ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 ADANA BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balcalı /ADANA İibf.cu.edu.tr BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 2
Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı yer okuldur. Okul genç beyinlere insanlığa saygıya, ulus ve ülke sevgisini, bağımsız yaşamayı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman en uygun yolu belletir. Yurt ve ulusu kurtarmaya çalışanların ayrıca mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları gereklidir. Bunu sağlayan okuldur. Mustafa Kemal ATATÜRK BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 3
İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 5 I- GENEL BİLGİLER... 6 MİSYON VE VİZYON... 6 B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması... 9 a- Akademik Yapı... 9 b- İdari Yapı... 10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 10 4- İnsan Kaynakları... 11 a- Akademik Personel... 11 b-idari Personel... 13 5- Sunulan Hizmetler... 15 a- Eğitim-Öğretim Hizmetleri... 15 b- Sağlık Hizmetleri... 16 c- İdari Hizmetler... 16 d- Kültür ve Sanat Hizmetleri... 16 e- Diğer Hizmetler... 16 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 16 C- DİĞER HUSUSLAR... 16 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 17 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 17 1- Stratejik Amaç ve Hedefler... 17 B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER... 17 C- DİĞER HUSUSLAR... 17 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 17 A- MALİ BİLGİLER... 17 1- Bütçe Uygulama Sonuçları... 17 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar... 18 3- Mali Denetim Sonuçları... 18 4- Diğer Hususlar... 18 B- PERFORMANS BİLGİLERİ... 19 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri... 19 2- Performans Sonuçları Tablosu... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 24 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... 24 5- Diğer Hususlar... 25 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 25 A- ÜSTÜNLÜKLER... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. B- ZAYIFLIKLAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. C- DEĞERLENDİRME... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 25 EKLER... 26 EK-1 HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 26 BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 4
BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Geçmişi, 1967'de kurulan Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne uzanan Fakültemiz bu güne kadar 18.335 mezun vermiş olup, hali hazırda İktisat, İşletme, Ekonometri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden oluşan 5 dalda (Normal ve İkinci Öğretim) 5.645 öğrencisi vardır. Türkçe-İngilizce programlara sahip Fakültemiz Bölümlerince Lisansüstü kapsamda da Tezli-Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programlarında 1020 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmekte olup, bu güne kadar bu alanlarda toplam 3672 diploma verilmiştir. Uzun geçmişinin verdiği tecrübelerle kurum kimliğini olgunlaştırmış olan Fakültemiz, Üniversitemiz kampüsü içerisinde ferah mekanlarında 67 öğretim üyesi ve 26 öğretim yardımcısı ile kaliteli bir eğitim sürdürmektedir. Bu çabalarına AB ilişkileri çerçevesinde ERASMUS Yurtdışı Üniversiteleri Öğrenci Değişim Programının yanında, FARABİ Yurtiçi Üniversiteleri Öğrenci Değişim Programının da katmış olan Fakültemiz çok sayıda başarılı öğrencisini anlaşmalı Avrupa Üniversitelerine ve Türk Üniversitelerine birer yarıyıllık resmi eğitime göndererek, onlara yurtiçinde ve yurtdışında dünyanın kapısını açmaktadır. Amacı kamu ve özel kesime nitelikli eleman yetiştirmek olan Fakültemiz dengeli bir teorik ve uygulamalı öğretim programı yürütmeye özen göstermekte, günün icaplarına göre de program değişikliklerine giderek dinamik bir yol izlemektedir. Enformatik teknolojinin olanaklarını eğitim için bol miktarda kullanmaktadır. Öğrenci odaklılık Fakültemizin temel misyonları arasında olup, ders dışı faaliyetlere (seminer, konferans, panel) önem verilmektedir. Türk Yükseköğretim Sisteminin temel amaçlarına bağlı kadrolarımızla aydınlık düşünceli, dünyaya açık, girişimci gençleri topluma katmak ana hedefimizdir. Güven ve huzur içerisinde yürüyen bir öğrenim ortamı ana ilkemizdir. Prof.Dr. Enver Alper GÜVEL DEKAN BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5
I- GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON A- 1982 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin amacı; Fakülte öğrencilerini ulusal ve uluslararası kuruluşlarda etkin bir performans gösterebilecek bir biçimde gerekli bilgi, beceri ve davranışla donatmak ve kendi alanında gerek ülke ve gerekse bölge sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamaktır. B- Bir kamu kuruluşu olarak; Ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyacağı evrensel değerlere sahip, nitelikli öğrenciler yetiştirecek, Evrensel sorunlar ile Ülkenin ve bölgenin sorunlarına çözümler üretecek şekilde, öğrenci odaklı, kaliteli bir eğitim ve öğretim hizmetinin verilmesi. Bu amacı gerçekleştirmek için her türlü kamu ve özel kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içinde olmak. Bölgenin alanında en önemli Fakültesi olmak, gerek sanayi, gerek ticaret dünyasının problemlerine çözümler sunabilmek. C- A- Yetki Dekan: Fakülte ve birimlerinin temsilcisidir. Bölümlerin işleyişi ve denetimi yetkisine sahiptir. Dekan Yardımcıları: Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Bölüm Başkanlıkları: Bölümde eğitim ve öğretimin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak ve gerekli önlemleri almak. Fakülte Sekreterliği: Fakülteye ait idari ve mali işleri yerine getirmek. Görev Dekan: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Dekan Yardımcıları: Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Bölüm Başkanlıkları: Fakültelerde bölümün temsilcisi ve yöneticisidir. BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 6
Fakülte Sekreterliği: İdari personelin sevk ve yönetimi Sorumluluk Dekan: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Dekan Yardımcıları: İdari ve Akademik işlerle ilgili olarak, dekana her konuda yardımcı olmak. Bölüm Başkanlıkları: Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Fakülte Sekreterliği: İdari personelin ita amirliği, bütçe hazırlama ve harcamaların gerçekleştirilmesi. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Birim taşınmazlarının açık alan dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir. YERLEŞKE ADI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÜNIVERSİTE ARAZİSİ (m²) AÇIK ALAN MİKTARI (m2) HAZİNE ARAZİSİ DİĞER (m²) (*) (m²) TOPLAM (m²) 18,500 - - 18,500 AÇIKLAMA (*) Açık mekânların hizmet açılımlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. YERLEŞKE ADI AÇIK ALAN MİKTARI (m²) EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DİĞER (İdari, Depo Vb.) TOPLAM (m²) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6.221 6.221 TOPLAM 6.221 6.221 Birim kapalı alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 7
YERLEŞKE ADI KAPALI ALAN MİKTARI (m²) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12.279 TOPLAM 12.279 Kapalı mekânların hizmet açılımlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. KAPALI ALAN MİKTARI (m²) YERLEŞKE ADI DİĞER (İdari, EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR SPOR TOPLAM (m²) Depo Vb.) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7.200 7.200 7.200 225 7.200 7,425 7.200 TOPLAM 7.200 7.200 7.200 7.200225 7.200 7.200 7,4257.200 7.200 7.200 7,42 7.2 Eğitim alanları ve dersliklere ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. EĞİTİM ALANI KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE 0 50 51 75 76 100 101 150 Amfi 4 Sınıf 8 7 5 Bilgisayar Lab. Diğer Lab. KAPASİTE 151 250 KAPASİTE 251-ÜZERİ Toplantı ve konferans salonlarının kapasite ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. KİŞİ SAYISI TOPLANTI SALONU KONFERANS SALONU (ADET) (ADET) TOPLAM 0 50 Kişilik 1 1 51 75 Kişilik 1 1 76 100 Kişilik 1 1 101 150 Kişilik 0 151 250 Kişilik 0 251 Üzeri 3 BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 8
Hizmet alanlarının türü, sayısı, kapladığı alan ve kullanan kişi sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. HİZMET ALANLARI ADET ALAN KULLANAN KİŞİ (m²) SAYISI Akademik Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası 115 3304 147 İdari Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası 21 1050 22 TOPLAM 142 4354 169 Ambar, arşiv alanı ve atölye olarak kullanılan yerlerin sayısı ve alanı aşağıda gösterilmiştir. TÜRÜ ADET ALAN (m²) Ambar Alanları 3 225 Arşiv Alanları 10 250 Atölyeler TOPLAM 0 475 2- Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması a- Akademik Yapı Birim Akademik Teşkilat Şeması BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 9
b- İdari Yapı Birim İdari Teşkilat Şeması DEKAN Dekanlık Özel Kalem Dekan Yrd. Özel Kalem Fakülte Sekreteri Fakülte Sek. Özel Kalem Bölüm Sekreterleri Tahakkuk ve Muhasebe Ayniyat Satınalma Özlük İşleri Yazı İşleri İdare Amirliği Teknik Büro 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birimin sahip olduğu ağ cihazları kaynakları aşağıda gösterilmiştir. AĞ CİHAZLARI SAYISI Modemler (Erişim Cihazları) (ADSL) Switchler (Anahtarlar) 19 Routerlar (Yönlendirici Cihazlar) İletişim Ağ Cihazları Çok Fonksiyonlu Network Cihazları Diğer TOPLAM 19 Birimin idari, eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan masaüstü ve taşınabilir bilgisayar sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. BİLGİSAYARLAR Masaüstü Bilgisayar 234 ADET Taşınabilir Bilgisayar 132 Toplam 336 BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 10
Birimin kütüphanesinde bulunan kütüphane kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Birimimizin diğer bilgi ve teknoloji kaynakları çeşidi ve kullanım amacına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İDARİ AMAÇLI EĞİTİM AMAÇLI (ADET) (ADET) Projeksiyon 66 Slâyt Makinesi - Tepegöz 4 Episkop - Barkot okuyucu - Baskı Makinesi 4 Fotokopi Makinesi 6 Faks 1 Telefon 174 Fotoğraf Makinesi 1 Kameralar(Video Çekim Kamerası) 1 Kameralar(Güvenlik Kamerası) 14 Televizyonlar 3 Yazıcılar 182 Tarayıcılar 6 Müzik Setleri - Mikroskoplar - DVD ler - ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET) 4- İnsan Kaynakları a- Akademik Personel Birimimizin akademik personelinin unvana göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Birim Adı Prof. Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Okutman Uzman Toplam İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24 20 27 2 22 - - - 1 96 Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Profesör 24-24 Doçent 20-20 Yrd. Doçent 27-27 Öğretim Görevlisi 2-2 BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 11
