T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2

SUNUŞ Belediyemizin ileri, doğru yönde ilerlemesini sağlayan ve ne istediğimizi açıklayan 2015-2019 Stratejik Planının son uygulama dönemini gösteren 2019 Yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız. 2015-2019 Stratejik Planında yer alan İnsan merkezli ve katılımcı bir anlayışla Çekmeköy ün doğal yapısına uygun, huzurlu ve kaliteli yaşam alanı oluşturmak misyonu ve Kentsel ve Sosyal Yapısı ile Modern ve Model Çekmeköy vizyonunu ile sürdürülebilir bir Çekmeköy/tercih edilebilir bir kent oluşturma yolunda ilerliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için 4 yıl boyunca hem kurumsal gelişim hem kentsel gelişim hem de toplumsal gelişim alanlarına odaklanmamız gerektiği bilincinde olduk. Aynı bilinçle 2019 yılı için bu odak alanlara ilişkin 25 stratejik amaç, 82 stratejik hedef ve 89 adet performans hedefi ile 100 adet faaliyet belirledik. Performans hedef faaliyet ve projelerini hayata geçirmek için ise toplam bütçemizin %75 ini tahsis ettik. Belediyemiz 2019 Yılı Performans Programı, sevgili Çekmeköylülere daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmak için önemli bir rehberdir. Bu Programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder tüm paydaşlarımıza gerekli bilgi ve katkıyı sağlamasını dilerim. Ahmet POYRAZ Belediye Başkanı 3

4

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 7 A- MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER... 7 B- ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI... 8 C- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 D- TEŞKİLAT YAPISI-ORGANİZASYON ŞEMASI... 12 E- İNSAN KAYNAKLARI... 13 Personel Sayısı... 13 Eğitim Durumu... 13 Yaş Ortalaması... 13 : İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2018... 13 F- MALİ KAYNAKLAR... 14 G-FİZİKİ KAYNAKLAR... 15 1- Bilgi İşlem Altyapısı... 15 2- Hizmet Binaları, Sosyal ve Kültürel Tesisler... 20 H- SUNULAN HİZMETLER... 22 II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 31 A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 31 B-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER... 31 C-PERFORMANS TABLOLARI... 34 1.PERFORMANS HEDEF TABLOLARI... 35 2. İDARE PERFORMANS TABLOSU... 157 3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO... 163 4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU... 168 III. EKLER...169 5

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Personel Sayısı... 13 Tablo 2: Personelin Eğitim Durumu... 13 Tablo 3: Yaş Durumu... 13 Tablo 4: Kıdem Durumu... 13 Tablo 5: Altı Yılın Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tablosu... 14 Tablo 6: Altı Yılın Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu... 14 Tablo 7:Teknolojik Altyapı... 15 Tablo 8: Belediyede Kullanılan Yazılımlar... 16 Tablo 9: E- Belediyecilik Hizmetleri... 18 Tablo 10: Web Uygulamaları... 19 Tablo 11: Hizmet Binaları ve Tesisler... 20 Tablo 12: Hizmet Binaları... 20 Tablo 13: Sosyal-Kültürel Tesisler... 20 Tablo 14: Bilgi Evleri... 21 Tablo 15: Belediyemize Ait Spor ve Sosyal Tesisler... 21 Tablo 16: Mesire Alanlarımız... 21 6

I. GENEL BİLGİLER A- MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER Misyonumuz "İnsan merkezli ve katılımcı bir anlayışla ÇEKMEKÖY'ün doğal yapısına uygun, huzurlu ve kaliteli yaşam alanı oluşturmak" Vizyonumuz "Kentsel ve Sosyal Yapısı ile Modern ve Model ÇEKMEKÖY" Temel Değerlerimiz İnsan merkezli, Katılımcı, Adil, şeffaf ve hesap verebilir, larını etkin ve verimli kullanan, Hukuka uygun ve değerlere saygılı, Hızlı, kaliteli ve güler yüzlü, Çevreye duyarlı, Yenilikçi ve gelişime açık. 7

B- ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz doğrultusunda Kalite, Şikâyet, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Bilgi Güvenliği, Risk Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sistemini kapsayan Entegre Yönetim Sistemini etkin bir şekilde işleterek; Stratejik Plan ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışmayı, Eğitim, tatbikat ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın farkındalık ve yetkinliklerini geliştirmeyi, Risk ve fırsatlar ile acil durumları düzenli olarak analiz ederek ve değerlendirerek, sistematik bir şekilde yönetmeyi, İlgili standart ve mevzuat şartlarına uygun olarak gerçekleştirmeyi, Sistemi düzenli bir şekilde gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemiyle Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla sunduğumuz belediyecilik hizmetlerini halkımızın beklentilerine uygun şekilde gerçekleştirmeyi, Vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışma yapmayı, Şikayet Yönetim Sistemiyle Vatandaşlarımıza bizimle irtibat kurabileceği bütün iletişim kanallarıyla erişilebilirliği sağlamayı, Başvuru sürecinin tüm adımlarını gizlilik ilkelerinin gereklerini de koruyarak ilgili taraflara açık tutmayı, Hizmet sürecinde her türlü sübjektiflikten uzak, objektif bir yaklaşım ortaya koymayı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemiyle Çalışan ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini korumak, çalışma ortamının kalitesini yükseltmek için çalışma yapmayı, Katılımcı bir anlayışla sıfır iş kazası hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı, Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutacağımızı, Çevre Yönetim Sistemiyle Doğal kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmak amacıyla sürdürülebilirliği temel almayı, Enerji ve doğal kaynakları en uygun düzeyde kullanmayı, Kirliliğin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesi ve kaynakta ayırma ile geri dönüşümün sağlanması için çalışma yapmayı, Yeni yatırım ve projelerle çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemiyle Bilgi Varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini muhafaza etmeyi, Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kişisel verilerini korumayı taahhüt ederiz. C- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediye'nin yetki, görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanununun Üçüncü Bölümünde Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesi ve Belediye'nin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesi aşağıdaki gibi anlatılmıştır: Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, 8

nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000 in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. 9

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 10

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz. 11

D- TEŞKİLAT YAPISI-ORGANİZASYON ŞEMASI Belediye Encümeni Belediye Başkanı Ahmet POYRAZ Belediye Meclisi Özel Kalem Md. Teftiş Kurulu Md. Başkan Yardımcısı Şenol ÇETİN Başkan Yardımcısı Eyüp YILDIRIM Başkan Yardımcısı Fatih SIRMACI Başkan Yardımcısı Ahmet EPLİ Başkan Yardımcısı Şahmettin YÜKSEL Başkan Yardımcısı Latif COŞAR Başkan Yardımcısı Hasan ÖZTÜRK Yazı İşleri Md. Sosyal Yardım İşleri Md. Mali Hizmetler Md. İnsan ları ve Eğitim Md. Zabıta Md. Bilgi İşlem Md. Plan ve Proje Md. Ruhsat ve Denetim Md. Park ve Bahçeler Md. İmar ve Şehircilik Md. Hukuk İşleri Md. Kültür ve Sosyal İşler Md. Strateji Geliştirme Md Emlak ve İstimlak Md. Temizlik İşleri Md. Sağlık İşleri Md. Fen İşleri Md. Destek Hizmetleri Md. Yapı Kontrol Md. İşletme ve İştirakler Md. Muhtarlık İşleri Md. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Spor İşleri Md. 12

E- İNSAN KAYNAKLARI 'nde personel, memur ve işçi statüsünde çalışanlardan oluşmaktadır. 30.06.2018 tarihi itibariyle personel sayısı, personelin, eğitim, yaş ve kıdem durumları ile ilgili veriler, aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Personel Sayısı 'nde memur ve işçi kadrosunda çalışan personel sayısı aşağıdaki tabloda görülmektedir. Tablo 1: Personel Sayısı Statüsü Erkek Kadın Toplam Memur 165 59 224 Kadrolu İşçi 63 39 102 Sözleşmeli 23 12 35 Toplam 251 110 361 : İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Eğitim Durumu 'nde çalışan personelin eğitim durumu, çalışanların ağırlıklı eğitim ortalaması ile ilgili istatistiki veriler aşağıdaki tabloda görülmektedir. Personel Sayısı Erkek Kadın Tablo 2: Personelin Eğitim Durumu Okur- Yazar Orta Öğretim Eğitim Durumu Üniversite İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Memur 165 59 1 4 46 30 128 15 İşçi 63 39 3 29 8 23 11 27 1 Sözleşmeli 23 12 - - - 4 4 27 - Toplam 251 110 3 30 12 73 45 182 16 : İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Yaş Ortalaması 'nde çalışan personelin yaş ortalaması ile ilgili istatistiki veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: Yaş Durumu Personel Yaş Ortalaması Erkek Kadın Sayısı 18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üstü Memur 165 59 1 74 80 53 16 İşçi 63 39-15 63 23 1 Sözleşmeli 23 12 3 22 9 1 - Toplam 251 110 4 111 152 77 17 : İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Master/ Doktora Personelin Kıdem Durumu 'nde çalışan personelin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. kıdem ortalaması ile ilgili istatistiki Tablo 4: Kıdem Durumu Personel Kıdem Ortalaması Erkek Kadın Sayısı 1-5 6-10 11-20 21-30 30 Yıl Üzere Memur 165 59 35 60 70 48 11 İşçi 63 39 2-89 11 - Sözleşmeli 23 12 35 - - - - Toplam 251 110 72 60 159 59 11 : İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 13

F- MALİ KAYNAKLAR nin 2013-2018 yıllarına ait bütçe ve gelir gider gerçekleşmeleri ile ilgili mali verileri aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Tablo 5: Altı Yılın Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tablosu Yıl Bütçe (TL) Gerçekleşen (TL) Oran % 2013 131.500.000 93.495.745 71% 2014 145.500.000 107.462.314 74% 2015 165.000.000 120.245.854 73% 2016 186.300.000 187.196.581 100% 2017 206.300.000 231.612.555 112% 2018 (ilk 6 ay) 255.000.000 85.762.314 34% : Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 Tablo 6: Altı Yılın Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu Yıl Bütçe (TL) Gerçekleşen (TL) Oran % 2013 130.000.000 102.430.413 79% 2014 145.000.000 117.875.882 81% 2015 165.000.000 141.718.266 86% 2016 185.000.000 154.962.752 84% 2017 205.000.000 189.661.839 93% 2018 (ilk 6 ay) 255.000.000 84.060.140 33% : Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 Bütçe gelirlerinin, 2013 yılında % 71, 2014 yılında %74, 2015 yılında %73, 2016 yılında %100 ve 2017 yılında %112 ve 2018 yılının ilk 6 ayında da %34 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Gider bütçesinde ise; 2013 yılında, % 79, 2014 yılında %81, 2015 yılında %86, 2016 yılında %84 ve 2017 yılında %93 ve 2018 yılının ilk 6 ayında da %33 oranında gerçekleştiği görülmektedir. 14

G-FİZİKİ KAYNAKLAR nin fiziki kaynakları, bilgi işlem donanım ve yazılım alt yapısı, hizmet binaları, sosyal ve kültürel tesisler ve araç parkı icmalinden oluşmaktadır. 1- Bilgi İşlem Altyapısı Donanım Durumu Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları Tablo 7 de listelenmiştir. Belediyemizin ana hizmet binası ile diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz arasında fiber VPN bağlantı altyapısı yönlendirici (router) cihazlarıyla sağlanmakta, ana hizmet binası üzerinden metro ethernet telco switch ile 200 Mbps hızında internete bağlanılmaktadır. Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 16 adet fiziksel sunucu ve 3 adet SAN veri depolama ünitesi, 1 adet teyp veri yedekleme ünitesi mevcuttur. Bu sunuculardaki ve veri depolama ünitelerindeki verilerin günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır. Tablo 7:Teknolojik Altyapı Türü 2015 2016 2017 Özellikleri Yeri Masaüstü Bilgisayar CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3,i5,i7 Tüm Hizmet Binaları Dizüstü Bilgisayar 529 570 599 Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom Tüm Hizmet Binaları Sunucu 16 16 16 Rack, Tower Sistem Odaları Yazıcı 266 277 279 Tüm Hizmet Binaları Tarayıcı (Scanner) 61 68 71 Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli Tüm Müdürlükler Çizici (Plotter) 3 3 3 Arşiv, Plan ve Proje Md. Yönlendirici (Router) 18 21 21 Sistem Odaları Ağ Güvenlik Cihazları 9 12 12 Firewall, Güvenlik, Analiz, Loglama Ana Sistem Odası Telco Switch 2 2 2 Telekom Omurga Switch Ana Sistem Odası Omurga Switch 2 2 2 Merkez Omurga Switch Ana Sistem Odası Fiber Switch 2 2 2 SAN switch Ana Sistem Odası Switch 48 Port 21 21 28 GB Yöenetebilen Switch Switch ve Sistem Odaları Switch 24/16 Port 18 25 21 GB Yönetebilen Switch Switch ve Sistem Odaları Projeksiyon Mk. 27 29 30 - Tüm Hizmet Binaları Güvenlik kamerası 190 401 401 İç/Dış Ortam Gece Görüş Özellikli Hizmet Binaları Veri Depolama Ünitesi 3 3 3 SAN Sistem Odaları Veri Depolama Ünitesi 1 1 1 Teyp Sistem Odaları Kablosuz Erişim Noktası 17 17 27 Hizmet Binaları : Bilgi İşlem Müdürlüğü 2018 Sistem güvenliği için güvenlik duvarı (firewall) ve ağ güvenlik cihazları kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanarak siber saldırılar ve zararlı yazılımlar engellenmekte, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine girmeleri önlenmekte, 5651 sayılı Kanun kapsamında kullanıcıların internet erişim logları tutulmaktadır. 2019 yılında personel artışı, yeni hizmet binalarının açılması, yetersiz donanımların yenilenmesi gibi sebeplerle ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan donanım alımları gerçekleştirilecek ve kurulumları yapılacaktır. Yazılım Durumu Belediyemizdeki Müdürlüklerimizde kullanılan yazılımlar Tablo 8 de listelenmiştir. Müdürlüklerimizde MIS uygulamaları dediğimiz ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye 15

Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır. Otomasyon yazılımımız 62 adet farklı modül içermektedir. Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen web tabanlı BELNET uygulamasına tüm hizmet binalarımızdan erişilebilmektedir. Bunların dışında İhale Takip, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş, Kütüphane Otomasyonu, PDKS, Akıllı Kalem, Dijital Arşiv, Betonarme Statik Proje, Çağrı Merkezi, 360 Panoramik Görüntü, Kentsel Dönüşüm, Mevzuat ve İçtihat, Öneri Takip Sistemi, Özel Kalem, Nikah Sarayı Bilgilendirme, Hareketli Grafik ve Görsel Efekt, 3 Boyutlu Modelleme, 2 Boyutlu CAD Çizim, Grafik Çizim, Medya Arşivleme Yazılımları ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır. 2019 yılında mevcut yazılımlarla alakalı birimlerden gelen değişiklik, ilave istek ve rapor talepleri değerlendirilerek uygun görülenler karşılanacak, teknik destek ve eğitim ihtiyaçları giderilecek, yazılım lisans güncellemeleri yapılacaktır. Tablo 8: Belediyede Kullanılan Yazılımlar S.No Yazılım Durum 2015 2016 2017 1 Belediye Otomasyon Sistemi Yazılımları 48 49 55 2 Haritacılık ve GIS Yazılımları 19 21 22 3 PDKS 1 1 1 4 Hakediş Programı 1 1 1 5 İhale Takip Programı 1 1 1 6 Kütüphane Otomasyon Programı 1 1 1 7 Akıllı Kalem Sunucusu 1 1 1 8 Betonarme Statik Proje Yazılımı 1 1 1 9 Dijital Arşiv Yazılımı 1 1 1 10 Çağrı Merkezi Yazılımı 1 1 1 11 360 Panoramik Görüntü Yazılımı 1 1 1 12 Kira Yardım Programı 1 1 1 13 CAD Tasarım 1 1 1 14 Antivirüs 1 1 1 15 Grafik Çizim 1 1 1 16 2 Boyutlu CAD Çizim Yazılımı 1 1 1 17 3 Boyutlu Modelleme Yazılımı 1 1 1 18 Log Yönetim Yazılımı 1 1 1 19 Gerçek Zamanlı Mimari Görselleştirme 1 1 1 20 Sanal Sunucu Yönetim Yazılımı - 1 1 21 Sanal Sunucu Yedekleme Yazılımı - 1 1 22 Medya Arşivleme Yazılımı - 1 1 23 3 Boyutlu Modelleme Yazılımı - 1 1 24 Hareketli Grafik ve Görsel Efekt Yazılımı - 1 1 25 Sanal Sunucu Antivirüs Yazılımı - 1 1 26 Network Güvenliği Yazılımı - 1 1 27 Network Güvenliği Yazılımı - 1 1 28 Güvenlik Yazılımları Kontrol Merkezi - 1 1 29 Nikah Sarayı Bilgilendirme Yazılımı - 1 1 30 Güvenlik Kamerası Yazılımı - 1 1 31 Özel Kalem Yazılımı - - 1 32 Öneri Takip Sistemi - - 1 16

33 Mevzuat ve İçtihat Programı - - 1 34 Bilgi İşlem Teknik Servis Yazılımı - - 1 35 Ağ Trafiği İzleme Yazılımı - - 1 36 Şifre Yönetim Yazılımı - - 1 37 Yama Yönetim Yazılımı - - 1 38 Ağ Yönetimi Programı - - 1 39 Sunucu İzleme Yazılımı - - 1 40 Wi-Fi Yönetimi Yazılımı - - 1 41 Zaafiyet Tarama Yazılımı - - 1 : Bilgi İşlem Müdürlüğü 2018 Ağ ve Sistem Belediyemizin Çekmeköy Merkez Binasında yer alan 200 Mbps Metro Ethernet İnternet bağlantısı ile hizmet binalarımızda hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır. Ek hizmet binalarımızdan merkez binamıza fiber vpn bağlantı hizmeti sağlanmakta böylece merkezi yönetim sağlanmaktadır. Belediyemize ait kültür merkezleri, bilgi evleri, seri noktalar, zabıta binaları, veterinerlik binası, nikah sarayı, kademe binası ve diğer binalar fiber altyapı ile merkeze bağlanarak otomasyon vd. yazılımlara ve internete güvenli, hızlı ve kesintisiz şekilde bağlanmaktadır. Bu binalardaki PDKS sistemleri ile personel giriş çıkış saatleri kontrolü sağlanmaktadır. 2019 yılında ihtiyaç doğrultusunda fiber bağlantısı olmayan veya yeni açılacak olan hizmet binalarının fiber bağlantılarının yapılması sağlanacaktır. Güvenlik sistemi Belediyemizin Ağ ve Sistem Güvenliğinin sağlanması için internete güvenlik duvarı (firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Ayrıca her Müdürlüğe ait sanal ağlar (VLAN) bulunmaktadır. Müdürlük sanal ağlarının güvenliğini sağlanmak için ikinci bir güvenlik duvarı (firewall) cihazı kullanılmaktadır. Böylece hem sunucu hem de kullanıcı networklarının yönetimi kolaylaşmış güvenli bir network yapısı kurulmuştur. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımı sürekli otomatik olarak güncellenmektedir. Bu cihazlar sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanmakta, dışarıdan bağlantılar sınırlanmakta, yasak ve tehlikeli internet sitelerine girişler, internet üzerinden gelen saldırılar engellenmekte, kullanıcı ve sunucu ağlarındaki güvenlik sağlanmaktadır. Misafir ve kullanıcılar için özel kablosuz erişim noktaları oluşturulmuş ve bu ağların güveliği sağlanmıştır. Dışarıdan yetkisiz erişimleri engellemek adına Ağ Erişim Kontrol Sistemi kurulmuş (NAC) ve domain sistemimizde kullanıcı bulunmayan bilgisayarların ağımıza erişimi engellenmiştir. İnternet, e-posta trafiğini ve internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet Log Sunucusu bulunmaktadır. İnternet tehditlerine karşı gelişmiş koruma sağlamak için uygulama kontrolünü, kötü amaçlı yazılımlara karşı gelişmiş tarama, gerçek zamanlı web itibarı ve esnek URL filtreleme özellikleri ile bir araya getiren bir güvenlik sistemimiz bulunmaktadır. Dış dünyadan gelen tüm istekler ve yerel ağımızdaki tüm istekleri süzgeçten geçirerek güvenlik sistemimizde kontrol edilmektedir. Güncellenen güvenlik sistemimiz herhangi bir tehdit algıladığında tehdidi karantina altına alıp kendi içindeki sanal havuzda tehdidi yok etmektedir. Bunların yanında tüm kullanıcı bilgisayarlarında güvenlik sistemimizin kullanıcı yazılımı mevcuttur ve periyodik güncellenmektedir. 17

Belediyemizde BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) kurulumu projesi tamamlanarak ISO 27001 BGYS Kalite belgesinin alınması sağlanmış ve Bilgi Güvenliğini sağladığımız tarafsız bir denetçi kurum tarafından tescillenmiştir. Sunucular Belediyemiz sistem odasında bulunan sunucular düzenli olarak güvenlik açıklarına karşı test edilmekte ve güncel güvenlik tehlikeleri izlenmektedir. Gerekli görüldüğünde güncelleme veya güvenlik yamaları yapılmaktadır. Aktif sunucularımız sanallaştırma sistemi üzerinde çalışmaktadır. Böylelikle iş gücü kaybı ve maliyeti azaltmanın yanı sıra enerji tasarrufu, bakım masraflarının azalması, donanım ihtiyacının en aza indirilmesi, yüksek verimlilik ve esneklik sağlanmaktadır. Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı Sunucusu, E-Belediye Sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımı Sunucusu, Kütüphane Otomasyonu Sunucusu, Çağrı Merkezi Sunucusu, Mobil Uygulama Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Antivirüs Yazılımı Sunucusu, Akıllı Kalem Sunucusu, Log Sunucu, Web Servisi Sunucuları, Dijital Arşiv Sistemi Sunucusu, Medya Arşivleme Yazılımı Sunucusu, Özel Kalem Yazılımı Sunucusu, Öneri Takip Sistemi Sunucusu, Yedekleme Sunucuları, Test Sunucuları ve Eski Belediye Otomasyon Sunucuları bulunmaktadır. Bu sunucuların büyük bir kısmı sanal sunucu olarak hizmet vermektedir. Felaket Kurtarma Merkezimizde tüm sunucuların yedekleri alınarak güvenliği sağlanmaktadır. Web Sitesi Belediyemizin resmi web sitesinin (www.cekmekoy.bel.tr) içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden Belediyemizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir. Belediyemizin ayrıca; - İngilizce (www.cekmekoy.bel.tr/en/ ) - Çekmeköy Çocuk (www.cekmekoycocuk.com), - Kent Konseyi (www.kentkonseyi.org.tr), - Çekmeköy2023 (www.cekmekoy2023.com), - İcat Makinesi (www.icatmakinesi.com) - Şeffaf Mutfak (www.seffafmutfak.com ), - Kardeş Aile Derneği (www.kardesailedernegi.org ) - İhanet ve Direniş (www.ihanetvedirenis.com) web siteleri yayındadır. E-belediye sayfamızda yer alan hizmetler Tablo 9 da yer almaktadır. İNTERAKTİF HİZMETLER ONLİNE VEZNE HİZMETLERİ Tablo 9: E- Belediyecilik Hizmetleri SMS İle Borç Bildirim Bildirimler Mevcut Borçlar Mevcut Tahakkuklar Mevcut Ödemeler Ruhsatlar Sicil Arama Vergi Affı Kontrol E-Başvuru Girişi E Ödeme 18

Hızlı Ödeme Üyesiz E Makbuz BİLGİ HİZMETLERİ Rayiç Bedeller İnş. Maliyet Bedelleri Bina Aşınma Oranları Çevre Tem. Bedelleri Seri Nokta Bilgi Edinme Meclis Kararları Evrak Takip Evrak Doğrulama Nikah Saatleri İmar Ruhsat Dosya : Bilgi İşlem Müdürlüğü 2018 Belediyemizin vatandaşlarımızın kullanımına sunduğu ve web sitemizden erişilebilen diğer web uygulamaları ise aşağıdaki tabloda listelenmiştir. UYGULAMA ADI 1 Kent Rehberi 2 E-İmar 3 Proje Haritası 4 Canlı Destek 5 Çekmeköy Tv 6 E-Kütüphane Tablo 10: Web Uygulamaları AÇIKLAMA Çekmeköy ün Haritası Üzerinde Tüm Ada, Parsel, Cadde, Sokak ve Binalarının, Önemli Yerlerin Adres ve Telefonlarının, Nöbetçi Eczanelerin, Uydu ve Hava Fotoğraflarının, 360 Sokak Görüntülerinin Görüntülenebildiği Uygulama Çekmeköy deki Taşınmazların Ada/Parsel veya Adres Girilerek İmar Durumlarının Görüntülenebildiği Uygulama Belediyemizin Planlanan, Devam Eden Ve Tamamlanan Proje Bilgilerinin Harita Üzerinde Görüntülendiği Uygulama Vatandaşlarımızın Belediyecilik Hizmetleri Hakkında Web Sitemiz Üzerinden Soru Sorarak Destek Alabildiği Uygulama Belediyemizin Faaliyet Ve Etkinlikleriyle Alakalı Videoların ve Canlı Yayınların İzlenebildiği Uygulama Belediyemize Ait Kütüphanelerde Yer Alan Kitapların Sorgulanabildiği Uygulama : Bilgi İşlem Müdürlüğü 2018 19

