ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ
|
|
- Müge Ilhan
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf merkezleri, çalışan personellere ait kartlar tanımlanır, diğer program modülleri ile ilgili yeni dosya açma işlemleri yapılır ve bu program modülleri ile ilgili genel ve kullanıcı koduna özgü parametreler tanımlanır. Şirket Bilgileri modülünün menü seçenekleri şunlardır: Kart Tanımları Şirket Kart Tanımları Yeni Kart Eski Kart Şirket Kart Listesi Ortaklar Kart Tanımları Yeni Kart Eski Kart Ortaklar Kart Listesi Masraf Merkezleri Personel Kartları Servis İşlemleri Yeni Dosya Açma Stok Cari Fatura Muhasebe Çek/Senet İrsaliye Kartoteks Stok-II Sipariş Demirbaş Şirket Bilgileri Kasa Banka Cari-II Fatura-II Sabit Tanımlar Parametreler
2 Sayfa 2 / 67 Genel Parametreler Stok Genel Parametreleri Cari Genel Parametreleri Fatura Genel Parametreleri Muhasebe Genel Parametreleri Çek/Senet Genel Parametreleri İrsaliye Genel Parametreleri Kartoteks Genel Parametreleri Stok-II Genel Parametreleri Sipariş Genel Parametreleri Demirbaş Genel Parametreleri Kasa Genel Parametreleri Banka Genel Parametreleri Cari-II Genel Parametreleri Kullanıcı Parametreleri Stok Kullanıcı Parametreleri Cari Kullanıcı Parametreleri Fatura Kullanıcı Parametreleri Muhasebe Kullanıcı Parametreleri Çek/Senet Kullanıcı Parametreleri İrsaliye Kullanıcı Parametreleri Kartoteks Kullanıcı Parametreleri Stok-II Kullanıcı Parametreleri Sipariş Kullanıcı Parametreleri Demirbaş Kullanıcı Parametreleri Kasa Kullanıcı Parametreleri Banka Kullanıcı Parametreleri Cari-II Kullanıcı Parametreleri Başlık Tanımları İşyeri/Şube Kart Başlıkları Muhtelif Parametre Başlıkları Muhtelif Tamsayı Başlıkları Muhtelif Miktar Başlıkları Muhtelif Tutar Başlıkları Muhtelif Döviz Başlıkları Muhtelif Tarih Başlıkları Muhtelif Not Başlıkları Özel Kod Başlıkları Açıklama Başlıkları Detay Açıklama Başlıkları
3 Sayfa 3 / 67 Adres Başlıkları Ortaklar Kart Başlıkları Muhtelif Parametre Başlıkları Muhtelif Tamsayı Başlıkları Muhtelif Miktar Başlıkları Muhtelif Tutar Başlıkları Muhtelif Döviz Başlıkları Muhtelif Tarih Başlıkları Muhtelif Not Başlıkları Özel Kod Başlıkları Açıklama Başlıkları Detay Açıklama Başlıkları Adres Başlıkları Özel Kod Tanımları İşyeri/Şube Kart Özel Kodları İşyeri/Şube Kart Özel Kod 1 İşyeri/Şube Kart Özel Kod 2 İşyeri/Şube Kart Özel Kod 3 İşyeri/Şube Kart Özel Kod 4 İşyeri/Şube Kart Özel Kod 5 Ortaklar Kartı Özel Kodları Ortaklar Kartı Özel Kod 1 Ortaklar Kartı Özel Kod 2 Ortaklar Kartı Özel Kod 3 Ortaklar Kartı Özel Kod 4 Ortaklar Kartı Özel Kod 5 Masraf Merkez Özel Kodları Masraf Merkez Özel Kod 1 Masraf Merkez Özel Kod 2 Masraf Merkez Özel Kod 3 Masraf Merkez Özel Kod 4 Masraf Merkez Özel Kod 5 Personel Kart Özel Kodu KART TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Kart Tanımları
4 Sayfa 4 / 67 Bu bölümde, şirket(işyeri/şube) kartları, ortaklara ait kartlar, masraf merkezleri, çalışan personellere ait kartlar sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, kartların dökümü alınır. Kart Tanımları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır: Şirket Kart Tanımları Ortaklar Kart Tanımları Masraf Merkezleri Personel Kartları ŞİRKET KART TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları Bu menü şirket(işyeri/şube) kartlarının sisteme kaydedilmesi, gerekli değişiklik ve iptal işlemlerinin yapılması ve kartların dökümü için kullanılır. Şirket Kart Tanımları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır: Yeni Kart Eski Kart Şirket Kart Listesi YENİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları\Yeni Kart Şirket(İşyeri/Şube) kartları bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız kartla ilgili bilgiler yazılır. Şirket kartı altı ayrı sekmeden oluşmaktadır: Ana Sayfa Muhasebeci/Beyanname Bilgileri SSK Bilgileri Adres/Kimlik Bilgileri
