PR.01 15.07.2010 9/05.10.2016 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi: Genel Müdür tarafından atanan komitedir. TGS belgeleri ile ilgili raporları değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkilidir. Tetkik Ekibi: Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kuruluşların yönetim sistemini, ilgili standarda göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, TGS Tetkik görevlileri arasından seçilen, TGS çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak teşkil edilen ekiptir. Tetkik ekibindeki görevlilerin sayısı, kuruluşun büyüklüğüne, ürün, proses çeşitliliğine ve ilgili standarda göre değişebilir. Gerekli görülen durumlarda, sektör ile ilgili bir teknik uzman, Tetkik ekibi içinde yer alabilir. 3. UYGULAMA 3.1. Belgelendirme Başvurusu 3.1.1. Başvuruların Alınması Başvurular; Belgelendirme Başvuru Formu(FR.01) ile elden, faks, e-mail veya TGS web sitesi www.tgsbelgelendirme.com üzerinden alınır. Başvuruda istenilen şirket evrakları Belgelendirme Başvuru Formu(FR.01) de belirtilmiştir. ISO 27001 başvuruları için başvuru formunun EK-1 i içeriğindeki ISO 27001 standardı soruları ve karmaşıklık faktörleri kuruluş tarafından doldurulmalıdır. Başvuruda istenen bilgiler asgari olarak aşağıda tanımlanmıştır; a)istenen Belgelendirme Kapsamı b)detay Bilgiler (Adı, Adres/leri, Proses ve faaliyetleri, İnsan ve teknik Kaynakları, Fonksiyonları, İlişkileri, ve ilgili yasal mevzuatları c) Şartlara uygunluğu etkileyebilecek taşere edilen proseslerin tanımı d)hangi standartlar için belgelendirme İstendiği e)belgelendirilecek yönetim sistemi ile ilgili danışmanlık hizmeti alındıysa nereden(kişi/kuruluş) alındığına dair bilgi 3.1.2. Başvuruların Gözden Geçirilmesi Gelen belgelendirme başvuruları öncelikle Planlama Sorumlusu tarafından formun eksik doldurulup doldurulmadığı ve başvuru esnasında istenen dokümanlarda eksiklerin olup olmadığının kontrolü yapılarak ve varsa eksik dokümanların başvuru yapan kuruluştan talep edilerek tamamlanması için kontrol edilir. Planlama Sorumlusu tarafından kontrol edilen başvuru dokümanları teklifin hazırlanabilmesi için gözden geçirilmek üzere Belgelendirme Müdürü ne teslim edilir. Belgelendirme Müdürü, ilgili kuruluşun başvurusunu, aşağıdakileri sağlamak üzere gözden geçirir. Gözden geçirmelerde yeterli olunmayan teknik konular için yeterliliğe sahip bir baş denetçiden görüş alınır. ISO 27001 başvurularında konuyla ilgili bir teknik uzman/denetçi/başdenetçi ile başvuru incelenir ve karmaşıklık faktörleri için teğit alınır. Bu gözden geçirme başvuru formu FR.01 ve ekleri kullanılarak yapılır. a) Başvuran kuruluş ve yönetim sistemi hakkındaki bilgilerin, teklifin hazırlanabilmesi ve tetkikin gerçekleştirilmesi için yeterli olması, b) TGS ile başvuran kuruluş arasında bulunan anlayış farklarının çözümlenmesi, c) TGS nin belgelendirme hizmeti verebilmesi için yeterlilik ve kabiliyete sahip olması (Akredite belgelendirme taleplerinde kuruluşun kategori veya EA kodu, başvuru yapılan EA/NACE/Alt kategori kodu kapsamında, tetkikçi ve teknik uzmanların tetkik ekibi üye havuzunda bulunması vb.) d) Başvurulan belgelendirme kapsamı, başvuran kuruluşun faaliyet alanları ve çoklu sahalarının ve geçici sahalarının sayısı ve kapsamları, mevsimlik çalışma alanları ve bunların her birinin çalışan sayıları, e) Tetkiklerin yapılması için gerekli olan zaman ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususlar (dil, güvenlik şartları, tarafsızlığa olan tehditler (danışman kuruluş ile çalışılmış olması, akrabalık ilişkileri) vb.), f) Kapsam dışı bırakılan Standard maddeleri ve gerekçeleri, g) Mevcut bir yönetim sistem belgesinin varlığı, var ise son denetime ait raporlar, uygunsuzluk raporları ve kapatmaları, mevcut belgenin bir kopyası,
