2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016

2 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

3 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir. Performans Hedefi (1) Derslik ve laboratuvarların fiziki imkânları iyileştirilecektir. Eğitim ve öğretimin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için, eğitim faaliyetlerini destekleyecek gerekli fiziki imkânların oluşturulması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Derslik sayısı Adet Öğrenci sayılarındaki artışa paralel olarak derslik sayısı artırılacaktır. 2 Öğrenci başına düşen derslik alanı Metrekare 3 1,43 1,42 Derslik Alanı/Toplam Öğrenci Sayısı 3 Uygulama laboratuvarı sayısı Adet Uygulama laboratuvarı sayısı ölçülecektir 4 Öğrenci başına düşen laboratuvar alanı Metrekare 1,16 1,53 1,93 Uygulama Laboratuvarı Alanı /Toplam Öğrenci Sayısı 5 Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısı Adet Öğrencilerin kullandığı bilgisayar sayısı 6 Uygulama laboratuvarlarındaki makine-teçhizat sayısı Uygulama laboratuvarlarındaki makine-teçhizat ve cihaz sayıları ölçülecektir Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı* Toplam 1 Derslik ve Laboratuvarların makine teçhizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti 2 Derslik ve Laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti , Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

4 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (2) Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacaktır. Uzaktan eğitim sistemi ile sunulan eğitim öğretim imkânları artırılacaktır. Uzaktan eğitim sistemine ilişkin eğitim imkânlarının artırılması hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Uzaktan eğitim sistemi ile öğretim verilen bölüm sayısı Uzaktan eğitim sistemi ile öğretim verilen bölüm sayısı ölçülecektir. 2 Uzaktan eğitim sistemi ile öğretim verilen ders sayısı Uzaktan eğitim sistemi ile öğretim verilen ders sayısı ölçülecektir. Adet Adet Uzaktan eğitim sisteminde kayıtlı öğrenci sayısı Adet Uzaktan eğitim sisteminde kayıtlı öğrenci sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı* Toplam 3 Uzaktan Eğitim faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

5 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır. Performans Hedefi (3) Yabancı dilde eğitim öğretim imkânları artırılacaktır. Öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için yabancı dilde eğitim öğretim imkânları iyileştirilecektir. 1 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yabancı dilde hazırlık eğitimi verilen lisans programı sayısı Yabancı dilde hazırlık eğitimi verilen lisans programı sayısı ölçülecektir. 2 Yabancı dilde hazırlık eğitimi verilen ön lisans programı sayısı Yabancı dilde hazırlık eğitimi verilen ön lisans programı sayısı ölçülecektir. 3 Hazırlık eğitimi gören öğrencilerin toplam öğrenci sayısı içindeki payı Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı*100 Adet Adet Yüzde Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı Adet Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4 Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim yeterliliklerinin artırılması faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

6 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (4) Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. Teorik eğitimin uygulamalı eğitimle desteklenmesi amacıyla staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmalarının artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Teknik gezi sayısı Adet Teknik gezi sayısı ölçülecektir. 2 Teknik gezilere katılan öğrenci sayısı Adet Teknik gezilere katılan öğrenci sayısı ölçülecektir. 3 Kariyer çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı Kariyer çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı ölçülecektir. Adet Akademik danışman başına düşen öğrenci sayısı Adet 33 38,89 55,50 Öğrenci sayısı/akademik danışman sayısı 5 Zorunlu staj uygulaması bulunan bölüm sayısı Adet Zorunlu staj uygulaması bulunan bölüm sayısı ölçülecektir. 6 Staj yapan öğrenci sayısı Adet Staj yapan öğrenci sayısı ölçülecektir. 7 Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programından yararlanan öğrenci sayısı Adet Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programında yararlanan öğrenci sayısı ölçülecektir. 8 Yurtdışındaki bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı Yurtdışındaki bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı ölçülecektir. 9 Yurtiçindeki bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı Yurtiçindeki bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Adet Adet Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı* Toplam 5 Uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması faaliyeti Kariyer planlaması çalışmaları faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

7 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl %20 oranında arttırılacaktır. Performans Hedefi (5) Öğrenci ve personel hareketliliği artırılacaktır. Öğrenci ve öğretim elemanlarının sosyal, kültürel ve akademik konularda ulusal ve uluslararası etkileşimi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında giden öğrenci sayısı Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında giden öğrenci sayısı ölçülecektir 2 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında gelen öğrenci sayısı Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında gelen öğrenci sayısı ölçülecektir 3 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında giden personel sayısı Adet Adet Adet Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında giden personel sayısı ölçülecektir 4 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gelen personel sayısı Adet Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gelen personel sayısı ölçülecektir 5 Erasmus Eğitim Verme Hareketliliği kapsamında giden personel sayısı Adet Erasmus Eğitim Verme Hareketliliği kapsamında giden personel sayısı ölçülecektir 6 Erasmus Eğitim Verme Hareketliliği kapsamında gelen personel sayısı Adet Erasmus Eğitim Verme Hareketliliği kapsamında gelen personel sayısı ölçülecektir 7 Farabi Değişim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı Farabi Değişim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı ölçülecektir 8 Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci sayısı Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci sayısı ölçülecektir 9 Mevlana Değişim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı Mevlana Değişim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı ölçülecektir Adet Adet Adet Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

8 10 Mevlana Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci sayısı Mevlana Değişim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı ölçülecektir 11 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı Adet Adet Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı ölçülecektir. 12 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programı kapsamında gelen öğrenci sayısı Adet Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı ölçülecektir. 13 Üniversitelerle yapılan Erasmus Protokolü sayısı Adet Üniversitelerle yapılan Erasmus Protokolü sayısı ölçülecektir. 14 Üniversitelerle yapılan Farabi Protokolü sayısı Adet Üniversitelerle yapılan Farabi Protokolü sayısı ölçülecektir. 15 Üniversitelerle yapılan Mevlana Protokolü sayısı Adet Üniversitelerle yapılan Mevlana Protokolü sayısı ölçülecektir. 16 Üniversitelerle yapılan İkili İşbirliği Protokolü sayısı Üniversitelerle yapılan İkili İşbirliği Protokolü sayısı ölçülecektir. 17 Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında yapılan ikili anlaşma sayısı Adet Adet Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında yapılan ikili anlaşma sayısı ölçülecektir. 18 Erasmus eğitim verme hareketliliği kapsamında yapılan protokol sayısı Adet Erasmus eğitim verme hareketliliği kapsamında yapılan protokol sayısı ölçülecektir. 19 Erasmus eğitim alma hareketliliği kapsamında yapılan protokol sayısı Adet Erasmus eğitim alma hareketliliği kapsamında yapılan protokol sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 7 Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti 0, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının yürütülmesi faaliyeti 0, Genel Toplam 0, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