5 Sayfa 5 / 67 Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Ana Sayfa Kartla ilgili genel bilgiler tanımlanır. Ana Sayfa sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: İşyeri/Şube Bilgileri İşyeri Kodu: Şirket kartının kodu yazılır. Serbest bir saha olup rakam ve harflerden oluşabilir. Şirket kartları program tarafından işyeri kodu ile takip edileceği için tanımlanması zorunludur. Diğer sahalara da tanımlanan şirket ile ilgili muhtelif bilgiler yazılır. Seviye Kontrolü Seviye No: Karta ait kullanıcı seviye no su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no larından herhangi birisi de seçilebilir. Tarih Bilgileri Tanımlanan şirket ile ilgili muhtelif tarih bilgileri yazılır. Açıklamalar Açıklama 1 5: Karta ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır. Özel Kodlar Özel Kod 1 5: Kartlara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Muhasebeci/Beyanname Bilgileri Kartla ilgili muhasebeci/yeminli mali müşavir ve beyanname bilgileri tanımlanır. Muhasebeci/Beyanname Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:
6 Sayfa 6 / 67 Gelir/Vergisi Bilgileri Dönem Başı: Gelir vergisi hesabının yapılacağı dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Gelir vergisi hesabının yapılacağı dönem sonu tarihi yazılır. Hayat Standart Değeri: Hayat standartı uygulamasında esas alınacak tutar yazılır. Ortak Sayısı: Ortakların sayısı yazılır. Fon Payı Oranı: Fon Payı oranı yazılır. Tarife No: Gelir vergisi hesabında kullanılacak gelir vergi dilimleri tarife numarası yazılır. Muhasebeci/YMM Bilgileri Şirketin işlemlerini yürüttüğü muhasebeci ve yeminli mali müşavire ait bilgiler yazılır. Beyan Veren Bilgileri Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve veren kişiye ait bilgiler yazılır. Aile Reisi Bilgileri Aile resine ait bilgiler yazılır. Mesleki Bilgiler Mesleki bilgiler yazılır. SSK Bilgileri Kartla ilgili SSK bilgileri tanımlanır.
7 Sayfa 7 / 67 Adres/Kimlik Bilgileri Adres Başlıkları bölümünden tanımlanan başlıklara ait adres bilgileri ve kimlik bilgileri yazılır. Muhtelif Parametreler Kartla ilgili muhtelif parametreler tanımlanır. Muhtelif Parametreler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: Kullanıcı Tanımlı Kontroller Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen kontrol parametreleridir. Değer olarak Evet/Hayır anlamında onay işaretleri verilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak onay verilir veya onay kaldırılır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Parametre Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Tamsayılar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayılardır. Değer olarak tamsayı formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tamsayı Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: ile arası değer alabilir. Kullanıcı Tanımlı Miktarlar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak miktar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Miktar Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: (1 Kilo 250 Gram) Kullanıcı Tanımlı Tutarlar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak tutar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tutar Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Dövizler Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen döviz tutarı ve döviz kodu sahalarıdır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı
8 Sayfa 8 / 67 döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Döviz Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Tarihler Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen tarih sahalarıdır. Değer olarak tarih yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tarih Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Notlar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen açıklama sahalarıdır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Not Başlıkları bölümünden tanımlanır. Detay Bilgiler Kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır. ŞİRKET KARTI İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış F1-Yardım F2-Kayıt Kayıt ( +F2) Shift+F2 Ctrl+F2 Alt+F2 F3-İptal F4-Yazdır Görüntüle F4-Yazdır ( +F4) Shift+F4 F6-Hesap Listesi Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni kart ekranı gelir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki karta geçilir. (Eski K.) Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki karta geçilir. (Eski K.) Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Kart) Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.. Ekrandaki bilgi görüntülenir.. Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Şirket Kart listesi alınır.
