GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ

Doküman LS 01 GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ Yayın Tarihi 01.02.2001 (FORMLAR) Rev. 3 Rev. Tarihi 26.01.2012 Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. / Kalite Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 /Satınalma Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011 Format değiştirildi. /Satınalma Girdi Muayene Deney FR-04 31.03.2005 4 03.03.2012 Ölçü aleti kalibrasyon no eklendi. / Kalite Mamul Kontrol FR-05 01.02.2001 9 03.03.2012 Ölçü aleti kalibrasyon no eklendi. / Kalite Müşteri Şikâyeti Değerlendirme FR-06 31.03.2005 3 13.03.2013 Sipariş no eklendi. / Kalite Düzeltici Önleyici Faaliyet FR-07 31.03.2005 7 26.12.2011 Kalite yönetim sistem şefi çıkarıldı / Tüm İşletme Personel Yeterlilik Takip FR-08 11.06.2001 3 23.12.2010 Tesis Giriş-Çıkış Kontrol FR-08 06.02.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam / Güvenlik Uyum Eğitim FR-09 31.03.2005 5 12.04.2012 Talimat no eklendi. / İnsan Kaynakları Personel Değerlendirme FR-10 31.03.2005 2 23.12.2010 Yayından kaldırıldı. Performans Değerlendirme ve Performans Kontratı FR-10 20.06.2014 0 İlk Yayın Performans Değerlendirme FR-10 08.04.2015 0 İlk Yayın Elektronik Ortam / Tüm İşletme Eğitim Katılım FR-11 31.03.2005 4 22.02.2016 Format değiştirildi. İç Tetkik Kayıt FR-12 01.02.2001 3 08.09.2016 Arıza Bildirim ve Takip FR-13 31.03.2005 2 23.12.2010 Üretim Takip FR-14 01.02.2001 3 20.04.2011 İncelenen Kayıt/Doküman Bulgular eklenmiştir. Depo Kontrol FR-15 01.02.2001 2 04.04.2012 Kontrol açıklamaları eklendi. Gersan A.Ş. Eğitim Planı FR-16 15.06.2005 1 23.12.2010 Daldırma Galvaniz Asit Banyosu Ölçüm Raporu FR-17 15.11.2005 3 14.02.2011 Yayından kaldırıldı. / İnsan Kaynakları / Kalite / Tüm İşletme / Tüm İşletme / Tüm İşletme / İnsan Kaynakları / Galvanizhane 1 / 8

Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Daldırma Galvaniz Banyo Ölçümleri (Flux FR-18 15.11.2005 3 14.02.2011 Banyosu) / Galvanizhane Malzeme Sipariş FR-19 31.07.2005 5 03.06.2014 format değişikliği / Satınalma Stok Kontrol Kartı FR-20 31.11.2005 2 23.12.2010 / Depo Teklif İsteme FR-21 18.02.2005 5 03.06.2014 format değişikliği / Satınalma Satın Alma Talep Fişi FR-22 18.02.2005 2 23.12.2010 / Tüm İşletme Müşteri İade Bildirim FR-23 18.01.2007 1 23.12.2010 /Kalite Müşteri Memnuniyeti Anketi FR-24 09.01.2008 5 28.11.2016 Soru Değişikliği /Kalite Araç Görev FR-25 08.10.2007 1 23.12.2010 /İdari İşler Araç Km. Kontrol FR-26 08.10.2007 1 23.12.2010 /İdari İşler Fazla Mesai FR-27 17.09.2007 2 23.12.2010 / Tüm İşletme İş Kazası FR-28 31.03.2005 3 16.05.2016 /İdari işler Makine Sicil ve Bakım Kartı FR-29 24.02.2010 8 26.10.2011 /Bakım Onarım Çevre Etki Değerlendirme FR-30 10.01.2010 1 10.02.2010 Çevresel Risk Değerlendirme FR-30 12.04.2012 0 - İlk Yayın İş Takip FR-31 01.02.2001 0 - İlk Yayın ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HAZIRLANARAK / Tüm İşletme / Tüm İşletme Atık Teslim Takip FR-32 20.01.2010 1 23.12.2010 SEMBOL PROGRAMI ÜZERİNDEN TAKİBİ YAPILABİLMEKTEDİR. Müteahhit Firma Çalışanları / Ziyaretçiler İçin FR-32 01.11.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam Çevre ve İş Güvenliği Kuralları YASAL VE DİĞER GEREKLERE UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU HAZIRLANARAK YAYINDAN Mevzuat Takip FR-33 20.02.2010 1 23.12.2010 KALDIRILMIŞTIR. Yasal Ve Diğer Gereklere Uygunluğun Değerlendirilmesi Raporu FR-33 13.02.2012 3 22.02.2016 format değişikliği Elektronik Ortam İzleme ve Ölçme Takip Listesi FR-34 20.02.2010 3 26.12.2012 Liste ismi ve formatı değiştirildi. Elektronik Ortam Toplantı Tutanağı FR-35 20.02.2010 1 23.08.2010 Elektronik Ortam Uygun Olmayan Ürün Raporu FR-36 31.02.2001 4 12.04.2012 Sipariş no eklendi. /Kalite Faaliyet Takip Tablosu FR-37 01.08.2010 1 05.03.2012 Format değiştirildi. Elektronik Ortam Ürün Geliştirme Planı FR-38 17.06.2010 1 14.03.2016 Elektronik Ortam 2 / 8

Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Malzeme Tanıtım Etiketi FR-39 30.11.2010 0 - İlk Yayın / Tüm İşletme Gümrük İş Emri FR-40 01.02.2001 0 - İlk Yayın Elektronik Ortam Ürün Geliştirme iş İstek FR-41 17.09.2010 0 - Hammadde Kullanım Bildirim FR-42 25.11.2010 0 - İlk Yayın / Preshane Yeniden İşleme / Hurda Raporu FR-43 25.11.2010 0 - İlk Yayın / İşletme Kalıp Tanıtım Etiketi FR-44 28.01.2011 0 - İlk Yayın /Kalıphane Kalibrasyon Sicil Kayıt FR-45 31.12.2010 0 İlk Yayın /Kalite Kalıp Sicil Kayıt FR-46 03.01.2011 0 İlk Yayın /Kalıphane Alım Teklif FR-47 03.02.2011 1 27.09.2012 Adres değişikliği /Satış Alım Sipariş FR-48 03.02.2011 1 27.09.2012 Adres değişikliği /Satış Tedarik Raporu FR-49 03.02.2011 0 İlk Yayın /Satınalma Çalışan Memnuniyeti Anket FR-50 11.02.2011 1 13.12.2016 Soru Değişikliği / Tüm İşletme Topraklama Bölümü Günlük Üretim Raporu FR-51 11.02.2011 0 İlk Yayın / Topraklama Dal. Galvaniz Yağ Çözme Banyosu Ph Analiz FR-52 14.02.2011 0 İlk Yayın Ölçüm Raporu / Galvanizhane Daldırma Galvaniz Bölümü Günlük Üretim Raporu FR-53 14.02.2011 0 İlk Yayın / Galvanizhane Boyut Kontrol Planı FR-54 14.02.2011 0 Tehlikeli Çalışma İzin FR-55 16.02.2011 1 26.12.2011 Saat sınırı eklendi. Bus-Bar Mamul Kontrol Raporu FR-56 19.04.2011 3 11.12.2015 toprak sürekliliği testi eklendi. Kalayhane Bölümü Günlük Üretim Raporu FR-57 23.05.2011 1 20.07.2011 Kalayhane Nikel Banyosu Ph Analiz Ölçüm Raporu FR-58 23.05.2011 0 İlk Yayın Kalayhane Nikel Banyosu Analiz Raporu FR-59 23.05.2011 1 26.10.2011 Kalayhane Kalay Banyosu Analiz Raporu FR-60 23.05.2011 2 26.10.2011 Kalayhane Elektrikli Su ile Yağ Alma Banyosu Analiz Raporu FR-61 23.05.2011 1 26.10.2011 ÇAYCUMA VE TUZLA İÇİN YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRME FORMUNDA ÇEVRE DEĞERLENDİRME YAPILMAKTADIR. / Bakım Onarım / Kalite / Kalayhane / Kalayhane / Kalayhane / Kalayhane / Kalayhane 3 / 8

Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Kalayhane Nitrik asit Banyosu Analiz Raporu FR-62 23.05.2011 1 26.10.2011 / Kalayhane Kalayhane Sülfürik Asit Banyosu Analiz Raporu FR-63 23.05.2011 0 İlk Yayın / Kalayhane Pano Mamul Kontrol Raporu FR-64 16.04.2010 3 11.12.2015 Makine Bakım / Onarım Kayıt FR-65 29.06.2011 1 30.01.2013 Ürün/Malzeme Değişikliği Önerme-İnceleme ve Karar FR-66 07.07.2011 1 17.07.2011 Ramak kala/ Tehlike Bildirim FR-67 25.05.2011 2 25.01.2012 Format değiştirildi./ toprak sürekliliği testi eklendi. duruş, işçilik, malzeme ve fiyat eklenerek revize edilmiştir. Kalayhane Bölümü Aylık Üretim Raporu FR-68 26.08.2011 0 İlk Yayın Kalayhane Bölümü Haftalık Üretim Raporu FR-69 26.08.2011 1 14.05.2013 Format değiştirildi. Kalayhane Bölümü Aylık Harcanan Kimyasal Raporu FR-70 26.08.2011 0 İlk Yayın Kaynakhane Bölümü Üretim Raporu FR-71 26.08.2011 0 / Pano Bölümü / Bakım Onarım / Ürün Geliştirme / Tüm İşletme / Kalayhane / Kalayhane / Kalayhane Preshane Bölümü Üretim Raporu FR-72 26.08.2011 0 Kompanzasyon Panosu Günlük Kontrol Çizelgesi FR-73 31.10.2011 0 İlk Yayın / Bakım Onarım Su Arıtma Sistemi Takip FR-74 31.10.2011 0 İlk Yayın / Bakım Onarım Hava Tankı Takip FR-75 31.10.2011 0 İlk Yayın / Bakım Onarım Uzunlar Otomatik Panel Kapı Bakım Takip FR-76 31.10.2011 0 İlk Yayın Çizelgesi / Bakım Onarım Gaz Yakıtlı Kazan Bakım ve Onarım Takip FR-77 31.10.2011 0 İlk Yayın / Bakım Onarım Galvanizhane Arıza Takip FR-78 31.10.2011 0 İlk Yayın / Bakım Onarım Jeneratör Takip ve Kontrol FR-79 31.10.2011 1 06.12.2012 Yakıt sızıntı kontrolü eklendi. / Bakım Onarım İzolasyon Test Cihazı Günlük Doğrulama Raporu FR-80 26.06.2011 0 İlk Yayın / Bus Bar Bölümü Risk Değerlendirme FR-81 24.01.2012 3 22.02.2016 YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ / Tüm İşletme Olay Takip FR-82 24.01.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam Kişisel Koruyucu Donanım Teslim FR-83 25.01.2012 0 İlk Yayın / Tüm İşletme 4 / 8

Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Enerji Tüketim Takip Çizelgesi FR-84 03.02.2012 0 İlk Yayın /Muhasebe Yemekhane Denetim FR-85 04.02.2012 0 İlk Yayın /İdari İşler İş Başvuru ve Bilgi FR-86 06.02.2012 0 İlk Yayın / Tüm İşletme Depo Malzeme Talep FR-87 23.08.2012 0 _ İlk Yayın / Otomasyon G-Bus Endüstriyel Otomasyon Ürün Son Kontrol FR-88 23.08.2012 0 _ İlk Yayın / Otomasyon G-Bus Endüstriyel Otomasyon Ürün Seri Takip FR-89 23.08.2012 0 _ İlk Yayın / Otomasyon QC Etiket FR-90 23.08.2012 0 _ 730-RCVRM Kenar Seri Etiket FR-91 23.08.2012 0 _ 730-TRMRM Kenar Seri Etiket FR-92 23.08.2012 0 _ G-Bus Endüstriyel Otomasyon Alıcı Üretim Takip FR-93 14.11.2012 0 _ İlk Yayın G-Bus Endüstriyel Otomasyon Verici Üretim Takip FR-94 14.11.2012 0 _ İlk Yayın G-Bus Endüstriyel Otomasyon Kontrol Paneli Üretim Takip FR-95 14.11.2012 0 _ İlk Yayın G-Bus Endüstriyel Otomasyon DİM Balast Üretim Takip FR-96 14.11.2012 0 _ İlk Yayın G-Şarj Cihazı Üretim Takip FR-97 14.11.2012 0 _ İlk Yayın G-Şarj Cihazı Ürün Son Kontrol FR-98 14.11.2012 0 _ İlk Yayın Fonksiyon Kontrolü Sicil Kayıt FR-99 28.05.2013 0 _ İlk Yayın Tehlikeli Atık Takip FR-100 30.05.2013 0 _ İlk Yayın Süreç Performans İzleme FR-101 04.02.2014 1 22.02.2016 İŞ KAZALARI EKLENMİŞTİR. Profil İş Takip FR-102 25.04.2014 0 - İlk Yayın Profil Paket Etiketi FR-103 25.04.2014 0 - İlk Yayın Rack Kabin Tip Deneyleri Deney FR-105 24.04.2014 0 - İlk Yayın Boş Mahfazalı Pano Tip Deneyleri Deney FR-106 24.04.2014 1 22.07.2014 İlk Yayın Koruma Devresi Sürekliliği Kontrol FR-107 26.04.2014 0 - İlk Yayın / Otomasyon / Otomasyon / Otomasyon / Otomasyon / Otomasyon / Otomasyon / Otomasyon 5 / 8