9 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (6) Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır. Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı artırılacaktır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gereksinim duyulan bilgi kaynaklarının azami ölçüde temin edilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Abonelik Yoluyla edinilen E-Kitap sayısı Adet Abonelik Yoluyla edinilen E-Kitap sayısı ölçülecektir. 2 Kütüphanede takip edilen periyodik dergi sayısı Adet Kütüphanede düzenli olarak takip edilen -basılı ve elektronik- periyodik dergi sayısı ölçülecektir 3 Toplam basılı kitap sayısı Adet Toplam basılı kitap sayısı ölçülecektir. 4 Öğrenci başına düşen kitap sayısı Adet ,3 Toplam (basılı -elektronik) Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 5 Ödünç verme sayısı Adet Ödünç verme işlemi sayısı ölçülecektir. 6 Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Oran 2,57 2,57 3 Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ölçülecektir. 7 Akademik personelin kütüphane hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Akademik personelin kütüphane hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ölçülecektir. Oran 2,62 2, Veri tabanı sayısı Adet Kütüphanede kullanıma sunulan veri tabanı sayısı ölçülecektir. 9 Veri tabanı içinde yer alan E- kitap sayısı Adet Veri tabanları ile kullanım hakkı edinilen E- kitap sayısı ölçülecektir Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 9 Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

10 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (7) Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin, motivasyonunun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. Öğrencilerin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte sportif ve kültürel faaliyetlerinin yanısıra, mezunlara yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerin motivasyonunun ve kurum aidiyetinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yemek hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı Adet Yemek hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı ölçülecektir. 2 Yemek bursu verilen öğrenci sayısı Adet Yemek bursu verilen öğrenci sayısı ölçülecektir. 3 Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı Adet Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı ölçülecektir. 4 Öğrencilerin yemekhane hizmetlerinden yararlanma oranı Yüzde (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 5 Öğrenci kulübü sayısı Adet Öğrenci kulübü sayısı ölçülecektir. 6 Öğrenci kulüplerinin aktif üye sayısı Adet Öğrenci kulüplerinin aktif üye sayısı ölçülecektir. 7 Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlik sayısı Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlik sayısı ölçülecektir. Adet Kulüp etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezi 8 Adet sayısı Kulüp teknik gezileri ile diğer kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen gezi sayısı ölçülecektir. 9 Öğrencilerin genel memnuniyet düzeyi Oran 2,63 2,64 3 Öğrencilerin genel memnuniyet düzeyi ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 10 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yürütülmesi faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

11 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (8) Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır. Yeni bilgilerin elde edilmesi ve bilimsel yorumlara ulaşılması ile uluslararası rekabet edilebilirliğe katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Kurum dışı kaynaklarla yıl içinde tamamlanan 1 Adet bilimsel araştırma projesi sayısı Kurum dışı kaynaklar ile Yıl içinde tamamlanan bilimsel araştırma projesi sayısı ölçülecektir. Üniversite kaynakları ile yıl içinde tamamlanan 2 Adet bilimsel araştırma projesi sayısı Üniversite kaynakları ile yıl içinde tamamlanan bilimsel araştırma projesi sayısı ölçülecektir. Üniversite kaynakları ile finanse edilen bilimsel 3 Adet araştırma projesi sayısı BAP kapsamındaki proje sayısı ölçülecektir. Kurum dışı kaynaklarla finanse edilen bilimsel 4 Adet araştırma projesi sayısı TUBİTAK, SANTEZ, AB vb. kurum dışı kaynaklarla finanse edilen proje sayısı ölçülecektir. Öğretim elemanı başına düşen bilimsel araştırma 5 Adet 0,04 0,16 0,25 projesi sayısı Bilimsel araştırma projesi sayısı/öğretim elemanı sayısı Bilimsel araştırma projelerinin kabul edilme 6 Yüzde 0,47 0,83 0,8 oranı Kabul edilen bilimsel araştırma projesi/teklif edilen bilimsel araştırma projesi*100 7 Yapılan analiz sayısı (Y.Ü. mensupları) Adet Yapılan analiz sayısı (Yalova Üniversitesi Mensupları) ölçülecektir. 8 Yapılan analiz sayısı (Diğer Kamu Kurumları) Adet Yapılan analiz sayısı (Diğer Kamu Kurumları) ölçülecektir. 9 Yapılan analiz sayısı (Özel Kuruluşlar) Adet Yapılan analiz sayısı (Özel Kuruluşlar) ölçülecektir. Araştırmalara Laboratuvar Desteği Sayısı 10 Adet (Öğretim Üyeleri) Araştırmalara Laboratuvar Desteği Sayısı (Öğretim Üyeleri) ölçülecektir. Araştırmalara Laboratuvar Desteği Sayısı 11 Adet (Y.L./Doktora Tez) Araştırmalara Laboratuvar Desteği Sayısı verilen tez sayısı (Yüksek Lisans/Doktora Tezi) ölçülecektir. Bilimsel araştırma projesi destek başvurusunda 12 Adet bulunan araştırmacı sayısı Bilimsel araştırma projesi destek başvurusunda bulunan araştırmacı sayısı ölçülecektir. Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 11 Bilimsel araştırma faaliyeti , Genel Toplam , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

12 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Hedef Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. Performans Hedefi (9) Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı artırılacaktır. Akademik bilginin elde edilmesi ve kullanılması için bilimsel araştırma sayısının artırılması hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yurt içi toplantılara katılımı desteklenen öğretim elemanı sayısı Yurt içi toplantılara katılımı desteklenen öğretim elemanı sayısı ölçülecektir. 2 Yurt dışı toplantılara katılımı desteklenen öğretim elemanı sayısı Yurt dışı toplantılara katılımı desteklenen öğretim elemanı sayısı ölçülecektir. Adet Adet Bilimsel yayın sayısı Adet Bilimsel yayın sayısı ölçülecektir. 4 Öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın sayısı Toplam bilimsel yayın sayısı/öğretim elemanı sayısı Adet 3,75 0,21 0,32 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 12 Bilimsel yayın faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

13 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Hedef Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır. Performans Hedefi (10) Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı ölçülecektir. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 13 Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti , Genel Toplam , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

14 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (11) Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir. YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Yaşam boyu eğitim hizmetlerinin verilmesi hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi YÜSEM tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim sayısı YÜSEM tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim sayısı ölçülecektir. 2 Çeşitli kurumlara verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı YÜSEM tarafından verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı ölçülecektir. Adet Adet Eğitimlere katılan kişi sayısı Adet YÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 14 Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti 0, Genel Toplam 0, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

15 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında artırılacaktır. Performans Hedefi (12) Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır. Araştırma merkezlerince ilgi alanları dâhilindeki konularda bilimsel faaliyetler gerçekleştirilerek akademik hayata katkılarının artırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Araştırma Merkezlerinde görevli personel sayısı Adet Araştırma Merkezlerinde görevli personel sayısı ölçülecektir. 2 Araştırma Merkezlerince düzenlenen etkinlik sayısı Araştırma Merkezlerince düzenlenen etkinlik sayısı ölçülecektir. Adet Araştırma Merkezlerince yapılan yayın sayısı Adet Araştırma Merkezlerince yapılan yayın sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15 Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