PR.01 15.07.2010 9/05.10.2016 2 / 6 h) Var ise taşere (outsource) edilmiş faaliyetler, i) Kuruluş tarafından uyulması gereken yasal mevzuat şartları ve bunlar ile ilgili alınmış olan izin ve lisans belgeleri, j) Başvuru yapılan belgelendirme kapsamının, TGS nin akreditasyon kapsamında yer alıp almadığı, k) Tetkikleri üstlenme kararları için gerekçelendirme kayıtlarının tutulması, Bu gözden geçirme sırasında, eğer kuruluşun Kategori/EA ve NACE/alt kategori kodlarına uygun tetkikçi, teknik uzman veya belgelendirme kararında görev alacak personelin mevcut olmaması vb. söz konusu durumlarda başvuru yapan firmaya Belgelendirme Müdürü tarafından bildirilir ve başvuru reddedilir. Kuruluş tarafından TGS ye gönderilmiş olan dokümanlarda kendilerine iade edilir. Başvuru aşamasında kuruluştan, aşağıda belirtilen belge ve dokümanlar istenir: Kuruluşun sistem dokümanları (El Kitabı ve prosedürler) Sözleşmeleri imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası Vergi Levhası Faaliyet Belgesi (varsa) Yasal mevzuatla ilgili izin belgeleri (varsa) Firmanın başvuru formun da beyan ettiği çalışan sayısı dikkate alınarak Tetkik Planlaması yapılır ve 1. Aşama de firmanın beyanı gözden geçirilerek doğrulanır. Belgelendirme Müdürü tarafından yapılan gözden geçirme sonucunda, uygun başvurular planlamaya alınır. Firmanın proje numarasının başına sistem kodu (ISO 9001:2008 için Q ISO14001:2004 için E OHSAS 18001:2007 için S ISO 22000:2005 için F ISO 27001:2013 için B ISO 13485 C ) ilave edilerek Proje Numarası verilir. 3.1.2.1 Denetim kapsamının belirlenmesi Kapsam; Açık, anlaşılır ve ürün/hizmeti tanımlayacak şekilde olmalı ve ayrıca ilgili NACE kodlarını (TL.02 ve Ref. Türkak R40.01) yansıtacak ifadeler taşımalıdır. Kapsam ne çok genel ne de çok özel olmalıdır.firmanın pratikte yaptığı işi yansıtmalıdır. Denetlenebilir olmalıdır. Belgelendirme,iş karakteristiği, organizasyonun kendisi, lokasyonu,varlıkları ve kullandığı teknoloji bağlamında kuruluşun BGYS sinin denetiminin kapsamında ve sınırlamaları dahilinde olmalıdır. Kuruluşun bilgi güvenliği risk değerlendirmesinin ve risk karşısındaki davranışının ISO/IEC 27001 in BGYS standardının kapsamını içeren aktivitelerle uyumlu olmalıdır.buna ilişkin ifadelerin BGYS ve uygulanabilirlik beyannamesinde açıkçayansıtılmalıdır. Belgelendirme prosesi süresince teyit edilmelidir. Kuruluşun ilk başvuruda kapsamın doğru tanımlanmasına dikkat edilmelidir. Kuruluşun ihtiyacını karşılamalıdır. Denetim kaynakları kapsamı içermelidir. Firma için varsa dış kaynaklı proses, hariç tutulan proses, dikkate alınmalıdır. Kapsam kontrolünün yapılması gereken aşamalar; Başvuru aşamasında, firma ile görüşülerek, web sitesi vs. incelenerek ISO 27001 için gerektiği durumlarda Ön denetim yapılarak, Aşama 1 de Belgelendirme denetimi açılış ve kapanış toplantılarında Belgelendirme denetimi esnasında Karar süreçlerinde (belgelendirme, sürdürme, yenileme, askı-iptal, kapsam genişletme), Gözetim ve belge yenileme denetimlerinde Kapsam kontrolü müracaat aşamasında Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır. Transfer Başvurusu Akredite belgelerin transferi, belgelerin IAF MLA üyesi bir akreditasyon altında olması durumunda gerçekleştirilir. Transfer başvurusu, Planlama Sorumlusu tarafından, FR.02 Transfer Başvurusu Gözden Geçirme Formu ile aşağıdaki şartları sağlamak için gözden geçirilir:
PR.01 15.07.2010 9/05.10.2016 3 / 6 İlgili kuruluşun faaliyetlerinin, TGS nin akreditasyon kapsamında yer alıp almadığı, Transferin nedenleri, Belgenin akredite olup olmadığı, geçerliliği, geçerlilik süresi, Mevcut belgelendirmenin geçerliliği, Önceki Tetkik raporları ve bunların sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar ve bunların kapatmaları, Alınan şikâyetler ve yapılan işlemler, Belgelendirme çevrimindeki güncel durum Transfer yapılacak belgenin yayın tarihi en fazla 24 ay öncesi olması ve son denetim tarihi en fazla 12 ay içerisinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşunun ticari faaliyetlerinin sona ermesi ya da akreditasyonunun iptal olması durumu olmamalıdır fakat bu gibi durumlarda Akreditasyon Kuruluşu, IAF, EA kuralları doğrultusunda hareket edilir. Transfer başvuru yapan kuruluşlardan da 3.1.2 maddesinde belirtilen belge ve dokümanlar ayrıca istenir. Gözden geçirmeler sonucunda bir takım şüpheler oluşması durumunda, başvuran kuruluş, yeni müşteri olarak değerlendirilir. Askıya alınan veya askıya alınma tehlikesi içindeki kuruluşların transfer başvuruları kabul edilmez. Bir önceki tetkik de ortaya çıkmış olan uygunsuzlukların, mevcut belgelendirme kuruluşu tarafından, transfer Tetkiki öncesi kapatılmış olması gerekir. Aksi halde söz konusu uygunsuzluklar, TGS tarafından kapatılır. Transfer başvurularının alınması, gözden geçirilmesi ve kesinleştirilmesi ile sözleşme yapılmasında, yeni belgelendirme başvurularındaki yöntem uygulanır. 3.1.3. Yönetim Sistemi Tetkiklerini Birleştirme Tetkikler diğer yönetim sistemi Tetkikleri (ISO 14000, OHSAS, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485) ile birleştirilebilirler ve eşzamanlı olarak Tetkik gerçekleşebilir. Bu olası birleştirmenin sağlanması ancak Tetkikin ISO 9001 standardının ve denetlenen diğer Standart(lar)ın tüm gerekliliklerini tatmin ettiğini göstermesi halinde gerçekleşir. Birleşik Tetkik de görev alacak Tetkik ekibinin bütün üyeleri (Baş Tetkik Üyesi, Tetkik Üyesi ve Teknik Uzmanlar) her iki (veya üç veya dört) sistemde yeterliliğe sahip olmalı ve her iki (veya üç veya dört) sistem için atanmış olmalıdır. Tetkik için oluşturulan Tetkik Planı, Tetkik ekibinin her üyesinin rolünü Tetkik ettiği bölümleri ve süresini açıklayacak şekilde planlanır. Tetkik Raporunda; her bir standardın bütün gereklerini açıkça tanımlamalıdır. Tetkikin kalitesinin, Tetkiklerin birleştirilmesinden ters yönde etkilenmesine izin verilmemelidir. ISO 9001 veya ISO 14001 yönetim sisteminin gözetim tetkiki bir diğerinin ilk tetkiki ile birleştirilebilir. Bu gibi durumda Tetkik raporu her bir standardın ilgili kısımlarını açıkça belirtmelidir. Birleşik Tetkiklerde Tetkik Süresinin Belirlenmesi Tetkik süresi TL-02 Tetkik Süreleri Belirleme Talimatına göre belirlenir ve Planlama Sorumlusu tarafından hazırlanan teklif için bu talimat dikkate alınır. 3.1.4. Sözleşme Yapılması Planlama Sorumlusu tarafından, kuruluşa gönderilmiş olan teklifin onaylanması durumunda iki (2) nüsha olarak Belgelendirme Sözleşmesi hazırlanır. Hazırlanan Belgelendirme Sözleşmeleri, Müşteriye gönderilir. Müşteri tarafından imzalı ve kaşeli olarak TGS ye gönderilen sözleşmeler TGS tarafından kaşelenir ve imzalanır. Bir nüshası tekrar kuruluşa geri gönderilir ve diğer nüshası da dosyasında saklanır. 3.1.5. Sözleşmenin Feshi; Yönetim sistem denetimleri gönüllü olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Mevcut belgelendirme kuralları, TGS prosedürleri, logo ve belge kullanımı ile ilgili kurallara bağlı kalınması kaydı ile kuruluş sözleşmeyi fesih edebilir, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kuruluş yetkilisinin yazılı beyanı ile uygulanır. Ayrıca ilgili kuralların kuruluş tarafından uygulanmadığının tespiti, Gözetim/yeniden belgelendirme tetkiklerine girmeyi kabul etmemesi, Tetkik ücretlerinin ödenmemesi gibi durumlarda TGS tarafından Sözleşme feshi gerçekleştirilebilir. 3.1.6. Kapsam Değişikliği Başvurusu
