim Bütçesi/ Üniversite Bütçesi (b) Birimin Üniversite Bütçesindeki Payı (% )/ Üniversite Bütçesinin daki Payı (% ) (b)/(a) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 149

150 e. (06) Sermaye Giderleri: Birimin 20.. yılı bütçesinin Hacettepe Üniversitesi sermaye ödenekleri içindeki payına bakılacak olursa, 20.. yılında % iken, 20.. yılında bu oran % düzeyinde gerçekleşmiştir şeklindeki açıklamalara yer verilecektir Tablo 89. Sermaye Giderlerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi AÇIKLAMA t-3 t-2 t-1 t Hacettepe Üniversitesi/ YÖK+Üniversiteler (a) Birim Bütçesi/ Üniversite Bütçesi (b) Birimin Üniversite Bütçesindeki Payı (% )/ Üniversite Bütçesinin daki Payı (% ) (b)/(a) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 150

151 3- Mali Denetim Sonuçları Birimin iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilecektir a- Harcama Öncesi Mali Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönünden yapılan kontrole tabi tutulmaktadır. Bu kontrollere ilişkin biriminiz (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) tarafından gerekli açıklamalara yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 151

152 Tablo 90. Ön Mali Kontrol Tablosu Açıklamalar Yıl Ödeme Emri Belgesi (Yazısız) Yazılı Uygun Görüş Sorulan Genel Artış Oranı Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya T t-1 t-2 Uygun Görüş Verilen T t-1 t-2 Uygun Görüş Verilmeyen T t-1 t-2 T t-1 t-2 b- Harcama Sonrası Ġç Denetim Birimin ilgili faaliyet döneminde; o Yıllık iç denetim planı, o Yıl içinde yapılan denetimler, o Denetim sonrası uygulamalarına bu bölümde yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 152

153 c- DıĢ Denetim Dış denetim; 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bu doğrultuda biriminiz tarafından harcamalara ilişkin belgeler, Sayıştay tarafından belirlenen dönemlerde, yönetim dönemi ise yılsonu itibariyle ilgili mevzuatda belirtilen sürelerde denetim için Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir. Biriminizin Sayıştay tarafından yapılan dış denetimle ilgili bilgilerine bu bölümde yer verilecektir. Sayıştay tarafından dış denetimi yapılan biriminizin yapmış olduğu harcamalarla ilgili belge ve dökümanlara ilişkin bilgilere bu tabloda yer verilecektir. (Tablo 91) Sayıştay tarafından dış denetimi yapılan biriminizin kesinleşmiş sayıştay ilamları uygulama sonuçlarıyla ilgili belge ve dökümanlara ilişkin bilgilere bu tabloda yer verilecektir. (Tablo 92) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 153

154 Tablo 91. Sayıştay Sorgusu Madde No Sorgu Konusu Sorgu Tutarı Yapılan Tahsilat Borç Faiz Tutarı Kalan Borç Açıklama FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 154

155 İli Saymanlığın Adı İlamın Yılı İlam No'su İlamın Kesinleşme Yılı Borç Tutarı Silme/Düşme/ Terkin Tutarı Kalan Borç Tutarı Tahsilat Ertesi Yıla Devreden Borç Tutarı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 92. Kesinleşmiş Sayıştay İlamları Uygulama Sonuçları Cetveli Tahsilat (%) (a) (b) (c) (d) (e) (d/c) (b/a) (b+4/a) (e/c) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 155

156 4- Diğer Hususlar Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak biriminizin mali durumu hakkındaki gerekli görülen diğer konulara yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 156

157 B- Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, - İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, - Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, - Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir. - İlgili Yönetmeliğin Performans Bilgileri başlığı altında Geçici 2. Maddenin (1) bendinde Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verilecektir Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri Birim/İdare faaliyet döneminde, stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmek için yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgilere yer veriecektir. Bu kapsamda faaliyetlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düşünülenlere ilişkin bilgilere yer verilecektir. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 157

158 Birimin/İdarenin ilgili faaliyet dönemi içerisinde, akademik ve idari personeliniz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılara ilişkin bilgi ve değerlendirmelere bu bölümde yer verilecektir. (Tablo 93) Birimin/İdarenin ilgili faaliyet dönemi içerisinde, akademik ve idari personelinizin üniversite ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara katılımına ilişkin bilgi ve değerlendirmelere bu bölümde yer verilecektir. (Tablo 94) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 158