9 Sayfa 9 / 67 F8-Detay Bilgi?? Detay Bilgi?? Not Sayfası?? F11-Önceki F12-Sonraki Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart) Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart) Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Kart) Bir önceki hesaba geçilir. (Eski Kart) Bir sonraki hesaba geçilir. (Eski Kart) ESKİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları\Eski Kart Sisteme daha önce kaydedilmiş bir şirket kartına ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde karta ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya kart iptal edilebilir. KART ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış Bir önceki bölüme dönülür. F1-Yardım Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. F5-Arama Arama işlemi başlatılır. F4-Önceki Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir. F5-Sonraki Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir. F6-Kabul Bulunan işyeri kartının içine girilir. F6-İşyeri Listesi İşyeri Kart listesi alınır. Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri
10 Sayfa 10 / 67 ŞİRKET KART LİSTESİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları\Şirket Kart Listesi Bu bölümde şirket kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan kartların listesi de alınabilir. Bkz. Rapor İşlemleri ORTAKLAR KART TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları Bu menü ortaklar kartlarının sisteme kaydedilmesi, gerekli değişiklik ve iptal işlemlerinin yapılması ve kartların dökümü için kullanılır. Ortaklar Kart Tanımları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır: Yeni Kart Eski Kart Ortaklar Kart Listesi YENİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları\Yeni Kart Ortak kartları bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız kartla ilgili bilgiler yazılır. Şirket kartları program tarafından işyeri kodu ile takip edileceği için tanımlanması zorunludur. Ortak kartı altı ayrı sekmeden oluşmaktadır: Ana Sayfa Adres/Kimlik Bilgileri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler
11 Sayfa 11 / 67 Resimler Ana Sayfa Kartla ilgili genel bilgiler tanımlanır. Ana Sayfa sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: Ortak Bilgileri Ortak Kodu: Ortak kartının kodu yazılır. Serbest bir saha olup rakam ve harflerden oluşabilir. Diğer sahalara da tanımlanan ortak ile ilgili muhtelif bilgiler yazılır. Özel Kodlar Özel Kod 1 5: Kartlara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Açıklamalar Açıklama 1 5: Karta ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır. Seviye Kontrolü Seviye No: Karta ait kullanıcı seviye no su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no larından herhangi birisi de seçilebilir. Adres/Kimlik Bilgileri Adres Başlıkları bölümünden tanımlanan başlıklara ait adres bilgileri ve kimlik bilgileri yazılır. Muhtelif Parametreler Kartla ilgili muhtelif parametreler tanımlanır. Muhtelif Parametreler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: Kullanıcı Tanımlı Kontroller
12 Sayfa 12 / 67 Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen kontrol parametreleridir. Değer olarak Evet/Hayır anlamında onay işaretleri verilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak onay verilir veya onay kaldırılır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Parametre Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Tamsayılar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayılardır. Değer olarak tamsayı formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tamsayı Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: ile arası değer alabilir. Kullanıcı Tanımlı Miktarlar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak miktar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Miktar Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: (1 Kilo 250 Gram) Kullanıcı Tanımlı Tutarlar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak tutar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tutar Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Dövizler Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen döviz tutarı ve döviz kodu sahalarıdır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Döviz Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Tarihler Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen tarih sahalarıdır. Değer olarak tarih yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tarih Başlıkları bölümünden tanımlanır. Kullanıcı Tanımlı Notlar Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen açıklama sahalarıdır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Not Başlıkları bölümünden tanımlanır.