Araştırma Görevlisi 22-22 Çevirici - - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - - Okutman - - - Uzman 1-1 TOPLAM 96 0 96 Birimimizin yıllar itibariyle akademik personel sayıları aşağıda gösterilmiştir. AKADEMİK PERSONEL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Profesör 16 17 19 17 22 24 Doçent 13 12 15 14 16 20 Yrd. Doçent 29 29 31 31 31 27 Öğretim Görevlisi 6 6 4 4 2 2 Araştırma Görevlisi 11 11 24 21 20 22 Çevirici - - - - - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - - - - - Okutman - - - - - - Uzman 1 1 1 1 1 1 TOPLAM 76 76 94 88 92 96 Çeşitli üniversitelerden Birimimizde ve Birimimizden çeşitli üniversitelere görevlendirilen akademik personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. UNVANI ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERDEN BİRİMİMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL SAYISI BİRİMİMİZDEN ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör - 12 Doçent - 6 Yrd. Doçent - 9 Öğretim Görevlisi - - Araştırma Görevlisi - 4 Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - Okutman - - Uzman - - TOPLAM - 31 BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 12
Akademik personelimizin yaş aralıklarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI 0-25 YAŞ 26-30 YAŞ 31-35 YAŞ 36-40 YAŞ 41-50 YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ TOPLAM KİŞİ SAYISI 3 14 7 21 34 17 96 b-idari Personel Birimimizde çalışan idari personelin sayıları aşağıda gösterilmiştir. Sözleşmeli Geçici İşçi Birim Adı İdari Kadro İşçi Sayısı Toplam Kadro Personel Sayısı Sayısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 17-14 31 Birimimizde çalışan idari personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Fakülte Sekreteri 1 0 1 Şef - 10 10 Ayniyat Saymanı 1 0 1 Memur 1 6 7 Ambar Memuru - 2 2 Daktilograf - 8 8 Bilgisayar İşletmeni 5 2 7 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 1 6 Şöför - 3 3 Teknisyen - 5 5 Hizmetli 4 19 23 TOPLAM 17 56 73 İdari personelin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aşağıdaki tablo yardımıyla gösterilmiştir. UNVANI KADRO SAYISI İlköğretim (Hizmetli) 1 Ortaokul (Hizmetli) - Lise (Hizmetli) 1 Ön lisans (Hizmetli) 1 Lisans (Hizmetli) 1 Lise (Bilgisayar İşletmeni) 2 Önlisans (Bilgisayar İşletmeni) 2 Yüksek Lisans (Bilgisayar İşletmeni) 1 Lise (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) 1 Önlisans (Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni) 2 BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 13
Lisans (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) 2 Önlisans (Memur) 1 Lisans (Ayniyat Saymanı) 1 Doktora (Fakülte Sekreteri) 1 *TOPLAM 17 İdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımı tabloda gösterilmiştir. İDARİ PERSONELİN 21 YIL 1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL 11-15 YIL 16-20 YIL *TOPLAM HİZMET SÜRELERİ ÜZERİ KİŞİ SAYISI - - 1-6 10 17 Birimimizin idari personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI 21-25 YAŞ 26-30 YAŞ 31-35 YAŞ 36-40 YAŞ 41-50 YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ *TOPLAM KİŞİ SAYISI - - 1 1 10 5 17 Birimimizde çalışan işçilerin pozisyonlara göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Sürekli İşçiler 1-1 Vizeli Geçici İşçiler (Adam/Ay) - - - Vizesiz İşçiler (Taşeron İşçisi) 13-13 TOPLAM 14-14 Sürekli işçilerin hizmet süreleri ile ilgili sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL 11-15 YIL 16-20 YIL 21 YIL ÜZERİ *TOPLAM KİŞİ SAYISI - - - - 1-1 Sürekli işçilerin yaş durumuna göre dağılımını gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir. SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI 21-25 YAŞ 26-30 YAŞ 31-35 YAŞ 36-40 YAŞ 41-50 YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ *TOPLAM KİŞİ SAYISI - - - 1 - - 1 BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 14
5- Sunulan Hizmetler a- Eğitim-Öğretim Hizmetleri Birimimizde öğrenim gören öğrenci sayılarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM UZAKTAN ÖĞRETİM TOPLAM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3403 2242 5645 GENEL TOPLAM 3403 2242 5645 Birimimizde öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE / YO / MYO ADI HAZIRLIK ÖĞRENİMİ GÖREN I.ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ HAZIRLIK ÖĞRENİMİ GÖREN II. ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ TOPLAM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 663 663 GENEL TOPLAM 663 663 Birim öğrenci kontenjanları ve doluluk oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. BİRİMİN ADI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI **ÖSS KONTENJANI *ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI (%) (* / **) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1052 1083-31 1,02 GENEL TOPLAM 1052 1083-31 1,02 Enstitülerde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. ENSTİTÜ ADI TEZLİ YÜKSEK TEZSİZ YÜKSEK YÜKSEK LİSANS LİSANS LİSANS TOPLAMI DOKTORA TOPLAM SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 296 699 995 138 1133 GENEL TOPLAM 296 699 995 138 1133 Birimimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 15
FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 70 3 73 GENEL TOPLAM 70 3 73 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerin sayıları aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM UZAKTAN ÖĞRETİM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 424 302 726 GENEL TOPLAM 424 302 726 b- Sağlık Hizmetleri Sağlık hizmeti verilmemektedir. c- İdari Hizmetler Fakültemizde, 2014 yılında eğitim öğretim faaliyetlerinde ileri düzeyde fiziki mekan yetersizliği nedeniyle, 50 kişilik bir sınıfın ilavesi, 1 adet malzeme deposu, fakültemiz imkanları ile yapılmıştır. Öğrenci işleri ile ilgili birim lağvedilmiş, öğrenci başvuru dilekçeleri, ilgili bölüm başkanlıkları tarafından alınarak, öğrencilerin zaman kaybı önlenmiştir. d- Kültür ve Sanat Hizmetleri e- Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Birimin ita, disiplin amiri ve harcama yetkilisi fakülte dekanıdır. Harcama yetkilisinin görevlendirdiği, gerçekleştirme görevlisi tarafından satınalma işlemleri gerçekleştirilir. Bu süreç, talep, onay, piyasa araştırması, muammen bedel hazırlığı, onay ve satınalma işlemleri, muayene ve kabul komisyonu onayı ile ödeme emri, harcama yetkilisine sunulmak üzere, gerçekleştirme yetkilisi tarafından dökümanlar hazırlanır. 2014 yılında iç-dış denetim gerçekleştirilmemiştir. C- DİĞER HUSUSLAR BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER 16
II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1- Stratejik Amaç ve Hedefler B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C- DİĞER HUSUSLAR III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Kullanılan kaynaklar: Hazine Gelirleri, özel gelirler(ii. Öğretim, Yaz Okulu) Bütçe Giderlerine ilişkin, Birimimizin 2014 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. I.ÖĞRETİM KO D BÜTÇE GİDERLERİ 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ **2014 YILSONU TOPLAM ÖDENEK *2014 YILI GERÇEKLEŞE N HARCAMA TOPLAMI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) (*/**) 01 PERSONEL GİDERLERİ 6.568.000,00 4.918.000,0 4.905.902,00 99 0 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 02 1.155.000,00 975.000,00 965.000,00 99 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 26.800,00 255.160,00 233.000,00 91 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 34.523.000,0 0 6.148.160,0 0 6.103.902,00 99 II.ÖĞRETİM KO D BÜTÇE GİDERLERİ 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ **2014 YILSONU TOPLAM ÖDENEK *2014 YILI GERÇEKLEŞE N HARCAMA TOPLAMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.081.000,00 2.540217,00 787.716,00 GERÇEKLEŞM E ORANI (%) (*/**) BİRİM FAALİYET RAPORU AMAÇ ve HEDEFLER 17
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.000,00 18.000,00 17.521,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 320.143,00 494.143,00 119.410,00 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 1.412.143.00 3.052.360,0 924.647,00 0 0 0 Bütçe Gelirlerine ilişkin Birimimizin 2014 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. EKO. KOD BÜTÇE GELİRLERİ **2014 GELİR TAHMİNİ *2014 YILSONU GERÇEKLEŞEN GELİR TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) (*/**) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 (Hazine Yardımı) 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri TOPLAM 0 0 0 Bütçe giderlerine ilişkin hedef ve gerçekleşmeler ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Bütçe gerçekleşmelerinde II. Öğretim gelirleri, bir önceki yılın ekim ayında ve içinde bulunulan yılın mart ayında gerçekleşmektedir. Bütçe bütünlüğü açısından ders ücretlerinin ödenmesi bütçenin %80 ine yakın tutmaktadır. Cari giderler, mal ve hizmet alımları olarak tanımlanabilir. Bütçe harcama serbestisinin 3 er aylık dönemleri aylara sari olarak gerçekleştiğinden, toplu harcama giderlerinde sıkıntı doğurmaktadır. Doğrudan temin ile yapılan harcamalarda, bütçenin %10 undan fazlasının geçilemeyeceği prensibi gereği sıkıntılar yaşanmaktadır. %10 limitinin, harcama biriminin matrahı değil, üniversitenin genel bütçesinin ilgili kalemlerinin toplamı üzerinden olması gerekmektedir. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları Birim, iç ve dış mali denetim geçirmemiştir. 4- Diğer Hususlar BİRİM FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 18