159 Tablo 93. Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı (Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen) FAALİYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Yüksekokul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi TOPLAM * Birimler tarafından doldurulacaktır. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 159

160 Tablo 94. Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel Katılımı) FAALİYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Yüksekokul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 160

161 Birimin/İdarenin öğrenci ve personeline sunulan barınma, yemek ve sağlık hizmetlerine yönelik açıklamalara bu bölümde yer verilecektir. Bu bilgilere ilişkin sayısal verilere aşağıdaki tabloda yer verilecektir Tablo 95. Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Açıklamalar Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Öğrenci Personel t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Barınma Hizmeti Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Beslenme Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 161

162 Birimin/İdarenin öğrenci ve personeline yönelik olarak düzenlediği her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin açıklama ve bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilere ilişkin sayısal verilere aşağıdaki tabloda yer verilecektir Tablo 96. Sporcu Bilgileri Açıklamalar Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Öğrenci TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 162

163 1.2. Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Birim/İdare tarafından ilgili faaliyet döneminde atıf indekslerde yer alan Hacettepe adresli yayınlanan, makale ve diğer yayınlara ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Bu bilgilere ilişkin sayısal veriler de aşağıdaki tabloda gösterilecektir Tablo Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan Hacettepe Adresli Yayınlar WOS da İndekslenen Makale Diğer Yayınlar t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t İndeksleme Yılına Göre TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 163

164 Ulusal U.Arası Ulusal U.Arası Ulusal U.Arası Ulusal U.Arası Ulusal U.Arası Ulusal U.Arası HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Tablo 98. Yayın Sayılarının Dağılımı Makale Kitap Bölümü Kitap Tebliğ (Bildiri) Derği (*) Diğerleri Çocuk Gelişimi Bölümü (*) Birim tarafından yayınlanan derği. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 164

165 Birimin/İdarenin atıf indekslerde yer alan Hacettepe adresli makale türü yayınlarına ilişkin açıklamalara bu bölümde yer verilerek bunlara ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda gösterilecektir. Tablo 99. Alana Göre Yayın Sayısı Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üye Sayısı (Tam Zamanlı)(*) Sağlık Bilimleri Fen Bilimleri Yayın Sosyal Bilimler (**) (*) Personel Dairesi Başkanlığı verisidir. (**) Disiplinlerarası ortak yayınları çıkarıldıktan sonraki net toplam FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 165

166 Tablo Yılı Yayınların İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı Öğr. Öğretim Fakülte/ Yayınların Bölüm ve İndekslere Göre Dağılımı Elemanı Üye Sayısı Enstitü/ Başına (Tam Yüksekokul Düşen Yayın SCI SSCI AHCI Brüt Net Zamanlı)(*) Sayısı Çocuk Gelişimi Bölümü (*) HÜ Personel Dairesi Başkanlığı verisidir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 166

167 1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar Üniversitemizin ilgili birimlerinin diğer üniversite ve kuruluşlarla yapmış olduğu ikili anlaşmalara ilişkin açıklamalara yer verilecektir. (Ek:8) Proje Bilgileri Birimin/İdarenin ilgili faaliyet döneminde, stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmek için yürüttüğü projelerle ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu kapsamda projelerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemde yapılması düşünülenlere ilişkin bilgilere yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 167

168 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yıl DPT Tübitak San-Tez A.B. Projeler Bil. Arş. Projeleri. Diğer DPT Tübitak San-Tez A.B. Bil. Arş. Projeleri. Diğer DPT Tübitak San-Tez A.B. Bil. Arş. Projeleri. Diğer Önceki Yıldan Devreden Proje (A) Sayı sı Tablo 101. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ve Maliyeti Yıl İçinde Eklenen Proje (B) *Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından doldurulacaktır. (A+B) Yıl İçinde Tamamlanan Proje Maliyeti Sayısı Maliyeti Sayısı Maliyeti Sayısı Maliyeti Proje Maliyeti (TL) Yılı Bütçe Ödeneği (TL) Yılsonu Harcama Gerçekleşmesi (TL) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 168