2- Hizmet Binaları, Sosyal ve Kültürel Tesisler Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler Belediyemiz aşağıdaki tabloda detayları görülebileceği üzere 1 hizmet binasında genel belediye hizmetleri sunmakta ve çalışmalarını yürütmekte iken, 7 sosyal-kültürel tesis, 8 spor tesisi, 3 bilgi eviyle belediyecilik hizmetleri vermektedir. Tablo 11: Hizmet Binaları ve Tesisler Hizmet Binaları / Tesisler 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Genel Hizmet Binası 1 1 1 1 1 Ek Hizmet Binası 11 13 13 13 13 Sosyal-Kültürel Tesis 8 8 8 9 7 Bilgi Evleri 5 5 5 5 3 Spor Tesisleri 4 6 7 7 8 Mesire Alanları 3 4 5 6 6 Toplam 32 37 39 41 38 : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2018 Hizmet Binaları Merkez Mahallesinde bulunan Merkez Bina ile Taşdelen Ek Hizmet binalarında kamu görevinin gerektirdiği idari eylem veya işlemleri yerine getirilmekte; diğer binalar ise, zabıta ve veterinerlik hizmetleri ile garaj, depo vs. maksatlı olarak kullanılmaktadır. Tablo 12: Hizmet Binaları Sıra Adı Mahalle Sokak Kullanım Şekli Açıklama 1 Merkez Binası Merkez Piri Reis Belediye Binası Hizmet Binası 2 Taşdelen Ek Hizmet Binası Güngören Turgut Özal Ek Hizmet Binası Ek Hizmet 3 Ömerli Veterinerlik Binası Ömerli Kocatepe Veterinerlik Binası Ek Hizmet 4 Ömerli Ek Hizmet Binası Ömerli Ömerli Zemin Kat Ek Hiz. Binası Ek Hİzmet 5 ÇEKMEKÖY Depo ve Garaj Merkez Oğuzeli Depo Ve Garaj Depo ve Garaj 6 Alemdağ Kademe Binası Ekşioğlu 85. Sokak Fen İşleri Şantiye Sahası Depo ve Garaj 7 Taşdelen Kademe Binası Sultançiftliği Egemen Araç Bakım İstasyonu Depo ve Garaj 8 Ömerli Belediye Deposu Ömerli Ilgın Afet Hizmetleri Depo ve Garaj 9 Alemdağ Ek Hizmet Binası Ekşioğlu Saray Kaymakamlık Binası Tahsis 10 Ömerli Yaşam Konağı Ömerli Gülbrişim - Tahsis 11 Taşdelen Bina Sultançiftliği M. Akif Ersoy - Ek Hizmet 12 Kapalı Pazar yeri Mehmet Akif Proje Yeri Ek Hizmet 13 Nikah Sarayı Taşdelen Meşale Nikah İşlemleri Ek Hizmet : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2018 Sosyal-Kültürel Tesisler Belediyemiz toplumun kültürel açıdan gelişmesine büyük önem vermiş, bu amaçla ilçenin farklı mahallelerinde 5 Kültür Merkezi inşa edilerek kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü merkezleri halkın hizmetine sunulmuştur. Kültür Merkezlerinde; konferanslar, gösteriler, tiyatrolar, sinema gibi birçok eğitim ve kültürel faaliyet sürdürülmektedir. Tablo 13: Sosyal-Kültürel Tesisler Sıra Adı Mahalle Cadde / Sokak Kullanım Durumu 1 Murat Çobanoğlu Kültür Merkezi Cumhuriyet Demokrasi Kültür Merkezi 2 Turgut Özal Kültür Merkezi Sultançiftliği Turgut Özal Kültür Merkezi 3 Gösteri Sanatları Merkezi Ömerli Merdan Kültür Merkezi 4 Mehmet Akif Kültür Merkezi Mehmet Akif Akasya Kültür Merkezi 5 Adnan Menderes Kültür Merkezi Cumhuriyet Demokrasi Kültür Merkezi 6 Nikah Sarayı Sultançiftliği Sosyal Hizmet Binası 7 Güngörmüşler Konağı Merkez Piri Reis Sosyal Hizmet Binası : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 2018 20

Bilgi Evleri Belediyemiz ilçenin değişik mahallelerinde yaptığı Bilgi Evleri ile yetişkin nüfusa ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etmektedir. Bu merkezlerde bilgisayar, internet, kütüphane vb. hizmetler sunulmaktadır. Tablo 14: Bilgi Evleri Sıra Adı Mahalle Cadde / Sokak Kullanım Durumu 1 Fatih Bilgi Evi Çamlık Fatih Bilgi Evi 2 Yunus Emre Bilgi Evi Merkez Şükrükaya Bilgi Evi 3 Ömerli Bilgi Evi Ömerli Cevher Bilgi Evi :Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 2018 Spor ve Sosyal Tesisler Halkın spor yapmasına imkan tanımak sporu gençlere sevdirmek amacıyla beldenin farklı bölgelerine spor merkezleri yaparak halkın kullanımına sunulmuştur. Tablo 15: Belediyemize Ait Spor ve Sosyal Tesisler Sıra Adı Mahalle Cadde / Sokak Kullanım Durumu 1 Çekemköy Kapalı Spor Kompleksi Hamidiye UlubatlıHasam Cad Spor Tesisi 2 Alemdağ Sosyal ve Spor Tesisleri Alemdağ 126. Sokak Spor Tesisi 3 Necati Alkan Spor ve Sosyal Tesisleri Aydınlar Gülçin Spor Tesisi 4 Ömerli Halı Saha Ömerli Merdan Spor Tesisi 5 Çekmeköy Halı Saha Merkez Çavuşbaşı Spor Tesisi 6 Koçullu Halı Saha Koçullu - Spor Tesisi 7 Özge Can Parkı Hamidiye Barışyolu Spor Tesisi 8 Reşadiye Muhtarlık Yanı Reşadiye Reşadiye Spor Tesisi : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 2018 Mesire Alanları Belediyemiz İstanbul gibi yoğun bir şehirde yaşamanın verdiği zorlukları ve stresi atmak aynı zamanda kentin gürültüsünden uzaklaşmak adına günü birlik dinlenme ve eğlence yerleri oluşturmuş ve halkımızın kullanımına sunmuştur. İstanbul un birçok ilçesinde parkın dahi çok az olduğu yeşil ortamın bulunmadığı yerler dikkate alındığında Belediyemiz parkları, mesire yerleri ile model ve modern bir ilçe olmaktadır. Tablo 16: Mesire Alanlarımız Sıra Adı Mahalle Malik Kullanıcısı 1 Reşadiye Kopilin Yeri C Tipi Reşadiye Köyü Kanlıca Orman İşletmenliği Belediye 2 3 Küçükkoru Parkı (Küçükkoru Nihavent C Tipi Mesire Yeri) Cemal Güngör Parkı (Taşdelen C Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri) Merkez Kanlıca Orman İşletmenliği Belediye Taşdelen Kanlıca Orman İşletmenliği Belediye 4 Güvercinlik Mesire Alanı Reşadiye Kanlıca Orman İşletmenliği Belediye 5 Çatalmeşe B Tipi Mesire Yeri Çatalmeşe Kanlıca Orman İşletmenliği Belediye 6 Nurtepe B tipi Mesire Yeri Merkez Kanlıca Orman İşletmenliği Belediye :Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 2018 21

H- SUNULAN HİZMETLER Genel Yönetim Hizmetleri a) Yönetim Hizmetleri Belediye Meclisi Sekreterya Hizmetleri: (Yazı İşleri Müdürlüğü) Belediyenin en üst karar organı olan Belediye Meclisi çalışmalarının sekretarya hizmetleri Belediye Encümeni Sekreterya Hizmetleri: (Yazı İşleri Müdürlüğü) Belediyenin karar organlarından biri olan Belediye Encümeni çalışmalarının sekretarya hizmetleri Kent Konseyi Sekreterya Hizmetleri: (Özel Kalem Müdürlüğü) 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği kurulması zorunlu olan Kent Konseyinin, genel kurul, yürütme kurulu, meclisler ve çalışma gruplarının çalışmalarında destek olmak üzere verilen sekreterya hizmetleri b) Özel Kalem ve Protokol Hizmetleri (Özel Kalem Müdürlüğü) Belediyenin yürütme organı olan Başkanlık makamının özel kalem hizmetleri, Müdürlükler arası koordinasyon hizmetleri c) Basın-Yayın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hizmetleri Belediyemiz faaliyetlerinin basına, halkımıza tanıtılması ve duyurulması, mahalle ziyaretleri, halk günleri vb gibi hizmetlerin tanıtılması, Bilgi Edinme, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) hizmetleri Basın Takip İşlemleri: (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) Gazete, internet, radyo ve TV lerde yayınlanan Belediyemiz ve başkanımız ile ilgili haberler ile belediyeler hakkındaki genel haberler günlük dosya halinde başkan ve yardımcılarına sunulmaktadır. Halkla İlişkiler Hizmetleri: (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) Mahalle ziyaretleri, halk günleri, şikâyet takip hizmetleri Seri Nokta Çözüm Masası: (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) en temelde kişisel başvuru esasına dayalı istek, talep, şikâyet ve beklentilerden oluşan Bilgilendirilme İşlemleri nin yanında, Belediye ile ilgili birinci basamak işlemleri ele alan Çözüm Masası işlemleri hizmetleri Çağrı Merkezi: (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) Alo Çağrı Merkezi Hattı (0216 312 44 44) ile Santral hattı (0216 600 0 600) üzerinden alınan telefon çağrıları ile vatandaşlardan gelen istek, talep, şikâyet ve beklentilerden oluşan Bilgilendirilme İşlemleri ve kurum içi telefon yönlendirme işlemleri Web Sitesi Hazırlama: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Belediyemizin web sitesinin hazırlanması, site üzerinden vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilgilerin güncellenmesi, web sitemizdeki e-belediye portalı üzerinden bilgi edinme, nikâh, borç ödeme vb. hizmetlerin yapılmasının sağlanması hizmetleri Bilgi Edinme Birimi: (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimimiz oluşturulmuş ve doğrudan kurum yöneticisine bağlı olarak bilgi edinme yetkilisi görevlendirilmiştir. Genel Evrak İşlemleri: (Yazı İşleri Müdürlüğü) Belediyemize dış kurum ve kuruluşlardan gelen yazı, dilekçe vb. evrakların alınması, kurum dışına evrak gönderilmesi, kurum için evrakların alınması ve gönderilmesi işlemleri Muhtarlık İşleri: ( Muhtarlık İşleri Müdürlüğü) İlçemiz muhtarlarıyla belediyemiz arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, bu amaçla toplantılar düzenlemek, muhtarlıkların ihtiyaçları konusunda ayni yardım ve destek sağlamak 22

d) Mali Hizmetler (Mali Hizmetler Müdürlüğü) Bütçenin hazırlanması, gelirlerin tarh tahakkuk, takip ve tahsili giderler ve gelirlerin muhasebeleştirilmesi, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, harcamaların ön mali kontrollerinin yapılması, işletme hizmetlerinin sunulması, kesin hesap ve yönetim dönemi hesaplarının çıkarılması, mali raporların hazırlanması, değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili üst yönetici ve harcama yetkililerine bilgi verme hizmetleri e) Kurumsal Yönetim (Strateji Geliştirme Müdürlüğü) Stratejik Yönetim: Stratejik planlama çalışmalarını koordine edilmesi, idare faaliyet raporunun hazırlanması, performans programı hazırlıklarının koordinasyonunun sağlanması İç Kontrol Sistemi: İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması, Entegre risk yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi Entegre Yönetim Sistemi: KYS-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İSGYS-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ÇYS-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, MŞYS-ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, BGYS-ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları tek çatı altında toplayıp kurumsallaşmanın sağlanması, iç ve dış denetim çalışmalarına ilişkin koordinasyonun sağlanması, Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları nın organizasyonunun yapılması AB ve Dış İlişkiler: Belediyemizin yurtdışı teknik temas ve inceleme programlarının hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, Belediyemiz ziyaret eden yabancı heyetler için gerekli organizasyonun yapılması, kardeş şehir ilişkileri kurulması, kardeş şehir protokollerini hazırlanması Proje Geliştirme: Ulusal ve uluslararası hibe programlardan ve fonlardan yararlanmak için projeler hazırlanması ve yürütülmesi, Müdürlüklerin proje üretmesine ve/veya bu projelerde yer almasına yardımcı olunması, yıl içerisinde tüm hibe programlarının ve teklif çağrılarının takip edilmesi ve ilgili birimlere duyurulması Öneri Takip Sistemi: Ödül öneri sistemi süreci; çalışanlarının web tabanlı bir yazılım üzerinden Çekmeköy ya da Kurum ile ilgili fikirlerini paylaşması ile başlar. Paylaşılan fikirlerin yine çalışanlar tarafından oylanması, üst kurula sunulması, üst kurul tarafından uygulanabilir olarak belirlenen fikirlerin seçilmesi ve fikri hayata geçen personellerin ödüllendirilmesi ile sonuçlanır. f) İnsan ları Hizmetleri (İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü) Personel Özlük Hizmetleri: (İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü) Memur personelin atama, terfi, kadro değişiklikleri, intibak, sicil notları, mal bildirimleri, sosyal denge sözleşmesi işlemleri, vekaleten görevlendirmeler, yurtdışı izinleri, pasaport işlemleri, işçi personelin Toplu İş Sözleşmesinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur a gönderilmesi, iş akdi feshi işlemleri, mevsimlik işçilerle ilgili iş ve işlemler, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hazırlanması ile tüm personelin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin işlemleri, yıllık izin, emeklilik ve istifa işlemleri, ödül cezalara ilişkin işlemler Personel Kadrolarına İlişkin Hizmetler: (İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü) Norm kadro ile ihdas edilen memur ve işçi kadro unvanlarının Belediyemizin ihtiyaçlarına göre belirlenerek Belediye Meclisinden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece değişikliklerinin yapılması ile ilgili işlemler 23

Kurum İçi Eğitim Hizmetleri: (İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü) Kurum personelinin kalitesini arttırmak ve mevzuata ilişkin bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi ve çeşitli dernek ve kurumlarca il dışında düzenlenen seminerlere ilgili personellerini katılımının sağlanması hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri: İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde Belediyemizde yürütülen eğitim, plan vd. çalışmalar g) Bilgi İşlem Hizmetleri (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Teknik Destek Hizmetleri: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Belediyemizin birimlerinde ve tesislerinde bilgisayar ve network donanımlarında meydana gelen arızalara kısa zamanda müdahale edilmesi, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi için destek hizmetleri Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunların giderilmesi, kullanıcılara eğitimler verilmesi ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan erişimle ve yerinde destek verilmesi hizmetleri Web Sitesi İçerik Yönetimi: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri hizmetleri E-posta Sistemi Yönetimi: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması, bakımı ve yönetimi gerçekleştirilmesi hizmetleri E-Belediye Sistemi Yönetimi: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) İnternetten vatandaşlarımızın ödeme yapabilmesi, tahakkuk ve tahsilât bilgilerini görebilmeleri için yaptıkları üyelik başvuruları kontrol edilip uygun görülenlerin onaylanması, sistemle ilgili aksaklıkların giderilmesi, kullanıcılara telefonla ve e-mail yoluyla destek verilmesi hizmetleri Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Personellerin ve ziyaretçilerin giriş-çıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin yönetimi, faal halde kalmasının sağlanması ve yeni gelen personellerin kartlarının sisteme tanıtımı hizmetleri Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Sunucularımızda bulunan veritabanlarının, uygulamaların ve diğer dosyaların düzenli olarak yedekleri alınması, Belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve programlara girişi engellenmesi ve virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için tedbirler alınması hizmetleri Yazılım Alım, Bakım ve Güncelleme Hizmetleri: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların alımı, kurulumu, yıllık bakım ve güncelleme anlaşmalarının yapılması, kullanılan diğer yazılımlarla entegrasyonu, diğer birimlerden gelen yazılımlardaki değişiklik ve yenilik taleplerinin değerlendirilip yazılım firmalarına yaptırılması hizmetleri Donanım Alım ve Bakım Hizmetleri: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Belediyemizde ihtiyaç duyulan sunucu, ağ cihazları, bilgisayar, bilgisayar parçaları, çevre birimleri, ses ve görüntüleme sistemleri, elektronik cihazlar vb. donanımlar satın alınarak kurulum ve bakım hizmetleri Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumu ve Bakımı: (Bilgi İşlem Müdürlüğü) Belediyemizin yeni açılan binalarının güvenliğini sağlamak üzere Güvenlik Kamera Sistemlerinin satın alınıp kurdurulması ve mevcut sistemlerinin bakım anlaşmalarının yapılarak, arızalarının kısa sürede tespit edilip giderilmesi hizmetleri h) İdari İşler Teknik Hizmetler: (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Başkanlığımız ve bağlı birimlerin aydınlatma, ısıtma, soğutma sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması için takip, bakım ve 24

onarımı ile bayramlarda ve özel günlerde tören ve toplantı yerlerinin düzenlenmesi, elektrik ve ses cihazlarının kurulması hizmetleri Dâhili Temizlik: (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Başkanlığımız hizmet binalarında yürütülen dâhili temizlik hizmeti Yemekhane: (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Belediyemizde görev yapan personele öğle yemeği sunulması hizmeti Güvenlik: (Zabıta Müdürlüğü) Başkanlık ve bağlı birimlerin güvenlik hizmeti ı) Ulaşım Destek Hizmetleri (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Belediyemizin hizmetlerini yürütmede gerekli her türlü hizmet ve servis aracıyla iş makineleri sağlanması ve bu araçların bakım ve onarımı, trafik sigortası vb. hizmetler i) Satınalma Hizmetleri (Fen İşler Müdürlüğü) Birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin doğrudan, pazarlık veya açık ihale yollarından birisiyle alımı ve ayniyat hizmetleri. j) Hukuki Danışmanlık Hizmetleri (Hukuk İşleri Müdürlüğü) Müdürlüklere mevzuatla ilgili müphem konularda danışmanlık, değişen mevzuat hakkında güncel bilgilerin birimlere sunulması, Belediyemizin haklarının üçüncü şahıslara karşı yargı mercilerinde savunulması hizmetleri k) Kurum Arşivi Hizmetleri (Yazı İşleri Müdürlüğü) Kurum Arşivi: Kurumda üretilen arşivlik malzemenin standart dosya planına uygun tasnif edilmesi, taranarak dijital ortama aktarılması, saklama planına uygun olarak muhafaza edilmesi, ödünç ve inceleme takibinin dijital veya fiziksel olarak yapılması, değerlendirilmesi ve muhafazasına lüzum kalmayanların yasal süre içerisinde imha edilmesi işlemleri kurum arşivince gerçekleştirilir. Belediyecilik Hizmetleri a) Fen İşleri Hizmetleri Yol ve kaldırımlarla ızgaraların bakım ve onarımları, hizmet binalarının yapımı gibi bazı üstyapı ve aydınlatma hizmetleri. Yol-Kaldırım Yapım ve Bakım Hizmetleri: (Fen İşleri Müdürlüğü) Parke ve asfalt döşeli yolların yeniden yapılması, bakım ve onarımları, kaldırımlara araç parklanmasını önlemek için konulan babaların yerleştirilmesi, kaldırımların düzenlenmesi vb. hizmetler Yağmur Suyu Kanalları-Izgara Yapım ve Bakım Hizmetleri: (Fen İşleri Müdürlüğü) Yağmursuyu kanallarının yapımı, ızgaraların yapımı, belirli periyotlarla temizlenmesi ve bakımları hizmetleri. Üst Yapı Hizmetleri: (Fen İşleri Müdürlüğü) Belediyemize ait binaların yapımı, onarımı, boyama, çatı, elektrik vb. hizmetleri. İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyacı olan mabed ve okulların projelendirilerek yapılması, bakım ve onarımlarının yapılması. Kazı Denetim ve Ruhsat İşlemleri: (Fen İşleri Müdürlüğü) Belediye sınırları dâhilinde yol ve kaldırımlarda kazı yapmak isteyen resmi ve özel kurumların ve kişilerin kazı taleplerinin değerlendirilmesi, izin verilmesi ve kontrol edilmesi hizmetleri, Kırmızı Kot Talepleri: (Fen İşleri Müdürlüğü) Yeni açılacak veya açılmış yolların yol projelerini hazırlamak ve parsel bazında inşaat yapacak vatandaşlarımıza yolun kırmızı kotlarını talepleri halinde verilmesi, 25