Performans Hedefleri 2014 yılı Faaliyet ve Projeleri B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Ç.Ü.2014 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAKİ FAALİYETLER VE PROJELER 1 Önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre güncellenerek ders tanımlarının 2014 yılı sonuna kadar AB ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi 1 AKTS 'ye uygun ders tanımlarının yapılması 2 Multidisipliner, yeni ve gelişmekte olan bilim ve sanat dallarında eğitim-öğretim program sayısının arttırılması 2 Açılacak program sayısının arttırılması(uzaktan Eğitim Programı açılacak) 3 Eğitim-Öğretim programlarının ihtiyaçlarının saptanması ve güncellenmesi 3 Eğitim-Öğretim programlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iyileştirmesi 4 Eğitim-Öğretimde kullanılan elektronik ve basılı ders kitaplarının sayısının arttırılması 4 Elektronik ve basılı ders kitaplarının alımı 5 Akreditasyon sürecinin tamamlanması ve ADEK güvence sisteminin geliştirilmesi 5 Akreditasyon sürecinin tamamlanması 6 Ulusal ve uluslararası ortak eğitim-öğretim programlarının açılması 6 Açılacak eğitim-öğretim programı(bölüm Ortaklığı Yok) Portland 7 Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen bölüm-program sayısının arttırılması 8 7 Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen bölüm-program sayısının arttırılması Mevlana, Farabi ve Erasmus ile diğer ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından üniversitemize gelen ve giden öğrenci sayısının arttırılması 8 Giden öğrenci sayısı aynı kalmış, gelen öğrenci sayısında artış olmuştur. 9 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması 9 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması 10 Uzaktan eğitim ve örgün eğitimde kullanılan teknoloji destekli ders sayılarının arttırılması 10 Yeni yöntem, araç ve sistemlerle oluşturulması ve uyarlanması 11 Uzaktan ve örgün öğretim programlarına hizmet verecek öğrenme yönetim sistemleri ve ders araçlarının geliştirilmesi 11 Öğrenme yönetim sisteminin hizmet vereceği birim sayısı ve yeni geliştirilecek sistem ve araçlar sayısının arttırılması 12 Birimlerin stratejik amaçlarına yönelik akademik personel ihtiyacının karşılanması 12 Akademik personel sayısının arttı. 13 Akademik personel sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi 13 Öğrenci sayısının artması nedeniyle, akademik personel başına düşecek öğrenci sayısı düşürülemedi 14 Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi 14 Düzenlenecek eğitimler 15 Öğretim üyesi yetiştirme programlarında öğrenim gören sayısının arttırılması 15 Yurtdışında görevlendirilecek akademik personel sayısının arttırılması 16 Bilgi ve görgü gelişimine yönelik kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerin arttırılması 16 Yurtiçi ve yurtdışına yapılacak görevlendirmelerin arttırılması 17 Yabancı dil eğitim kurslarının sağlanması 17 Açılacak kurslar 18 İdari birimlerin verimliliğini arttıracak yenilikçi yöntemlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması 18 Yenilikçi yöntemlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması 19 İdari personele becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi 19 Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi 20 İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması BİRİM FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 19
20 İdari personel ve alanında uzman idari personel sayısının arttırılması 21 Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttırılması 21 Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması 22 Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısının arttırılması 22 Çalışanlara yönelik yapılacak sosyal faaliyetler 23 Spor amaçlı tesis alanlarının arttırılması 23 Spor amaçlı tesis alanlarının arttırılması 24 Sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesis alanlarının arttırılması 24 Çalışanların memnuniyeti 25 Spor, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesislerin fiziki durumu ve donanımının iyileştirilmesi 25 Spor, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesislerin iyileştirme 26 Kampüs ulaşım ve çevre düzenlemelerin yapılması, engelsiz ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi 26 Engelsiz erişim sağlanan düzenlemesi 27 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması 27 Alt yapı çalışmalarının yapılması 28 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması 28 Yeni kurulacak yahut kullanıma açılacak sosyal tesislere kaynak bulunması 29 Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi 29 Açılacak/yenilecek birim laboratuvarı, uygulama alanı, araç-gereç ihtiyacının temin edilmesi 30 Merkezi Laboratuarın kurulması 30 Merkezi laboratuarın kurulması 31 Sosyal ve kültürel hizmet merkezlerinin kurulması 31 Sosyal ve kültürel hizmet merkezlerinin kurulması 32 Akademik birimlerde eğitim-öğretim alanı dışındaki araç-gereç ve ihtiyaçların karşılanması 32 Akademik birimlerin araç-gereç ve ihtiyaçların karşılanması 33 İdari birimlerin alt yapı iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması 33 İdari birimlerin alt yapı iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması 34 İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi 34 İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi 35 Donanım ve ağ altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 35 Donanım ve ağ sistemlerinin yenilenmesi Üniversitedeki iş ve işlemlerin elektronik olarak yürütülmesini sağlayacak bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete 36 alınması 36 Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete alınması 37 Elektronik arşivleme ve takip sisteminin kurulması ve hizmete alınması ile elektronik imza uygulamasının başlatılması 37 Elektronik Arşivleme Sisteminin kurulması 38 Yüksek puanlı öğrencilerin Üniversitemizi tercihinin özendirilmesi 38 Tercihlerin özendirilmesi 39 TYYÇ'nin eğitim öğretim programlarında uygulanmasını sağlayıcı proje ve programların geliştirilmesi 39 Geliştirilecek ve uygulanacak proje ve program sayısının arttırılması 40 Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlı öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması 40 Düzenlenecek etkinliklerin arttırılması 41 Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destek ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi 41 Yenilenecek süreç sayısı; verilecek destek miktarının arttırılması 42 Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi 42 Yeni merkezlerin kurulması 43 Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması 43 Proje faaliyetlerinin arttırılması 44 Dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni fon kaynaklarının yaratılması 44 Fon kaynaklarının yaratılması 45 Üniversite dergilerinin otomasyonu ve sürekliliğinin sağlanması 45 Dergilerin otomasyon ve sürekliliğinin sağlanması 46 Akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi 46 Akademisyenlerin katılacağı bilimsel etkinlik sayısının arttırılması 47 Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel, sanatsal etkinliklerin sayısının arttırılması BİRİM FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 20
47 Düzenlenecek bilimsel etkinlik sayısının arttırılması 48 Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi 48 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi 49 Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve kültürel etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması 49 Düzenlenecek etkinliklerin arttırılması 50 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen mesleki eğitim ve sertifika programlarının arttırılması 50 Mesleki eğitim ve sertifika programlarının arttırılması Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen kültürel ve sosyal 51 projelerin arttırılması 51 Teklif edilecek ve gerçekleştirilecek projelerin arttırılması 52 Kente ve bölgeye yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin arttırılması 53 52 Düzenlenecek etkinliklerin arttırılması Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Devlet Konservatuarı ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Stratejik Planlarının tümleştirilmesi ve özetlenmesi 53 Stratejik Planların tümleştirilmesi ve özetlenmesi 54 Stratejik Plan performans göstergesi verilerinin toplanması ve analizinin otomasyonu 54 Sistem geliştirilmesi ve otomasyonla verilerin toplanmasının sağlanması 55 Stratejik Plan sonuçlarının yıllık değerlendirilmesi 55 Yıllık toplantıların yapılması ve faaliyetlerin değerlendirilmesi Birimimizin 2014 yılı faaliyet bilgilerine ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI FAALİYET TÜRÜ Ulusal Uluslararası Toplam Sempozyum ve Kongre Konferans 8 8 Panel 2 2 Seminer 14 14 Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 6 6 2014 Yılı Yayınlarla ilgili Birimimizin faaliyet bilgileri aşağıda gösterilmiştir. YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale (WOS:382) 23 Ulusal Makale 30 Uluslararası Bildiri 45 Ulusal Bildiri 25 Kitap 5 BİRİM FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 21
Editörlük ve hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı aşağıda gösterilmiştir. EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK YAPILAN KİTAP SAYISI DERGİ HAKEMLİĞİ YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI HAKEMLİĞİ YAPILAN DERGİ SAYISI 24 1 29 75 Birimimizin proje bilgileri aşağıda gösterilmiştir. PROJELER ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJE YIL İÇİNDE EKLENEN PROJE TOPLAM YIL İÇINDE TAMAMLANAN PROJE TOPLAM ÖDENEK ( ) DPT TÜBİTAK 1 46.240 SANTEZ BAP 13 9 15 2 181.000 AB DİĞER 1 2 3 2 20400 TOPLAM 14 12 18 4 247.640 2014 Yılı Performans Hedefleri Önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre güncellenerek ders tanımlarının 2014 yılı sonuna kadar AB ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi Multidisipliner, yeni ve gelişmekte olan bilim ve sanat dallarında eğitim-öğretim program sayısının arttırılması Eğitim-Öğretim programlarının ihtiyaçlarının saptanması ve güncellenmesi Eğitim-Öğretimde kullanılan elektronik ve basılı ders kitaplarının sayısının arttırılması Akreditasyon sürecinin tamamlanması ve ADEK güvence sisteminin geliştirilmesi Ulusal ve uluslararası ortak eğitim-öğretim programlarının açılması Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen bölüm-program sayısının arttırılması Mevlana, Farabi ve Erasmus ile diğer ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından üniversitemize gelen ve giden öğrenci sayısının arttırılması Performans Göstergeleri AKTS 'ye uygun ders tanımlarının tüm derslere oranı(%) Ç.