13 Sayfa 13 / 67 Detay Bilgiler Kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır. Resimler Ortağa ait resim dosyaları tanımlanır. Bkz. Resim İşlemleri ORTAK KARTI İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış F1-Yardım F2-Kayıt Kayıt ( +F2) Shift+F2 Ctrl+F2 Alt+F2 F3-İptal F4-Yazdır Görüntüle F4-Yazdır ( +F4) Shift+F4 F6-Hesap Listesi F8-Detay Bilgi?? Detay Bilgi?? Not Sayfası?? F11-Önceki Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni kart ekranı gelir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki karta geçilir. (Eski K.) Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki karta geçilir. (Eski K.) Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Kart) Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi görüntülenir. Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Şirket Kart listesi alınır. Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart) Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart) Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Kart) Bir önceki karta geçilir. (Eski Kart)
14 Sayfa 14 / 67 F12-Sonraki Bir sonraki karta geçilir. (Eski Kart) ESKİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları\Eski Kart Sisteme daha önce kaydedilmiş bir ortak kartına ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde karta ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya kart iptal edilebilir. KART ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış F1-Yardım F5-Arama F4-Önceki F5-Sonraki F6-Kabul F6-Ortak Listesi Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Arama işlemi başlatılır. Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir. Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir. Bulunan işyeri kartının içine girilir. Ortak Kart listesi alınır. Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri ORTAKLAR KART LİSTESİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları\Ortaklar Kart Listesi
15 Sayfa 15 / 67 Bu bölümde ortaklar kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan kartların listesi de alınabilir. Bkz. Rapor İşlemleri MASRAF MERKEZLERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Kart Tanımları\Masraf Merkezleri Muhasebe sistemi ile ilgili olarak kullanılacak masraf merkezleri bu bölümünden sisteme kaydedilir. Normalde işletme ile ilgili muhasebe işlemleri hesap planı üzerinden izlenmektedir. Fakat işlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için daha fazla hesap açılması gerekir. Bu durum hesap planının gerektiğinden daha fazla büyümesine yol açacaktır. İşte bu durumu engellemek için yardımcı bir hesap planı olarak da düşünebileceğimiz masraf merkezleri kullanılır. Maliyet muhasebesi yapılırken yapılan masrafların dağıtalacağı masraf merkezleri tanımlanır. Muhasebe fişleri girilirken ilgili masraf merkezleri belirtilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, masraf merkezi bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır: Sütun Adı Mas.Mer.Kodu Mas.Mer Adı 1 Mas.Mer Adı 2 Mas.Mer Adı 3 Açıklama 1-5 Özel Kod 1-5 Sütun Açıklaması MASRAF MERKEZLERİ Masraf Merkezi kodu yazılır. Masraf Merkezine ait birinci isim yazılır. Masraf Merkezine ait ikinci isim yazılır. Masraf Merkezine ait üçüncü isim yazılır. Masraf Merkezine ait açıklamalar yazılır. Masraf Merkezine ait özel kodlar yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. PERSONEL KARTLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Kart Tanımları\Personel Kartları İşletmede çalışan personellere ait bilgiler bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, personel bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:
16 Sayfa 16 / 67 Sütun Adı Personel Kodu Adı Soyadı Görevi Özel Kod Sicil No Açıklama 1-3 PERSONEL BİLGİLERİ Sütun Açıklaması Personel kodu yazılır. Personelin adı soyadı yazılır. Personelin görevi yazılır. Personele ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Personelin sicil numarası yazılır. Personele ait açıklamalar yazılır. SERVİS İŞLEMLERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri Bu bölümden şirket bilgileri modülü ve diğer program modülleri ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve dosya açma işlemleri yapılır. Servis İşlemleri menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır: Yeni Dosya Açma Sabit Tanımlar YENİ DOSYA AÇMA Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Yeni Dosya Açma Bu menü tüm program modüllerine ait yeni dosya açma işlemi için kullanılır. Yeni Dosya Açma menüsü program modüllerine ait alt bölümlerden oluşmaktadır: Stok Cari Fatura Muhasebe