Katılım Payları İşlemleri: (Fen İşleri Müdürlüğü) Belediye sınırları dâhilinde yapılan hizmetlerin kanun ve yönetmeliklerde belirlenen oran ve yöntemler doğrultusunda bedellerinin tespit edilerek vatandaştan tahsil edilmesi. b) Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Hizmetleri Şehrin temel yaşam alanlarından olan rekreasyon alanları, çocuk parkları, yeşil alanların yapım, bakım ve onarımları ve park, bahçe ve ağaçlandırma hizmetleri. c) İmar ve Şehircilik Hizmetleri Şehir Planlama Hizmetleri: (Plan ve Proje Müdürlüğü) İmar planı yapma veya yaptırma, imar planı değişikliklerini yapma ve teklifleri değerlendirme hizmetleri Haritacılık Hizmetleri: (Yapı Kontrol Müdürlüğü) Her türlü şehir planlama ve imar çalışmalarına altlık oluşturmak üzere yapılan haritacılık hizmetlerinin yürütülmesi, numarataj ve adres yenileme çalışmaları, Krangulez, bina çıkmaları, aplikasyon, ecrimisil, yol fazlası ölçümlerini ve bilgisayar çizimlerini yapılması, kot-kesit, istikamet rölövesi ve arazi aplikasyonu ile kot alımı hazırlanması işlemleri İmar Durum Tanzimi: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) İlçe sınırları içerisinde onaylı Uygulama İmar Planı ve Plan Notları gereği talep edilen parsellere ilişkin İmar Durum Belgesi hazırlama hizmeti İnşaat İstikamet Rölevesi ve Kot Kesit Belgesi Tanzimi: (Yapı Kontrol Müdürlüğü) İlçe sınırları içerisinde onaylı Uygulama İmar Planı ve Plan Notları gereği talep edilen parsellere ilişkin İmar Durum Belgesine esas arazi tespiti sonrası kot kesit ve inşaat istikamet rölevesini düzenlenmesi hizmeti Tapu Tescil İşlemi: (Yapı Kontrol Müdürlüğü) 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması ve 2981 sayılı Kanun gereği daha önce belde belediyelerce yapılan arazi ve arsa düzenlemelerine ilişkin işlemler devam ettirilerek bahse konu uygulamaların şuyulandırma cetvellerine uygun olarak tapu tescillerini gerçekleştirme hizmeti Numarataj İşlemi: (Yapı Kontrol Müdürlüğü) 5747 sayılı Kanun ve ilgili kanun gereği oluşan Çekmeköy ilçesinin yeni sınırlarına göre herhangi bir karışıklığa mahal verilmemesi için aynı isimlerden oluşan mahalle isimlerinin değiştirilmesi, mahalle hudutnamelerinin hazırlama işlerinin tamamlanması ve daha önce Belde Belediyelerce tamamlanan (Çekmeköy Taşdelen Alemdağ Ömerli) numarataj işlemlerine dayanarak vatandaşların başvurusu üzerine gerekli düzeltmelerin yapılması hizmetleri Proje Onay İşlemi: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların avan, yeni teklif veya tadilat projelerini 3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, İtfaiye Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisatları Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği, 96/AT Asansör Yönetmeliği ve ilgili plan notları gereği uygunluğunu denetleyerek onaylama hizmeti Vaziyet Onayı: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen mimari projeye esas vaziyet planlarının, mevcut kentsel dokuya uyumluluğun kontrol edilerek onaylanması Belediye Encümenine Teklif Belgesi Onayı: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) Parsel sahiplerinin başvurusu üzerine tevhid, ifraz vb. konularda hazırlanan Belediye Encümenine teklif belgelerinin ilgili yönetmelik ve Meri İmar Planı notlarına göre uygunluğunun kontrol edilerek Belediye Encümeni ne havalesinin yapılması ve alınan Encümen Kararı nın gereğinin takibi Kat İrtifakı Onayı: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) Parsel sahiplerinin başvurusu üzerine mimari proje onayı ve ruhsat tescilinden sonra arsa üzerinde yapılacak veya 26

yapılmakta olan yapının bağımsız bölümleri için Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre Tapu Müdürlüğü ne verilmek üzere kat irtifakı projesinin ve bağımsız bölüm listesinin onaylanması Cephe Onayı: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) Özellikle ana ulaşım arterleri üzerinde yapılacak yapılara ait renk, malzeme ve siluetini gösterir cephe çalışmasının, proje onayından önce mimari ve kentsel estetik kriterlerine göre değerlendirerek onaylanması Kentsel Tasarım ve Proje Çalışmaları: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) Sağlıksız yapılaşmaya uğramış veya yenileşmeye açık olan bölgelerde planlama kararlarına dayalı olarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirleyerek kentsel dönüşüm (siluet, renk, estetik, mimari v.b.) yapılarının projelendirilmesi, Belediyenin gerçekleştireceği projelerin (Kültür Merkezi, Bilgi Evleri, Araştırma Merkezleri, Spor Kompleksleri v.b) yapımı ve kentsel donatı alanlarına kent bütünlüğünü ön plana çıkarılması konsepti doğrultusunda proje üretilmesi hizmetleri Ruhsat Tescil İşlemi: (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) Yapı izin belgesi tanzimi öncesinde tescil işlemlerini yürütmek, bölgemizde çalışan proje müelliflerine duyuruları tebliğ etmek, teknik elemanların kayıt ve tescil işlemleri Yapı Kontrol Hizmetleri: (Yapı Kontrol Müdürlüğü) Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlama hizmetleri kapsamında inşaatların yapı ruhsatı ve eklerinin arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerinin düzenlemesi. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerinin kontrol edilmesi, hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer-i mevzuat hükümlerinin uygulaması, kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit edilmesi ve haklarında ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlemleri yapılması, ruhsatlarına uygun olan yapılar için ilgili mevzuat çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi (iskân) düzenlenmesi ve sığınak komisyonu işlemleri Emlak, Kira, Satış, Kamulaştırma: (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) Belediye mülklerinin takibi, kira kontratı yapılması ve tapu satışlarının takibi, aylık tahakkuk tanzimi, talep edilecek yerlerin ihale dosyalarının yapılması, bölgede kiracı kontrolünün yapılması işleri ve 2942 sayılı Kanun gereği kamulaştırma çalışmaları yapılması işleri d) Kültürel Hizmetler (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) Kültür Hizmetleri: (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) Halkımızın kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya, kentlilik konusunda bilinçlendirmeye yönelik olarak tiyatro, sinema, seminer, konferans, konser vb. etkinlik hizmetleri Eğitim Hizmetleri: (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) Öğrencilere ve her yaştan halka yönelik değişik eğitim faaliyetleri, seminerler, konferanslar ve yarışmalar düzenlenmesi Spor Hizmetleri: (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü/Spor İşleri Müdürlüğü) İlçemizde yaşayan gençlerin ve çocukların, sağlıklı bir yaşamın teminatı olan spor alışkanlığını edinebilmeleri için gerekli olan yerin ve ihtiyaç duyulan uzman kadronun tedariki sağlanarak her türlü sportif aktivite ve eğitimi hizmetleri. Spor İşleri Müdürlüğü kurulana kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nce yürütülen bu hizmetler 2016 yılı itibariyle Spor İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bilgi Evi Hizmetleri: (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) İlçemizde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim çocuklarına okul dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek ruh ve beden sağlığının gelişimine katkıda bulunmak, daha iyi ders çalışma ortamı sağlamak ve derslerine yardımcı olmak için sunulan bilgievi hizmetleri. e) Sosyal Hizmetler 27

Evlendirme Hizmetleri: (Yazı İşleri Müdürlüğü) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile Evlendirme Yönetmeliğine göre; müracaatların kabulü, nikâh akitlerinin hazırlanması, Mernis belgelerinin zamanında İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirmesi hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri: (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) Fakir ailelere kuru gıda, asker ailelerine yardım yapılması hizmetleri. Sosyal yardım ve hizmet başvuru kayıtlarının alınması, muhtaç kişiler belirlenerek araştırılması ve yapılan incelemeler doğrultusunda aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engellilerin sosyal durum ve ilişkilerinin bulgulanması, Sosyal İnceleme Raporu nun hazırlanması ve Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından Başvurular Sosyal İnceleme Raporu doğrultusunda değerlendirilmesi, Yardım Komisyonu tarafından uygun görülen ayni-nakdi yardım ve hizmetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. İzleme ve Değerlendirme Masası aracılığıyla Müdürlük bünyesinde yapılan tüm çalışmaların ve geliştirilecek olan hizmetlerin plan ve koordinasyonun yapılması. Sosyal Hizmetler: (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) Fakir çocuklarımız için sünnet şöleni, toplu nikâh, kurban kesim, taziye destek, evde bakım vb. hizmetler İstihdam Masası İŞKUR: (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) İş arayanların iş başvurularının alınması, işverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmalarını İŞKUR üzerinden düzenlenmesi, işsiz vatandaşların nitelikli işgücü olmaları yönünde gerektiğinde İŞKUR yardımı ile eğitim organizasyonlarının yapılması Belediye Engelliler Masası: (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) Engelli ve engelli ailelerine yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi. İlçe dâhilinde engelliler envanterinin çıkarılması. Engellilere yönelik, sosyal ve kültürel programların organizasyon ve duyurusunu yapılması, engellilerin katılımlarının sağlanması. Ulaşım Destek Hizmetleri: (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Belediye hizmet binaları arasında ücretsiz servis hizmeti ve vatandaşın talebine göre (düğün, nişan, cenaze, organizasyon vs.) araç sağlanması hizmetleri f) Ruhsatlandırma Hizmetleri (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) Ruhsatlandırma Hizmetleri: (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) İşyeri açma ve çalıştırma rauhsatına tabi sıhhi, gayrısıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsata uygunluğunun kontrolü ve uygun bulunması halinde ruhsatlandırılması hizmetleri İçkili Yer Bölgesi Tespiti: (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) Komisyon oluşturularak gerekli tespit çalışması yapılması ve yapılan tespit çalışmasının mülki amire sunulması. Mülki amirin uygun görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisine sunulması. Belediye Meclisi tarafından uygun görülmesi halinde haritaya işlenerek bölge tespit çalışmasının tamamlanması. İşyerlerinin Açılış- Kapanış Saatlerini Belirlenmesi: (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) İşyerlerinin açılış-kapanış saatlerini belirlenmesine ilişkin uygulamada birliğin sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin açılış- kapanış saatleri incelenerek ve halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu esas alınarak hazırlanması ve işyerlerinin açılış-kapanış saatlerinin Belediye Encümenine sunulması, onaylanmasına müteakip uygulamaya konulması, ayrıca kolluğa bildirilmesi İşyeri Denetimi: (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü) Ruhsat Denetim, Sağlık, Zabıta Müdürlükleri görevlilerinden oluşturulan Ruhsat Denetim Komisyonu tarafından işyerlerinin ruhsat verilmesi sırasında ve diğer zamanlarda periyodik olarak işyerlerinin ruhsat kriterlerine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsat iptali hizmetleri g) Sağlık Hizmetleri (Sağlık İşleri Müdürlüğü) Sıhhi işyerlerinde çalışanların sağlık muayene işlemleri, gıda ürünleri üreten veya satan işyerlerinin denetimleri, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ndan emekli olanlara yönelik muayene, 28

yatalak hastalara evde bakım ve hasta nakli, poliklinik hizmetleri ve ilköğretim öğrencilerine genel sağlık, hijyen eğitimleri verilmekte ve sağlık taraması, cenaze ve nüfus işlemleri İşyeri Çalışanlarının Sağlık Muayene İşlemleri: (Sağlık İşleri Müdürlüğü) 3 ayda bir olmak suretiyle; ilçemiz dâhilinde bulunan ve özellikle de sıhhi işyerlerinde çalışanların akciğer grafileri ve portör muayenelerinin yapılması ve sağlık durumları çalışmaya elverişli olanların sağlık muayene kartlarına çalışır kaşesi vurulması hizmetleri Cenaze-Nüfus İşleri: (Sağlık İşleri Müdürlüğü) İlçemiz dâhilinde vefat edenlerin muayenesi yapılarak MERNİS Ölüm Tutanağı düzenlenip defin ruhsatı verilmesi, düzenlenen MERNİS Ölüm Tutanakları belirlenen yasal süre içerisinde İlçemiz Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi hizmetleri. Hasta Nakil (Ambulans) Hizmetleri: (Sağlık İşleri Müdürlüğü) Acil olup tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına sevki uygun görülen hastaların naklinde, yatalak hastaların tedavileri için nakillerde vb. talep ve ihtiyaçların giderilmesi hizmetleri Koruyucu Sağlık Hizmetleri: (Sağlık İşleri Müdürlüğü) Halk sağlığına yönelik belediye mücavir alanında mevcut bulunan kaynak sularının dezenfekte ve analizlerinin yapılması ve sağlık konularında halkı bilinçlendirmek amacı ile panel, seminer ve eğitim hizmetleri Eğitim Hizmetleri: (Sağlık İşleri Müdürlüğü) İlçemizdeki okullarda sağlıklı gıda ve hijyen konularında eğitimler verilmesi ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarla ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmesi h) Veterinerlik Hizmetleri (Sağlık İşleri Müdürlüğü) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonuyla kapalı alan ve özellikle intektisitlere yönelik olarak çevre ilaçlaması hizmetleri, sahipli hayvanlara yönelik muayene ve tedavi hizmetleri, geçici hayvan bakım evi hizmetleri İlaçlama Hizmetleri: (Sağlık İşleri Müdürlüğü) Çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratan sinek, tahtakurusu, kene, bit, pire v.s karşı açık ve kapalı alanların ilaçlaması, okul, cami ve konutların salgın hastalıklar oluşturan etkenlere karşı dezenfeksiyon işlemleri Kısırlaştırma ve Islah Hizmetleri: (Sağlık İşleri Müdürlüğü) Sınırlarımız dâhilindeki başıboş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması ve aşılanması hizmetleri ı) Temizlik ve Çevre Koruma Hizmetleri (Temizlik İşleri Müdürlüğü) Hane halkı, ticari ve idari kurumların ürettikleri evsel ve ticari katı, tıbbi, kağıt ve bitkisel yağ atıklarının toplanması, günlük olarak kentin belirli meydan, cadde ve sokaklarının süpürülmesi ve yıkanması, yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin korunması için gürültü, koku, duman vb. çevre kirliliği oluşturan kentsel unsurların denetlenmesi ve çevre bilincini artırma çalışmaları Çöp Toplama ve Nakil Hizmetleri: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) İlçe sınırlarında oluşan evsel katı atıkların toplanarak çöp depolama alanlarına naklinin yapılması hizmetleri Süpürme: Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya sirkülâsyonunun yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmesi hizmetleri Ambalaj Atıklarının Toplanması: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde faaliyet gösteren Çevre ve Orman Bakanlığından Lisansı olan bir firma ve İSTAÇ A.Ş. ile yaptığı protokolle ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması hizmetleri Bitkisel Atık Yağların Toplanması: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) İlçe sınırları içerisindeki bitkisel atık yağ üreticilerinin Çevre ve Orman Bakanlığından lisans alarak yetkilendirilmiş firmalarla sözleşme imzalamaları sağlanarak bitkisel atık yağların mevzuata uygun uzaklaştırılması veya geri kazanılması hizmetleri 29

Hafriyat Çalışmaları: (Zabıta Müdürlüğü) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Zabıta Müdürlüğüne müracaat eden mükelleflere, Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi, Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi, Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi verilmesi ve bölgemizde çalışan hafriyat kamyonlarının ve hafriyat çıkarılan alanların denetimi hizmetleri İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Toplanması: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) İnşaat faaliyetleri sonucu oluşan atıkların Belediye Meclisimizin belirlediği ücret mukabilinde, sahibi tespit edilemeyen atıklar ise ücretsiz olarak ekiplerimizce kaldırılması hizmetleri Atık Pillerin Toplanması: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) İlçemiz sınırları içerinde atık pil toplama noktaları oluşturularak atık pillerin toplanması hizmetleri Çevre Denetim Çalışmaları: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri faaliyetlerinin çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında denetlenmesi hizmetleri ve ayrıca vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikâyetler doğrultusunda uygunsuzlukların giderilmesi hizmetleri Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) İlçemizde kurulan pazarların, pazarın akşam toplanmasından sonra katı atıkların toplanması, akabinde süpürülmesi ve yıkanması hizmetleri Eğitim ve AR-GE imiz: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) Halkın çevre ve geri kazanım bilincini geliştirmek amacıyla okullarda İSTAÇ ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yle koordineli olarak verilen eğitim hizmetleri Çöp Evlerin Boşaltılarak Temizlenmesi: (Temizlik İşleri Müdürlüğü) Yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde tespit edilen çöp evlerin temizlenmesi hizmetleri i) Zabıta ve Denetim Hizmetleri (Zabıta Müdürlüğü) Belediyenin kolluk kuvveti olarak Zabıta, Zabıta Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen görevlerin (Sıhhi, gayrisıhhi ve diğer işyerlerinin denetimi, trafik ve parklanmaya yönelik denetimler, kaçak yapılanmaya yönelik denetimler, seyyar ve işgaliye denetimleri, dilencilikle mücadele,el ilanı ve afiş denetimleri, korsan yayınla mücadele çalışmaları) yerine getirilmesi j) Afet Yönetim Hizmetleri (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Her türlü doğal afet veya olaya karşı oluşturulması gereken afet yönetim hizmetleri 30

II. PERFORMANS BİLGİLERİ A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Stratejik alanlar, kuruluşun stratejik plan döneminde odaklanacağı, ana yönleri ortaya koymaktadır. Bunun yanında Belediye'ye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak kurumsal gelişim, kente yönelik olarak kentsel gelişim ve kentte yaşayanlara yönelik olarak da toplumsal gelişim çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik alan / eksen / yön belirlenmiştir. nin stratejik alanları, amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen faaliyet / projeler belirlenmiştir. B-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Kurumsal, Kentsel ve Toplumsal Gelişim olarak belirlenen 3 stratejik alanda 2019 yılı için önceliklendirilen Stratejik ve ler aşağıda sırlanmıştır: 1.Kurumsal Gelişim Çalışmaları 1.1. İnsan larının Geliştirilmesi 1.1.1. Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi 1.1.2. Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması 1.1.3. Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması 1.1.4. Oryantasyon Eğitimi Verilmesi 1.1.5. Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımının Sağlanması 1.1.6. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi 1.2. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 1.2.1. Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yaplması 1.2.2. İSO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi 1.2.3. Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları 1.3. Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi 1.3.1. Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi 1.4. Kurum Arşivinin Geliştirilmesi 1.4.1. Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmasının Sürdürülmesi 1.5. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi 1.5.1. Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi 1.5.2. Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması 1.5.3. Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması 1.5.4. Tanıtım Çalışmaları Yapılması 1.5.5. Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi 1.5.6. Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi 1.6. Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi 1.6.1. Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi 1.6.2. Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması 1.6.3. Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması 1.6.4. Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması 1.7. Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi 1.7.1. İç Kontrol Sisteminin Kurulması 1.7.2. Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 1.8. Mali Yapının Güçlendirilmesi 1.8.1. Tahakkuk Artışı Sağlanması 1.8.2. Tahsilat Oranlarının Artırılması 1.8.3. Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi 1.8.4. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılmasıma 1.9. Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi 31

1.9.1. Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi 1.9.3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması 1.9.4. E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi 1.10. Dış İlişkilerin Geliştirilmesi 1.10.1.Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması 1.10.2.Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması 2.Kentsel Gelişim Çalışmaları 2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi 2.1.1. Yol Ağının Genişletilmesi 2.1.2. Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları 2.2. Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 2.2.1. Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi 2.3. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması 2.3.1. İmar Planı Revizyonlarının Yapılması 2.3.2. İmar Uygulaması Yapılması 2.3.3. Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması 2.3.4. Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi 2.3.5. Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması 2.3.6. Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi 2.3.7. Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi 2.3.8. Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması 2.3.10.Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi 2.4. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.4.1. Rekreasyon Alanlarının Artırılması 2.4.2. Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı 2.4.3. Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması 2.5. Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması 2.5.1. Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması 3.Toplumsal Gelişim Çalışmaları 3.1. Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi 3.1.1. Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması 3.1.2. Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi 3.1.3. Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı 3.1.4. Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması 3.1.5. İstihdama Katkı Sağlanması 3.2. Toplum Sağlığının Korunması 3.2.1. Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 3.2.2. Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 3.2.3. Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 3.2.4. Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesinin Yaygınlaştırılması 3.2.5. Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 3.2.6. Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması 3.3. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi 3.3.1. Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı 3.3.2. Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi 3.3.3. Kültürel Etkinlikler Yapılması 3.3.4. Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi 3.4. İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi 3.4.1. Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi 3.4.2. İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve tartı Aletlerinin Sayısının Artırılması 32

3.4.3. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması 3.4.4. İlçenin Tanıtımının Yapılması 3.4.5. İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi 3.5. Toplumsal Güvenliğin Sağlanması 3.5.1. Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması 3.5.2. Park Aydınlatılması 3.6. Dejavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik Kapasitesinin Artırılması 3.6.1. Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi 3.7. Çevrenin Korunması 3.7.1. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi 3.7.2. Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması 3.8. Sportif Hayatın Geliştirilmesi 3.8.1. Spor Tesislerinin Yapılması 3.8.2. Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi 3.8.3. Spor Kulüplerine Destek Verilmesi 3.9. Kent Temizliğinin Sağlanması 3.9.1. Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması 3.9.2. Süpürme-Yıkama Çalışmaları 3.10. İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması 3.10.1. Okulların Bakım Onarımının Yapılması 3.10.2. Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları 3.10.3. Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi 3.10.4. İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması 33

C-PERFORMANS TABLOLARI Kamu mali yönetim sisteminin temel yöntem ve araçlarından biri olan performans esaslı bütçeleme sisteminde stratejik plan ve bütçe arasında ilişki kurulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, stratejik plan ile bütçe arasında daha güçlü bir bağ kurulması performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından biri olan performans programı ile sağlanmaktadır. Performans programında yer verilen performans hedefini gerçekleştirmek üzere planlanan faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı için belirlenen ödenek ile ilgili bütçe kalemi arasındaki ilişki bu güçlü bağın kurulmasını sağlamaktadır. Performans programı ve bütçenin satın alma süreçleri çerçevesinde uygulanması ve muhasebe sistemleri içerisinde kaydedilmesiyle de performans programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeleri içeren faaliyet raporları elde edilmektedir. Aşağıda sunulan performans hedef tablolarında Personel Giderleri, SGK Pirim Giderleri ve Yedek Ödenekler doğrudan bir faaliyet maliyetine dâhil edilemediği, Belediyemizin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanmak üzere yapılması gereken genel giderler olduğu için Toplam Mali Tablosunda genel yönetim giderleri içerisine dâhil edilmiştir. Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberinde performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyet birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilebiliyor ise öncelikle performans hedeflerinin toplulaştırılması, bu mümkün olmuyor ise faaliyetin hedeflere uygun olarak bölünerek ayrı faaliyetler olarak yeniden tanımlanması, bu da mümkün olmuyor ise faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi yoluna gidilmelidir. açıklamasına yer verilmiştir. Bu amaçla, Performans Programıyla Satın Alma ve Muhasebe Sistemi arasında uygunluk sağlanabilmesi için birden fazla performans hedefiyle ilgili olan Faaliyet ve Proje maliyetleri tek performans hedefi altında gösterilmiştir. Bu ve benzeri uygulamalara ilişkin hususlar aşağıdaki her bir performans hedefi altında açıklanmıştır. 34

1.PERFORMANS HEDEF TABLOLARI Performans i Performans i Tablosu (01.01)İnsan larının Geliştirilmesi (01.01.01)Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi (01.01.01.1)Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Sayısı Adet/Yıl 1 1 1 2 Hizmet İçi Eğitim Planı Sayısı Adet/Yıl 1 1 1 3 Hizmet İçi Eğitim Saati Saat/Kişi 13 10 10 1 Hizmet İçi Eğitim Yapılması 90.000 0 90.000 Toplam 90.000 0 90.000 Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Sayısı: Müdürlüklerden ihtiyaç duyulan eğitimlerin talep edilerek Hizmet içi Eğitim Talep Anketi yapılması. Hizmet içi Eğitim Planı Saysı: Müdürlüklerden gelen eğitim talepleri neticesinde Hizmet İçi Eğitim Planı oluşturulması. Hizmet İçi Eğitim Saati: Belediyemiz personeline kişi başı 10 saat eğitim verilmesi Hizmet İçi Eğitim Yapılması: Belediyemiz personeline görev tanımları dahilinde gerekli olan ve ihtiyaç duydukları bilgi ve yeteneği kazandırmak, güncel mevzuatı takip etmelerini sağlamak, Kurumumuzda ve özelde yaptığı işe karşı davranışları olumlu yönde değiştirmek amacıyla birimlerce ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesi, Belediyemizde kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerine ait modüllerin kullanıma ilişkin uygulamalı görsel eğitimlerin hazırlanması, Milli Eğitim Bakanlığı nca onaylı sertifikalı eğitimler verilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında iş deneyim eğitimleri verilmesi amacıyla 2019 yılında Hizmet İçi Eğitim ve Seminer Hizmeti Alımı İşi yapılması. Performans i (01.01.01)Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi Hizmet İçi Eğitimin Yapılması İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 90.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 90.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 90.000 35

Performans i Performans i Tablosu (01.01)İnsan larının Geliştirilmesi (01.01.02)Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması (01.01.02.1)Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Ödül-Öneri Sistemi Uygulama Sayısı Adet/Yıl 3 4 2 2 Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Sayısı Adet 2 2 2 1 Ödül Öneri Sistemi Uygulaması 20.000-20.000 Toplam 20.000-20.000 Ödül Öneri Sistemi Uygulaması: Çalışanlara fikirlerini iletmede kolaylık sağlayacak, buluşçuluğa, yenilikçiliğe teşvik edecek, iş doyumlarını artıracak, yöneticilere katılımcı yönetim uygulama şansı verecek, kuruluşa küçük adımlarla sürekli iyileştirme sağlayarak rekabet üstünlüğü kazandıracak bir sistemdir. Ödül öneri sistemi süreci; çalışanlarımızın web tabanlı bir yazılım üzerinden Çekmeköy ya da Kurum ile ilgili fikirlerini paylaşması ile başlar. Paylaşılan fikirlerin yine çalışanlar tarafından oylanması, üst kurula sunulması, üst kurul tarafından uygulanabilir olarak belirlenen fikirlerin seçilmesi ve fikri hayata geçen personellerin ödüllendirilmesi ile sonuçlanır. Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Sayısı: Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak, kurum hakkında fikirlerini almak amacı ile yılda iki kez gerçekleştirilen değerlendirme anketidir. Performans i (01.01.02)Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi Hizmet İçi Eğitimin Yapılması STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 20.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 20.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 20.000 36

Performans i Performans i Tablosu (01.01)İnsan larının Geliştirilmesi (01.01.03)Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması (01.01.03.1)Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Motivasyon-İletişim Konulu Eğitim Sayısı Adet 0 1 1 Toplam - - - Motivasyon-İletişim Konulu Eğitim Sayısı: Belediyemizde görev yapan personellerin motivasyonlarının arttırılması için 1 adet 'Motivasyon-İletişim' konulu eğitim verilmesi Performans i Tablosu (01.01)İnsan larının Geliştirilmesi (01.01.04)Oryantasyon Eğitimi Verilmesi Performans i (01.01.04.1)Oryantasyon Eğitimi Verilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Oryantasyon Eğitim Süresi Gün 3 3 3 Toplam - - - Oryantasyon Eğitim Süresi: Belediyemizde işe yeni başlayan her personele Kurumumuzun amaç ve politikasını, yapısını, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını tanımalarını, görevlerinin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmelerini, düşünsel ve bedensel becerilerini kazanmalarını ve en kısa zamanda işe tutum ve bilgileri edinmelerini, düşünsel ve bedensel becerilerini kazanmalarını ve en kısa zamanda işe uyumlarının sağlanması amacı 3 gün süreyle Oryantasyon Eğitimi verilmesi. Oryantasyon eğitimleri kendi personellerimiz tarafından verildiği için ayrıca maliyetlendirilmemiştir. 37