16 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır. Performans Hedefi (13) Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir. Mühendislik Fakültesi ( m 2 ) ve Rektörlük Binası nın ( m 2 ) tamamlanması, İslami İlimler Fakültesi Binasının ( m 2 ) yapımına başlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Mühendislik Fakültesi fiziki gerçekleşme oranı Yüzde Gerçekleşme /Toplam inşaat alanı*100 2 Mühendislik Fakültesi nakdi gerçekleşme oranı Yüzde Gerçekleşme / Toplam maliyet *100 3 Rektörlük binası fiziki gerçekleşme oranı Yüzde Gerçekleşme /Toplam inşaat alanı*100 4 Rektörlük binası nakdi gerçekleşme oranı Yüzde Gerçekleşme / Toplam maliyet *100 5 İslami İlimler Fakültesi fiziki gerçekleşme oranı Yüzde Gerçekleşme /Toplam inşaat alanı*100 6 İslami İlimler Fakültesi nakdi gerçekleşme oranı Yüzde Gerçekleşme / Toplam maliyet *100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 16 Mühendislik Fakültesi binası yapım faaliyeti Rektörlük Binası yapım faaliyeti İslami İlimler Fakültesi Binası yapım faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

17 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Performans Hedefi (14) Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir. Sosyal ve sportif tesislerin yapımı ve donanımına devam edilecektir. Kampus içerisinde sosyal ve sportif gereksinimleri karşılayabilecek spor tesisleri donanımı ve m 2 alana sahip Merkezi Yemekhane ve Mutfak Binası yapımının tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Merkezi yemekhane binası fiziki gerçekleşme oranı Gerçekleşme /Toplam inşaat alanı*100 2 Merkezi yemekhane binası nakdi gerçekleşme oranı Gerçekleşme / Toplam maliyet *100 Yüzde Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 19 Merkezi Yemekhane Binası Yapım Faaliyeti 0, Sosyal ve Sportif Tesislerinin Donanım ve Tefrişatı Faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

18 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (15) Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Hizmet binalarının ve sosyal ve sportif tesislerin hizmetin gereklerine uygun şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Metrekare başına düşen kiralama maliyeti TL 61 39,31 41,6 (Toplam kiralama maliyeti/kiralanan bina m 2 ) 2 Temizlik hizmetlerinde çalışan kişi sayısı Adet Temizlik hizmetlerinde çalışan kişi sayısı ölçülecektir. 3 Güvenlik hizmetlerinde çalışan kişi sayısı Adet Güvenlik hizmetlerinde çalışan kişi sayısı ölçülecektir. 4 Temizlik personeli başına düşen kapalı alan Metrekare , ,97 Toplam kapalı alan/toplam temizlik personeli sayısı 5 Güvenlik personeli başına düşen kapalı alan Metrekare , ,8 Toplam kapalı alan/ toplam güvenlik personeli sayısı 6 Personel başına düşen telefon maliyeti TL ,82 113,5 Toplam telefon maliyeti/personel sayısı 7 Kapalı alan başına düşen ısıtma maliyeti TL ,73 Isıtma maliyeti/kapalı alan 8 Kapalı alan başına düşen aydınlanma maliyeti TL 11 6,78 7,11 Aydınlanma maliyeti/kapalı alan 9 Kapalı alan başına düşen su maliyeti TL 4 0,96 1,64 Su maliyeti/kapalı alan 10 Kullanımdaki telefon hattı sayısı Adet Kullanımdaki telefon hattı sayısı ölçülecektir. 11 Kapalı alan başına düşen bina bakım onarım maliyeti Bina bakım onarım maliyeti/ kapalı alan TL ,64 12 Mekanik bakım onarımı yapılan bina sayısı Adet Mekanik bakım onarımı yapılan bina sayısı ölçülecektir. 13 Elektrik bakım onarımı yapılan bina sayısı Adet Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

19 Mekanik bakım onarımı yapılan bina sayısı ölçülecektir. 14 İnşaat bakım onarımı yapılan bina sayısı Adet Mekanik bakım onarımı yapılan bina sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 21 Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti Sosyal ve Sportif Tesislerin İşletilmesi Faaliyeti Hizmet binalarının bakım onarım faaliyeti Termal Meslek Yüksekokulu B Blok Binasının bakım ve onarım faaliyeti 0, Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

20 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (16) Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. Kampus alanında ihtiyaç duyulan altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kampus içerisinde öncelikli ihtiyaç duyulan altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Enerji hattı imalatı Metre Enerji hattı uzunluğu ölçülecektir Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 25 Merkez Yerleşke Altyapı Faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

21 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır Performans Hedefi (17) Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik yapılacaktır. fiziki düzenlemeler Engellilerin hizmetlerden rahatlıkla yararlanabilecekleri nitelikte fiziki şartların oluşturulması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Engellilere yönelik yapılan fiziki düzenleme sayısı Adet Engellilere yönelik yapılan fiziki düzenleme sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 26 Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti. 0, Genel Toplam 0, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19

22 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır. Performans Hedefi (18) Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Mediko-Sosyal Merkezi hizmetlerinin ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı Adet Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı ölçülecektir. 2 Sağlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet düzeyi Oran 2,61 2,72 3 Sağlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet düzeyi anket yoluyla ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 27 Sağlık hizmetleri faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20

23 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef İnşa faaliyetlerine yönelik yatırım ve uygulama projeleri hazırlanacaktır. Performans Hedefi (19) Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır. Kampüs binalarına ilişkin uygulama projelerinin yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Proje sayısı Adet Tamamlanan proje sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 28 Etüt proje faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21

24 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (20) Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ekampus projesi hayata geçirilecektir. Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak Akıllı Kampus Projesi hayata geçirilecektir Üniversitemiz bilişim sisteminin geliştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir. Üniversitemizde sunulan idari ve akademik hizmet süreçlerinin yönetim bilgi sistemleri ve diğer bilişim hizmetleri ile desteklenerek hızlandırılması, hizmetlerin etkinliği ve verimliliği ile yararlanıcı memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Güncelleme işlemi yürütülen yazılım sayısı Adet Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yazılım güncelleme işlemleri sayısı ölçülecektir. 2 Merkez Yerleşke Sistem odası kurulumu kapsamında temin edilen teknolojik cihaz sayısı Adet Merkez Yerleşke Sistem odası kurulumu kapsamında temin edilen teknolojik cihaz sayısı ölçülecektir. 3 Bakım onarım hizmeti yürütülen sistem sayısı Adet Üniversitemiz akademik ve idari hizmetlerinde kullanılmakta olan bilişim sistemlerin bakım onarım sayıları ölçülecektir. 4 Alınan yazılım sayısı Adet Üniversitemiz bilişim sistemleri kapsamında alımı yapılan yazılım sayısı ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 29 Bilgi işlem destek, bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 22