PR.01 15.07.2010 9/05.10.2016 4 / 6 Belgelendirilmiş kuruluş mevcut belgelendirme kapsamına ek olarak başka konularda da belgelendirilmek amacıyla ve ya kapsam daraltma amacıyla TGS ye başvurabilir ve FR.69 Değişiklik Talep ve Değerlendirme Formu kullanılır. Böyle bir durumda kuruluşun yeni kapsamı dâhilinde Yönetim Sistemi Şartlarını uygulayıp uygulamadığının denetimden geçirilmesi gerekir. Mümkün olduğu durumlarda Kuruluşun kapsam genişletme veya daraltma taleplerinin Gözetim Denetimleri ile birlikte yapılması tavsiye edilir. 3.1.7. Adres Değişikliği Başvurusu Kuruluşların adres değişikliği başvurusu olması durumunda, teklifi kabul eden kuruluş, bir üretim kuruluşu ise veya sunulan hizmet için ilgili adreste hizmet üzerinde etkisi olan bir faaliyet gerçekleştiriliyorsa ve bu ilgili referans standardın gerekleri açısından bir değişiklik olması ihtimali sözkonusu olursa adres değişikliği tetkikinin planlanması gerekir. 3.2. Tetkiklerin Planlanması Tetkiklerin planlanması, PR.02 Planlama Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilir. 3.3. Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi Tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması, PR.03 Tetkik Prosedürüne göre yürütülür. 3.4. Değerlendirme Belgelendirme tetkiki, Gözetim tetkiki, yeniden belgelendirme tetkiki, kısa süreli tetkikler, askıya alma veya geri çekme, kapsam genişletme veya daraltma tetkikleri sonucu Belge Tescili için ilgili faaliyetlerin değerlendirilmesi, PR.04 Belgelendirme Karar Alma Prosedürüne göre yürütülür. 3.5. Başvuran Kuruluşun Yükümlülükleri Belge Tescili edinmek ve sürdürmek için tüm Firmaların kabul etmesi ve uyması gereken temel şartlar ve gereklilikler aşağıdaki gibidir; Firma ilgili standardın gerekliliklerine, bu dokümanda çerçevelenen gerekliliklere ve FR.04 Belgelendirme Sözleşmesi şartlarına uymalıdır. Firma, tetkike tabi olacağı Standartların gerektirdiği dokümanlara uygun yazılı bir yönetim sistemine sahip olmalıdır ve ilk belgelendirme tetkikinden önce incelenebilmesi için TGS ye göndermelidir. Firma, Belgelendirme tetkik edilmesinin tamamlanabilmesi için TGS ye bütün gerekli bilgi, erişim ve düzenlemeleri sağlamalıdır. Başvuran Firma ayrıca tetkik esnasında rehber özelliğine sahip yönetim temsilcisi atamak ve tetkik de TGS tetkik ekibine yardımcı olması için görevlendirmesi gerekmektedir. Firma, kalite, çevre yönetim sistemini etkileyebilecek değişikliklerde (Unvan, adres, yeni şube açılması, iflas, üretimin veya hizmetin durması, Yasal, Ticari veya kuruluşun statüsü veya mülkiyeti, Kuruluş ve Yönetim (Kilit Yönetici (Firma Üst Yönetimi, Yönetim Temsilcisi vb.), Karar Alma), İletişim Adresi ve Sahalar, Belgelendirilmiş Yönetim Sistemi altındaki işlemlerin kapsamı (projeler, şantiye, adres, personel, çalışan sayısı), Yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler, dokümanlarda değişiklik vs..) TGS yi bilgilendirmek ile yükümlüdür. Firma, tetkiki sonrası TGS tarafından tespit edilen küçük (minör) uygunsuzlukları varsa kapatmayı taahhüt ettiği süre içerisinde objektif delileriyle birlikte göndermesi gerekmektedir. Firma, tetkiki sonrası TGS tarafından tespit edilen büyük (majör) uygunsuzlukları varsa TGS ile belirlenen tarihte tekrar takip tetkikine girmesi gerekmektedir. Belgelendirme, TGS ve Firma arasında teyit edilen ve sadece belge üzerinde belirtilen kapsam dâhilindeki alanlara uygulanması gereklidir. Bu kapsam, ilgili Firma ve TGS arasındaki FR.04 Belgelendirme Sözleşmesinde ayrıca teyit edilir. TGS tarafından Belgelendirme Kurallarında yapılan değişiklikler neticesinde, Firmalar alınan kararlara verilen termin süreci içerisinde gerekli değişiklikleri yapmakla sorumludur. Firma, TGS tarafından tetkik edilecek olan kendisine gelen her türlü şikâyet kayıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Alınan her şikâyet incelenmeli ve gereken yerde düzeltici faaliyet uygulanmalıdır ve istendiği takdirde TGS ye veya AKREDİTASYON KURULUŞU a sunabilmelidir.