Performans i Performans i Tablosu (01.01)İnsan larının Geliştirilmesi (01.01.05)Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması (01.01.05.1)Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Katılım Sağlanan Fuar Sayısı Adet 1 1 1 2 Katılım Sağlanan Seminer Sayısı Adet 12 5 5 Toplam - - - Katılım Sağlanan Fuar Sayısı: Personellerin müdürlükleri bünyesindeki görev tanımları dahilinde değişen mevzuatları takip edebilmesi ve hizmetin ilgili kanun ve mevzuatlara uygun bir çerçevede yerine getirilmesi için diğer kurumlarca düzenlenen fuar, mesleki panel seminer ve eğitimlere katılımlarının sağlanması. 38

Performans i Tablosu Performans i (01.01)İnsan larının Geliştirilmesi (01.01.06)İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (01.01.06.1)İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Saati Saat/Kişi 4 3 3 2 Risk Analizinde Belirlenen Risklerin Giderilme Oranı Yüzde 76 100 100 3 Diğer Kaza Sayısı Adet - 0 0 4 Habersiz Saha Denetimi Sayısı Adet - 52 52 5 İSG Risk Analizi Tamamlanma Oranı Yüzde - 100 100 6 Sağlık Kontrolü Yapılan Personel Oranı Yüzde - 100 100 7 Alarm Tahliye Tatbikatı Sayısı Adet - 2 2 8 Ramak Kala Tehlike Belirleme Formlarında Belirlenen Tehlikeli Durumların Giderilme Oranı Yüzde - 100 100 9 Ortam Ölçümü Tamamlanma Oranı Yüzde - 100 100 10 İş Kazası Sayısı Adet - 0 0 Toplam - - - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Saati: Belediyemiz personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği konularında işe ilk girişlerde ve görevlerine devam ettikleri süre boyunca belirlenen periyodlarda kişi başına 3 saat eğitim verilecektir. Risk Analizinde Belirlenen Risklerin Giderilme Oranı: Belediyemize ait 21 adet hizmet binasında yapılan risk analizinde tespit edilen risklerin tamamının giderilmesi oranı. Diğer Kaza Sayısı: Personellerin uğrayacağı hafif zararlı iş kazalarının sayısını 0 a düşürmek. Habersiz Saha Denetimi Sayısı: 2019 yılında Belediyemize ait 21 adet hizmet binasında 52 adet saha denetimi yapılması ve raporlanması sayısı. İSG Risk Analizi Tamamlanma Oranı: Hizmet Binaları, Kültür Merkezi, Bilgi evleri ve saha faaliyet alanlarında Risk Değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı. Sağlık Kontrolü Yapılan Personel Oranı:Belediyemizde görev yapan tüm çalışanlar ile yeni işe alınan personelin görev tanımı da dikkate alınarak sağlık kontrollerinin yapılması oranı. Alarm Tahliye Tatbikatı Sayısı: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği yapılan Alarm-Tahliye tatbikatı sayısı Ramak Kala Tehlike Belirleme Formlarında Belirlenen Tehlikeli Durumların Giderilme Oranı:Çalışanlarımızın tespit ettiği ve Ramak Kala Tehlike Formunda belirtilen risklerin tamamının giderilmesi. Ortam Ölçümü Tamamlanma Oranı:Tüm hizmet binalarımızda ve faaliyet alanlarımızda ortam ölçümlerinin yapılması oranı. İş Kazası Sayısı: Personellerin uğrayacağı iş kazalarının sayısını 0 a düşürmek. 39

Performans i Tablosu Performans i (01.02)Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (01.02.01)Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması (01.02.01.1)Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Revize Edilen Organizasyon Şeması Oranı Yüzde 95 100 100 2 Revize Edilen Görev Tanımları Oranı Yüzde 95 100 100 Toplam - - - Revize Edilen Organizasyon Şeması Oranı: Yıl içerisinde Müdürlüklerin organizasyon şemalarının gerekli oldukça revize edilmesi. Revize Edilen Görev Tanımları Oranı: Müdürlüklerin oluşturduğu görev tanımlarının gerekli oldukça revizyonunun yapılması. 40

Performans i Performans i Tablosu (01.02)Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (01.02.02)ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi (01.02.02.1)ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Revize Edilen Sistem Dokümanı Oranı Yüzde 95 100 100 2 Entegre Yönetim Sistemi Eğitim Süresi Saat/Kişi 7 2 2 3 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı Sayısı Adet 2 2 2 4 Kıyaslama Çalışması Sayısı Adet 3 4 4 5 İç Tetkik Sayısı Adet 1 2 2 6 Dış Tetkik Sayısı Adet 1 1 1 7 1 Avrupa İş Mükemmelliği Modeli (EFQM) Kurulma Oranı Avrupa İş Mükemmelliği Modelinin (EFQM) Kurulması Projesi Yüzde - - 100 100.000 0 100.000 2 Entegre Yönetim Sistemi Eğitim Çalışmaları 60.000 0 60.000 3 Dış Tetkik Çalışmaları 50.000 0 50.000 4 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlenmesi 100.000 0 100.000 5 Standart Alımları 5.000 5.000 Toplam 315.000 0 315.000 Revize Edilen Sistem Dokümanı Oranı: Yıl içerisinde Müdürlüklerin tüm dokümanlarının (süreç, form, liste vd.) ihtiyaç oldukça revize edilmesi. Entegre Yönetim Sistemi Eğitim Süresi: Belediyemizde işletilmekte olan Entegre Yönetim Sisteminin etkililiğini artırmak ve tüm kurum içerisinde yaygınlaşmasını sağlamak için verilecek olan yıllık kişi başı eğitimdir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Sayısı: Yönetimin yapılan çalışmaları ve faaliyetleri değerlendirmesi için yılda iki kez il içinde ya da il dışında düzenlenen, tüm Müdürlerin ve üst yönetimin katılımıyla gerçekleşen toplantıdır. Kıyaslama Çalışması Sayısı: Belediye hizmetlerimizde iyileştirilecek alanların tespit edilerek diğer kamu kurumları ya da belediyelerle karşılaştırma yapılması suretiyle verimliliği artırmak amaçlanmıştır. İç Tetkik Sayısı: Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında kurum içinde sistemin etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yapılan inceleme çalışmasıdır. Dış Tetkik Sayısı: Belediyemizde yürütülen Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının standarda uygunluğunun tespiti, belge alınması ve alınan belgenin devamlılığını sağlamak amacı ile belgelendirmeyi yapan kuruluş tarafından Kurumumuzun çalışmalarının incelenmesi için yılda bir dış tetkik yapılması. Dış Tetkik Çalışması: Belediyemizde yürütülen Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının standarda uygunluğunun tespiti, belge alınması ve alınan belgenin devamlılığını sağlamak amacı ile belgelendirmeyi yapan kuruluş tarafından kurumumuzun çalışmalarının incelenmesi için satınalma yapılması. Entegre Yönetim Sistemi Eğitim Çalışmaları: ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 1800:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerini içeren Entegre Kalite Yönetim Sisteminin tüm kurum içinde bilinirliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla verilecek eğitimler için satınalma yapılması. Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlenmesi: Üst yönetimin ve tüm müdürlerin katılımıyla il içinde ya da il dışında gerçekleşen 2-3 gün süren toplantı organizasyonu için satınalma yapılması. 41

Avrupa İş Mükemmelliği Modeli (EFQM) Kurulma Oranı: Belediyemizde yürütülen Entegre yönetim sistemi ve yönetim alanında elde ettiği başarıların sürdürülebilir kılınması için EFQM Mükemmellik Modelinin kurulması ve satılma yapılması. Performans i (01.02.02)ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Avrupa İş Mükemmelliği Modelinin (EFQM )Kurulması Projesi STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 100.000 Performans i (01.02.02)ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Entegre Yönetim Sistemi Eğitim Çalışmaları STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 60.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 60.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 60.000 42

Performans i (01.02.02)ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Dış Tetkik Çalışması STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 50.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 50.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 50.000 Performans i (01.02.02)ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlenmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 100.000 43

Performans i (01.02.02)ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Standart Alımı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 5.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 5.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 5.000 44

Performans i Performans i Tablosu (01.02)Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (01.02.03)Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları (01.02.03.1)Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Dijital Ortamda Yürütülen Süreç Sayısı Adet 32 26 26 2 Süreç İyileştirme Çalışması Sayısı Adet 3 6 6 1 Modern Yönetim Teknikleri, Süreç İyileştirme ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 50.000 50.000 Toplam 50.000 0 50.000 Dijital Ortamda Yürütülen Süreç Sayısı: Belediye hizmetlerine ilişkin süreçlerin daha etkin takibinin yapılabilmesi için dosyanın girişinden çıkışına kadar tüm süreç adımlarının otomasyon sistemi üzerinden yapılması hedeflenmektedir. Süreç İyileştirme Çalışması Sayısı: Belediye hizmetlerine ilişkin süreçlerin her adımının katma değerini artırarak daha etkin hale getirmeyi amaçlar. Süreç iyileştirme çalışması kendi personelimiz taradından yürütüldüğü için süreçleri dijital hale getirme çalışmasının maliyeti ise yazılım geliştirme hizmetleri içerisinde maliyetlendirildiği için ayrıca maliyetlendirilmemiştir. Modern Yönetim Teknikleri, Süreç İyileştirme ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi: Modern yönetim teknikleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleri eğitimi çalışmaları için hizmet alımı yapılması Performans i (01.02.03)Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları Modern Yönetim Teknikleri, Süreç İyileştirme ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 50.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 50.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 50.000 0 45

Performans i Performans i Tablosu (01.03)Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi (01.03.01)Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi (01.03.01.1)Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantı Sayısı Adet 37 40 40 2 Başkanın Müdürlerle Toplantı Sayısı Adet 12 12 12 3 Başkan Yardımcılarının Müdürlerle Toplantı Sayısı Adet 57 50 50 4 Müdürlerin Personeliyle Toplantı Sayısı Adet 12 12 12 1 Kurum İçi Toplantılar Yapılması 150.000 0 150.000 Toplam 150.000 0 150.000 Müdürlerin Personeliyle Toplantı Sayısı: Müdürlüğün önceki aylarda yapılan işler ile yıllık faaliyet raporunda belirlenen ve yapılması gereken işlerin görüşülmesi, karşılaşılan problemler ve çözüm önerilerinin görüşülmesi için birim personellerinin katılımıyla aylık toplantıların yapılması. Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantı Sayısı: Başkan ve Başkan Yardımcılarının her hafta yaptığı koordinasyon toplantı sayısını içerir. Başkanın Müdürlerle Toplantı Sayısı: Başkan ve bütün birim müdürlerinin aylık yaptığı koordinasyon toplantı sayısını içerir. Başkan Yardımcılarının Müdürlerle Toplantı Sayısı: Her bir başkan yardımcısının kendisine bağlı müdürlüklerle yaptığı toplantı sayısını içerir. Kurum İçi Toplantıların Yapılması: Bu tutar Başkan ve başkan yardımcılarının yaptığı koordinasyon toplantıları, encümen, meclis toplantıları ve kurum içi eğitimlerde verilen ikram hizmetlerini kapsamaktadır. Performans i (01.03.01)Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi Kurum İçi Toplantılar Yapılması ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 150.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 150.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 150.000 46

Performans i Performans i Tablosu (01.04)Kurum Arşivinin Geliştirilmesi (01.04.01)Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi (01.04.01.1)Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Dijital Arşive Aktarılan Belge Oranı Yüzde 100 100 100 2 Dijital Arşive Aktarılması Gereken Evrak Sayısı Adet 767.217 - - 1 Arşiv Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması 150.000 0 150.000 Toplam 150.000 0 150.000 Dijital Arşive Aktarılan Belge Oranı: Yıl içerisinde birimlerce üretilen belgelerin dijital ortama atılma oranıdır. Dijital Arşive Aktarılması Gereken Evrak Sayısı:Yıl içerisinde oluştuğunda ne kadar olacağına ilişkin bir hedef konulamamaktadır. Bu sebeple bu faaliyete ilişkin hedef % olarak verimiştir. Performans i (01.04.01)Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi Arşiv Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 150.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 150.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 150.000 47

Performans i Tablosu (01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi (01.05.01)Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Performans i (01.05.01.1)Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi 1 Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Web Sitesinde Yayınlanan Meclis Kararı Oranı Yüzde 100 100 100 2 Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı Adet 306 350 350 3 Basının Davet Edildiği Etkinlik Sayısı Adet 31 50 50 4 Etkinliğe Katılan Basın Mensubu Sayısı Adet 242 350 350 5 Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı Adet 1276 1000 1000 6 Görsel Basında Çıkan Haber (Haber- Etkinlik-Video vd.) Sayısı Adet 198 200 150 7 Web Sitesinde Girilen Haber Sayısı Adet 284 250 250 8 Web Sitesine Girilen Banner Sayısı Adet 81 150 150 9 Gazetelere Verilen İlan Sayısı Adet 145 130 130 10 Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı Adet 6 4 4 11 Mahalle Ziyareti Sayısı Adet 991 600 600 12 (Okul, İbadethane, Ev, İşyeri) Ziyaret Sayısı Adet 54 960 960 13 Bilgilendirme SMS Sayısı Adet 24.254.114 15.500.000 30.000.000 14 Esnaf Ziyareti Sayısı Adet 718 1200 1200 15 Vatandaş Şİkayetlerinde Gelen Şİkayetlerin Kayıt Altına Alınma Oranı Yüzde 100 100 100 16 Kent Konseyi Toplantı Sayısı Adet 2 12 2 17 Kadın Meclisi Toplantı Sayısı Adet 2 12 2 18 Sitelerle Yapılan Toplantı / Ziyaret Sayısı Adet - - 50 1 SMS Bilgilendirme Faaliyeti 350.000 0 350.000 2 Gazetelere İlan Verilmesi 100.000 0 100.000 3 Ziyaretler Yapılması 650.000 0 650.000 Toplam 1.100.000 0 1.100.000 Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi:Bu hedefin amacı Belediyemizin etkinlik ve faaliyetlerinin vatandaşımıza çeşitli yollardaniletilmesini sağlamaktır. Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı: Belediyemizin etkinlikleri ile ilgili hazırlanan basın bültenleri dijital ve yazılı basınla vatandaşlarımıza iletilir. Basının Davet Edildiği Etkinlik Sayısı:Belediyemizin gerçekleştirdiği etkinliklere davet edilen ulusal ve yerel basın mensuplarının davet edildiği etkinlik sayısını ifade eder. Etkinliğe Katılan Basın Mensubu Sayısı:Belediyemizin gerçekleştirdiği faaliyetlere katılacak basın mensubu sayısını ifade eder. Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı:Belediyemiz ile ilgili yazılı basında çıkan haber sayısını ifade eder. Görsel Basında Çıkan Haber Sayısı:Belediyemiz ile ilgili görsel basında çıkan haber sayısını ifade eder. Web Sitesine Girilen Haber Sayısı:Belediyemizin resmi web sitesine girilen haber sayısını ifade eder. 48

Web Sitesine Girilen Banner Sayısı:Belediyemizin resmi web sitesine girilen banner (dijital mecralarda kullanılmak üzere etkinlik bilgilendirmesi, duyuru, özel gün kutlama ve diğer bilgilendirmeler için hazırlanan grafik tasarımlarıdır. Sosyal medya ve web sitesi gibi farklı kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun özel ölçülerde tasarımlar yapılır ve vatandaşlar için bu mecralardan paylaşılır) sayısını ifade eder. Gazetelere Verilen İlan Sayısı:Milli ve dini bayramlar,yılbaşı, kandil günleri ve bazı özel günlerde belediyemiz tarafından yerel gazetelere verilen kutlama mesajlarının sayısını ifade eder. Bilgilendirme SMS Sayısı:Belediyemizin faaliyetleri ve duyurularının vatandaşlarımıza en kısa yoldan ulaştırmak için vatandaşlarımızın cep telefonlarına atılan kısa mesaj sayısını ifade eder. Vatandaş Şikayetlerinde Gelen Şikayetlerin Kayıt Altına Alınma Oranı:Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin ne kadarının kayıt altına alındığı ifade eder. Kent Konseyi Toplantı Sayısı: Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Kurul Toplantı Sayıları Gazetelere İlan Verilme Faaliyeti:Milli,dini bayramlar,yılbaşı ve özel günlerde yerel gazetelere verilen kutlama mesajları bu faaliyet kapsamındadır. Mahalle Ziyareti Sayısı: ilçemizde başkanımızın ve başkan yardımcılarının ziyaret ettiği mahalle sayısını içermektedir. (Okul,İbadethane,Ev,İşyeri ) Ziyaret Sayısı: İlçemiz sınırlarında yer alan okulların yıl sonu etkinliği, seminerleri, diploma törenleri, gençlerle buluşma kapsamında düzenlenen söyleşiler yine cenaze törenleri ve vakit namazları için gidilen camilerin sayısı, camilerin yapmış olduğu etkinlikler, müftülüğün düzenlemiş olduğu programlara katılım sağlanması. İlçemize Hoş geldin projesi kapsamında ilçemize yeni taşınan ailelerin ziyaretleri, Hoş geldin Bebek projesi kapsamında yeni doğan bebek ziyaretleri bu göstergenin içinde yer alan faaliyetlerdendir. Esnaf Ziyaretleri: Bu gösterge İlçemiz sınırlarında yer alan küçük ölçekli işletmelerin ziyaretleri ve fabrikaların ziyaretlerini içerir. Vatandaş Şikâyetlerinde Gelen Şikâyetlerin Kayıt Altına Alınma Oranı: Başkan ve başkan yardımcılarının esnaf, mahalle, cami ziyaretleri ve programları esnasında halktan gelen şikâyet talep vb isteklerin kaydedilip ilgili müdürlüğe yönlendirilmesi neticesinde gerçekleşen olaylar bütünüdür. Kent Konseyi Toplantı Sayısı: Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacı olan kent konseyi toplantısının ilçemiz içerisinde gerçekleşen aylık toplantı sayısıdır. Kadın Meclisi Toplantı Sayısı: Kadınların kendi sorunlarına sahip çıkmaları için karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına katılımını sağlamak amacıyla; kadınların ve kadınlarla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite, meslek odaları ve sendika temsilcileri, kadın muhtarlar ve meclis üyelerinin oluşturduğu ilçe kent konseyi himayesi altında gerçekleşen aylık toplantılardır. Gazetelere İlan Verilmesi:Milli,dini bayramlar ile yılbaşı ve kandil günlerinde gazetelere verilen kutlama mesajları bu faaliyet kapsamındadır. SMS Bilgilendirme Faaliyeti: Belediyemiz hizmetlerinin,sosyal kültürel etkinliklerinin duyurulması,vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak bilgilerin verilmesi ve İlçemizde yaşanan önemli olayların vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla cep telefonlarına toplu mesaj gönderilmesi bu faaliyet kapsamındadır. Ayrıca İlçemize Hoşgeldiniz projesi kapsamında üç operatörden (Avea,Vodafone,Turkcell) satın alınan TCKN satın alma işi ve Lökosyan Bazlı SMS alımı bu faaliyet kapsamındadır. Ziyaretler Yapılması: Bu tutar başkanlık makamının ziyaretleri esnasında verilen hizmet alımı (çikolata, çiçek) işlerini kapsamaktadır. (01.05.01)Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Performans i Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi SMS Bilgilendirme Faaliyeti Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 350.000 6 Sermaye Giderleri 0 49

9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 350.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 350.000 Performans i (01.05.01)Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Gazetelere İlan Verilmesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 100.000 Performans i (01.05.01)Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Ziyaretler Yapılması Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 650.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 650.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 650.000 50

Performans i Tablosu (01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi (01.05.01)Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Performans i (01.05.01.2)Evrak Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Süresinde Cevaplanan Evrak Oranı Yüzde - 100 100 1 Evrak Gönderim Hizmetleri 200.000 0 200.000 Toplam 200.000 0 200.000 Performans i (01.05.01)Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi Evrak Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi Evrak Gönderim Hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 200.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 200.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 200.000 51

Performans i Performans i Tablosu (01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi (01.05.02)Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması (01.05.02.1)Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı Sayısı Adet 32 120 120 2 Düzenlenen Kanaat Önderleri Toplantısı Sayısı Adet 24 150 150 3 Kamuyou Araştırması Sayısı Adet 14 15 15 1 Kamuoyu Araştırmaları Yapılması 400.000 0 400.000 2 Sitelerle Koordinasyon ve İletişim Hizmetleri 100.000 100.000 3 Kanaat Önderleri Toplantıları 1.450.000 0 1.450.000 4 Halk Meclisi Toplantıları 150.000 0 150.000 Toplam 2.100.000 0 2.100.000 Düzenlenen Halk Meclisi Toplantı Sayısı: İlçemiz sınırlarında yer alan site ziyaretlerini kapsar. Düzenlenen Kanaat Önderleri Toplantı Sayısı: İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren; il,ilçe dernekleriyle yapılan toplantılar, STK larla yapılan toplantılar, sanatçılar, yazarlar ilçenin ileri gelen tanınmış siyasi, ekonomik potansiyel gücü olan şahıslarla yapılan görüşmeler bu faaliyetin kapsamındadır. Hizmet Memnuniyet Analiz Oranı: Kamuoyu Araştırması ve Çalışan Beklenti ve Memnuniyet Araştırması sonrası oluşan raporların ne kadar müdürlük tarafından değerlendirildiği. Kamuoyu Araştırması Sayısı: Vatandaşın aldığı hizmet sonrası ( İmar ve şehircilik hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri vb.), yapılan projeler sonrası ( kapalı Pazar yeri kurulması projesi, Şeffaf Mutfak Festivali Projesi vb.), belediyemizin verdiği ana hizmet konularını değerlendirmesi ( Çevre-Temizlik hizmetleri, Park ve yeşil alan hizmetleri vb.) ve hane halkı, işletmeler ve çalışanların genel olarak belediyeden beklenti ve memnuniyetlerini ölçümlemek amacıyla ayrıntılı bir araştırma yapılması planlanmıştır. Halk Meclisi Toplantıları: Bu tutar site ziyaretlerinde ikram edilen hizmet alımı ( çikolata, çiçek ve kuru pasta) işlerini kapsamaktadır Kanaat Önderleri Toplantıları: Bu tutar STK ve Derneklere verilen hizmet alımı ( kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği, hediyelik eşya) işlerini kapsamaktadır. Kamuoyu Araştırmaları Yapılması: Belediyemizin hizmetlerine yönelik gerek tüm ilçe halkına, gerek işletmelere, gerekse doğrudan hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik beklenti ve memnuniyet araştırmaları ve yeni geliştirilecek hizmetler için ihtiyacımız olan sosyal- ekonomik yapı araştırmaları (yaşlılar, gençler vb.) bu faaliyet kapsamında yapılmaktadır. 52

Performans i (01.05.02)Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Kamuoyu Araştırmaları Yapılması Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 400.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 400.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 400.000 Performans i (01.05.02)Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Sitelerle Koordinasyon ve İletişim Hizmetleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 100.000 53

Performans i (01.05.02)Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Kanaat Önderleri Toplantıları Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.450.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.450.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.450.000 Performans i (01.05.02)Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması Halk Meclisi Toplantıları Özel Kalem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 150.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 150.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 150.000 54