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır. Performans Hedefi (21) Akademik ve İdari hizmetler etkin bir şekilde sürdürülecektir. Akademik ve idari hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Taşıt başına düşen yakıt maliyeti TL ,33 Taşıtların yakıt maliyeti / taşıt sayısı 2 Personel başına düşen kırtasiye maliyeti TL Toplam kırtasiye maliyeti / personel sayısı 3 Personel başına düşen bilgisayar alım maliyeti TL Toplam bilgisayar alım maliyeti/personel sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 31 Akademik ve idari hizmetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 23

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi (22) Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. Akademik ve idari personelin motivasyonunu artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunulacaktır. Personelin, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve görevleri dâhilinde ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyimleri kazanmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Personel servisinden yararlanan kişi sayısı Adet Personel servisinden yararlanan kişi sayısı ölçülecektir. 2 Kurum dışı eğitimlere katılan personel sayısı Adet Kurum dışı eğitimlere katılan personel sayısı ölçülecektir. 3 Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimine katılan personel sayısı Adet Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimine katılan personel sayısı ölçülecektir. Üniversite personeline yönelik olarak 4 Adet düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı Personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimlerin sayısı ölçülecektir. (Aday memur eğitimi, görevde yükselme eğitimi vb. hariç) 5 Mesleki Eğitimlere katılan personel sayısı Adet Personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı ölçülecektir. (Aday memur eğitimi, görevde yükselme eğitimi vb. hariç) Akademik personelin genel memnuniyet 6 Oran 3 2,93 3 düzeyi Akademik personelin genel memnuniyet düzeyi ölçülecektir. 7 İdari personelin genel memnuniyet düzeyi Oran 3 2,85 3 İdari personelin genel memnuniyet düzeyi ölçülecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 32 Çalışanların motivasyonunun ve yetkinliklerinin arttırılması faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 24

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. Hedef Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. Performans Hedefi (23) Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığının arttırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Etkinlik sayısı Adet Üniversitemizce düzenlenen etkinlik sayısı ölçülecektir. 3 Basılı katalog sayısı Adet Üniversitemizin tanıtımına yönelik hazırlanan katalog sayısı ölçülecektir. 4 Üniversitemiz etkinliklerinin WEB sayfasında duyurulma oranı WEB sayfasında yayınlanan etkinlik sayısı / toplam etkinlik sayısı*100 Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 33 Tanıtım faaliyeti Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 25

28 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 1 - Derslik ve laboratuvarların fiziki imkânları iyileştirilecektir. Faaliyet Adı 1- Derslik ve Laboratuvarların makine teçhizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mühendislik Fakültesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Termal Meslek Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yabancı Diller Yüksek Okulu na 40 adet öğrenci sırası ve öğrenci sandalyesi alımı yapılacaktır. Mühendislik Fakültesi Uygulama Laboratuvarları için laboratuvar gereçleri alımı yapılacaktır. Mühendislik Fakültesi, Armutlu, Yalova ve Termal MYO Uygulama laboratuvarlarındaki cihazlarının periyodik bakım onarımları yaptırılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 26

29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 1 - Derslik ve laboratuvarların fiziki imkânları iyileştirilecektir. Faaliyet Adı 2- Derslik ve laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne elektromanyetik ve elektronik simülasyon sunucu özellikli 2 adet bilgisayar alımı,. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü dersliklerinde kullanılmak üzere, 14 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet projeksiyon cihazı alımı, Yalova Meslek Yüksekokulu na projeksiyon cihazlarının yerine 4 adet LED TV alımı, Yalova Meslek Yüksekokulu na 4 adet, Armutlu Meslek Yüksekokulu na 4 adet ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne 12 adet eğitim öğretim için ihtiyaç duyulan akıllı tahta alımları, Mühendislik Fakültesine 2 adet projeksiyon cihazı alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27

30 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2 - Uzaktan eğitim sistemi ile sunulan eğitim öğretim imkânları artırılacaktır. Faaliyet Adı 3 - Uzaktan Eğitim faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Rektörlük (Özel Kalem-YUZEM) Teksir makinası alımı yapılacaktır. Kırtasiye malzemelerinin temini sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 28

31 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 3 - Yabancı dilde eğitim öğretim imkânları artırılacaktır. Faaliyet Adı 4 - Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim yeterliliklerinin artırılması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yabancı Diller Yüksekokulu Kırtasiye malzemesi alımı yapılacaktır. Mevcut Optik okuyucunun bakım onarımı yaptırılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 29

32 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 4 - Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. Faaliyet Adı 5 - Uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yalova Meslek Yüksekokulu, Termal Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Uygulamalı eğitimlerde kullanılmak üzere; Mühendislik Fakültesi tarafından uygulama laboratuvarlarına sarf malzemesi alımı yapılacaktır. Yalova Meslek Yüksek Okulunca; Aşçılık Programı için yiyecek ve içecek alımları, Atölyelerde bulunan mevcut makine teçhizatın bakım ve onarımı, Kimya laboratuvarı için sarf malzeme alımı, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü için bahçe malzemesi ile zirai malzeme ve ilaç alımı, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü için yangından korunma malzemesi alımı yapılacaktır. Armutlu Meslek Yüksek Okulunca; Gıda İşleme Bölümüne yiyecek ve içecek alımı ile balık ve balık yemi alımı, Laboratuvar çalışmalarında ve yapılan analizlerde kullanılmak üzere laboratuvar sarf malzemesi alımı yapılacaktır. Yalova Meslek Yüksek Okulu ve Armutlu MYO gemileri için akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır. Armutlu ve Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan araştırma gemilerinin yıllık bakım ve onarımı yapılacaktır. Çınarcık Meslek Yüksekokulunca; Çocuk Gelişimi Laboratuvarında için kırtasiye ve büro malzemesi alımı, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik Programı derslerinde kullanılmak üzere spor malzemesi alımı, Yaşlı Bakımı Programı laboratuvarlarında kullanılmak üzere sarf malzemesi malzeme alımı, Laboratuvarda kullanılmak üzere büro ve işyeri makine teçhizat alımı yapılacaktır. Sanat Tasarım Fakültesi nde kullanılmak üzere alanında ihtisas sahibi kişiler ve öğrencilerin kullanacağı kırtasiye malzemesi alımı yapılacaktır. Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı için 2 adet EKG ve Transport Ventilasyon Cihazı alımı yapılacaktır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; Staj yapacak ya da kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin ücretleri ve ödenmesi gereken sağlık primleri, Spor müsabakaları kapsamında çalıştırılacak spor eğiticilerinin sigorta primlerinin ödemesi yapılacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 30