PR.01 15.07.2010 9/05.10.2016 5 / 6 Firmaların, yılda en az bir kez olmak üzere, tüm yönetim sistemini tetkik etmesi gerekir; bu tetkik; uygun nitelikli ve tetkik yapılan bölümden bağımsız bir ikinci şahıs tarafından gerçekleştirmelidir. Firmaların, yılda en az bir kere ve üst yönetimi tarafından yönetim sisteminin gözden geçirmesinin yapması gerekmektedir. Firma, birden fazla ayrı yerlerde bulunan işletmeleri içeren belgelendirmelerin, geçerliliğini etkileyecek herhangi bir değişiklikten TGS yi haberdar etmelidir. Bir tescil belgesinin yayınlanması, hiçbir şekilde Firmanın ürün veya hizmetlerinin Akreditasyon Kuruluşu veya herhangi bir resmi kuruluş tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Firma belgelendirmesini, TGS nin itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz veya TGS nin; yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebilecek veya yetkisiz olarak gösterebilecek herhangi bir beyanda bulunamaz. Firma TGS tarafından sağlanan bilgilerin güncel olduğunu temin eden prosedürlere sahip olmalıdır. Firma adresinde veya tüzel kişiliğinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 1 ay içerisinde TGS ye bildirmek zorundadır. Firma; hiçbir belgelendirme dokümanını, raporunu veya logoları ya da bunların bir kısmını yanıltıcı tarzda kullanamaz. Belge, belgede adı geçen Firmanın mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devretmemelidir. Firma TGS resmi web adresinden (www.tgsbelgelendirme.com) de ulaşabileceği TL.01 Logo ve Belge Kullanım Talimatına uygun hareket etmek zorundadır. Firmaların tetkik öncesi kendilerine gönderilen TGS hizmet faturalarını belirtilen zaman içinde ödemeleri gerekmektedir. 3.6. TGS nin Yükümlülükleri TGS, akreditasyonunu devam ettirmekle yükümlüdür. Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi, iptali veya yeniden belgelendirilmesi ile ilgili kararları almak ve işlemlerini yürütmekle yükümlüdür. TGS, Firma tarafından istenen belgelendirme kapsamı özel bir programla ilgili ise gerekli bütün açıklamaları müracaatçıya sağlamakla yükümlüdür. TGS, müracaatçı tarafından talep edildiğinde kullanılan yabancı dil gibi özel şartlara göre tetkik hizmeti verilebilme kapasitesini sağlamakla yükümlüdür. TGS, Firma ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla gizlilik hükümlerini içeren sözleşmeyi tüm personele tetkikçilere, uzmanlara, kurul ve komite üyelerine imzalatmakla yükümlüdür. Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda şikâyetin durumuna göre TGS Firmayı haberli veya habersiz bir şekilde tek başına veya Akreditasyon Kuruluşu ile birlikte özel tetkik statüsünde tetkik edebilir. TGS tetkik üyelerine bazen, TGS proseslerinin uygulamalarını izlemek amacıyla TGS ya da Akreditasyon Kuruluşu şahit denetim ekibi üyeleri eşlik edebilir. Bu, Firmaya herhangi bir ekstra maliyet yüklemeyecek ve tetkik takvimini de hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya başka bir standarda yükseltme isteği, TGS nin takdiri ile ilgili Standartla uyumu değerlendirmek için ek doküman gözden geçirmesi veya ek tetkik süresi ile gerçekleştirilir. Firma tetkiki esnasında TGS tarafından majör (büyük) uygunsuzlukların tespiti halinde, Firma ile beraber belirlenen ileri bir tarihte, TGS ve Firma tarafından onaylanmış FR.04 Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilen maliyetle takip tetkiklerini icra etmekle yükümlüdür. TGS, takip tetkikleri esnasında belirlenen uygunsuzluklar sonucu gerçekleştirilen düzeltici faaliyeti gözden geçirmek için; sistemin sadece gerekli bölümlerini yeniden değerlendirmekle yükümlüdür. Başka bir belgelendirme kuruluşundan TGS ye transfer olmak isteyen kuruluşların istenen bazı noktaların yeterliliğinin TGS tarafından eksik bulunması durumunda eksik olan noktanın yeterliliğini yerinde doğrulanması için tetkikler gerçekleştirebilir. (Transfer olmak isteyen Firma başvurularında) TGS, Belgelendirme şartlarında değiştirme hakkını, ilgili kurul kararlarıyla ve (www.tgsbelgelendirme.com) resmi web adresinde yayınlayıp Firma görüşleriyle de destekleyerek, alınan kararları Firmaya bildirmekle sorumludur.