Performans i Performans i Tablosu (01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi (01.05.03)Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması (01.05.03.1)Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Tanıtım Filmi Sayısı Adet 2 30 50 2 Arşivlenen Fotoğraf Sayısı Adet 23.510 26.000 26.000 3 Video Çekim Sayısı Adet 254 370 370 4 Teneffüs Gençlik Dergisi Sayısı Adet - - 12 5 ToplamTanıtım Filmi Süresi Dakika - - - 6 Sosyal Medya Çalışmaları Tanıtım Sayısı Adet 27 26 100 7 Çekmeköy Çocuk Dergisi Sayısı Adet - 12 12 8 Çekmeköy Aylık Haber Bülteni Sayısı Adet - 12 12 9 Çekmeköy e Hoşgeldiniz Ziyareti Sayısı Adet 2411 3000 2500 10 60 sn.'de bir hafta haber turu Adet - 48 48 1 2 Basılı Materyal ve Promosyon Malzemesi Alım İşi Tanıtım Uygulamaları, Organizasyon vb. Hizmet Alım İşi 2.500.000 0 2.500.000 2.000.000 0 2.000.000 3 Periyodik Yayın (Gazete, dergi vb.) Alımları 180.000 0 180.000 Toplam 4.680.000 0 4.680.000 Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması :Belediye hizmetlerinin görsel olarak vatandaşlarımıza tanıtılmasını ifade eder. Tanıtım Filmi Sayısı:Belediyemizin çeşitli yönleri ile tanıtıldığı film sayılarını ifade eder. Arşivlenen Fotoğraf Sayısı :Belediyemiz ile ilgili tüm etkinliklerde çekilen fotoğrafların arşivlenme sayısını ifade eder. Video Çekim Sayısı :Belediyemiz ile ilgili tüm etkinliklerde çekilen videoların arşivlenme sayısını ifade eder. Sosyal Medya Çalışmaları Tanıtım Sayısı :Belediyemize ait sosyal medya hesaplarında yapılan belediyemize ait tüm paylaşımların sayısını ifade eder. Tanıtım Uygulamaları,Organizasyon vb.hizmet Alımı :Bu kalem müdürlüğümüz tarafından yapılan ve içerisinde belediyemizin tanıtımı ile ilgili birçok kalem içeren ihaleyi ifade eder. Çekmeköy'e Hoşgeldiniz Ziyareti Sayısı: Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen proje ile İlçemize yeni taşınan vatandaşlarımıza verilen paket sayısını ifade eder. Aylık Bülten Çıkarılması :İlçemizden ve Belediyemizden haberlerin yer alacağı aylık bir bülten projesidir. 60 sn.'de Bir Hafta Haber Turu: Bir hafta boyunca yapılan etkinliklerin görüntüler ve spot cümlelerle oluşturulanan 60 sn. lik videoyla anlatılmasını ifade eder.bu haftalık videolae Belediyemiz Web Tv de yayınlanmaktadır. Multimedya Arşiv Sistemi Bakım Hizmetleri Faaliyeti :2015 yılında Müdürlüğümüz tarafından alımı yapılan Medya Arşiv Yönetim Sisteminin yıllık bakım hizmeti bu faaliyet kapsamındadır. Tanıtım Uygulamaları,Organizasyon vb. Hizmet Alım İşi : Bu faaliyet kapsamında, Tasarım ve Dijital Grafik Uygulamaları, Baskı İşleri, Çekmeköy Çocuk Dergisi, Tanıtım Filmi,Klip, Medya İlişkileri Yönetimi, Basın Bülteni Hazırlama, Canlı Yayın Organizasyonu, Basın Gezi Organizasyonu, Medya Takip Raporlama, İnternet Televizyonu, Havadan Fotoğraf ve Video Çekimi, Çekmeköy'e Hoşgeldiniz projesi bulunmaktadır. 55

Performans i (01.05.03)Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Basılı Materyal ve Promosyon Malzemesi Alım İşi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 2.500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 2.500.000 Performans i (01.05.03)Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Tanıtım Uygulamaları, Organizasyon vb. Hizmet Alım İşi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 2.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 2.000.000 56

Performans i (01.05.03)Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Periyodik Yayın (Gazete, dergi vb.) Alımları Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 180.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 180.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 180.000 57

Performans i Performans i Tablosu (01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi (01.05.04)Tanıtım Çalışmaları Yapılması (01.05.04.1)Tanıtım Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Çekmeköy 2023 Dergisi Baskı Sayısı Adet 12 12 12 2 3 4 Hazırlanan Hizmetleri Tanıtıcı Broşür /Kitapçık Sayısı Hazırlanan Tanıtım Materyali (Bilboard, vinil afiş, poster vd.) Miktarı Hazırlanan Hizmetleri Tanıtıcı Kitapçık/Broşür Baskı Sayısı Adet 14 20 15 M2 637.197 324.000 324.000 Adet 15.800 15.000 15.000 5 Düzenlenen Sosyal Farkındalık Gecesi Adet - 1 1 Toplam - - - Çekmeköy Dergisi Hazırlanması: Çekmeköy 2023 Dergisi 2019 yılı için Baskı sayısını Hizmetleri Tanıtıcı Broşür Hazırlanması: Basılan broşür ve kitapçık adedi, Düzenlenen Sosyal Farkındalık Gecesi: Çekmeköy 2023 Dergisince o yıla ait damgasına vuran ve farkındalık oluşturan önemli olaylarda rol almış kişi, kurum ya da kuruluşlara ödül verilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir. Tanıtım Materyalleri Hazırlanması: Belediyemiz faaliyetlerinin broşür, billboard, vinil afiş, poster, pankart vd. tanıtım materyalleriyle tanıtılması işlerini kapsamaktadır. Hizmetleri Tanıtıcı Kitapçık Baskı Sayısı: Yapılan projelerin ve/veya hizmetlerin tanıtılması amacıyla yapılır. 58

Performans i Tablosu (01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi (01.05.05)Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi Performans i (01.05.05.1)Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Düzenlenen Tanıtım Toplantısı Sayısı Adet 3 15 15 1 Açılış ve Tören Hizmetleri 100.000 0 100.000 2 Bayrak vb. Tören Malzemeleri Alımı 190.000 0 190.000 Toplam 290.000 0 290.000 Düzenlenen Tanıtım Toplantısı Sayısı:Yıl boyunca belediyemiz hizmet ve projelerini tanıtmak amacıyla düznelenmesi hedeflenen tanıtım toplantısı sayısını ifade etmektedir. (01.05.05)Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi Performans i Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi Açılış ve Tören Hizmetleri Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 100.000 0 Performans i (01.05.05)Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi Bayrak vb. Tören Malzemeleri Alımı Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 190.000 6 Sermaye Giderleri 0 0 59

9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 190.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 190.000 60

Performans i Performans i Tablosu (01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi (01.05.06)Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi (01.05.06.1)Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Seri Nokta Çözüm Merkezi Sayısı Adet 1 1 1 2 Seri Nokta İletişim Merkezi Sayısı Adet 2 4 4 3 Seri Nokta Personeli Eğitim Süresi Saat/Kişi 13 6 6 4 Şikayet ve Taleplere Geri Dönüş Süresi Gün 5 3 3 5 Seri Nokta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Yüzde 99 98 98 6 7/24 Çekmeköy Çağrı Merkezi Sayısı Adet 1 1 1 7 Müdürlüklere Yönlendirilen İşlemlerin Ortalama Çözüm Süresi Gün 2 2 2 8 Çağrı Merkezi Görüşlemelerin Ortalama Bekleme Süresi Saniye 30 32 32 9 Çağrı Merkezine Gelen Başvuruların Sonuçlandırılma Oranı Yüzde 99 100 100 10 Çağrı Merkezi Başvuru Sonuçlarından Memnuniyet Oranı Yüzde 100 100 100 11 Santral Hizmetleri Memnuniyet Oranı Yüzde 99 100 100 12 Danışma Hizmetleri Memnuniyet Oranı Yüzde vy 98 98 13 Süresinde Cevaplanan CİMER Başvurusu Oranı Yüzde 100 100 100 Bütçe İçi Toplam Toplam - - - Seri Nokta Çözüm Merkezi Sayısı, Seri Nokta İletişim Merkezi Sayısı: Seri Nokta merkez ve iletişim birimleri sayısını ifade etmektedir. Seri Nokta Personeli Eğitim Süresi: Yıl içerisinde seri nokta ve çağrı merkezi personeline halkla ilişkiler ve iletişim konularında verilmesi plananlana eğitim süresini ifade etmektedir. Şikayet ve Taleplere Geri Dönüş Süresi: Seri nokta ve çağrı merkezine gelen başvuruların sonuçlandırıldıktan sonra başvuru sahibi bilgi verilmesi için öngörülen hedef süredir. Süre yazılım tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Seri Nokta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı: Seri Nokta başvuruları sonuçlandırıldıktan sonra Çağrı Merkezi personeli tarafından başvuru sahiplerine memnuniyet anketi yapılmaktadır. Müdürlüklere Yönlendirilen İşlemlerin Ortalama Çözüm Süresi : Seri Nokta veya Çağrı Merkezi tarafından müdürlüklere yönlendirilen başvuruların müdürlüklerce hedeflenen çözüm süresini ifade etmektedir. Süre yazılım tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Çağrı Merkezi Görüşlemelerin Ortalama Bekleme Süresi: Çağrı Merkezine gelen çağrıların opretörlerin meşgul olması sebebiyle vatandaşı bekletilebileceğ maximum hedef süreyi ifade etmektedir. Çağrı Merkezi yazılımı tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Çağrı Merkezine Gelen Başvuruların Sonuçlandırılma Oranı: Yıl içerisinde gelen başvuruların yıl sonu itibariyle hedef sonuçlandırılması oranını ifade etmektedir. Santral Hizmetleri Memnuniyet Oranı: Belediyemize telefonla ulaşan vatandaşlarımızla belli bir örneklem üzerinden yapılan memnuniyet araştırmasında ulaşılması istenen hedef oranı ifade etmektedir. Danışma Hizmetleri Memnuniyet Oranı: Belediyemizi ziyaret eden vatandaşlarımızla belli bir örneklem üzerinden yapılan memnuniyet araştırmasında ulaşılması istenen hedef oranı ifade etmektedir. Süresinde Cevaplanan CİMER Başvurusu Oranı :Belediyemize Başkanlık İletişim Merkezi üzerinden gelen başvuruların süresinde cevaplandırılma oranını ifa etmektedir. İçin :Seri Nokta ve Çağrı Merkezi Hizmetlerinde çalışan tedarikçi personel maliyetleri İşletme Hizmet Alımı Maliyeti altında belirtildiği, yazılım maliyetinin Yazılım Alımı faliyeti altında, elektrik ve telefon giderleri ise genel yönetim giderleri içerisinde gösterildiği için ayrıca mali kaynak ihtiyacı belirtilmemiştir. 61

Performans i Performans i Tablosu (01.06)Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi (01.06.01.1)Birimlerin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağının Sağlanması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Çalıştırılan Destek Personenli Sayısı Adet 392 367 390 1 Belediye İştiraki Personel Hizmet Alımı 26.250.000 0 26.250.000 Toplam 26.250.000 0 26.250.000 Çalıştırılan Destek Personeli Sayısı: Belediyemizin hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla memur, işçi ve sözleşmeli personelin yeterli olmadığı durumlarda müdürlüklerce ihtiyaç duyulan personel istihdamının karşılanması amacıyla Seri nokta ve çağrı merkezi, büro personeli, yardımcı zabıta personeli, arşiv destek personeli, dahili temizlik personeli, bina bakım-destek personeli, şoför ve diğer niteliklerde personel çalıştırılması. Belediye İştiraki Personel Hizmet Alımı: Belediyemizin hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla memur, işçi ve sözleşmeli personelin yeterli olmadığı durumlarda müdürlüklerce ihtiyaç duyulan personel istihdamının karşılanması amacıyla Seri nokta ve çağrı merkezi, büro personeli, yardımcı zabıta personeli, arşiv destek personeli, dahili temizlik personeli, bina bakım-destek personeli, şoför ve diğer niteliklerde personel hizmet alımı faaliyetidir. Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Birimlerin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağının Sağlanması Belediye İştiraki Personel Hizmet Alımı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 26.250.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 26.250.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 26.250.000 62

Performans i Performans i Tablosu (01.06)Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi (01.06.01.2)Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Oranı Yüzde 100 100 100 2 Bakım ve Onarımı Yapılan Bina Oranı Yüzde 100 100 100 3 Güvenlik Hizmetleri Verilen Bina Oranı Yüzde 100 100 100 4 5 Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımlarının Yapılma Oranı Aylık Ortalama Yemek Hizmeti Verilen Kişi Sayısı Yüzde 100 100 100 Sayı 19.817 18.000 19.500 1 Güvenlik Hizmetleri 7.000.000 0 7.000.000 2 Binaların Bakım ve Onarımı 500.000 0 500.000 3 Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımları 1.200.000 0 1.200.000 4 Yemek Hizmeti Verilmesi 5.400.000 0 5.400.000 5 İçecek Alımları 600.000 0 600.000 6 Abonelik Hizmetlerinin Sunulması (Elektrik, Su, Telefon vb.) 4.100.000 0 4.100.000 7 Temizlik Malzemesi Alımı 400.000 0 400.000 Toplam 19.200.000 0 19.200.000 Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Oranı: Dahili Temizlik planı çerçevesinde temizlik hizmetlerinin hangi oranda yapıldığını takip etmek üzere bu göstergeye yer verilmiştir. Bakım ve Onarımı Yapılan Bina Oranı: Birimlerden gelen tapepler ve yıllık bakım onarım planı çerçeveinde hizmetin hangi oranda yapıldığını takip etmek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. Güvenlik Hizmetleri Verilen Bina Oranı: Mevzuat gereği güvenlik personeli bulundurulması gereken binalarda bu personelin bulundurulduğunu izelemek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımlarının Yapılma Oranı:Yıllık Bakım-Onarım pplanı çerçevesinde bu hizmetlerin hangi oranda yapıldığını takip etmek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. Aylık Ortalama Yemek Hizmeti Verilen Kişi Sayısı: Belediyemizde çalışan (memur, sözleşmeli, işçi veya tedarikçi personel) personellere aylık olarak verilmesi planalan yemek hizmeti sayısıdır. Yemek Hizmeti Verilmesi: Memur,İşçi,Sözleşmeli, Himzet alımıyla çalıştırıların personel, işkur aracılığıyla çalıştırılan personel,stajyerler ve ihtiyaç sahiplerine verilen sıcak yemek ve kahvaltı hizmetidir. Temizlik Malzemesi Alımı: Temizlik personeli İşletme Hizmet Alımı faaliyeti içerisinde alındığı için bu hedef çerçevesinde sadece temizlik malzemesi alımı maliyetine yer verilmiştir. Binaların Bakım ve Onarımı: Binaların bakım onarımı için gerekli olan malzeme alım giderleri, bakım ve onarım giderlerine bu faaliyet içerisinde yer verilmiştir. Güvenlik Hizmetleri: Özel Güvenlik Hizmetlerine yönelik mevzuat gereği İşletme Hizmet Alımı işi içerisinde yapılamamaktadır. Güvenlik Personeli hizmet alımı işi ve güvenlik personeinin kullanacağı makine ve techizatiçin yapılacak giderler bu faaliyet kaleminde belirtilmiştir. 63

Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımları: Belediyemizce kullanılan (sosyal kültürel tesisler hariç) binaların ısıtma siztemleri, asansörler ve diğer elektrik sistemlerinin bakım onarımları sebebiyleyapılacak giderler için bu faaliyet belirlenmiştir. Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Güvenlik Hizmetleri Zabıta Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 7.000.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 7.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 7.000.000 Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Binaların Bakım ve Onarımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 500.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 500.000 64

Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımları Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.200.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.200.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.200.000 Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Yemek Hizmeti Verilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 5.400.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 5.400.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 5.400.000 65

Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi İçecek Alımları Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 600.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 600.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 600.000 Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Abonelik Hizmetlerinin Sunulması (Elektrik, Su, Telefon vb.) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 4.100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 4.100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 4.100.000 66

Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Temizlik Malzemesi Alımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 400.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 400.000 Bütçe Dışı Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 400.000 67

Performans i Performans i Tablosu (01.06)Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi (01.06.01.3)Birimlerin Hizmet Binası veya Diğer Tesis İhtiyaçlarının Karşılanması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Kiralanan Mesire Alanı Sayısı Adet 6 6 6 2 Kiralanan Diğer Taşınmaz Sayısı Adet 10 17 17 1 Mesire Alanlarının Kiralanması 660.000 660.000 2 Hizmet Binası Kiralama İşlemleri 790.000 790.000 Toplam 1.450.000 1.450.000 Kiralanan Mesire Alanı Sayısı: Bilindiği üzere mesire alanları Orman İşletmeler Müdürlüğü ne aittir. Belediyemiz halkımızın yeşil alan veya rekreasyon ihtiyacı için kiralamyı hedeflediği mesire alanı sayısıdır. Kiralanan Diğer Taşınmaz Sayısı: Belediyemizin sosyal, kültürel, sportif veya idari hizmetler için kiralamyı öngördüğü taşınmaz sayısıdır. Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Birimlerin Hizmet Binası veya Diğer Tesis İhtiyaçlarının Karşılanması Mesire Alanlarının Kiralanması Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 660.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 660.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 660.000 68

Performans i (01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi Birimlerin Hizmet Binası veya Diğer Tesis İhtiyaçlarının Karşılanması Hizmet Binası Kiralama İşlemleri Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 790.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 790.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 790.000 69

Performans i 1 2 3 1 2 Performans i Tablosu (01.06)Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi (01.06.02)Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması (01.06.02.1)Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Karşılanan Demirbaş Malzeme Talebi Oranı Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılanma Oranı Yazıcı/Fotokopi Cihazları Sarf Malzemeleri Karşılama Oranı Yazıcı, Fax, Fotokopi, Kartuş, Toner ve Sarf Malzemeleri Alımı Demirbaş ve Sarf Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Yüzde 100 100 100 Yüzde 100 100 100 Yüzde 100 100 100 250.000 0 250.000 1.115.000 0 1.115.000 Toplam 1.365.000 0 1.365.000 Yazıcı/Fotokopi Cihazları Sarf Malzemeleri Karşılama Oranı : Hizmet Birimlerinde kullanılan yazıcı, fotokopi cihazlarında kullanlan toner-kartuş taleplerinin karşılanma oranıdır. BU talepler Birim İstek Programı üzerinden yapılmakta ve yazılım üzerinden raporlanmaktadır. Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılanma Oranı: Demirbaş malzeme alımları mobilya alımı, perde alımı, beyaz eşya, bayrak direği, tente alımı, çay kazanı, sivil savunma ve diğer alımları kapsamaktadır. Demirbaş ve Sarf Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması:Kırtasiye malzemesi, çay-şeker-su alımı, temizlik malzemesi, okullara temizlik malzemesi, nalbur ve elektrik malzemesi, züccayi ürünleri, iş güvenliği malzemeleri, sivil savunma ve diğer alımları kapsamaktadır. Yazıcı, Fax, Fotokopi, Kartuş, Toner ve Sarf Malzemeleri Alımı : Yazıcı, fax, fotokopi kartuş toner (orjinal,dolum) ve sarf malzemeleri alımı, ayrıca bu cihazların periyodik bakımları yapılacaktır.belediye hizmet binaları, ilçe, kaymakamlık ihtiyaçları karşılanacaktır. 70

Performans i (01.06.02)Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması Yazıcı, Fax, Fotokopi, Kartuş, Toner ve Sarf Malzemeleri Alımı Bilgi İşlem Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 250.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 250.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 250.000 0 Performans i (01.06.02)Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması Demirbaş ve Sarf Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 865.000 6 Sermaye Giderleri 250.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.115.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.115.000 0 71

Performans i 1 Performans i Tablosu (01.06)Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi (01.06.03)Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması (01.06.03.1)Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2018 Yılı Ulaşım Araçları ve İş Makinalarının Bakım ve Onarım Oranı Yüzde 100 100 100 1 Ulaşım Araçlarının Bakım Onarımı 250.000 0 250.000 2 İş Makinalarının Bakım ve Onarımı 675.000 0 675.000 Toplam 925.000 0 925.000 Ulaşım Araçları ve İş Makinalarının Bakım ve Onarım Oranı: Belediyemize ait iş makineleir ve ulaşım araçlarının bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılıp yapılmadığını takip etmek amacıyla bu performans göstergesine yer verilmiştir. İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması: Belediyemize ait kamyon, loder ve diğer iş makineleirnin bakım-onarım giderlerini kapsamaktadır. Performans i (01.06.03)Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması Ulaşım Araçlarının Bakım Onarımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 250.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 250.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 250.000 72

Performans i (01.06.03)Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması İş Makinalarının Bakım ve Onarımı Fen İşleri Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 675.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 675.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 675.000 0 73

Performans i Performans i Tablosu (01.06)Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi (01.06.04)Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması (01.06.04.1)Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Ulaşım Araçlarının Kiralanma Oranı Yüzde 100 100 100 2 İş Makinesi İhtiyacının Karşılanma Oranı Yüzde - 100 100 3 Yakıt Giderlerinin Karşılanma Oranı Yüzde 100 100 100 1 Hizmet Araçlarının Kiralanması 12.900.000 0 12.900.000 2 Yakıt Giderlerinin Karşılanması 5.450.000 0 5.450.000 3 İş Makinalarının Kiralanması 1.700.000 0 1.700.000 Toplam 20.050.000 0 20.050.000 Ulaşım Araçlarının Kiralanma Oranı: Birimlerin talep ettiği ulaşım araçlarının karşılanma oranını takip etmek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. Birimlerin taleplerinin bir kısmı birimlere tam gün araç tahsis ederek sürekli olmayan diğer kısmı ise havuz sistemi aracılığıyla karşılanmaktadır. İş Makinesi İhtiyacının Karşılanma Oranı: Fen İşleri Müdürlüğümüzce diğer Müdürlüklerce talep edilen iş makinesi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yakıt Giderlerinin Karşılanması: Belediyemizde gerek resmi gerekse kiralı araçların kullanımı çerçevesinde ihtiyaç duyulan yakıt giderleri için ayrılan kaynak tutarını göstermektedir. İş Makinalarının Kiralanması: Belediyemizin özellikle yol ve alt yapı hizmetleri ve kışla mücadele hizmetleri için kiraladığı iş makinelerine ilişkin giderler bu faaliyet içerisinde yer almaktadır. Performans i (01.06.04)Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması Hizmet Araçlarının Kiralanması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 12.900.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 12.900.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 12.900.000 74

Performans i (01.06.04)Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması Yakıt Giderlerinin Karşılanması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 5.450.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 5.450.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 5.450.000 Performans i (01.06.04)Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması İş Makinalarının Kiralanması Fen İşleri Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.700.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.700.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.700.000 0 75

Performans i Performans i Tablosu (01.07)Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi (01.07.01)İç Kontrol Sisteminin Kurulması (01.07.01.1)İç Kontrol Sisteminin Kurulması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İç Kontrol Eylem Planı Sayısı Adet/Yıl 1 1 1 2 3 İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantı Sayıları İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Eğitimi Verilme Sayısı Adet/Yıl 6 4 4 Adet 3 3 3 4 İç Kontrollerin Yapılması (Uygulama Oranı) Adet 75 75 75 5 İzleme Değerlendirme Kurulu Toplanması (Toplantı Sayısı) Adet 6 4 4 6 İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlama Sayısı Adet 1 2 2 7 Risk Eylem Planı Gerçekleşme Oranı Yüzde - - 100 Toplam - - - İç Kontrol Eylem Planı Sayısı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç kontrol sistemini oluşturmak ve iç kontrol standartlarına uyumu sağlamak için hazırlanması gereken Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı nın (İç Kontrol Eylem Planı) hazırlanıp hazırlanmadığını takip etmek amacıyla oluşturulan gösteriyi ifade eder. İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantı Sayıları: İç kontrol mevzuatı, sistemi, standartları ve Belediyemiz İç Kontrol Eylem Planına ilişkin olarak Müdürlüklerle yapılması planlanan bilgilendirme toplantılarını ifade eder. İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Eğitimi Verilme Sayısı: İç kontrol mevzuatı, sistemi, standartları ve Belediyemiz İç Kontrol Eylem Planına ilişkin olarak Müdürlük personeline yönelik yapılan eğitimi ifade eder. İç Kontrollerin Yapılması (Uygulama Oranı): İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip etmek amacıyla toplam eylem sayısına göre gerçekleştirilmiş eylemlerin oranını ifade eder. İzleme Değerlendirme Kurulu Toplanması (Toplantı Sayısı): İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun iç kontrole ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla öngörülen toplantıların sayısını ifade eder. İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlama Sayısı: Kamu İç Kontrol Rehberinde bulunan formata uygun olarak yılda 2 defa İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmasına ilişkin göstergeyi ifade eder. Risk Eylem Planı Gerçekleşme Oranı: Müdürlükler tarafından hazırlanmış olan risk eylem planlarının kaç tanesinin gerçekleştiğini izlemek amacıyla oluşturulmuş göstergeyi ifade eder. 76