33 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 31

34 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 4 - Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. Faaliyet Adı 6 - Kariyer Planlaması Çalışmaları Faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mühendislik Fakültesi, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin eğitim yılı başlarında bölümlerin tanıtımı ve mezuniyet sonrası etkinlikler için afiş ve broşür basımı yapılacaktır. Armutlu Meslek Yüksekokulu nun tanıtımı kapsamında kullanılmak üzere, bloknot, afiş, zarf, ek broşürü basımı yapılacaktır. Sosyal Bilimler Enstitüsünce; Tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere broşür basımı, Düzenlenecek 60 kişilik seminere ilişkin yiyecek alımı yapılacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin tanıtımında kullanılmak üzere broşür basımı yapılacaktır. Sanat Tasarım Fakültesince; Bölümlerin tanıtımında kullanılmak üzere broşür basımı, Öğrenciler için alanında ihtisas sahibi kişiler tarafından konferans verilmesi sağlanacaktır. Çınarcık Meslek Yüksekokulunca; Kariyer planlama çalışmalarına katılacak olan kariyer sahibi kişilerin yol masrafları ödenecektir. Bölümlerin tanıtımında kullanılmak üzere broşür basımı yapılacaktır. Armutlu Meslek Yüksekokulu için 5 i söyleşi, 5 i teknik gezi olmak üzere 10 adet etkinlik, Mühendislik Fakültesi için 10 adet, Yalova Meslek Yüksekokulu için 14 adet, Hukuku Fakültesi için yargı kurumlarına götürülmek üzere teknik gezi düzenlenecektir. Öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara katılımı için yolluk ödemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 32

35 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 5 - Öğrenci ve personel hareketliliği artırılacaktır. Faaliyet Adı 7 - Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (Rektörlük) Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması amaçlanmakta olup, ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programları kapsamında öğrenci ve/veya personel hareketliliği sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 33

36 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 5 - Öğrenci ve personel hareketliliği artırılacaktır. Faaliyet Adı 8 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının yürütülmesi faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında mevcut öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için kullanılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 34

37 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 6 - Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı artırılacaktır. Faaliyet Adı 9 - Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinden, Mühendislik Fakültesi; Polimer Mühendisliği, Kimya Süreç Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Sanat Tasarım Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu Hukuk Müşavirliğince ihtiyaç duyulan kitapların alımı yapılacaktır. Yıllık veri tabanı aboneliklerin devamı ve yeni veri tabanı abonelikleri ile elektronik yayın alımı yapılacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu için görüntülü yayın alımı yapılacaktır. Envanterdeki kitaplar için güvenlik bandı, sırt etiketi ve sırt koruyucu etiketi alımı yapılacaktır. Periyodik yayın alımı yapılacaktır. Baskı ve cilt ihtiyaçları karşılanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 35

38 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 7 - Öğrencilerin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinliler düzenlenecektir Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yürütülmesi faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol, hentbol vb. alanlarda Üniversiteler arası düzenlenen spor müsabakalarına öğrencilerin hazırlanması için ve kültürel faaliyetler içerisinde, gitar, bağlama ve halk oyunları kursları için teknik hoca çalıştırılacaktır. Öğrenci kulüplerinde ve öğrencilere sunulan diğer hizmetlerde ihtiyaç duyulan kırtasiye talepleri karşılanacaktır. Öğrenci kulüplerinin hazırlamış oldukları gazete, dergi, afiş, broşür, katalogların basımı yapılacaktır. Hizmet alımı yoluyla öğrencilere yönelik yemek ve servis hizmeti temin edilecektir. Mezun olan öğrenciler için mezuniyet törenlerinde kullanılmak üzere cüppe alımı yapılacaktır. Öğrencilerin spor, kültür ve teknik gezileri, kulüp etkinlikleri, toplantılar, bahar şenliği organizasyonu gibi etkinliklerinde kullanılmak üzere taşıma hizmeti alınacaktır. Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı seminer, konferans, kurs vb. etkinliklere katılımı sağlanacaktır. Akademik birimler ve öğrenci kulüplerinin etkinlikleri kapsamında salon kiralamaları organize edilecektir. Bahar şenliği organizasyonu düzenlenecektir. Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla kulüp gezisi, turnuva, söyleşi, gösteri vb. organizasyonlar düzenlenecektir. Mezuniyet etkinlikleri kapsamında mezuniyet töreni organizasyonu ve bahar şenlikleri düzenlenecektir. Öğrenci kulüpleri için sandalye, masa, dolap vb. büro malzemelerinin alımı yapılacaktır. Öğrenci kulüplerinin çalışmaları kapsamında yazıcı, fotokopi makinesi, klima, telefon vb. malzemelerin alımı yapılacaktır. Öğrencilerimiz için ihtiyaç duyulan spor malzemesi alımı yapılacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 36

39 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 37

40 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 8 - Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır. Faaliyet Adı 11 - Bilimsel araştırma faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (BAP) Kurum kaynaklarıyla bilimsel araştırma projeleri desteklenecektir. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 38

41 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 9 - Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı artırılacaktır. Faaliyet Adı 12 - Bilimsel yayın faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Termal Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Fakültesi, Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu Bilimsel yayın sayısının artırılması için akademik personelin yurt içi ve yurt dışındaki konferans, kongre, sempozyum vb. katılımı desteklenecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi nin bilimsel periyodik dergi çalışmalarının basımı yaptırılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 39

42 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 10 - Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Faaliyet Adı 13 - Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (YÜBİTAM) Sanayici ve akademisyenleri bir araya getirecek sosyal faaliyetler düzenlenecektir. Kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, yerel yönetimler vb. kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirilecek; eğitim semineri, kurs, sertifika programları, konferans, bilimsel toplantı vb. etkinlikler düzenlenecektir. Sanayi kuruluşlarına yerinde ziyaretler gerçekleştirilecektir. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 40

43 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 11 - YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Faaliyet Adı 14 - Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (YÜSEM) Yaşam boyu eğitim faaliyetleri ile sertifikalı eğitimlerin arttırılması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 41

44 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 12 - Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır. Faaliyet Adı 15 - Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (YÜBİTAM, YÜÇAM, YÜGİM) Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin bilimsel etkinlikleri desteklenecektir. YÜGİM ve YÜÇAM Araştırma Merkezleri tarafından çıkarılan yayınların basım maliyetleri karşılanacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı nda bulunan cihazları bakım ve onarımları yaptırılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 42

45 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 13 - Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir. Faaliyet Adı 16- Mühendislik Fakültesi binası yapım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Toplam m 2 kapalı alana sahip olacak Mühendislik Fakültesi Binasının yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 43

46 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 13 - Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir. Faaliyet Adı 17 Rektörlük Binası yapım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Toplam m 2 kapalı alana sahip olacak Rektörlük Binasının yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 44

47 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 13 - Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir. Faaliyet Adı 18 İslami İlimler Fakültesi Binası yapım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Toplam m 2 kapalı alana sahip olacak İslami İlimler Fakültesi Binasının yapımına başlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 45

48 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 14 - Sosyal ve sportif tesislerin yapımı ve donanımına devam edilecektir. Faaliyet Adı 19 Merkezi Yemekhane Yapım Faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkezi Yemekhanede hizmet verilen alanın yetersiz olması nedeniyle, yaklaşık 300 m 2 lik bir fiziki kapasite artışı sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 46