169 Tablo 102. Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama İzleme EKONOMİK KODU 20..'dan Devreden (Önceki Yıldan Devreden) 20.. YILI 20.. YILI Özel Hesaba Aktarılan Tutar Harcama Devreden (Sonraki Özgelir Hazine Hazine Yılda Özgelir Özgelir Yardımı Yardımı Devreden) B. Öd. Ger. B. Öd. Ger. Özel Hesaba Aktarılan Tutar Hazine Yardımı Hazine Yardımı Harcama Özgelir Devreden (Sonraki Yılda Devreden) 03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Mal. Al Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Al Yolluklar 03.4 Görev Giderleri 03.5 Hizmet Alımları 03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. ve O.Gid Gay rimenkul Mal Bakım Ve O. Gid Tedavi Ve Cenaze Giderleri (a) (b) (c) d (a+b+c ) (e) (f) g(d-e+f) (h) (ı) j (g+h+ı ) (k) (l) (j-k+l) (03) TOPLAM Mamul Mal Alımları 06.2 Menkul Sermay e Üretim Giderleri 06.3 Gay ri Maddi Hak Alımları 06.4 Gay rimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 06.5 Gay rimenkul Sermay e Üretim Giderleri 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06.7 Gay rimenkul Büy ük Onarım Giderleri 06.8 Stok Alımları 06.9 Diğer Sermaye Giderleri (06) TOPL AM GENEL TOPL AM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 169

170 2- Performans Sonuçları Tablosu Birim/İdare, performans programında (Üniversite Performans Programı) yer alan performans tablosuna; gerçekleşme bilgileri de eklenerek yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 170

171 Amaç.: Amaç.: Amaç.: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tablo 103. Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaçlar SH:.. SH:.. SH:.. SH:.. SH:.. SH:.. Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Göstergeler PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PH:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. Gerçekleşme Durumu (%) t-2 t-1 t Açıklama FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 171

172 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Birim/İdare, performans programında (Üniversite Performans Programı) yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekleşme durumunu, sapmaları, nedenlerini, geçmiş yıllar değerleri ile varsa benzer idare performans sonuçları ve uluslararası verilerle kıyaslamasına ilişkin bilgilere yer verilecektir Yödek Tablosu Konabilir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 172

173 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans göstergelerine ilişkin değerlendirmeler, veri toplanması, işlenmesi ve kalitesine ilişkin değerlendirmeler, veri elde edilmeyen durumlar ve nedenleri ile performans bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik biriminiz tarafından yürütülen çalışmalara yer verilecektir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğinin Geçici Madde 2 ye göre performans programları hazırlanana kadar, bu bölüme ilişkin bilgilere yer verilmeyecektir Diğer Hususlar Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan fakat birimin performansı açısından gerekli görülen konulara özet olarak yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 173

174 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 174

175 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 175

176 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 176

177 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bu bölümde birimlerin/idarenin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlerine yer verilecektir. Stratejik planı olan birimler/idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer vereceklerdir. A- Üstün Yönlerimiz; Birimin/İdarenin stratejik planında belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen güçlü yönleri belirtilip, güçlü yönlerinizin hangi şekilde değerlendirileceği hakkında açıklamalara yer verilecektir. B- Fırsatlarımız; Birimin/İdarenin stratejik planında belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen fırsatları belirtilip, fırsatlarınızın hangi şekilde değerlendirileceği hakkında açıklamalara yer verilecektir. C- Zayıf Yönlerimiz; Birimin/İdarenin stratejik planında belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen zayıf yönleri belirtilip, zayıf yönlerinizin nasıl telafi edilebileceği hakkında açıklamalara yer verilecektir. D- Tehditlerimiz; Birimin/İdarenin stratejik planında belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen tehditleri belirtilip, tehditlerinizin nasıl telafi edilebileceği hakkında açıklamalara yer verilecektir. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 177

178 E- Değerlendirme Birimin/İdarenin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 178

179 ÖNERİ VE TEDBİRLER FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 179

180 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 180

181 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Bu başlık altında, birimin/idarenin faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 181

182 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 182

183 EKLER FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 183

184 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 184

185 EKLER Ek 1: Taşıtlar Bu bölümde, birimin/idarenin ilgili dönem faaliyet raporuna eklenmesi düşünülen diğer tablo ve bilgilere yer verilecektir. Birimin/İdarenin kullanımında olan taşıtların, elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenen politikalara bu tabloda yer verilecektir. Ek 1: Taşıtlar Taşıtın Cinsi Diferansiyeli Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet TOPLAM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 185