Performans i Performans i Tablosu (01.07)Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi (01.07.02)Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (01.07.02.1)Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Performans Programının Hazırlanma ve Basılma Sayısı Adet 1 1 1 2 Dönemsel Faaliyet Raporlarının Hazırlanma Sayısı Adet/Yıl 3 3 3 3 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanma ve Basım Sayısı Adet/Yıl 1 1 1 4 2020-2024 Stratejik Plan Belgesi - - 1 1 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Yürütülmesi 190.000 0 190.000 2 Performans Programının Hazırlanması ve Basılması 15.000 0 15.000 3 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı 55.000 0 55.000 Toplam 260.000 0 260.000 Performans Programının Hazırlanma ve Basılma Sayısı:Mevzuat gereği hazırlanamsı zorunlu olan Performans Programının hazırlanmasını takip etmek amacıyla belirlenmiştir. Dönemsel Faaliyet Raporlarının Hazırlanma Sayısı: idare Faaliyet raporuna altlık oluşturmak ve üst yönetimi bilgilendirmek amacıyla her ay toplanan aylık birim faaliyet raporlarının konsolide edilerek 3,6 ve 9 aylık raporlar halinde üst yönetime sunulmasını ifade eder. İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanma ve Basım Sayısı: Kamu İdarelerince Hazırlanamsı Gereken Faaliyet Raporlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde birimlerce hazırlanması planlanan Birim Faaliyet Raporu ve İdare Faaliyet Rapor sayısını ifade etmektedir. 2020-2024 Stratejik Plan Belgesi: Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan misyon, vizyon, temel değerler ve 5 yıllık stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek için hazırlanan belgeyi ifade eder. 2020-2024 Stratejik Hazırlık Çalışmalarının Yürütülmesi: 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında durum, paydaş, GZFT analizi çalışmaları ile stratejik planın grafik, tasarım ve basımı için öngörülmektedir. Performans Programının Hazırlanması ve Basılması: İdare Performans Programının grafik, tasarım ve basımı için öngörülmektedir. İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı:İdare Faaliyet Raporunun grafik, tasarım ve basımı için öngörülmektedir. (01.07.02)Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Performans i Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Yürütülmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 190.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 190.000 77

Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 190.000 Performans i (01.07.02)Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Performans Programının Hazırlanması ve Basılması Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 15.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 15.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 15.000 Performans i (01.07.02)Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 55.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 55.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 55.000 78

Performans i Tablosu (01.08)Mali Yapının Güçlendirilmesi (01.08.01)Tahakkuk Artışı Sağlanması Performans i (01.08.01.1)Tahakkuk Artışı Sağlanması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İşyeri Denetim Sayısı Adet/Yıl 897 1200 1500 2 Tahakkuk Artış Oranı Yüzde 14 20 10 3 Beyana Davet Oranı Yüzde 0 100 100 Toplam - - - Tahakkuk Artış Oranı :Vergi gelirleri, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri Toplamındaki yıllık tahakkuk artış oranı Bu performans hedefi gerçekleştirmek için gerekli insan kaynağı belediyemiz personeli tarafından karşılandığı ve gerekli araç ihtiyacı Birimlerin Ulaşım Araçları İhtiyaçlarının Karşılanması hedefi çerçevesinde karşılandığı için ayrıca bir faaliyet belirlenmemiştir. 79

Performans i Tablosu (01.08)Mali Yapının Güçlendirilmesi (01.08.02)Tahsilat Oranlarının Artırılması Performans i (01.08.02.1)Tahsilat Oranlarının Artırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Ödeme Emirleri Gönderilme Oranı Yüzde 100 100 100 2 İcra Takibi Yapılma Oranı Yüzde 100 100 100 3 Tahsilat Tahakkuk Oranı Yüzde 98 95 95 Toplam 0 0 0 Tahsilat Tahakkuk Oranı: Bütçe gelir kesin Hesap Cetvelindeki, Toplam Yılı Net Tahsilatının Toplam Yılı Tahakkukuna bölünmesiyle hesaplanan oranı ifade eder. Ödeme Emirleri Gönderilme Oranı :Vadesi geçmiş borçlerın zamanında tahsil edilebilmesi amacıyla mükelleflere bildirim yapılması İcra Takibi Yapılma Oranı :Vadesi geçtiği halde ödeme yapmayan mükelleflerin taşınır ve taşınmaz varlıklarına şerh düşülerek takibinin yapılmaası. 80

Performans i 1 2 3 Performans i Tablosu (01.08)Mali Yapının Güçlendirilmesi (01.08.03)Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi (01.08.03.1)Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Belediye Taşınmazlarının Planlara Uygunluğunun Sağlanma Oranı 4706 Sayılı Kanuna Tabi Hazine Arazilerinin Belediyeye Devri Planda, Belediyenin Sorumluluk Alanında Kalan Hazine Taşınmazlarının Belediyeye Tahsisi Yüzde 34 40 40 Yüzde 0 100 100 Yüzde 100 100 100 4 Kira Geliri Sağlayacak Yerlerin Artırılma Oranı Yüzde 11 10 25 5 Ecrimisil Gelirlerinin Artırılma Oranı Yüzde 0 10 30 Toplam - - - Belediye Taşınmazlarının Planlara Uygunluğunun Sağlanma Oranı: Belediyemize ait taşınmazların İmar Planlarının öngördüğü fonksiyonlara uygunluğuna sağlamayı takip etmek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. 4706 Sayılı Kanuna Tabi Hazine Arazilerinin Belediyeye Devri : 4706 sayılı kanun çerçevesinde hazineye ait taşınmazların kullanıcıların talebi üzerine kendilerine satılabilmeleri için hazineden devralınarak satılması sürecini izlemek amacıyla bu performans göstergesine yer verilmiştir. Kira Geliri Sağlayacak Yerlerin Artırılma Oranı : Belediyemizin gelirlerini artırmak amacıyla kira geliri sağlayacak taşınmazların sayısını artırma hedefini takip etmek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. Ecrimisil Gelirlerinin Artırılma Oranı: Belediye gelirlenin artırılması hedefini desteklemek ve belediye taşınmazlarını değerlendirmek amacıyla ecrimisil gelirlerine ilişkin performans izlemek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. 81

Performans i Performans i Tablosu (01.08)Mali Yapının Güçlendirilmesi (01.08.04)Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması (01.08.04.1)Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Projelerin Hazırlanma Sayısı Adet 7 3 3 1 Proje Hazırlama Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri 100.000 0 100.000 Toplam 100.000 0 100.000 Projelerin Hazırlanma Sayısı: Belediye Gelirlerine katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak amacıyla hazırlanması öngörülen proje sayısını ifade etmektedir. Proje Hazırlama Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri:Personelimizin Proje Hazırlama ve Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübelerini artırmak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla proje yazımı danışmalığı ve Proje Hazırlama ve Yürütme konusunda eğitim verilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Performans i (01.08.04)Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması Proje Yazım ve Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 100.000 82

Performans i Performans i Tablosu (01.09)Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi (01.09.01)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi (01.09.01.1)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Donanım Alım Oranı Yüzde 100 100 100 2 Yazılım İhtiyacının Karşılanma Oranı Yüzde 100 100 100 3 Teknik Destek Taleplerinin Karşılanma Oranı Yüzde 100 100 100 4 Mobil Uygulamaları Geliştirilme Oranı Adet/Yıl 2 1 1 5 Yazılım Programları Eğitim Sayısı Adet 11 6 6 1 Güvenlik Malzemesi ve Donanımlarının Alım ve Bakımı 950.000 0 950.000 2 Yazılım Lisansı Alımları ve Güncellemeleri 720.000 0 720.000 3 Donanım Alımı 1.500.000 0 1.500.000 4 5 Sistem, Donanım Teknik Destek Bakım ve Onarım Hizmetleri Belediye Otomasyon Yazılımları Bakım, Onarım ve Güncelleme Hizmetleri 350.000 0 350.000 1.150.000 0 1.150.000 Toplam 4.670.000 0 4.670.000 Belediyemizde kullanılan yazılımların (Belediye Otomasyon Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Haritacılık Yazılımları, Dijital Arşiv, Hakediş, İşletim Sistemleri, Ofis Yazılımları, Paket Programlar, Güvenlik Yazılımları vb.) ve donanımların (Bilgisayar, Monitör, Yazıcı, Fotokopi Makinası, Tarayıcı, Network Cihazları, Güvenlik Kameraları, Telsiz Cihazları, Kartlı Geçiş Sistemi Cihazları, X-Ray Çanta Kontrol Cihazları, Kapı Dedektörleri, Ses ve Görüntüleme Sistemleri, UPS vb.) birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda alınması, mevcut olanların bakımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, eski donanımların yenilenmesi, kullanıcılara teknik destek verilmesi, yazılımların güncellemelerinin ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Donanım Alım Oranı: Müdürlüklerden gelen makul donanım taleplerinin karşılanma oranıdır. Artan personelle birlikte yeni ortaya çıkan talepler doğrultusunda ve kullanım ömrünü tamamlamış donanımların yenilenmesi amacıyla yapılan alımlardır. Yazılım İhtiyacının Karşılanma Oranı : Belediyemizde kullanılan yazılımların güncellenmesi, bakımlarının yapılması ve birimlerin uygun görülen yazılım taleplerinin karşılanması oranıdır. Mobil Uygulamaları Geliştirilme Sayısı : Belediyemizin sunduğu hizmetlere mobil cihazlar üzerinden erişilebilmesini sağlayan mobil uygulama geliştirme sayısıdır. Yazılım Programları Eğitim Sayısı: Belediyemiz personellerine belirli periyodlarda veya ihtiyaca binaen verilen eğitimlerdir. Belediyemizde kullanılan ve yeni alınan yazılımlarla ilgili verilen eğitim sayısıdır. Teknik Destek Taleplerinin Karşılanma Oranı:Belediye Otomasyon Sistemi birim istek modülü üzerinden birimlerden gelen makul yazılım ve donanım teknik destek taleplerinin karşılanması oranıdır. Yazılım Lisansı Alımları ve Güncellemeleri: Microsoft, autocad, photoshop vs. Yazılım ve lisans alımları, Netcad bakım,güncelleme, yeni lisans alımları, Diğer yazılım alımları, Çeşitli lisans alımı. Donanım alımı : Bilgisayar, notebook, tablet, sunucu, ekran, yazıcı, fotokopi, tarayıcı, çevre birimleri, network malzemeleri, elektronik cihazlar, yedek parçaları, sarf malzemeleri vb.alımı, Veri depolama ünitesi ek disk üniteleri alımı merkez ve fkm için, Yeni açılacak olan hizmet binaları için dijital ekran, görüntüleme, sunum, ses sistemleri alımı. 83

Güvenlik Malzemesi ve Donanımlarının Alım ve Bakımı : Güvenlik ve savunmaya yönelik malz. Bakım onarımları telsizlerin bakımı onarımı ve sarf malzemeleri. Sistem, Donanım Teknik Destek Bakım ve Onarım Hizmetleri : Yıllık bilg. Bakım. Onarım hizmet alımı, Sızma testi ve bilgi güvenliğine yönelik hizm. Alımları. Belediye Otomasyon Yazılımları Bakım, Onarım ve Güncelleme Hizmetleri : Belediye otomasyon sistemi bakım, eğitim, güncelleme, teknik destek ve yazılım hizmet alımı, Diğer yazılım bakım, güncelleme ve hizmet alımları, AMP hakediş, hukuk ve içtihat, nitelikli elektronik sertifika ve zaman damgası, ve dğer yazılım alım ve güncellemeleri. Performans i (01.09.01)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Güvenlik Malzemesi ve Donanımlarının Alım ve Bakımı Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 950.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 950.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 950.000 Performans i (01.09.01)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Yazılım Lisansı Alımları ve Güncellemeleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 170.000 6 Sermaye Giderleri 550.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 720.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 720.000 84

Performans i (01.09.01)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Donanım Alımı Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.500.000 Performans i (01.09.01)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Sistem, Donanım Teknik Destek Bakım ve Onarım Hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 350.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 350.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 350.000 85

Performans i (01.09.01)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Belediye Otomasyonu ve Diğer Yazılımların Bakım, Onarım ve Güncelleme Hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.150.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.150.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.150.000 86

Performans i Performans i Tablosu (01.09)Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi (01.09.03) Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması (01.09.03.1) Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 UPS Sistemindeki Kesintilerin Azalma Oranı Yüzde - 50 50 2 Kurum içi Dosya Paylaşım Sistemine Geçiş Oranı Yüzde - 100 100 3 BGYS Eğitim Saati Kişi/Saat - 1 1 4 Sızma Testi Sayısı Adet - 1 1 5 Sızma Testlerinde belirlenen Yüksek ve Kritik Derecede Açıkların Giderilme Oranı Yüzde - 100 100 6 Yedeklenen Aktif Sunucu Oranı Yüzde - 100 100 1 2 Bilgi Güvenliği Yazılım, Donanım ve Lisanslarının Güncellenmesi Sızma, Zaafiyet Testi ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Diğer Hizmet Alımları 255.000 0 255.000 200.000 0 200.000 Toplam 455.000 0 455.000 UPS Sistemindeki Kesintilerin Azalma Oranı: İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla UPS sisteminde ki kesintilerin en aza indirgenmesi için alınan önlemlerin tümüdür. Kurum içi Dosya Paylaşım Sistemine Geçiş Oranı:: Kurumsal verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm müdürlüklerimizin bilgisayarlarında oluşturdukları verilerini sunucularımızda güvenli bir şekilde saklanmasıdır. BGYS Eğitim Saati: Kurum içerisinde çalışan personellerin Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemi hakkında farkındalık sağlanması ve kurum içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik kuralların benimsenmesi için yapılan eğitimlerdir. Sızma Testi Sayısı: Kurumumuzun güvenlik politikalarının ve kontrollerinin verimliliğini test etmek ve denetlemek için zafiyet ve açıklık taramasını içten ve dıştan derinlemesine uygulamak amacıyla yapılan testlerdir. Sızma Testlerinde belirlenen Yüksek ve Kritik Derecede Açıkların Giderilme Oranı: Sızma testerleri sonucunda belirlenen güvenlik açıklarının giderilmesidir. 87

Performans i (01.09.03)Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması Bilgi Güvenliği Yazılım, Donanım ve Lisanslarının Güncellenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 255.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 255.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 255.000 Performans i (01.09.03)Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması Sızma, Zaafiyet Testi ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Diğer Hizmet Alımları Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 200.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 200.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 200.000 88

Performans i 1 2 Performans i Tablosu (01.09)Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi (01.09.04)E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi (01.09.04.1)E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı E-Belediye Hizmetlerinin Geliştirilme Sayısı Web Siteleri (Kurumsal Web Sitesi/ Çocuk Sitesi/Kent Konseyi) Güncellenme Oranı Adet/Yıl 1 1 1 Yüzde 100 100 100 3 Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı Adet/Yıl 491.187 500.000 350.000 1 Web Sitesi, Tasarım, Bakım ve Güncelleme 150.000 0 150.000 Toplam 150.000 0 150.000 E-Belediye Hizmetlerinin Geliştirilme Sayısı:İnternet üzerinden verilecek olan yeni e-belediyecilik hizmeti sayısıdır. Web Siteleri (Kurumsal Web Sitesi/ Çocuk Sitesi/Kent Konseyi) Güncellenme Oranı: Çekmeköy Belediyesi nin www.cekmekoy.bel.tr, www.cekmekoycocuk.com Çekmeköy Kent Konseyi Başkanlığı nın http://www.cekmekoykentkonseyi.org adreslerinde yayında bulunan web sitelerinin tüm modüllerin devamının sağlanması ile Çekmeköy Belediye Başkanlığı nın http://www.cekmekoy.bel.tr adresindeki web sitesinin güncellenmesi oranıdır. Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı: nin www.cekmekoy.bel.tr, aylık ziyaret eden kullanıcıların sayısıdır. Web Sitesi, Tasarım, Bakım ve Güncelleme: Web sitesi tasarım,bakım,güncelleme, İnternet alan adı tahsisi ve teknik yönlendirme hizmet alımı. Performans i (01.09.04)E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi Web Sitesi, Tasarım, Bakım ve Güncelleme Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 150.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 150.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 150.000 89

Performans i 1 Performans i Tablosu (01.09)Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi (01.09.04)E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi (01.09.04.2)Kent Bilgi Hizmetlerinin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Kent ve Proje Haritası Projesi Tamamlanma Oranı Yüzde - - 100 2 MAKS Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı Yüzde - - 100 Toplam - - - 90

Performans i Performans i Tablosu (01.10)Dış İlişkilerin Geliştirilmesi (01.10.01)Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması (01.10.01.1)Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Geliştirilen Ortak Proje Sayısı Adet 2 3 3 2 Kardeş Şehir Sayısı Adet 6 6 6 2 Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi 260.000 0 260.000 3 Kardeş Şehirlerle Ortak Proje/Etkinlik Yapılması 140.000 0 140.000 Toplam 400.000 0 400.000 Geliştirilen Ortak Proje Sayısı: Yurt içindeki ve yurt dışındaki kardeş belediyelerle ortaklaşa yapılan proje sayısını gösterir. Kardeş Şehir Sayısı: Belediyemiz ile yurt içinde ve yurt dışındaki belediyeler arasında imzalanan toplam kardeş şehir protokolü sayısını gösterir. Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi: Yurt içindeki ve yurt dışındaki kardeş belediyelerle protokol kapsamında yapılacak etkinlik, ziyaret, ağırlama vb. faaliyetleri kapsar. Kardeş Şehirlerle Ortak Proje/Etkinlik Yapılması: Yurt içindeki ve yurt dışındaki kardeş belediyelerle protokol kapsamında yapılacak projeler ile etkinlikleri kapsar. Performans i (01.10.01)Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 260.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 260.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 260.000 91

Performans i (01.10.01)Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması Ortak Yürütülmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 70.000 6 Sermaye Giderleri 0 7 Sermaye Transferleri 70.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 140.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 140.000 92

Performans i Performans i Tablosu (01.10)Dış İlişkilerin Geliştirilmesi (01.10.02)Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması (01.10.02.1)Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Kurumsal İşbirliği Protokolü Sayısı Adet 5 5 5 2 Geliştirilen Ortak Proje Sayısı Adet 10 3 3 3 4 5 İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlara Hazırlanan Proje Sayısı İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Kabul Edilen Proje Oranı İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Kabul Edilen Proje Sayısı Adet 7 8 8 Yüzde 29 2 25 2 2 2 Toplam - - - Kurumsal İşbirliği Protokolü Sayısı: Ortak proje ve organizasyonlar gerçekleştirmek için Devlet ve/veya Vakıf Üniversiteleri, Kamu Kurumları, çeşitli STK lar ile yurt içi ve yurt dışı partnerler ile imzalanan toplam protokol sayısıdır. Geliştirilen Ortak Proje Sayısı: Kamu Kurumları, Üniversite ve STK lar ile ortaklık oluşturularak, geliştirilecek olan bir yıllık toplam proje sayısıdır. İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlara Hazırlanan Proje Sayısı: İSTKA, TUBİTAK, YTB, A.B. gibi kurum/kuruluşların açacağı mali destek programlarına hazırlanacak olan bir yıllık toplam proje sayısıdır. İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Kabul Edilen Proje Oranı: İSTKA, TUBİTAK, YTB, AB. gibi kurum/kuruluşların açacağı mali destek programlarına yazılan projelerin kabul edilmesi hedeflenilenlerinin oranıdır. 93

Performans i Performans i Tablosu (02.01)Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi (02.01.01)Yol Ağının Genişletilmesi (02.01.01.1)Yol Ağının Genişletilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Açılan Yol Miktarı KM 6 3 2 2 Asfalt Kaplama /Asfalt Yol Yapım Miktarı Ton 31.043 40.000 20.000 3 Asfalt Yama Miktarı Ton 10.807 5000 2500 4 Bordür ve Tretuvar Kaplama Miktarı M 2 35.298 30.000 25.000 5 Bordür ve Tretuvar Bakım Onarım Miktarı M 2 16.176 10.000 5.000 6 Bordür Boyama Miktarı KM 5 40 20 1 Bordür Tretuvar Yapım İşleri 4.000.000 0 4.000.000 2 Asfalt Yapım İşleri 5.000.000 0 5.000.000 Toplam 9.000.000 0 9.000.000 Açılan Yol Miktarı: Belediyemiz sınırları içerisinde planlar içerisinde bulunup açılmamış olan sokak ve caddelerin açılarak vatandaşımız hizmetine sunulmasıdır. Asfalt Kaplama/Asfalt Yol Yapım Miktarı: Yeni açılan yol ile kullanım ömrü tamamlanmış yollarda, yol projesine uygun bir şekilde asfalt kaplam/asfalt yol yapım işi yapılmasıdır. Asfalt Yama Miktarı: Fiilen faaliyette olan yollarda meydana gelen hasarların asfalt yamalama işi ile onarılarak ulaşım yollarının daha güvenli ve sağlam olmasının sağlanmasıdır. Bordür ve Tretuvar Kaplama Miktarı: Yeni açılan yol ile kullanım ömrü tamamlanmış bordür ve tretuvarlarda, yol projesine uygun bir şekilde bordür ve tretuvar kaplama işi yapılmasıdır. Bordür ve Tretuvar Bakım Onarım Miktarı: Fiilen faaliyette olan bordür ve tretuvarlarda meydana gelen hasarların onarılarak yaya ulaşım yollarının daha güvenli ve sağlam olmasının sağlanmasıdır. Bordür Boyama Miktarı: İlçemiz sınırları içerisinde ki cadde ve sokaklarda trafik kurallarına uygun şekilde yol çizgilerinin ve tretuvarların boyanmasıdır. Performans i (02.01.01)Yol Ağının Genişletilmesi Yol Ağının Genişletilmesi Bordür Tretuvar Yapım İşleri Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 4.000.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 4.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 4.000.000 94

Performans i (02.01.01)Yol Ağının Genişletilmesi Yol Ağının Genişletilmesi Asfalt Yapım İşleri Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 5.000.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 5.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 5.000.000 95

Performans i Performans i Tablosu (02.01)Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi (02.01.02)Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları (02.01.02.1)Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Yapılan Prestij Cadde Sayısı Adet/Yıl 5 1 1 2 Prestij Cadde Yapılması 1.000.000 0 1.000.000 Toplam 1.000.000 0 1.000.000 Yapılan Prestij Cadde Sayısı: İlçemizde uygun görülen bir sokağın altyapı, kaplaması, kentsel mobilyası vb. ile tümüyle yenilenerek cazibe merkezi haline getirilmesidir. Performans i (02.01.02)Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları Prestij Cadde Yapılması FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 1.000.000 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.000.000 96

Performans i Tablosu (02.02)Kentsel Altyapının Geliştirilmesi (02.02.01)Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi Performans i (02.02.01.1)Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Yağmur Suyu Şebeke Yapım Miktarı Metre 12.847 10.000 5.000 2 Kanal Temizliği Miktarı KM 1 5 5 3 Izgara Temizliği Miktarı Adet/Yıl 1381 1000 1000 1 Yağmur Suyu Şebeke Yapımı 7.000.000 0 7.000.000 Toplam 7.000.000 0 7.000.000 Yağmur Suyu Şebeke Yapımı: İlçemiz sınırları içesinde imara yeni açılmış yollar ile mevcut alt yapısı artan nüfusa bağlı olarak yetersiz kalan cadde ve sokaklarda yapılan şebeke çalışmasıdır. Ayrıca İSKİ protokolü kapsamında belediyemiz kaynaklarıyla yapmış olduğu yağmursuyu şebeke çalışmaları da bu kapsamdadır. Performans i (02.02.01)Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 7.000.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 7.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 7.000.000 97

Performans i 1 2 Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.01)İmar Planı Revizyonların Yapılması (02.03.01.1)İmar Planı Revizyonların Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Taşdelen İmar Planı Revizyonunun Tamamlanma Oranı Reşadiye İmar Planı Revizyonunun Tamamlanma Oranı Yüzde 0 100 100 Yüzde - 100 100 Toplam 0 0 0 Taşdelen ve Reşadiye İmar Planı Revizyonunun Yapılması: Orman Bölge Müdürlüğünden gelen son orman ve 2b arazilere ilişkin parsel bazında alınan kararlar doğrultusunda Taşdelen ve Reşadiye orman alanlarının planda revize edilmesidir. 98

Performans i 1 2 3 Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.02)İmar Uygulaması Yapılması (02.03.02.1)İmar Uygulaması Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Alemdağ Ekşioğlu ve Çatalmeşe İmar Uygulaması Tamamlanma Oranı Ömerli Hüseyinli İmar Uygulaması Tamamlanma Oranı Çekmeköy İSKİ Havzası 2B Alanları İmar Uygulaması Tamamlanma Oranı Yüzde 60 100 100 Yüzde 50 100 100 Yüzde 0 100 100 1 İmar Uygulaması Çalışmaları 1.300.000 0 1.300.000 Toplam 1.300.000 0 1.300.000 Alemdağ Ekşioğlu Çatalmeşe Bölgesinde İmar Uygulaması Yapılması: Plan hükümlerince 18. Madde sınırı belirlenmiş alanlar ve Encümen kararı alınmış alanlarda imar uygulaması yapılmasıdır. Ömerli Hüseyinli Bölgesinde İmar Uygulaması Yapılması: Plan hükümlerince 18. Madde sınırı belirlenmiş alanlar ve Encümen kararı alınmış alanlarda imar uygulaması yapılmasıdır. Çekmeköy İSKİ Havzası 2B Alanları İmar Uygulaması Yapılması: İSKİ Yönetmeliği gereğince havzadan çıkarılan alanlarda ve Plan hükümlerince 18. Madde sınırı belirlenmiş alanlar ve Encümen kararı alınmış alanlarda imar uygulaması yapılmasıdır. İmar Uygulama Çalışmaları: Mer i imar planlarında 18. Madde uygulama sınırı içinde kalan alanlarda 3194 sayılı İmar kanununun 18. Madde maddesi ve 2981 sayılı Kanunla değişik 3290 sayılı kanun ek-1 maddesine göre imar uygulama işlemlerinin yapılması. Performans i (02.03.02)İmar Uygulaması Yapılması İmar Uygulaması Yapılması İmar Uygulaması Çalışmaları PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.300.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.300.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.300.000 99

Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.03)Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması Performans i (02.03.03.1)Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması 1 Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı İmar Programlarında Öngörülen Kamulaştırma İşlemlerinin Talep Doğrultusunda Gerçekleştirilme Oranı Yüzde 0 100 100 1 Kamulaştırma İşlemleri 500.000 0 500.000 Toplam 500.000 0 500.000 Performans i (02.03.03)Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması Kamulaştırma İşlemleri EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 500.000 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 500.000 100

Performans i Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.04)Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi (02.03.04.1)Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Kot Kesit Belgesi Ortalama Cevap Süresi Gün 7 7 7 2 Numarataj Belgesi Ortalama Cevap Süresi Gün 1 1 1 3 İnşaat İstikamet Rölevesi Belgesi Ortalama Cevap Süresi Gün 7 7 7 4 Kontür Gabari Belgesi Ortalama Cevap Süresi Gün 3 3 3 5 İpotek Kaldırma Yazısı Ortalama Cevap Süresi Gün DD 1 1 6 Encümen Teklif Belgesi Kontrolü Ortalama Cevap Süresi Gün 7 7 7 Toplam - - - Haritacılık büro işlemleri genel itibariye ilgililerin talebi doğrultusunda yürütüldüğü için hedef işlem sonuçlandırma süresinin kısaltılması şeklinde öngörülmüştür. Kot Kesit Belgesi Ortalama Cevap Süresi: Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Numarataj Belgesi Ortalama Cevap Süresi:Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. İnşaat İstikamet Rölevesi Belgesi Ortalama Cevap Süresi: Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Kontür Gabari Belgesi Ortalama Cevap Süresi:Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. İpotek Kaldırma Yazısı Ortalama Cevap Süresi:Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Encümen Teklif Belgesi Kontrolü Ortalama Cevap Süresi:Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Bu hizmetler personel tarafından yürütüldüğü ve yazılım, demirbaş, mekan vb. diğer giderler genel yönetim giderleri içerisinde veya diğer faaliyetler içerisinde bütçelendirildiği için bu hedefe özel bir faaliyet belirlenmemiştir. 101

Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.05)Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması Performans i (02.03.05.1)Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İşyeri Teslim Tutanağı Hazırlama Cevap Süresi Gün 3 3 3 2 Temel Üstü Vizesinin Düzenlenme Süresi Gün 7 7 7 3 Isı Yalıtım Raporunun Düzenlenme Süresi Gün 7 7 7 4 İş Bitirme Tutanağının Düzenlenme Süresi Gün 7 7 7 5 Yapı Kullanma İzin Belgesinin Düzenlenme Süresi Gün 30 30 30 6 Yapı Denetimi (Zamanında tutulan seviye tespit tutanağı oranı) Yüzde 100 100 100 Toplam - - - İskan Bürosu ruhsat/ onay işlemleri genel itibariye ilgililerin talebi doğrultusunda yürütüldüğü için hedef işlem sonuçlandırma süresinin kısaltılması şeklinde öngörülmüştür. İşyeri Teslim Tutanağı Hazırlama Cevap Süresi: Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Temel Üstü Vizesinin Düzenlenme Süresi: Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Isı Yalıtım Raporunun Düzenlenme Süresi: Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. İş Bitirme Tutanağının Düzenlenme Süresi: Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Yapı Kullanma İzin Belgesinin Düzenlenme Süresi:Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Bu hizmetler personel tarafından yürütüldüğü ve yazılım, demirbaş, mekan vb. diğer giderler genel yönetim giderleri içerisinde veya diğer faaliyetler içerisinde bütçelendirildiği için bu hedefe özel bir faaliyet belirlenmemiştir. 102

Performans i Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.06)Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi (02.03.06.1)Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Denetimi Yapılan Sokak Sayısı Sokak/Hafta 700 700 700 - - - Toplam - - - Denetimi Yapılan Sokak Sayısı : Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla denetim ekiplerinin performansını izlemek amacıyla bu performans göstergesine yer verilmiştir. Kaçak Yapılaşmanın Denetimi amacıyla çalışan personelin giderleri genel yönetim giderleri içerisinde, araç ve yakıt giderleri ise Ulaşım Araçlarının Kiralanması ve Yakıt Giderlerinin karşılanması faaliyeti içerisinde beliritldiği için ayrıca bir faaliyet tanımlanmamıştır. 103

Performans i Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.07)Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi (02.03.07.1)Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Bina Koruma Perdesi Uygulama Oranı Yüzde 100 100 100 1 Bina Koruma Perdesi (Jüt File) Alımı 450.000 0 450.000 Toplam 450.000 0 450.000 Bina Koruma Perdesi Uygulama Oranı: Yapılaşmanın güvenli şartlarda sürdürülmesini izlemek amacıyla bu göstergeye yer verimiştir. Bina Koruma Perdesi (Jüt File) Alımı : Müteaahitlerin inşaat sırasında kullandığı bina koruma perdesi belediyemiz tarafından ücrete mukabil olarak belediyemiz tarafından tedarik edilmektedir. Bu faaliyet için gerekli Bina Koruma Perdesi alımı gerekmektedir. Performans i (02.03.07)Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi Bina Koruma Perdesi (Jüt File) Alımı YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 450.000 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 450.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 450.000 104

Performans i Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.08)Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması (02.03.08.1)Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Ortalama Riskli Yapı Tespit Onay Süresi Gün 30 25 25 - - - Toplam - - - Ortalama Riskli Yapı Tespit Onay Süresi:Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Bu hizmetler personel tarafından yürütüldüğü ve yazılım, demirbaş, mekan vb. diğer giderler genel yönetim giderleri içerisinde veya diğer faaliyetler içerisinde bütçelendirildiği için bu hedefe özel bir faaliyet belirlenmemiştir. 105

Performans i Performans i Tablosu (02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması (02.03.10)Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi (02.03.10.1)Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Yapı Ruhsat Onay Süresi Gün 27 28 28 2 Yıkım Ruhsat Onay Süresi Gün 6 6 6 3 İmar Durum Verilme Süresi Gün 4 5 5 4 Asansör Tescil Belgesi Düzenlenme Süresi Gün 6 5 5 5 Vaziyet Planı Düzenlenme Süresi Gün DD 5 5 6 Kat İrtifakı Düzenlenme Süresi Gün 4 4 4 7 8 Vaziyet Planı Onayı ve Bağımsız Bölüm Onay İşlem Süresi İmar Ruhsat Dosya Takip Programı ile Vatandaşlara Ulaşma Oranı Gün 3 3 3 Yüzde 100 100 100 Toplam - - - Yapı Ruhsatı, imar durum vb ruhsat/ onay işlemleri genel itibariye ilgililerin talebi doğrultusunda yürütüldüğü için hedef işlem sonuçlandırma süresinin kısaltılması şeklinde öngörülmüştür.. Onay Süresi: Başvuru Tarihinden sonra belge düzenleme tarihine kadar olan ortalama iş günü süresi olarak ifade edilmektedir. Bu hizmetler personel tarafından yürütüldüğü ve yazılım, demirbaş, mekan vb. diğer giderler genel yönetim giderleri içerisinde veya diğer faaliyetler içerisinde bütçelendirildiği için bu hedefe özel bir faaliyet belirlenmemiştir. 106

Performans i Performans i Tablosu (02.04)Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi (02.04.01)Rekreasyon Alanların Artırılması (02.04.01.1)Rekreasyon Alanların Artırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Projelendirilen Yeni Park ve Yeşil Alan Sayısı Adet 17 12 12 2 Yeni Park Yapım Sayısı Adet 2 3 3 3 Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı M2 2 2,5 3 4 Yapılan Yeni Refüj ve Yeşil Alan Sayısı Adet 0 2 1 5 Düzenlenen Mesire Alanı Miktarı Adet 0 1 1 6 Yeni Yapılan Oyun Grubu Alan Sayısı Adet 13 2 2 7 8 Mevcut Rekreasyon Alanlarının ( oyun grubu ) Donanımlarının Artırılma Miktarı Rekreasyon Alanlarında Bulunan Oyun Grubu Alanı Sayısı Adet 0 4 4 Adet 95 100 100 9 Toplam Park Sayısı Adet 100 103 106 10 Toplam Yeşil Alan ve Refüj Sayısı Adet 76 78 79 1 Park Yapım ve Onarım Çalışmaları 10.960.00 0 10.960.000 2 Spor Aletleri ve Oyun Grubu Alımı 2.000.000 0 2.000.000 Toplam 12.960.00 0 12.960.000 Yeni Park Yapımı: Belediyemizin park envanterinde olmayan yeni parklar bu faaliyet çerçevesinde yapılmaktadır. Performans i (02.04.01)Rekreasyon Alanlarının Artırılması Rekreasyon Alanlarının Artırılması Park Yapım ve Onarım Çalışmaları Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 10.960.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 10.960.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 10.960.000 107

Performans i (02.04.01)Rekreasyon Alanlarının Artırılması Rekreasyon Alanlarının Artırılması Spor Aletleri ve Oyun Grubu Alımı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 2.000.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 2.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 2.000.000 108

Performans i 1 2 Performans i Tablosu (02.04)Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi (02.04.02)Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı (02.04.02.1)Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Geliştirilen Rekreasyon Alan (Büyük revize yapılan alanlar) Miktarı Geliştirilen Rekreasyon Alan (Küçük revize yapılan alanlar) Miktarı Adet 12 5 3 Adet 12 5 5 3 Yenilenen Oyun Grubu Sayısı Adet 27 5 5 4 Yenilenen Açık Hava Spor Aleti Sayısı Adet 19 10 10 5 Rekreasyon Alanlarının (Ağaç, Çalı, Çim, Mevsilik çiçek) Alanın Arazöz İle Sulanma Miktarı Ton 69.955 250.000 250.000 6 Rekreasyon Alanları Temizliği m 2 442.452 430.000 475.000 7 8 Kamu Kurum Bahçeleri İçin Düzenleme Çalışması Sayısı Mevcut Rekreasyon Alanlarının (çöp kutusu bank ve kamelya) Donanımlarının Artırılma Miktarı Adet 10 5 1 Adet 651 400 200 1 Park Bakım Hizmetleri 3.500.000 0 3.500.000 2 Bahçe Malzemeleri Alımı 2.500.000 0 2.500.000 Toplam 6.000.000 0 6.000.000 Park ve Yeşil Alanların Bakım Onarım i: Park, yeşil alan, refüjler ve kamu kurum ve kuruluşlarının bahçlerinin revizyonu, sulama, bakım, çim biçme, temizlik vb. hizmetleri bu kapsamda yapılmaktadır. İhtiyaç durumunda yeni park, yeşil alan yapımı, ağaç, çalı ve çiçek dikimi giib diğer park ve bahçe hizmetleri de bu faaliyet kapsamında yapılabilmektedir. Performans i (02.04.02)Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı Park Bakım Hizmetleri Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 3.500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 3.500.000 109

Performans i (02.04.02)Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı Bahçe Malzemeleri Alımı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 2.500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 2.500.000 110

Performans i Performans i Tablosu (02.04)Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi (02.04.03)Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması (02.04.03.1)Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Dikimi Yapılan Ağaç-Fidan Sayısı Adet/Yıl 1355 2000 500 2 Dikilen Çalı Sayısı Adet/Yıl 2976 4000 1000 3 Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı Adet/Yıl 500.618 600.000 150.000 4 Dikilen Soğanlı Bitki Sayısı Adet/Yıl 111.700 400.000 200.000 Toplam - - - Bu hedefe lişkin faaliyetler Park ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve İBB, Ağaç AŞ. Gibi dış kaynaklardan hibe yoluyla gerçekleştirileceği için ayrıca maliyetlendirilmemiştir. 111

Performans i 1 2 1 Performans i Tablosu (02.05)Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması (02.05.01)Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması (02.05.01.1)Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Çevre Tanıma ve Koruma Eğitimi Etkinliği Düzenleme Sayısı İlçenin Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasını Tanıtan Yayın Hazırlanması İlçenin Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasını Tanıtan Yayın Hazırlanması Adet/Yıl 1 1 1 Adet/Yıl 0 1 1 30.000 0 30.000 Toplam 60.000 0 30.000 Çevre Tanıma ve Koruma Eğitimi Etkinliği Düzenleme Sayısı: %75 i orman olan ilçemizde doğayı sevdirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Çevre Haftasını da vesile ederek düzenlenmesi öngörülen etkinlik sayısını göstermektedir. İlçenin Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasını Tanıtan Yayın Hazırlanması : İlçemizin tarihi, doğal ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla hazırlanacak kitap sayısını göstermektedir. Performans i (02.05.01)Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması İlçenin Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasını Tanıtam Yayın Hazırlanması Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 30.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 30.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 30.000 112

Performans i Performans i Tablosu (03.01)Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması (03.01.01.1)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Kuru Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı Adet 4809 3200 3800 2 Medikal Yardım Yapılan Aile Sayısı Adet 849 700 800 3 Araç Destek Talebinin Karşılanma Oranı Yüzde 100 100 100 4 Asker Aile Yardım Sayısı Adet 309 300 320 5 Muhtarlara Yardım Sayısı Adet 21 21 21 6 Engelli Servisi Hizmet Sayısı Adet 3611 2900 3000 7 Evde Temizlik Hizmetleri Hane Sayısı Adet 459 300 450 8 Hasta Bezi Yardım Sayısı Adet 42.120 35.000 40.000 9 Toplu Sünnet Sayısı Adet 647 700 700 10 Yaz Kurslarına Verilen İkram Sayısı Adet 15.000 15.000 15.000 11 Nakdi Yardım Yapılan Hane Sayısı Adet 4382 2700 3000 12 Dağıtılan Temizlik Kolisi Sayısı Adet 5457 2000 4000 13 Sıcak Yemek Yardımı Yapılan Kişi Sayısı Adet 119 120 140 14 Eşya Yardımı Yapılan Aile Sayısı Adet 289 150 200 15 İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Muhtelif Eşya Sayısı Adet 1094 500 650 16 Yardım Yapılan Yetim-Öksüz Çocuk Sayısı Adet 339 300 300 17 Sosyal Yardım Başvuru Sayısı Adet 7503 5500 6000 18 Kabul Edilen Sosyal Yardım Başvuru Sayısı Adet 5842 4500 4500 19 Ret Edilen Sosyal Yardım Başvuru Sayısı Adet 1661 1000 1500 20 Dağıtılan Kuru Gıda Sayısı Adet 14.047 12.000 12.000 21 Çocuk Bezi Yardım Sayısı Adet 144.465 30.000 45.000 1 Muhtarlara Yardım Yapılması 450.000 0 450.000 2 Nakdi Yardım Yapılması 4.250.000 0 4.250.000 3 Kuru Gıda Yardımı Yapılması 1.850.000 0 1.850.000 4 Asker Aile Yardımı Yapılması 1.200.000 0 1.200.000 5 Toplu Sünnet Yardımları Yapılması 500.000 0 500.000 6 Yaz Kurslarına İkram Verilmesi 50.000 0 50.000 7 Muhtelif Ev Eşyası YardımıEvde Temizlik Hizmetleri Verilmesi 600.000 0 600.000 8 Evde Temizlik Hizmetleri Verilmesi 850.000 0 850.000 9 Medikal Malzeme Yardımları 350.000 0 350.000 10 Temizlik Malzemesi Yardımı 500.000 0 500.000 Toplam 10.600.000 0 10.600.000 113

Sıcak Yemek Yardım Yapılan Kişi Sayısı: Evde yemek yapamayacak durumda olan kişilere verilen yemek yardım sayısını ifade eder. Kuru Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı: İhtiyaç sahibi ailelere Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından gıda yardımı yapılması uygun görülen aileleri ifade eder. Medikal Yardım Yapılan Aile Sayısı: İlçe sınırları içeresinde ikamet eden Engelli kişilerin ihtiyacı olan medikal malzemelerin verildiği Aile sayısını ifade eder. Asker Aile Yardım Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet edip Askere giden gençlerin başvuru yapan aile sayılarını ifade eder. Engelli Servisi Hizmet Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet edip ihtiyaçları halinde götürülmesi gereken yerlere götürülen engellileri taşıyan servis araç sayısını ifade eder Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti verilen Hane Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı, hasta, engelli olan kişilere yapılan ev ve kişisel temizlik sayısını ifade eder. Hasta Bezi Yardım Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı, hasta ve engellilere yapılan bez yardımı sayısını ifade eder. Toplu Sünnet Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin erkek çocuklarına yönelik yapılan sünnet sayısını ifade eder. Yaz Kurslarına Verilen İkram Sayısı: Yazın kurslara giden öğrencilere motivasyon için verilen ikram sayısını ifade eder. Nakdi Yardım Yapılan Hane Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ailelere Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından yardım yapılması uygun görülen aile sayısını ifade eder. Dağıtılan Temizlik Kolisi Sayısı:İhtiyaç sahibi ailelere Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından temizlik kolisi yardımı yapılması uygun görülen koli sayısını ifade eder. Sıcak Yemek Yardım Yapılan Hane Sayısı: Evde yemek yapamayacak durumda olan Ailelere verilen yemek yardım sayısını ifade eder. Eşya Yardımı Yapılan Aile Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından verilmesi uygun görülen eşya yardımı yapılan aile sayısını ifade eder. İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Muhtelif Eşya Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından verilmesi uygun görülen eşya yardımı sayısını ifade eder. Yardım Yapılan Yetim-Öksüz Çocuk Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yetim-öksüz çocuklara Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından da verilmesi uygun görülen bayramlarda harçlık verilen çocuk sayısını ifade eder. Sosyal Yardım Başvuru Sayısı:Çekmeköy İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi kişilerin müracaatını ifade eder. Kabul Edilen Sosyal Yardım Başvuru Sayısı: Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından müracaatı kabul edilenleri ifade eder. Red Edilen Sosyal Yardım Başvuru Sayısı: Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından müracaatı red edilenleri ifade eder. Dağıtılan Kuru Gıda Sayısı: İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan toplam gıda sayısını ifade eder. Çocuk Bezi Yardım Sayısı: İlçe sınırları içerisinde doğum yapan ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bebek bezi yardımı sayısını ifade eder. Nakdi Yardım Yapılan Hane Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından yardım yapılması uygun görülen aile sayısını ifade eder. Kuru Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı: İhtiyaç sahibi ailelere Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından gıda yardımı yapılması uygun görülen aileleri ifade eder. Yardım Yapılan Kişi Sayısı: İlçe sınırları içeresinde ikamet eden Engelli kişilerin ihtiyacı olan medikal malzemelerin verildiği kişi sayısını ifade eder. 114

Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Muhtarlara Yardım Yapılması Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 450.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 450.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 450.000 Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Nakdi Yardım Yapılması Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 4.250.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 4.250.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 4.250.000 115

Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Kuru Gıda Yardımı Yapılması Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.850.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.850.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.850.000 Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Asker Aile Yardımı Yapılması Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 1.200.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.200.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.200.000 116

Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Toplu Sünnet Yardımları Yapılması Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 500.000 Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Yaz Kurslarına İkram Verilmesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 50.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 50.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 50.000 117

Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Muhtelif Ev Eşyası Yardımı Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 600.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 600.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 600.000 Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Evde Temizlik Hizmetleri Verilmesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 850.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 850.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 850.000 118

Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Medikal Malzeme Yardımları Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 350.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 350.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 350.000 Performans i (03.01.01)Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması Temizlik Malzemesi Yardımı Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 500.000 119

Performans i Performans i Tablosu (03.01)Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi (03.01.02) Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi (03.01.02.1) Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Karşılanan Cenaze Otobüsü Talebi Sayısı Adet 564 650 600 2 Taziye Evleri ve Taziye Çadırları Desteği Sayısı Adet 64 60 60 3 Taziye Evlerine Ziyaret Sayısı Adet 538 600 60 4 Taziye Evlerine İkram Sayısı Adet 61.590 75.000 75.000 5 Hoş Geldin Bebek Projesi Ziyaret Sayısı Adet 2600 2000 2200 1 Taziye Evlerine İkram Yapılması 1.100.000 0 1.100.000 2 Hoş Geldin Bebek Projesi 500.000 0 500.000 Toplam 1.600.000 0 1.600.000 Açıklamalar Taziye Çadırı Destek Sayısı: İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Eden Vatandaşların Ailelerine Yapılan İkramlarda İhtiyaç Halinde Çadır Desteği Sayısını İfade Eder. Taziye Evlerine Ziyaret Sayısı: İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Eden Vatandaşların Ailelerine Yönelik Başkanımızın Taziye Dilekleri İle Ziyaret Sayısını İfade Eder. Taziye Evlerine İkram Sayısı: İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Eden Vatandaşların Ailelerine Yapılan İkram Sayısını İfade Eder. Hoş Geldin Bebek Projesi Ziyaret Sayısı: İlçe Sınırları İçerisinde İkamet Eden Ailelerin Yeni Doğan Bebeklerine Yönelik Verilen Destek Paketi Sayısını İfade Eder. Performans i (03.01.02) Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi Taziye Evlerine İkram Yapılması Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.100.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.100.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.100.000 120

Performans i (03.01.02) Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi Hoş Geldin Bebek Hizmeti SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 500.000 121

Performans i Performans i Tablosu (03.01)Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi (03.01.03)Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması (03.01.03.1)Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İhtiyaç Sahibi Öğrenci Sayısı Adet 5000 4000 5000 2 Kırtasiye İhtiyacı Karşılanan Öğrenci Sayısı Adet 5000 4000 5000 1 Okul Kırtasiye Yardımı Yapılması 350.000 0 350.000 Toplam 350.000 0 350.000 İhtiyaç Sahibi Öğrenci Sayısı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilenihitiyaç sahibi öğrenci sayısını ifade eder. Kırtasiye İhtiyacı Karşılalan Öğrenci Sayısı: İlçe sınırları içerisinde Okuyan İhtiyaç sahibi İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine yapılan kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısını ifade eder. Performans i (03.01.03)Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması Okul Kırtasiye Yardımı Yapılması Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 350.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 350.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 350.000 122

Performans i Performans i Tablosu (03.01)Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi (03.01.04)Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması (03.01.04.1)Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Verilen Çevre Bilinci Eğitimi Sayısı Adet/Yıl 57 11 11 2 3 Okullarda Düzenlenen Geri Dönüşüm Konulu Kampanya Sayısı Dağıtılan Broşür ve Benzeri Doküman Sayısı Adet/Yıl 1 1 1 Adet/Yıl 35.250 30.000 30.000 Toplam - - - Verilen Çevre Bilinci Eğitimi Sayısı: Yıl içerisinde çevre bilinci eğitimi verilen okul sayısını göstermektedir. Okullarda Düzenlenen Geri Dönüşüm Konulu Kampanya Sayısı: Geri Dönüşüm ve çevre bilincini artırmak amacıyla okullanra düzenlenmesi öngörülen kapmanya sayısını ifade etmektedir. 123

Performans i Tablosu (03.01)Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi (03.01.05)İstihdama Katkı Sağlanması Performans i (03.01.05.1)İstihdama Katkı Sağlanması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İşe Yönlendirme Oranı Yüzde 74 68 68 2 İstahdam Edilme Oranı Yüzde 27 51 51 3 İş Başvurusu Yapan Kişi Sayısı Adet 1960 - - 4 İşe Yönlendirilen Kişi Sayısı Adet 1444 - - 5 İstihdam Edilen Kişi Sayısı Adet 384 - - Toplam - - - İş Başvurusu Yapan Kişi Sayısı; İlçe sınırları içerisinde ikamet eden işi olmayan vatandaşların istihdam birimine başvuru sayısını ifade eder. İşe Yönlendirilen Kişi Sayısı; İstihdam Birimine müracaat eden işsiz vatandaşlara yapılan istihdam yönlendirme sayısını ifade eder. İstihdam Edilen Kişi Sayısı; İstihdam Biriminden işe yönlendirilen vatandaşların istihdam sayısını ifade eder. Söz konusu hedef belediyemiz personeli ve işbirliği protokolü çerçevesinde belediyemizde görevlendirilen İŞKUR personeince yerine getirildiği için ayrıca bu hedef için bütçe gerektiren bir faaliyet belirlenmemiştir. 124