49 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Yalova Üniversitesi 14 - Sosyal ve sportif tesislerin yapımı ve donanımına devam edilecektir. Faaliyet Adı 20 - Sosyal ve Sportif Tesislerin Donanım ve Tefrişat Faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yemekhane ve spor tesisleri için ihtiyaç duyulan tefrişat ve büro malzemesi alımları yapılacaktır. Yemekhanelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan servis demirbaşları ve mutfak araç-gereçleri ile mefruşat ve malzeme alımı yapılacaktır. Öğrenci yemekhanelerin ve diğer demirbaşların ve spor malzemelerinin yemekhaneler arası ve depolara nakliyesi yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 47

50 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 15 - Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Termal Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Hizmet binaların, ısınma, aydınlanma, su ve iletişim ihtiyaçları karşılanacaktır. Termal MYO binasının arazi izin bedeli ve diğer yıllık izin giderleri karşılanacaktır. Hizmet binalarının ve bina çevrelerinin ve tesislerin temizlik ve güvenlik ihtiyaçları hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır. Hizmet binalarının; kira, katılım gideri, ruhsat vb. giderleri karşılanacaktır. Akademik birimlerce yıllık inşaat, elektrik, tesisat vb. küçük onarım niteliğindeki bina bakımonarımları ile tesisat bakım- onarımları karşılanacaktır. Merkez yerleşkede hizmet vermeye başlayan eğitim-öğretim binaları, sosyal ve spor tesisleri ve Termal MYO binasının tabelaları, bina içerisindeki isimlikler, yönlendirme levhaları ve Kampüs içi yönlendirme levhaları yaptırılacaktır. Üniversitemiz birimleri için eskimiş ve solmuş olanların yerine bayrak ve flama alımları yapılacaktır. Yalova Meslek Yüksekokuluna yangın hortumları ve yangın tesisatının kurulması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 48

51 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 15 - Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet Adı 22 - Sosyal ve Sportif Tesislerin İşletilmesi Faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Merkezi Yemekhane, açık ve kapalı spor tesisleri ve diğer sosyal ve spor tesislerin ısıtma, aydınlanma, su vb. giderleri karşılanacaktır. Tesislerin küçük nitelikteki bakım ve onarımları yaptırılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49

52 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 15 - Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet Adı 23 - Hizmet binalarının bakım ve onarım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binalarının büyük nitelikteki bakım onarımları için aşağıdaki işler yapılacaktır: Armutlu Meslek Yüksekokulu Binasında; Yakıt tankının üstü kapatılacaktır. Yüksekokul binasının giriş kapısına sundurma yapılacaktır. Yüksekokul binasının çevresine çit çekilecektir. Hizmet binasına paratoner takılacaktır. Çınarcık MYO binasının çevresine drenaj sistemi yapılacaktır. Yalova Meslek Yüksekokulu Binasında; çatı yalıtımı, revir odalarının meslek yüksekokul hizmetinde kullanılmak üzere kaldırılması ve diğer bakım-onarım işleri yapılacaktır. Merkez Yerleşkede hurdaya ayrılan taşınırlar için hurda ambarı yapılacaktır. Termal Meslek Yüksekokulu çatısı ve gerekli görülen diğer bakım onarımlar yapılacaktır. Kapalı spor salonunun pencereleri açılacaktır. Tüm Eğitim Binaları ve İdari Binaların; İnşaat, Elektrik ve elektronik sistemlerinin, Mekanik sistemlerin periyodik bakım ve onarımları yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 50

53 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 15 - Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet Adı 24-Termal Meslek Yüksekokulu B Blok Binasının bakım ve onarım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Termal Meslek Yüksekokulu B Blok binasının bakım ve onarımı yapılarak hizmet vermesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 51

54 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 16 Kampus alanında ihtiyaç duyulan altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Faaliyet Adı 25- Merkez Yerleşke alt yapı faaliyetleri. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkez yerleşke elektrik enerji hattı ve trafo beslemeleri imalatı işi yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 52

55 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 17 - Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır. Faaliyet Adı 26 - Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı İhtiyaç duyulan binaların engelsiz hale getirilmesine ilişkin gerekli yapım faaliyetleri yürütülecektir. Ekonomik Kod Ödenek 06 Sermaye Giderleri 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 53

56 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 18 - Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Faaliyet Adı 27 - Sağlık hizmetleri faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli temizlik malzemesi alımları yapılacaktır. Mediko-sosyal merkezine başvuru yapan öğrenci, personel ve personel yakınlarının muayene ve tedavileri kapsamında kullanılmak üzere tıbbi malzeme, ilaç ve sarf malzemesi alımı yapılacaktır. Yabancı uyruklu öğrencilerin muayene ve tedavileri kapsamında kullanılmak üzere öğrenci tedavi ve ilaç giderleri karşılanacaktır. Büyütülecek olan mediko-sosyal merkezinde ihtiyaç duyulacak hasta yatağı, sedye, paravan, soyunma dolabı, malzeme dolabı ve etajerleri vb. çeşitli hastane mefruşatı alımı yapılacaktır. Mevcut tıbbi cihazların bakım ve onarımı yapılacaktır. Mediko-sosyal merkezine, monitorize izleme ve değerlendirme cihazı ile göz, akciğer, işitme tarama cihazları alımı yapılacaktır. Mediko-sosyal merkezi bakım-onarımı yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 54

57 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 19 - Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır. Faaliyet Adı 28 - Etüt proje faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci Yaşam Merkezi, Spor Merkezi ve Kampus Alanı Genel Peyzajı Projeleri ile 80 Hektar Revize Uygulama İmar Planı proje hizmeti alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 55

58 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 20 - Üniversitemiz bilişim sisteminin geliştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir Bilgi işlem destek, bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyaç duyulan IP telefon cihazı alımı, kamera ve NVR Kayıt cihazları alınacaktır. Aşağıda listelenen sistem, yazılım ve otomasyonların bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Üniversite Web Sitesi, Bologna Süreci Web Sitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu, Kütüphane Web Sitesi, Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu, Personel Otomasyonu, Performans Sistemi Yazılımı, Yemekhane Turnike Sistemi, Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi, Kurumsal Bilgilendirme Yazılımı, Sınıf Yönetim Programı, Sanallaştırma Yazılımı, Server Odası Klima Sistemi, Kamera Sistemi, Storage, Mediko Sosyal Sağlık Sistemi Yazılımı, Antikor P ve E Serisi Lisansı, İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı, Optik Okuyucu Yazılımı. Üniversitemiz Bilgisayar ve Diğer Bilişim Malzemelerinin Bakım-Onarımı yapılacaktır. Bilgi işlem odası ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer bilişim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında swich, ram, server kabinet, kablo, UPS, harici bellek vb. cihaz alımları yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 56