PR.01 15.07.2010 9/05.10.2016 6 / 6 Bütün tetkiklerin sıklığı, risk değerlendirmesi ve belgelendirme ile ilgili teknik etkenler göz önünde bulundurularak belirlenir. İlgili yönetim sistemi, belgelendirmenin devamını sağlayamayacak kadar uygunsuz görülür ise, TGS, tetkik sıklığını arttırma hakkını saklı tutar. TGS, belge tescili için tüm gerekliliklerin karşılanmadığını düşünüyor ise, dikkat edilmesi gereken alanları Firmaya bildirmekle yükümlüdür. Gözetim tetkikleri sistemin olgunluğuna ve faaliyetlerin ölçüsüne bağlı olarak yılda en az bir kere veya daha sık olarak TGS tetkik ekibi tarafından gerçekleştirilir. 4. İlgili Dokümanlar FR.01 Belgelendirme Başvuru Formu (Ek-1 Dahil) FR.02 Transfer Başvurusu Gözden Geçirme Formu FR.03 Belgelendirme Teklifi formu FR.04 Belgelendirme Sözleşmesi FR.79 Belgelendirme Programı FR.69 Değişiklik Talep ve Değerlendirme Formu PR.02 Planlama Prosedürü PR.03 Tetkik Prosedürü PR.04 Belgelendirme Karar Alma Prosedürü TL.02 Tetkik Süreleri Belirleme Talimatı ISO/IEC 17021 IAF MD 2 REVİZYON BİLGİLERİ Rev.No/RevizyonTarihi /Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 1 07.03.2011 - Tüm maddelerde içerik tanım düzeltme ve ekleme yapılmıştır. - Onay yetkisi Belgelendirme Müdürü olarak değişmiştir. 2 05.05.2011 3.1.5 maddesine içerik eklemesi, 3.13 maddesi şikayetler kısmı eklemesi ve 3.1 maddesinde başvuru beyan değişikliği yapılmıştır. 3 05.05.2011 3.1.4 maddesinde birleşik tetkik süresinin belirlenmesi kısmı düzenlenmiştir. 4 18.07.2011 Prosedür ismi değiştiridi, Başvuru alınması ve sözleşmenin hazırlanması dahil olan süreç tanımlandı, Prosedürün tamamı düzenlendi. 5 12.10.2011 Madde 3.1.7 ve madde 4 de FR.69 tanımlandı 6 13.10.2011 LS.06 sözleşme listesi 3.1.5 maddesinde ve ilgili dokümanlar kısmında silindi. 7 10.09.2012 3.1.2. maddesine FR.79 belgelendirme programı ve FR.70 Firma Kayıt Formu tanımlandı 3.1.2mad. Son paragrafına firma numarası ve proje numarası tanımlama yöntemleri açıklandı. 4. madde (İlgili Dokümanlar )FR.70 ve FR.79 ilave edildi 8 11.06.2014 Madde 3.1.2.1 prosedüre ilave edildi. 3.13. ISO 27001 ilave edildi. 3.1.2 maddesinin 2. Bendinde 27001 konusunda ilaveler yapıldı. 3.1.1. maddesinde ıso 27001 konusu ilave edildi ve FR.01-ek-1 formu tanımlandı 9 05.10.2016 Madde 3.1 içeriğine tanımlamalar yapıldı. Aşama1 Tetkiki ifadesi Aşama1 olarak güncellendi. 3.1.5 Maddesine sözleşmenin TGS tarafından Fesih edilmesi hususu ilave edildi. FR.70 Firma kayıt formu içerikten çıkarıldı