17 Sayfa 17 / 67 Çek/Senet İrsaliye Kartoteks Stok-II Sipariş Demirbaş Şirket Bilgileri Kasa Banka Cari-II Fatura-II Bu bölümlerde ilgili modüllere ait belirtilen tablolar içi boş olarak yeniden yaratılır. Tablolarda kayıtlı bilgiler varsa tamamen silinir! ve geri alınması mümkün değildir. Normalde bu tablolar şirket açma işlemi esnasında program tarafından otomatik olarak yaratılmaktadır. Bu nedenle zaruri olmadıkça yapılmamalıdır. Tabloların yaratılacağı ilk yıl belirtildikten sonra yaratılması istenen tablolar space tuşu veya mouse ile işaretlenir. Tablo seçimi yapılarak tüm tablolar yerine sadece istenen tabloların yaratılması imkanı sağlanmış olur. F2-Kaydet tuşu/butonu ile işlem başlatılır. SABİT TANIMLAR Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar Bu menü şirket bilgileri program modülü ve diğer program modülleri ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır. Sabit Tanımlar menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır: Parametreler Başlık Tanımları Dizayn Dosyaları Özel Kod Tanımları PARAMETRELER Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler
18 Sayfa 18 / 67 Bu menü diğer program modülleri ile ilgili genel ve kullanıcı koduna özgü parametrelerin tanımlanması için kullanılır. Parametreler menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır: Genel Parametreler Kullanıcı Parametreleri GENEL PARAMETRELER Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler Bu menü diğer program modülleri ile ilgili genel parametrelerin tanımlanması için kullanılır. Genel Parametreler menüsü program modüllerine ait alt bölümlerden oluşmaktadır: Stok Genel Parametreleri Cari Genel Parametreleri Fatura Genel Parametreleri Muhasebe Genel Parametreleri Çek/Senet Genel Parametreleri İrsaliye Genel Parametreleri Kartoteks Genel Parametreleri Stok-II Genel Parametreleri Sipariş Genel Parametreleri Demirbaş Genel Parametreleri Kasa Genel Parametreleri Banka Genel Parametreleri Cari-II Genel Parametreleri Fatura-II Genel Parametreleri STOK GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Stok Genel Parametreleri
19 Sayfa 19 / 67 Bu bölümden Stok program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır: Çalışma Dönem Bilgileri Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Devir Fiş Tipi: Stok devirlerinin işlendiği fiş tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden (STOK) herhangi birisi de seçilebilir. Devir işlemleri esnasında stok kartlarının devir bilgileri program tarafından bu sahada belirtilen fişe işlenir. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Muhtelif Kontroller Tutar İndirimleri Önce İşleme Girsin [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok hareketlerinde tutar indirimleri yüzde indirimlerinden önce işleme girer. Örnek: TUTAR İSK.ORANI 1 İSK.ORANI 2 İSK.TUTARI 1 İSK.TUTARI Parametrenin durumuna göre yukarıdaki örnek hareket üzerinden 1.Yüzde İskonto Tutarı, İskontolar Toplamı ve Net Tutar sahalarının hesaplanma şekli aşağıda gösterilmiştir: Parametre işaretlenirse;
20 Sayfa 20 / 67 İlk önce tutar üzerinden tutar indirimleri düşülür; = Daha sonra kalan tutar üzerinden yüzde indirimleri hesaplanır; 1.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.10 = olur, İskontolar Toplamı = = olur, Net Tutar = = olur. Parametre işaretlenmezse; İlk önce tutar üzerinden yüzde indirimleri düşülür; 1.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.10 = olur, = kalır, Daha sonra kalan tutar üzerinden tutar indirimleri düşülür; = İskontolar Toplamı = = olur, Net Tutar = = olur. İndirim Üzerine İndirim [Evet/Hayır]: Stok kalem satırlarında beş ayrı yüzde indirimi bulunmaktadır. Bu parametre işaretlenirse stok
21 Sayfa 21 / 67 hareketlerinde tutar üzerinden ilk yüzde indirimi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ikinci yüzde indirimi düşülür ve diğer yüzde indirimleri için de aynı işlem tekrar edilir. Parametre işaretlenmezse her yüzde indiriminin matrahı olarak satır tutarı sabit kalır. Örnek: TUTAR İSK.ORANI 1 İSK.ORANI 2 İSK.ORANI 3 İSK.ORANI 4 İSK.ORANI Parametrenin durumuna göre yukarıdaki örnek hareket üzerinden 1.Yüzde İskonto Tutarı, 2.Yüzde İskonto Tutarı, 3.Yüzde İskonto Tutarı, İskontolar Toplamı ve Net Tutar sahalarının hesaplanma şekli aşağıda gösterilmiştir: Parametre işaretlenirse; İlk önce tutar üzerinden %10 1.yüzde indirimi düşülür; 1.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.10 = olur, = kalır, Daha sonra kalan tutar üzerinden %7 2.yüzde indirimi düşülür; 2.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.07 = olur, = kalır, Daha sonra kalan tutar üzerinden %5 3.yüzde indirimi düşülür; 3.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.05 = olur, = kalır, İskontolar Toplamı = = olur,