186 Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Birimin/İdarenin kullanımında olan her türlü tesis, makine ve cihazlara ait sayısal verilerine bu tabloda yer verilecektir Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi Hesap Kodu I. Düzey Kodu II.Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 186

187 Ek 3: DemirbaĢlar Biriminizin kullanımında olan her türlü demirbaşlara ait sayısal verilerine ilişkin bilgilere bu tabloda yer verilecektir Hesap Kodu I. Düzey Kodu II.Düzey Kodu Ek 3: Demirbaşlar Listesi DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı Yıkama temizleme ve ütüleme Adet Beslenme/gıda ve mutfak cihazları Adet Ölçüm tertı çizim çihazları Adet Tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanım Adet Müzik aletleri ve aksesuarları Adet Temsil ve tören demirbaşları Adet Hastanede kullanılan demirbaş Adet Bilgisayar ve sunucular Adet Bilgisayar çevre birimleri Adet Teksir ve çoğaltma makinesi Adet Haberleşme cihazları Adet Ses, görüntü ve sunum cihazları Adet Diğer büro makine ve ailerker grubu Adet Büro mobilyaları Adet Kafeterya ve yemekhane M. Adet Seminer ve sunum amaçlı Ür. Adet Kütüphane mobilyaları Adet Salon sporlarında kullanılan dem. Adet Saha sporlarında kullanılan dem. Adet Diğer sporlar amaçlı kullanılan demirbaşlar Adet Yangın söndürme ve tedbir ar. Adet 7 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 187

188 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 188

189 Ek 4: Diğer Sosyal Faaliyetler (20. Yılında Öğrenci Kulübü ve Topluluklara Üye Olan Öğrenci Sayısı) Üniversitemiz öğrencilerinin, Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan/kurulan öğrenci külüpleri ve toplulukları ile bunlara üye sayılarına ilişkin bilgilere yer verilecektir Ek Yılında Öğrenci Kulübü ve Topluluklara Üye Olan Öğrenci Sayısı Sıra No Kulüpler ve Topluluklar Üye Sayısı Sıra No Kulüpler ve Topluluklar 1 Acil Yardım Ve Kur.Klb. 51 Matematik Topluluğu 46 Üye Sayısı FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 189

190 Ek 5: Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Biriminizde (Enstitülerde) yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına ilişkin açıklama ve öğrenci sayıları hakkındaki bilgilerine bu tabloda yer verilecektir. (Ek 5) FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 190

191 Ek 5: Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Enstitü Anabilim Dalı Öğretim Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Tezsiz Tezli Sayısı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Özel eğitim Sağlık Bilimleri Enstitüsü FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 191

192 Sıra No HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Ek 6. Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler Biriminizin ilgili faaliyet dönemi içerisinde düzenlemiş olduğu kültürel ve biilimsel faaliyetlere ilişkin açıklamalarına bu tabloda yer verilecektir. Faaliyet Adı Ek 6. Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler Faaliyetin Ortak Düzenlendiği Kurum/Kuruluş, İşyeri, Vakıf ve Dernek Faaliyetin Niteliği Başlama Tarihi 1 Konferans Beden dili - Konferans saat 2 Konferans Duygular - Konferans Süresi (gün) 1 saat 3 Konferans Drama ve Yaşam - Konferans saat FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 192

193 Ek 7: Kültürel Etkinlikler Biriminizin, yıl içerisinde yapmış olduğu kültürel etkinliklere ayrıntılı olarak yer verilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 193

194 EK 8: Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar (ERASMUS) EK 8: Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (ERASMUS) S.No Ülke Adı Üniversite Fakülte/Bölüm Geçerlilik Süresi 1 Univeridad de Alcala Faculty of Education 3 yıl İspanya 2 The Vrije University Child and Family Studies 3 yıl Hollanda FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 194

195 EK 9: 20. Yılı Personel Durumu Biriminizdeki, Bölüm veya Anabilim Dalında görev yapan akademik, idari ve sözleşmeli personelin erkek ve kadın ayırımı yapılarak tabloda gösterilecektir FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 195

196 EK 9: 20 Yılı Personel Durumu FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 196

197 EK 9: 20 Yılı Personel Durumu FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 197

198 EK 9: 20 Yılı Personel Durumu FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 198

199 EK 9: 20 Yılı Personel Durumu FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Sayfa 199