Ü. 2014 Yılı Performans Programı Hedeflenen Gösterge Düzeyi Açılacak program sayısı 2 İhtiyaçların belirlenme ve iyileştirme oranı (%) Elektronik ve basılı ders kitaplarının toplam ders sayısına oranı(%) Akreditasyon sürecini tamamlayacak fakülte sayısı Açılacak eğitim-öğretim programı sayısı 2 Arttırılacak bölüm sayısı 4 **Kurum Bazında 2014 Yılı Gerçekleşme Düzeyi *Birim Bazında 2014 Yılı Gerçekleş me Düzeyi 100 100 Gelecek ve gidecek öğrenci oranları(%) 1 5 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması Merkezin kurulması (%) 50 Uzaktan eğitim ve örgün eğitimde kullanılan teknoloji destekli Yeni yöntem, araç ve sistemlerle ders sayılarının arttırılması oluşturulacak ve uyarlanacak ders sayısı 100 Öğrenme yönetim sisteminin hizmet Uzaktan ve örgün öğretim programlarına hizmet verecek vereceği birim sayısı ve yeni geliştirilecek öğrenme yönetim sistemleri ve ders araçlarının geliştirilmesi sistem ve araçlar sayısı 20 Birimlerin stratejik amaçlarına yönelik akademik personel ihtiyacının karşılanması Akademik personel sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi Akademik personel sayısında gerçekleşecek artış oranı(%) Akademik personel başına düşecek öğrenci sayısı 20 1 2 4 4 40 53 BİRİM FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 22
Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi Düzenlenecek eğitim sayısı 20 Öğretim üyesi yetiştirme programlarında öğrenim gören Yurtdışında görevlendirilecek akademik sayısının arttırılması personel sayısı 100 Bilgi ve görgü gelişimine yönelik kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı Yurtiçi ve yurtdışına yapılacak görevlendirilmelerin arttırılması görevlendirme sayısı 300 Yabancı dil eğitim kurslarının sağlanması Açılacak kurs sayısı 10 İdari birimlerin verimliliğini arttıracak yenilikçi yöntemlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması Geliştirilecek yöntem sayısı 5 İdari personele becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi Düzenlenecek eğitim sayısı 3 İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması İdari personel ve alanında uzman idari personel sayısında gerçekleşecek artış oranı 2 (%) Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttırılması Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler sayısı 5 Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısının Çalışanlara yönelik yapılacak sosyal faaliyet arttırılması sayısı 6 Spor amaçlı tesis alanlarının arttırılması Arttırılacak alanın mevcut alana oranı 4 Sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesis alanlarının arttırılması Çalışanların memnuniyet yüzdesi (%) 25 Spor, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesislerin fiziki durumu ve donanımının iyileştirilmesi Kampüs ulaşım ve çevre düzenlemelerin yapılması, engelsiz ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi İyileştirme oranı (%) 20 Engelsiz erişim sağlanan düzenleme oranı (%) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim altyapı ve Alt yapı çalışmalarına ayrılacak bütçe oranı yenileme çalışmalarının yapılması (%) 10 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması Yeni kurulacak yahut kullanıma açılacak için kaynak arama çalışmalarının yapılması sosyal tesis sayısı 3 Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi Açılacak/yenilecek birim laboratuvarı, uygulama alanı, araç-gereç ihtiyacına yapılacak harcamaların toplam harcamaya 4 oranı (%) Merkezi Laboratuarın kurulması Merkezi laboratuarın kurulması (%) 40 Sosyal ve kültürel hizmet merkezlerinin kurulması Kurulan hizmet yerleri 4 Akademik birimlerde eğitim-öğretim alanı dışındaki araç-gereç ve ihtiyaçların karşılanması 20 İhtiyaçların giderilme oranı (%) 20 İdari birimlerin alt yapı iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması İhtiyaçların giderilme oranı (%) 20 İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi Fiziki durumu iyileştirilecek büro sayısı 15 Donanım ve ağ altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi Üniversitedeki iş ve işlemlerin elektronik olarak yürütülmesini sağlayacak bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete alınması Yenilenecek donanım ve ağ sistemlerinin toplam sisteme oranı (%) Geliştirilecek yeni sistem sayısı, elektronik olarak yapılacak iş ve işlem sayısının toplam işlem sayısına oranı (%) 20 10 Elektronik arşivleme ve takip sisteminin kurulması ve hizmete alınması ile elektronik imza uygulamasının başlatılması Yüksek puanlı öğrencilerin Üniversitemizi tercihinin özendirilmesi Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi nin eğitim öğretim programlarında uygulanmasını sağlayıcı proje ve programların geliştirilmesi Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlı öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması Elektronik Arşivleme Sisteminin kurulması, sistemle yürütülen iş/işlem oranı (%) Program taban puanlarındaki artış/oranı (%) 1 Geliştirilecek ve uygulanacak proje ve program sayısı 20 Düzenlenecek etkinlik sayısı 100 2 Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destek ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi Yenilenecek süreç sayısı ; Verilecek destek miktarında artış oranı (%) 2 ; 2 Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi Açılacak yeni merkez sayısı 1 BİRİM FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 23
Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması Dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni fon kaynaklarının yaratılması Proje sayısı 50 7 Sağlanacak fon miktarındaki artış oranı(%) 3 Üniversite dergilerinin otomasyonu ve sürekliliğinin sağlanması Otomasyon sağlanacak dergi sayısı 2 Akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel, sanatsal etkinliklerin sayısının arttırılması Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve kültürel etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen mesleki eğitim ve sertifika programlarının arttırılması Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen kültürel ve sosyal projelerin arttırılması Kente ve bölgeye yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin arttırılması Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Devlet Konservatuarı ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Stratejik Planlarının tümleştirilmesi ve özetlenmesi Stratejik Plan performans göstergesi verilerinin toplanması ve analizinin otomasyonu Stratejik Plan sonuçlarının yıllık değerlendirilmesi Akademisyenlerin katılacağı bilimsel etkinlik sayısı Düzenlenecek bilimsel etkinlik sayısı 20 Hizmet alacak sayısında ki artış oranı(%) 4 Düzenlenecek etkinlik sayısı 80 Düzenlenecek eğitim ve katılımcı sayısı 40 Teklif edilecek ve gerçekleştirilecek proje sayısı 400 42 20 Düzenlenecek etkinlik sayısı 80 Stratejik Plan sayısı 30 Sistem geliştirilmesi ve otomasyonla toplanacak verilerin tüm verilere oranı(%) Yıllık toplantı sayısı; İncelenecek ve düzeltilecek faaliyet sayısı 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans sonuçları, birimin akademik ve idari kadrosu ile doğrudan bağlantılı olup, mali açıdan varolan gelir düzeyine bağlı olarak değerlendirilmelidir. Buna göre öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, öğrenci başına düşen fiziki alan ve bütçe imkanları göz önüne alınmalıdır. Performans bilgi sistemi, güncel bilgilerin tutulduğu elektronik ortamda işlenebilmeli, birimin kapsam alanında bulunmayan bilgiler birimlerce değerlendirilmemelidir. Örneğin, öğrenciler ile ilgili bilgiler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, bütçe ile ilgili bilgiler, Strateji Daire Başkanlığınca, Fiziki mekanlarla ilgili bilgilerin Yapı İşleri Teknik Daire Bş. Tarafından depolanabilmelidir. Birimler de bu bilgileri ilgili daire başkanlığından temin etmektedirler. Performans planında hedeflenen göstergeler, kamu idarelerinde personel giderlerinin en üst düzeyde bulunması, araştırma ve geliştirmeye ayrılan bütçenin genel bütçeye oranla çok düşük seviyelerde bulunması, eğitime ayrılan payın yetersiz olması nedeniyle amaçlanan hedefler gerçekleştirilememektedir. Bunun çözümü ise bilgisyar otomasyon programları ile insan gücünü azaltacak önlemlerdir. Yıllık bütçenin, harcama seyrinin 4 adat üçer aylık dönemlere bölünmesi, genel alımlarda hedefin bütünlüğünü bozmaktadır. Ayrıca doğrudan temin yöntemi ile ilgili harcama limitlerinin dar olması, bütçenin ekonomik olarak kullanımını zorlaştırmakta, bürokrasiyi artırmaktadır. Bu nedenle hedeflenenler ile gerçekleştirilenler arasında zaman ve işlem bazında farklılıklar oluşturmaktadır. 20 2 ; 53 BİRİM FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 24
3- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER 1- İyi eğitimli ve güçlü bir kadroya sahip olması, Öğretim üyeleri ve görevlilerin yoğun ders yüküne rağmen yüksek nitelikli araştırma ve öğretim faaliyetleri sergilemesi, 2- Güçlü, fiziki mekan ve eğitim donanımları sayesinde derslerin en ileri yöntemlerle verilmesi, 3- Fakültemizde çok farklı alanlarda lisans üstü eğitim verilmesi, Fakültemizdeki bölümlerin sundukları 16 lisans üstü programla öğrencilerin uzmanlıklarını ilerletmelerine önemli katkı sağlaması B- ZAYIFLIKLAR 1- Öğretim elemanı başına öğrenci sayısının fazla olması, 2- Lisans üstü ve lisans programlarındaki öğrenci sayısı sürekli artarken akademik personel sayısının aynı oranda artmaması, 3- Derslerin teorik içeriğinden dolayı, mezunların iş hayatına kolay uyum sağlayamaması ve çözümlere katkıda bulunamaması C- DEĞERLENDİRME Üstünlük ve zayıflıklar birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik yetersizliklere rağmen, Fakültemizin Eğitim ve Öğretim açısından verimli bir dönem geçirdiği gözlenmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Fakültemizin 5600 civarındaki öğrenci sayısının yıllara sari artışı nedeniyle, fiziki mekan, akademik ve idari personel sayısının yetersizliği doğurmaktadır. İvedi olarak 250 kişilik 4 amfi, 50 kişilik 20 derslik, 60 adet akademik ve idari personel ofisine gereksinim bulunmaktadır. BİRİM FAALİYET RAPORU KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 25
EKLER EK-1 HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI* Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.** Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (ADANA 23/01/2015)*** Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL Dekan * Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. ** Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. *** Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. BİRİM FAALİYET RAPORU EKLER 26