KABLO KANALLARI VE MERDİVENLERİ ve BUSBAR SİSTEMLERİ ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK DENEYİ CE MULTITESTER FONKSİYON DOĞRULAMA FORMU Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri FR-108 23.07.2014 1 02.02.2017 Form adı değişmiştir. GER-LED Üretim Takip FR-109 07.09.2014 0, İlk Yayın Toprak rotları test raporu FR-110 24.04.2013 0 - İlk Yayın Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları rutin deney formu FR-111 10.04.2014 0 - İlk Yayın LED-BUS Üretim Takip FR-112 25.09.2014 0 - İlk Yayın LED-BUS ÜrÜn Seri Takip FR-113 25.09.2014 0 - İlk Yayın LED-BUS Üren Son Kontrol FR-114 25.09.2014 0 - İlk Yayın Aydınlatma Armatürleri Rutin Deney FR-115 07.03.2015 1 29.06.2015 Deney İçeriği değişikliği eklenmiştir. MEGER - CE MULTİTESTER Fonksiyon Doğrulama Aydınlatma Armatürleri İçin Fonksiyon Doğrulama FR-116 07.03.2015 0 - FR-116 29.06.2015 0 - İlk Yayın Ger-LED Ürün Son Kontrol FR-117 07.03.2015 0 - İlk Yayın Ger-LED Ürün Seri Takip FR-118 07.03.2015 0 - İlk Yayın Ecza Dolabı Kontrol FR-119 02.07.2015 0 - İlk Yayın Ana Gaz Vana ve Gaz Dedektörü Kontrol FR-120 15.12.2015 0 - İlk Yayın Su Sebili Aylık Kontrol FR-121 15.12.2015 0 - İlk Yayın Mutfak Kileri ıcaklık Kontrol FR-122 11.01.2016 0 - İlk Yayın Günlük Tuvalet Temizlik Kontrol FR-123 18.01.2016 0 - İlk Yayın İSG Temel Eğitim Takip Listesi FR-124 29.02.2016 0 - İlk Yayın Savunma Yazısı FR-125 18.01.2016 0 - İlk Yayın İş Başvuru Onay FR-126 02.02.2016 0 - İlk Yayın 6 / 8

Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri İşi Aksatma Tutanağı FR-127 02.02.2016 0 - İlk Yayın İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı FR-128 03.03.2016 0 - İlk Yayın Fesih Bildirimi FR-129 02.02.2016 0 - İlk Yayın Fesih Bildirimi Tebellüğ Edilmemesi Tutanağı FR-130 02.02.2016 0 - İlk Yayın İş Kazasına Neden Olabilecek Davranış İhtar FR-131 03.03.2016 0 - İlk Yayın Fazla Çalışma Muvakafatnamesi FR-132 05.04.2016 0 - İlk Yayın Numune Kontrol FR-133 04.03.2016 0 - İlk Yayın İşe Uygunluk FR-134 14.04.2016 0 - İlk Yayın Döşeme Altı buatı son kontrol formu FR-135 14.04.2016 0 - İlk Yayın Kişisel koruyucu ekipman kullanmama ihtar formu FR-136 14.04.2016 0 - İlk Yayın Boyahane iş takip formu FR-137 27.06.2016 0 - İlk Yayın Elektrostatik toz boya bilgi formu FR-138 24.08.2016 0 - İlk Yayın Forklift günlük kontrol takip çizelgesi FR-139 01.11.2016 0 - İlk Yayın Ürün ara kontrol formu FR-140 09.01.2017 0 - İlk Yayın Geçerli Doküman Listesi LS-01 01.02.2001 3 26.01.2012 Nedeni / Dağıtım Şekli Yeri ilave edildi. Elektronik Ortam Dış Kaynaklı Doküman Listesi LS-02 01.02.2001 2 30.12.2010 Elektronik Ortam Onaylı Tedarikçi Listesi LS-03 01.02.2001 7 27.12.2011 Performans değerlendirme eklendi. Elektronik Ortam Kalibrasyon Takip Listesi LS-04 01.02.2001 5 30.12.2010 Elektronik Ortam Preshane Kalıp Listesi LS-05 01.02.2011 2 30.12.2010 Yasal Ve Diğer Gereklilikler Listesi LS-05 13.02.2012 1 22.02.2016 Yayından kaldırılarak. Kalıp envanteri ve bakım planı olşturuldu. Sorumlu, açıklama, en son yapılan değişiklik no, yapışan değişiklik Elektronik Ortam 7 / 8

Doküman İsmi Doküman Yayın Tarihi Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Topraklama Kalıp Listesi LS-06 01.02.2011 3 08.03.2011 Yayından kaldırılarak. Kalıp envanteri ve bakım planı olşturuldu. Acil Durum İletişim Listesi LS-06 16.02.2012 1 26.01.2016 İmza kısmı eklenmiştir. / Tüm İşletme Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi LS-07 17.02.2012 2 18.01.2013 Eksik ekipmanlar ilave edilerek güncellendi. Elektronik Ortam 8 / 8