22 Sayfa 22 / 67 Net Tutar = = olur. Parametre işaretlenmezse; Tutar üzerinden %10 1.yüzde indirimi hesaplanır; 1.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.10 = olur, Tutar üzerinden %7 2.yüzde indirimi hesaplanır; 2.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.07 = olur, Tutar üzerinden %5 3.yüzde indirimi hesaplanır; 3.Yüzde İskonto Tutarı = * 0.05 = olur, İskontolar Toplamı = = olur, Net Tutar = = olur. Muhasebe Hesapları Bağlantı Bilgileri Bağlantı Şekli [Stok Kartından/Depo Grupları/Ana Grup]: Muhasebe bağlantısı yapılırken stok hareketlerine ait muhasebe hesap kodlarının alınacağı yer belirtilir. 1-Stok Kartından > Muhasebe hesap kodları stok kartlarından alınır, 2-Depo Grupları > Muhasebe hesap kodları depolara göre muhasebe grup tanımlarından alınır, 3-Ana Grup > Muhasebe hesap kodları muhasebe grup tanımlarından alınır, Muhasebe Bağlantı Grubu: Bağlantı şekli olarak Ana Grup seçilirse kullanılacak muhasebe grup kodu yazılır.
23 Sayfa 23 / 67 Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Muhasebe Entegrasyonu Stok Bakiye Kontrolleri Stok Kart Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, stok kartlarının eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, stok kartı eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Depo Kart Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, depo stok kartlarının eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, depo stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, depo stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, depo stok kartı eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Kritik Seviye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, stok kartlarının bakiyesinin yine stok kartına ait kritik seviye miktarının altına düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, stok kartının bakiyesinin kritik seviyenin altına düşmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, stok kartının bakiyesinin kritik seviyenin altına düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, stok kartının bakiyesi kritik seviyenin altına düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Renk/Beden Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, stok kartlarına ait renk/beden(boyut) bakiyelerinin eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, renk/beden(boyut) bakiyelerinin eksi bakiyeye düşmesine izin verilmez,
24 Sayfa 24 / 67 1-Evet > Kontrol yapılmaz, renk/beden(boyut) bakiyelerinin eksi bakiyeye düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, renk/beden(boyut) bakiyeleri eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Alış Sipariş Rezervi Uygula (+) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, verilen alış sipariş miktarlarının toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak stok kartının bakiye miktarına ilave edilir. Örnek: Stok Kartı Bakiye Miktarı = 10 Stok Alış Sipariş Toplamı = 15 (+) Toplam Bakiye Miktarı = 25 Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Miktarı = 25 e göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Mevcut Bakiye Miktar = 10 a göre kontrol işlemleri yapılır. [Kart/Hareket]: Bakiye kontrollerinde alış siparişlerinin tamamının veya yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan kısmının işleme alınacağı belirtilir. Kart > Alış siparişlerinin tamamı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Hareket > Alış siparişlerinin sadece yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan kısmı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Satış Sipariş Rezervi Uygula (-) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, alınan satış sipariş miktarlarının toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak stok kartının bakiye miktarından düşülür. Örnek: Stok Kartı Bakiye Miktarı = 25 Stok Satış Sipariş Toplamı= 15 (-)
25 Sayfa 25 / 67 Toplam Bakiye Miktarı = 10 Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Miktarı = 10 a göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Stok Kartı Bakiye Miktarı = 25 e göre kontrol işlemleri yapılır. [Kart/Hareket]: Bakiye kontrollerinde satış siparişlerinin tamamının veya yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan alış siparişlerinin işleme alınacağı belirtilir. Kart > Alış siparişlerinin tamamı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Hareket > Alış siparişlerinin sadece yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan kısmı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Giriş Üretim Rezervi Uygula (+) [Evet/Hayır]:?? [Kart/Hareket]: Çıkış Üretim Rezervi Uygula (-) [Evet/Hayır]: [Kart/Hareket]: Ön Değerler Maliyet Fiyatı: Stok çıkış işlemlerinde kullanılacak maliyet fiyat şekli belirlenir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiyatlardan herhangi birisi de seçilebilir. Program buraya yazılan fiyat şekli üzerinden hesapladığı maliyet fiyatını stok çıkış hareketlerine işleyecektir. Son Kaydedilen Kart Bilgileri Son Kaydedilen Stok Kartı: Sistemde en son açılan stok kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
DetaylıMUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ
Sayfa 1 / 59 ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili
Detaylı5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,
5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik
DetaylıHesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi
22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne
DetaylıToplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.
5 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Genel TOPLU TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Toplu transfer işlemleri üç alt bölümde incelenecektir. Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden
DetaylıYENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)
10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Karma Koli
Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.
DetaylıİÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ
İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...
DetaylıFatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014
14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,
DetaylıKatma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)
DetaylıMuhasebeleştirme LOGO Haziran 2008
Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4
DetaylıLKS2. Muhasebeleştirme
LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı
DetaylıYeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013
Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan
Detaylı24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli
DetaylıLKS2. Kredi Kartı Uygulamaları
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay
Detaylı1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası
12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret
DetaylıBu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.
22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne
DetaylıTiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3
Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen
DetaylıProgramımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:
11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini
DetaylıHESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.
HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,
DetaylıKonu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
DetaylıFatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK
Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura
DetaylıSunum : İlknur ATALAYIN / SMMM
Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt
DetaylıDövizli Kullanım LOGO KASIM 2011
Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri
DetaylıFATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.
FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki
Detaylı18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe
18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA
Detaylı20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım
DetaylıMuhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe
DetaylıTEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için
DetaylıGUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI
GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden
DetaylıDARA PLUS PARAKENDE MODULU
DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni
DetaylıHESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar
DetaylıGO Plus Muhasebeleştirme
GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları
DetaylıGO Plus Muhasebeleştirme
GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...
Detaylıİşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura
23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura
DetaylıSTART İçindekiler Kasa 2/17
Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...
DetaylıBAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ
BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara
DetaylıFiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.
16 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe MUHASEBEDE FĐŞ BĐRLEŞTĐRME Cari, Fatura, Çek/Senet, Kasa, Banka modüllerinde girilen evrakların muhasebe entegrasyonu
DetaylıCari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:
Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların
DetaylıGO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod
DetaylıTEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ (DETAY) V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Bu bölümde, transfer
DetaylıDEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU
16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki
Detaylıİşlem Adımları. 18 Mart 2016
18 Mart 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe II, Muhasebe E-Fatura / E-Arşiv Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Fiş listelerinde anlatıldığı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel menüden Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala butonları kullanılırsa fiş giriş ekranı açılır. Fiş giriş ekranları kullanıldığı
DetaylıDatasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )
İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...
DetaylıBAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.
BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa
DetaylıAGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış
DetaylıTeminatlar LOGO Haziran 2008
Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8
DetaylıGO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014
GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon
DetaylıBANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI
BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak
DetaylıMod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.
Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili
DetaylıNOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN
NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :
DetaylıLKS2. Sabit Kıymetler
LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç
Detaylı1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız
TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR
DetaylıGO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012
GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
DetaylıGO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013
GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
Detaylı11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma SONRADAN MUHASEBELEŞTİRME VERİ AKTARMA MODÜLÜYLE MUHASEBE ENTEGRASYONU Veri Aktarım modülü kullanarak Cari ve Fatura
DetaylıDESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER
1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek
DetaylıKASA LOGO Haziran 2008
KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa
DetaylıProgram ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.
27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak
DetaylıMUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ
MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008
DetaylıCARİ İŞLEMLER. Genel Borç Alacak Dökümü
CARİ İŞLEMLER Genel Borç Alacak Dökümü Cari hesaplarınıza ilişkin borç, alacak ve bakiyelerinin alındığı rapordur. Cari aktif kodları kullanılabildiğinden gruplar halinde borç alacaklar görülebilmektedir.
DetaylıGO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i
DetaylıDESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER
1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek
Detaylı2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması?
2012 Devir Prosedürü 1. Devir Almadan Önce 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 3. Devir İşlemleri 1 Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar Kısmı 4. Yeni Firma Açıldıktan Sonra Kontrol Edilmesi
DetaylıKDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.
18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli
DetaylıÖnce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I
Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak
DetaylıNOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ
HASTA ARAMA 1- Hastanın adı soyadı tam veya bir kısmı yazılır. 2- Hasta adı tam yazılarak arattırılmak istenirse tam seçeneği veya kısmi seçeneği seçilerek ad ve soyadın bir kısmı yazılır aramayı başlat
Detaylı.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --
DetaylıTIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi
Detaylı6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura
6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası
Detaylı02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV
02 Temmuz 2018 İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler: Muhasebe IV MUHASEBE IV MODÜLÜ İNDİRİMLİ ORANLARA AİT SATIŞ LİSTESİ İndirimli Oranlara ait Satış Listesi raporu 405 (İndirimli
DetaylıÇözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK
Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,
DetaylıBakım Yönetimi Logo Nisan 2016
Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8
DetaylıGMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı
GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği
DetaylıBorç / Alacak Yönetimi
Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...
DetaylıBanka Kredi Takibi ve Kredi Geri Ödemeleri BANKA KREDİ TAKİBİ
Banka Kredi Takibi ve Kredi Geri Ödemeleri BANKA KREDİ TAKİBİ Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin takip edilmesi ve raporlanması
DetaylıDolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların
DetaylıGO EK ÖZELLİK PAKETİ 2
GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90
Detaylı9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II
9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya
DetaylıEkran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya
16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin
DetaylıNetsis 3 SMS Uygulaması
Netsis 3 SMS Uygulaması Güncelleme Tarihi: 09.11.2016 Genel Uygulama Müşteriler ile iletişimin son derece önemli olduğu günümüz koşullarında, bu amaca yönelik olarak Netsis tarafından getirilen çözümlerden
DetaylıTAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ
MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI
BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve Hareketlerde
DetaylıYönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.
9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen
DetaylıCARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.
CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç
DetaylıBanka Hesap Tanımı ĠÇERĠK
Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap
DetaylıGO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016
GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...
DetaylıCari Hesap LOGO Haziran 2008
Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10
DetaylıGO Plus Kasa LOGO Mart 2012
GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...
DetaylıDemsilver Muhasebe Programı
Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz
Detaylı2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro
2 Ekim 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 05084 ve 85615 SAYILI TEŞVİK KANUNU UYGULAMASI Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak
DetaylıGO Plus Kasa LOGO Kasım 2014
GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa
Detaylı