59 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 20 - Üniversitemiz bilişim sistemin geliştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir. Faaliyet Adı 30 - Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversitemiz akademik ve idari hizmetlerinin bilim sistemleri ile desteklenerek etkinliğin ve kalitesinin attırılması amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. Hukuk Müşavirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere İcra Takip Programı alımı Armutlu Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarında kullanılmak üzere; Freedsoft yazılımı alımı Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü lisans ve lisansüstü derslerde kullanılmak üzere; MINITAB, SPSS, ARENA programlarının alımı Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü lisans eğitiminde kullanılmak üzere; Gatecycle Software, Aspenone Simulation programlarının alımı Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü için hesaplama ve simülasyon amacıyla kullanılmak üzere; MATLAB benzeri program alımı Kâtip Çelebi yazılımı alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 57

60 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 21 - Akademik ve İdari hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı 31 - Akademik ve İdari hizmetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Termal Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Fakültesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Özel Kalem (Rektörlük), Özel Kalem (Genel Sekreterlik) İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 4 adet, Yalova Meslek Yüksekokuluna 1 adet, Sanat Tasarım Fakültesine 2 adet ve BAP Birimine 1 adet fotokopi makinası alımı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 1 adet kâğıt imha makinesi alımı, Armutlu Meslek Yüksekokulu na 1 adet jeneratör alımı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için 4 adet ve Hukuk Müşavirliği için 1 adet dosya dolabı alımı, Yazı İşleri Müdürlüğüne 4 adet koltuk alımı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, 5 adet arşiv dolabı, 5 adet ahşap dosya dolabı, 2 adet sehpa, 5 adet misafir koltuğu, 5 adet memur koltuğu, 1 adet memur bilgisayar takımı alımı, Armutlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunun tefrişatı, Yeni katılacak akademik personele cübbe alımı, Akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi için gerekli diğer büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları ile makine teçhizat alımları yapılacaktır. Üniversitemize yeni katılacak olan akademik ve idari personeli için bilgisayar alımı yapılacaktır. Buna göre; Masaüstü Bilgisayar Ağ Yazıcılı Fotokopi Makinası Sanat Tasarım Fakültesi 6 Adet Personel Daire Başkanlığı 1 Adet Mühendislik Fakültesi 20 Adet Yabancı Diller YO 1 Adet YÜBİTAM 1 Adet Sanat Tasarım Fakültesi 1 Adet Fen Bilimleri Enstitüsü 1 Adet Yalova MYO 5 Adet Sağlık Kültür ve Spor D. B. 4 Adet Yapı İşleri ve Teknik D. B. 4 Adet Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Adet Endüstri Mühendisliği Bölümü için 3 adet Workstation, Yalova Meslek Yüksekokulu na 5 adet monitör, Mühendislik Fakültesi için UPS, Çınarcık Meslek Yüksekokulu na 2 adet, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ne 4 adet LED TV, alımı yapılacaktır. Üniversitemiz birimlerinde kullanılan, fotokopi makinası, klima, kombi, jeneratör vb. makina, teçhizat, demirbaşların bakım ve onarımları yaptırılacaktır. Hizmet araçlarının; yakıt, bakım onarım, sigorta vb. giderleri karşılanacaktır. Armutlu Meslek Yüksekokulu nun ısınma ihtiyaçları için gerekli akaryakıt alımları yapılacaktır. Arazi işlerinde kullanılmak üzere pick-up alımı yapılacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca mezuniyet belgesi basımı yapılacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 58

61 Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 59

62 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 22 - Akademik ve idari personelin motivasyonunu artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunulacaktır. Faaliyet Adı 32 - Çalışanların motivasyonunun ve yetkinliklerinin arttırılması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (Genel Sekreterlik), İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği Üniversitemiz personelinin görevleri ile ilgili bilgi ve yetkinlik düzeyini arttırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlere katılması sağlanacaktır. Üniversitemiz personelinin kişisel gelişimini desteklemek amacıyla bilgi, beceri ve performansını artırıcı eğitimler mahallinde düzenlenecektir. Üniversite personelinin ulaşım ihtiyacı personel servis hizmeti alımı yoluyla karşılanacaktır. Personelin; yiyecek ve giyecek giderleri karşılanacaktır. Temizlik ve güvenlik personelinden kıdem tazminatına hak kazananların ödemeleri yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 60

63 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 23 - Üniversitemizin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet Adı 33 - Tanıtım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem (Rektörlük) Üniversitemizi görsel olarak tanıtmak için yurt içinde eğitim ve kamu kurumlarına gönderilmek üzere 1000 adet Türkçe katalog, Üniversitemizi yurt dışında tanıtmak için 1000 adet İngilizce katalog basılacaktır. Üniversitemiz Rektörlük Makamına gelen misafirlerin ağırlanması sağlanacaktır. Üniversitemizin üye olduğu uluslararası kuruluşların üyelik aidatı ve katkı payı ödemeleri yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 61

64 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2016 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) Derslik ve laboratuvarların fiziki imkânları iyileştirilecektir. Derslik ve Laboratuvarların makine teçhizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti Derslik ve Laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti Uzaktan eğitim sistemi ile sunulan eğitim öğretim imkânları artırılacaktır ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,11 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,01 3 Uzaktan Eğitim faaliyeti 3.000,00 0, ,00 0, ,00 0, Yabancı dilde eğitim öğretim imkânları artırılacaktır. Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim imkânlarının artırılması faaliyeti Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. Uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması faaliyeti ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,35 6 Kariyer Planlaması Çalışmaları Faaliyeti ,00 0, ,00 0, ,00 0,13 5 Öğrenci ve personel hareketliliği artırılacaktır. 0,00 0, ,00 1, ,00 0, Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının yürütülmesi faaliyeti 0,00 0, ,00 1, ,00 0,20 0,00 0, ,00 0, ,00 0,06 6 Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı artırılacaktır ,00 1, ,00 0, ,00 1,03 9 Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi faaliyeti ,00 1, ,00 0, ,00 1,03 7 Öğrencilerin motivasyonunun ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinliler düzenlenecektir ,00 1, ,00 1, ,00 1,19 10 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ,00 1, ,00 1, ,00 1,19 8 Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır ,00 0,23 0,00 0, ,00 0,19 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 62

65 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2016 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 11 Bilimsel araştırma faaliyeti ,00 0,23 0,00 0, ,00 0,19 9 Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı artırılacaktır ,00 0, ,00 1, ,00 0,59 12 Bilimsel yayın faaliyeti ,00 0, ,00 1, ,00 0,59 10 Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir ,00 0,01 0,00 0, ,00 0,01 13 Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti 8.000,00 0,01 0,00 0, ,00 0,01 11 YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 0,00 0, ,00 0, ,00 0,02 14 Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır. Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti 4.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,04 13 Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir ,00 24, ,00 67, ,00 32,26 16 Mühendislik Fakültesi Binası yapım Faaliyeti ,00 2, ,00 33, ,00 8,18 17 Rektörlük Binası yapım faaliyeti ,00 13, ,00 22, ,00 15,18 18 İslami İlimler Fakültesi Binası yapım Faaliyeti ,00 8, ,00 11, ,00 8,90 14 Sosyal ve sportif tesislerin yapımına devam edilecektir ,00 0, ,00 1, ,00 0,29 19 Merkezi Yemekhane Binası yapım faaliyeti 0,00 0, ,00 1, ,00 0,21 20 Sosyal ve Sportif Tesislerinin Donanım ve Tefrişatı Faaliyeti ,00 0, ,00 0, ,00 0,08 15 Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır ,00 7, ,00 13, ,00 8,54 21 Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti ,00 6, ,00 1, ,00 5,71 22 Sosyal ve Sportif Tesislerin İşletilmesi Faaliyeti ,00 0, ,00 0, ,00 0,09 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 63

66 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2016 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 23 Hizmet binalarının bakım onarım faaliyeti ,00 0, ,00 2, ,00 1, Termal Meslek Yüksekokulu B Blok Binasının bakım ve onarım faaliyeti Kampus alanında ihtiyaç duyulan altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 0,00 0, ,00 8, ,00 1, ,00 0, ,00 1, ,00 0,83 25 Merkez Yerleşke Altyapı faaliyetleri ,00 0, ,00 1, ,00 0, Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır. Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti. 0,00 0, ,00 0, ,00 0,05 0,00 0, ,00 0, ,00 0,05 18 Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir ,00 0, ,00 0, ,00 0,08 27 Sağlık hizmetleri faaliyeti ,00 0, ,00 0, ,00 0,08 19 Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır ,00 1, ,00 3, ,00 1,74 28 Etüt proje faaliyeti ,00 1, ,00 3, ,00 1, Üniversitemiz bilişim sistemin iyileştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin yükseltilmesi için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir. Bilgi işlem destek, bakımonarım ve güncelleme faaliyeti ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 0, ,00 1, ,00 0,83 30 Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti ,00 0, ,00 0, ,00 0, Akademik ve İdari Hizmetler Etkin Bir Şekilde Sürdürülecektir Akademik ve İdari hizmetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi faaliyeti. Akademik ve idari personelin motivasyonunun artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunulacaktır. Çalışanların motivasyonunun ve yetkinliklerinin arttırılması faaliyeti ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 0, ,00 1, ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,00 0,60 23 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır ,00 0, ,00 0, ,00 0,09 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 64

67 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2016 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 33 Tanıtım faaliyeti ,00 0, ,00 0, ,00 0,09 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 42, ,00 100, ,00 52,44 Genel Yönetim Giderleri ,00 57,82 0,00 0, ,00 47,56 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 65

68 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kodlar (Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri , ,00 0, ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00 0, ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 0,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler ,00 0,00 0, ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 0,00 0, ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,0 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı ,00 0,00 0, ,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye ,00 0, ,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar ,00 0, ,00 Yurt Dışı Kaynaklar ,00 0, ,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 66

69 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI : FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 1 Derslik ve laboratuvarların fiziki imkânları iyileştirilecektir. 1 Derslik ve laboratuvarların makine teçhizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti Mühendislik Fakültesi Yalova Meslek Yüksekokulu Armutlu Meslek Yüksekokulu Termal Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2 Derslik ve laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 Uzaktan eğitim sistemi ile sunulan eğitim öğretim imkânları artırılacaktır. 3 Uzaktan eğitim faaliyeti Özel Kalem (Rektörlük-YUZEM) 3 Yabancı dilde eğitim öğretim imkânları artırılacaktır. 4 Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim imkânlarının artırılması faaliyeti Yabancı Diller Yüksekokulu 4 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. 5 Uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması faaliyeti Mühendislik Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yalova Meslek Yüksekokulu Armutlu Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Termal Meslek Yüksekokulu Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 67

70 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 4 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. 6 Kariyer planlaması çalışmaları faaliyeti Mühendislik Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çınarcık Meslek Yüksekokulu Armutlu Meslek Yüksekokulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7 Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti Özel Kalem (Rektörlük-DİK) 5 Öğrenci ve personel hareketliliği artırılacaktır. 8 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının yürütülmesi faaliyeti ÖYP Kurum Koordinatörlüğü 6 Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı artırılacaktır. 9 Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi faaliyeti Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 7 Öğrencilerin motivasyonunun ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinliler düzenlenecektir. 10 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yürütülmesi faaliyeti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 68

71 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 8 Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır. 11 Bilimsel araştırma faaliyeti Özel Kalem (Rektörlük-BAP) 9 Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı artırılacaktır. 12 Bilimsel yayın faaliyeti Mühendislik Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Termal Meslek Yüksekokulu Yalova Meslek Yüksekokulu Armutlu Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu 10 Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 13 Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti Özel Kalem (Rektörlük-YÜBİTAM) 11 YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 14 Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti Özel Kalem (Rektörlük-YÜSEM) 12 Araştırma merkezlerince gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır. 15 Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti Özel Kalem (Rektörlük- YÜBİTAM/YÜÇAM/YÜGİM) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 69

72 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 16 Mühendislik Fakültesi Binası yapım faaliyeti Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 13 Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir. 17 Rektörlük Binası yapım faaliyeti Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 18 İslami İlimler Fakültesi Binası yapım faaliyeti Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sosyal ve sportif tesislerin yapımı ve donanımına devam edilecektir. Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 19 Merkezi Yemekhane yapım faaliyeti Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 20 Sosyal ve Sportif Tesislerin Donanım ve Tefrişat Faaliyeti. 21 Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Mühendislik Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Termal Meslek Yüksekokulu Yalova Meslek Yüksekokulu Armutlu Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 22 Sosyal ve Sportif Tesislerin İşletilmesi Faaliyeti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 23 Hizmet binalarının bakım onarım faaliyeti Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 24 Termal Meslek Yüksekokulu B Blok Binasının bakım ve onarım faaliyeti Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 70

73 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 16 Kampus içi doğalgaz, yol, su, atık su, yağmur suyu vb. Altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 25 Merkez yerleşke alt yapı faaliyetleri. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 17 Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır. 26 Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 18 Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. 27 Sağlık hizmetleri faaliyeti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır. Üniversitemiz bilişim sistemin geliştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir. 28 Etüt proje faaliyeti Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 29 Bilgi işlem destek, bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 30 Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21 Akademik ve idari hizmetler etkin bir şekilde sürdürülecektir. 31 Akademik ve İdari hizmetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi faaliyeti. Mühendislik Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Termal Meslek Yüksekokulu Yalova Meslek Yüksekokulu Armutlu Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Özel Kalem (Rektörlük) Özel Kalem (Genel Sekreterlik) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 71

74 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 22 Akademik ve idari personelin motivasyonunun artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunulacaktır. 32 Çalışanların motivasyonunun ve yetkinliklerinin arttırılması faaliyeti Özel Kalem (Genel Sekreterlik) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 23 Üniversitemizin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 33 Tanıtım faaliyeti Özel Kalem (Rektörlük) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 72