Performans i Performans i Tablosu (03.02)Toplum Sağlığının Korunması (03.02.01)Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi (03.02.01.1)Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Muayene Edilen Hayvan Oranı Yüzde 100 100 100 2 Aşılanan Hayvan Oranı Yüzde 100 100 100 3 Kısırlaştırılan Hayvan Oranı Yüzde 100 100 100 4 Toplanan Sokak Hayvan Oranı Yüzde 100 100 100 5 Sahiplendirilen Hayvan Oranı Yüzde 97 50 50 6 Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Parkı Projesinin Tamamlanma Oranı Yüzde - - 100 1 Veteriner Hizmetleri Verilmesi 220.000 220.000 Toplam 220.000 220.000 Veterinerlik hizmetlerine ilişkin hedefler tespit edilen sokak hayvanı sayısının önceden öngörülememesi sebebiyle oran olarak ortaya konulmuştur. imiz genel olarak tespit edilen her sokak hayvanını toplamak, muayene etmek, aşılamak, kısırlaştırmak ve mümkün olduğunca da sahiplendirmektir. Veteriner Hizmetleri Verilmesi: Geçici Hayvan Bakım Evine getirilen tedavi yadamüşahade altında tutulan sokak hayvanlarının her türlü ilaç ve tıbbi malzeme alımlarının yapılmasında kullanılan harcama kalemidir. Performans i (03.02.01)Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi Hayvan Bakım Evi ve Veterinerlik Hizmetleri Verilmesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 190.000 6 Sermaye Giderleri 30.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 220.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 220.000 125

Performans i 1 Performans i Tablosu (03.02)Toplum Sağlığının Korunması (03.02.02)Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi (03.02.02.1)Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Vektör Mücadelesi İçin İlaçlanan Açık- Kapalı Alan Sayısı Adet/Yıl 340 350-2 Dezenfeksiyon Oranı Yüzde 100 100 100 3 Dezenfeksiyon Miktarı Adet/Yıl 39 250-4 Kemirgen İlaçlama Sayısı Adet/Yıl 100 120-5 Vektör Mücadelesi İçin İlaçlanan Açık- Kapalı Alan Oranı Yüzde 100 100 100 6 Kemirgen İlaçlama Oranı Yüzde 100 100 100 1 Vektörle Mücadele Edilmesi 80.000 80.000 Toplam 80.000 80.000 Vektörler mücadele çerçevesinde genel çevre ilaçalaması İBB tarafından yapıldığı için belediyemiz sadece belediyemize ait açık ve kapalı alanların ilaçlamasını veya talep üzere kişi ve kurumların ilaçlamasını yapmaktadır. Bu sebeple de bu hedefe ilişkin göstergeler genel olarak % olarak belirlenmiştir. Temel hedef taleplerin %100 karşılanması olarak belirlenmiştir. Vektörle Mücadele Edilmesi: Vatandaşlardan gelen taleplere göre her türlü kemirgen, dezenfeksiyon, açık ve kapalı alan ilaçlama çalışmalarının yapılması için gerekli malzeme alımlarında kullanılacak harcama kalemidir. Performans i (03.02.02)Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Vektörle Mücadele Edilmesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 80.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 80.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 80.000 126

Performans i Performans i Tablosu (03.02)Toplum Sağlığının Korunması (03.02.03)Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi (03.02.03.1)Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Hasta Nakil Aracı Talebinin Karşılanma Oranı Yüzde 100 100 100 2 Cenaze Nakil Hizmeti Talebinin Karşılanma Oranı Yüzde 89 100 100 3 Cenaze İşlemleri Talebinin Karşılanma Oranı Yüzde 100 100 100 1 Ölüm Belgelerinin Düzenlenmesi Hizmet Alımı 120.000 0 120.000 Toplam 120.000 0 120.000 Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi:Hastaların tedavi görecekleri hastane ve evlerine naklinin gerçekleştirilmesi.. Cenaze Destek Hizmetleri (Ölüm Belgelerinin Düzenlenmesi Hizmet Alımı): Resmi Tatillerde ve mesai saatleri dışında kalan zamanlarda vefat eden vatandaşlara Ölüm Raporu düzenlenmesi için Hizmet alımında kullanılan harcama kalemidir. Performans i (03.02.03)Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirlmesi Ölüm Belgelerinin Düzenlenmesi Hizmet Alımı Sağlık İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 120.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 120.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 120.000 127

Performans i Performans i Tablosu (03.02)Toplum Sağlığının Korunması (03.02.04)Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması (03.02.04.1)Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesinin Yaygınlaştırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Şeffaf Mutfak Belgeli İşletme Sayısı Adet 21 25 25 2 Şeffaf Mutfak Festival Sayısı Adet 1 1 1 3 Şeffaf Mutfak Takip Denetim Oranı Yüzde 100 100 100 1 Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesi 750.000 0 750.000 Toplam 750.000 0 750.000 Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesi : Şeffaf Mutfak Projesi, gönüllülük esasına dayalı bir ucunda vatandaş diğer ucunda işletmeler olan bir hijyen bilinçlendirme hareketi olarak planlanmıştır. Proje çerçevesinde işletmelere yönelik olarak işletme bilgilendirme toplantıları, eğitimler, denetimler planlanmakta ve halka yönelik olarakta işletmelerel halkı bir araya getiren festival organizasyonu yapılmaktadır. Performans i (03.02.04)Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesinin Yaygınlaştırılması Şeffaf Mutfak Festivali Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 750.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 750.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 750.000 128

Performans i 1 Performans i Tablosu (03.02)Toplum Sağlığının Korunması (03.02.05)Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi (03.02.05.1)Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Okul ve STK larda Verilen Biliçlendirme Eğitimleri Sayısı Adet 0 20 30 Toplam 0 0 0 Uzman personelimiz tarafından yıl boyunca 30 okul ve STK larda genel sağlık konusunda bilinçlendirme eğitimi yapılması öngörülmüştür. Performans i 1 Performans i Tablosu (03.02)Toplum Sağlığının Korunması (03.02.06) Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması (03.02.06.1) Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Eğitim Çalışmaları Sayısı Adet 0-50 Toplam 0 0 0 Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Eğitim Çalışmaları Sayısı: Sokak çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla okullarda 50 adet bilinçlenme eğitimleri yapılacaktır. 129

Performans i Performans i Tablosu (03.03)Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi (03.03.01)Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması (03.03.01.1) Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Açılan Kütüphane Sayısı Adet - - 1 2 Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı Adet 1-2 3 Açılan Bilgi Evi Sayısı Adet - 1 1 1 Sosyal Kültürel Tesis Yapımı 13.000.000 0 13.000.000 Toplam 13.000.000 0 13.000.000 Bilgievi Açılması: Yeni yapılan Kültür Merkezlerinde 1 adet açılması planlanmaktadır. Kütüphane Açılması: Yeni yapılan Kültür Merkezlerinde 1 adet açılması planlanmaktadır. Performans i (03.03.01)Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması Sosyal Kültürel Tesis Yapımı Fen İşleri Müdürlüğü 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 13.000.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 13.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 13.000.000 0 130

Performans i Tablosu (03.03)Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi (03.03.02)Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi Performans i (03.03.02.1)Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İşletilen Sosyal ve Kültürel Tesis Sayısı Adet 5 7 8 2 Kültür Tesislerinin Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 68 70 80 3 İşletilen Kafe ve Restoran Sayısı Adet 3 4 5 4 İşletilen Mesire Alanı Sayısı Adet 2 4 4 5 Mesire Alanlarının Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 26 80 80 1 Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi 1.525.000 0 1.525.000 Toplam 1.525.000 0 1.525.000 Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi: Sosyal ve Kültürel Tesislerimizde bulunan Konferans Salonları ve Kokteyl Salonları nikah, düğün, sünnet eğlenceleri, STK'lar, Devlet Okulları ile Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından toplantılar için ; halı sahalar ise halı saha maçları için kiralanmaktadır.mesire yerlerimiz genellikle köy dernekleri ve vatandaşlar için spor ve piknik yapma amaçlı olarak kiraya verilmektedir.bazı Sosyal ve kültürel tesislerimiz içerisinde yer alan kafe ve restoranlar işletilmektedir.ayrıca Müdürlüğümüze ait sosyal ve kültürel tesislerde kiraya verilen alanlar dışında kalan yerlerde çeşitli kurslar ve eğitim merkezleri, engelliler merkezi, psikolog danışma merkezleri vs.bulunmaktadır. İşletilen Sosyal ve Kültürel Tesis Sayısı: Belediyemiz ve belediyemiz şirketi tarafından belediyemiz kullanımı dışında üçüncü şahıslara (kişi ve kurumlara da) ücretli ya da ücretsiz tahsisle İşletilen Sosyal ve Kültür Tesisi Sayısıdır. Kültür Tesislerinin Kapasite Kullanım Oranı: Kültür Tesislerinin Kapasite Kullanım Oranı Müdürlük olarak işlettiğimiz kültür ve sosyal tesis binalarının konferans ve kokteyl salonu, halı saha kullanım oranlarıdır.ayrıca bunlar dışında kalan alanların kullanım kapasitesi %100'dür. İşletilen Kafe ve Restoran Sayısı: Belediyemiz ve belediyemiz şirketi tarafından İşletilen kafe ve restoranlardır. İşletilen Mesire Alanı Sayısı: Belediyemiz ve belediyemiz şirketi tarafından İşletilen Mesire Alanları sayısıdır. Mesire Alanlarının Kapasite Kullanım ranı: Müdürlüğümüz tarafından işletilen mesire yerlerinin kapasite kullanım oranıdır. Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmetleri: Küçük Bakım ve Onarım, Büyük Bakım ve Onarımı, Halı saha top ve pompa alımı, muhtelif malzeme alımı, proje çizimi, belediyemize ait binaların iç ve dış cephelerinin temizlenmesi, dayanıklı mal ve malzeme alımları ile avadanlık alımları, sahne perdesi ile diğer mefruşat alımları, tabela yapımı vb. ihtiyaçlar karşılanacaktır. (03.03.02)Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi Performans i Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi Sosyal-Kültürel Tesislerin İşletilmesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 955.000 6 Sermaye Giderleri 570.000 131

9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.525.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.525.000 132

Performans i Performans i Tablosu (03.03)Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi (03.03.03)Kültürel Etkinlikler Yapılması (03.03.03.1)Kültürel Etkinlikler Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Tiyatro Okulu Sayısı Adet - 1 1 2 Kültür Gezilerine Katılan Kişi Sayısı Adet 3600 7000 10.000 3 Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Program Sayısı Adet 29 45 45 4 Sokak İftarlarına Katılan Kişi Sayısı Adet 25.000 50.000 35.000 5 Aşure Günü Kutlaması Sayısı Adet 1 1 1 6 Düzenlenen Kültür Gezileri Sayısı Adet 1 5 5 7 Düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması Sayısı Adet 1 1 1 8 Düzenlenen Panel, Konferans vb Etkinlik Sayısı Adet - - 220 9 Düzenlenen Önemli Gün ve Gece Sayısı Adet - - 15 10 Düzenlenen Kültür Sanat Hafta Sayısı Adet - - 1 11 Düzenlenen Kiraz Festivali Sayısı Adet - - 1 12 Düzenlenen Uçurtma Şenliği Sayısı Adet - - 1 13 Düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği Adet - - 1 1 Sokak İftarları 900.000 0 900.000 2 Ramazan Etkinlikleri 750.000 0 750.000 3 Kültürel Etkinlik ve Ajans Hizmetleri 12.250.000 0 12.250.000 Toplam 13.900.000 0 13.900.000 Tiyatro Okulu Sayısı: Gençlerimizin tiyatro dersi alabilecekleri pğrofesyonel bir etkinliktir. Düzenlenen Kültür Gezileri Sayısı ve Katılan Kişi Sayısı: Gerçekleştirilmesi planlanan kültür gezisi faaliyetleri için 2019 yılında 5 farklı yere toplamda 10.000 kişi götürülmesi planlanmaktadır. Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Program Sayısı: Ramazan Ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Ramazan etkinlikleri ve Sokak İftarlarını kapsamaktadır. Aşure Günü Kutlaması: Aşure ayında düzenlenmesi planlanmaktadır. Düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması Sayısı: Düzenlenmesi planlanan Çekmeköy Kısa Film Yarışması 2019 yılında 4. kez yapılacaktır. Panel Konferans vb Etkinlik Sayısı: 2019 yılında 220 adet konferans panel söyleşi dinleti vb etkinlik yapılması planlanmaktadır. Önemli Gün ve Gece Sayısı: 15 adet planlanmaktadır. Kiraz Festivali: Çekmeköy Reşadiye bölgesinde bulunan kirazların ulusal/uluslararası duyulurluğunun sağlnaması amacıyla yapılması planlanmaktadır. Uçurtma Şenliği: İlk okul çocuklarına yönelik düzenlenemsi ve yarışma neticesinde dereceye girenlerin ödüllendirilmesi planlanmaktadır. Geleneksel Çocuk Oyunları: Geçmişten günümüze var olan geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve yeni nesle aktarılması amacıyla yapılması planlanmaktadır. Kültür Sanat Haftası: İlçmemizde en az 1 hafta süreyle kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılması amacıyla kurulacak bir platformda ilçemizdeki tüm okulların etkin katılımının sağlanması amacıyla ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenmesi planlanmaktadır. Kültürel Etkinlik ve Ajans Hizmetleri: 2019 Yılı içerisinde tüm organizasyon ve etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla satın alınan bir hizmet kalemidir. Sokak İftarları: 2019 yılında Ramazan Ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Sokak İftarlarını kapsamaktadır. 133

Ramazan Etkinlikleri: 2019 Yılı Ramazan Ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Ramazan etkinliklerini kapsamaktadır. Performans i (03.03.03)Kültürel Etkinlikler Yapılması Kültürel Etkinlikler Yapılması Sokak İftarları Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 900.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 900.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 900.000 Performans i (03.03.03)Kültürel Etkinlikler Yapılması Kültürel Etkinlikler Yapılması Ramazan Etkinlikleri Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 750.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 750.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 750.000 134

Performans i (03.03.03)Kültürel Etkinlikler Yapılması Kültürel Etkinlikler Yapılması Kültürel Etkinlikler ve Ajans Hizmeti Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 12.250.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 12.250.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 12.250.000 135

Performans i Performans i Tablosu (03.03)Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi (03.03.04)Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi (03.03.04.1)Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Yayınlanan Kitap Sayısı 1-2 2 Yayınlanan Aylık Etkinlik Takvimi Sayısı Adet 12 12 12 3 Ailemizin Çınarları Projesi 0-1 1 Kültürel Yayınlar Basılması 50.000 0 50.000 Toplam 50.000 0 50.000 Yayınlanan Aylık Etkinlik Takvimi Sayısı :Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen aylık etkinliklerin tanıtıldığı ve bilgilendirme amacı taşıyan kitapçıkların adet cinsinden değerini ifade eder. Söz konusu hedefin gerektirdiği faaliyetler belediyemiz personeli tarafından yapıldığı ve 01.05.04.2 nolu Tanıtım Materyalleri Hazırlanması işi kapsamında maliyetlendirildiği için burada ayrıca bir faaliyet belirlenmemiştir. Kitap Yayını: Özellikle Çekmeköy'ün tanıtımı başta olmak üzere önemli hususularla ilgili 2 adet kitap yayınlanması planlanmaktadır. Ailemizin Çınarları Projesi: Daha önce yapılan çalışmanın devam serisi niteliğinde ilçemizdeki yaşlılar ile çekmeköyün eski günlerini farklı farklı kişilerden öğreneceğimiz bir projedir. Performans i (03.03.04)Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi Kültürel Yayınlar Basılması Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 6 Sermaye Giderleri 50.000 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 50.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 50.000 136

Performans i Performans i Tablosu (03.04)İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi (03.04.01)Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi (03.04.01.1)Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 İşportacılarla Mücadele Edilen Gün Sayısı Adet 365 365 365 2 Dilencilerle Mücadele Edilen Gün Sayısı Adet 365 365 365 3 İşyeri Denetim Sayısı Adet 975 3700 750 4 Pazar Yeri Denetim Gün Sayısı Adet 313 317 317 5 İdari Yaptırım Karar Tutanağı Sayısı Adet - 300 500 6 Kaldırılan İşgal Sayısı Adet - 2500 3000 1 Pazar Yerlerinin Çadır Direklerinin Sökme ve Takma İşi 550.000 0 550.000 2 Zabıta Kıyafet vb. Malzeme Alımı 60.000 0 60.000 Toplam 610.000 0 610.000 İşyeri Denetim Sayısı:Yıl içerisinde zabıta denetimi yapılacak toplam işyeri sayısını göstermektedir. Bu hedefe ilişkin faaliyetler belediyemiz personeli tarafındayerine getirildiği veya diğer performans hedefleri altındaki faaliyetler içerisinde maliyetlendirildiği için ayrıca bütçe gerektiren bir faaliyet belirlenmemiştir. Performans i (03.04.01)Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi Pazaryerleri Çadır Direklerinin Sökülmesi ve Takılması Hizmetleri Zabıta Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 550.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 550.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 550.000 137

Performans i (03.04.01)Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi Zabıta Kıyafeti Alınması Zabıta Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 60.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 60.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 60.000 138

Performans i Performans i Tablosu (03.04)İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi (03.04.02)İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletlerinin Sayısını Artırılması (03.04.02.1)İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletlerinin Sayısını Artırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Denetimin Kayıtlı İşyeri Sayısına Oranı Yüzde 25 28 28 2 Ölçü ve Tartı Aletlerinin Kontrolü Yapılan İşyeri Sayısı Adet 321 270 270 Toplam - - - Performans i Performans i Tablosu (03.04)İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi (03.04.03)İşyerlerinin Ruhsatlandırılması (03.04.03.1)İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı Adet/Yıl 348 360 360 2 Ruhsatlandırılan İşyeri Oranı Yüzde 70 - - Toplam - - - Ruhsatlı İşyeri Oranı: İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğine tabi işyerleri içerisinde ruhsatlandırılan işyeri oranını izlemek için bu göstergeye yer verilmiştir. İşyerlerinde sürekli açılma ve kapanma söz konusu olduğu için hedef ruhsatlı işyeri oranının artırılması şeklinde öngörülmüştür. Bu hedefe ilişkin faaliyetler belediyemiz personeli tarafındayerine getirldiği veya diğer performans hedefleri altındaki faaliyetler içerisinde ( Ulaşım Araçları Kiralanması, Yakıt Giderlerinin Karşılanması, Sarf Malzemesi ihtiyacının karşılanması vb.) maliyetlendirildiği için ayrıca bütçe gerektiren bir faaliyet belirlenmemiştir. 139

Performans i 1 Performans i Tablosu (03.04)İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi (03.04.04)İlçenin Tanıtımının Yapılması (03.04.04.1)İlçenin Tanıtımının Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Gerçekleştirilen Çekmeköy Sempozyumları Sayısı Adet 0 1 1 2 Çekmeköy Rehberi Baskı Sayısı Adet 1 1 1 1 Çekmeköy Kent Haritası Alımı 80.000 0 80.000 Toplam 80.000 0 80.000 Gerçekleştirilen Çekmeköy Sempozyumları Sayısı: İlçemizin tanıtımını sağlamak, tanınırlığını artırmak için 1 adet sempozyum yapılması öngörülmüştür. Çekmeköy Rehberi Baskı Sayısı : Vatandaşlarımızın ve ilçeyi ziyaret eden diğer kişi ve kurumların kullanması amacıyla bir adet ilçe rehberi basılması öngörülmüştür. Performans i (03.04.04)İlçenin Tanıtımının Yapılması İlçenin Tanıtımının Yapılması Çekmeköy Kent Haritası Alımı Yapı Kontrol Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 80.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 80.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 80.000 140

Performans i 1 Performans i Tablosu (03.04)İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi (03.04.05)İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi (03.04.05.1)İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Belediye-Şahinbey-Taşdelen-Alemdağ Ücretsiz Servis Sayısı Gün/Faaliyet 4 4 4 Toplam - - - Belediye-Şahinbey-Taşdelen-Alemdağ Ücretsiz Servis Sayısı: Vatandaşlarımızın ilçe içindeki ulaşımını kolaylaştırmak ve kamu kurumları arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yıl boyunca günde 4 defa servis hizmeti verilmesi öngörülmüştür. Bu hizmet ulaşım araçlarını kiralanması ve yakıt giderlerinin karşılanması faaliyeti içerisinde maliyetlendirildiği için ayrıca burada maliyetlendirilmemiştir. Performans i 1 Performans i Tablosu (03.05)Toplumsal Güvenliğin Sağlanması (03.05.01)Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması (03.05.01.1)Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışması Sayısı (ÇEKUT Eğitimi Sayısı) Adet 1 1 1 2 ÇEKUT Ekibi Sayısı Adet - 20 20 3 Halka Yönelik Afetlere Hazırlık Eğitimi Sayısı Adet - 18 18 Toplam - - - Belediyemizde afetlere karşı etkin müdehale etmek amacıyla gönülülük esasıyla Çekmeköy Arama Kurtarma Timi (ÇEKUT) kurulmuştur. Bu hedef kapsamında bu ekibe yönelik eğitim faaliyetleri planlanmıştır. 141

Performans i Tablosu (03.05)Toplumsal Güvenliğin Sağlanması (03.05.02)Park Aydınlatılması Performans i (03.05.02.1)Park Aydınlatılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Park Aydınlatması Adet 75 40 40 Toplam - - - Aydınlatma yönetmeliğine göre mevcut sistemin değiştirilerek, 2019 yılında Çekmeköy genelinde bulunan parklarda kullanılmak üzere aydınlatma direği, sayaç ve bağlantı elemanları alımı planlanmıştır. Performans i 1 2 Performans i Tablosu (03.06)Dezavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik Kapasitesinin Artırılması (03.06.01)Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi (03.06.01.1)Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Meslek Edindirme Kursuna Katılan Engelli Öğrenci Sayısı Beceri Edindirme Kursuna Katılan Engelli Öğrenci Sayısı Adet 317 150 150 Adet 317 250 250 3 Engellilere Yönelik Sosyal Organizasyon Sayısı Adet 20 30 20 4 5 6 Engellilere Yönelik Sosyal Organizasyonlara Katılan Kişi Sayısı Aile Danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti İçin Yapılan Başvuru Sayısı Aile Danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Kişi Oranı Adet 2.747 3.500 3.000 Adet 1686 750 750 Yüzde 141 100 100 Toplam - - - Meslek Edindirme Kursuna Katılan Engelli Öğrenci Sayısı : İlçe sınırları içerisinde ikamet eden engelli öğrencilere yönelik meslek edindirme kurslarına katılan öğrenci sayısını ifade eder. Beceri Edindirme Kursuna Katılan Engelli Öğrenci Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden engelli öğrencilere yönelik beceri edindirme kurslarına katılan öğrenci sayısını ifade eder. Engellilere Yönelik Sosyal Organizasyon Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşlara yönelik yapılan çeşitli (piknik, lunapark, müze, cami, türbe vb.) organizasyon sayısını ifade eder. Engellilere Yönelik Sosyal Organizasyonlara Katılan Kişi Sayısı: İlçe sınırları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşlara yönelik yapılan çeşitli (piknik, lunapark, müze, cami, türbe vb.) organizasyonlara katılan kişi sayısını ifade eder. Aile Danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti İçin Yapılan Başvuru Sayısı: Belediyemiz Sosyal Hizmet Birimine bağlı hizmet veren Aile Danışmanlık Merkezine müracaat edenlerin başvuru sayısını ifade eder. Aile Danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı: Aile Danışmanlık Merkezinden hizmet alanların sayısını ifade eder. 142

Performans i Performans i Tablosu (03.07)Çevrenin Korunması (03.07.01)Çevre Bilincinin Geliştirilmesi (03.07.01.1)Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Çevre Bilinci Eğitimi Yapılan Okul Sayısı Adet 56 30 30 2 Çevre Bilincini Artırmaya Yönelik Kampanya Sayısı Adet - 1 1 Toplam - - - Çevreve Geri Dönüşüm Konulu Eğitim Bilinçlendirme çalışması pedogojik sebeplerle okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflara yönelik olarak yapılmaktadır. Bu eğitim çalışması belediyemiz uzman personeli tarafından verildiği için ayrıca maliyetlendirilmemiştir. 143

Performans i 1 Performans i Tablosu (03.07)Çevrenin Korunması (03.07.01)Çevre Bilincinin Geliştirilmesi (03.07.01.2)Çevre Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi* Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Geri Dönüşüm Atıklarının Çöp Kompozizasyonu İçindeki Oranı Yüzde - 15 15 2 Çalışanlara Yönelik Yıllık Çevre Eğitim Süresi Saat/Kişi - 1 1 3 Elektrik Tüketiminde Azalma Oranı Yüzde - 1,5 1,5 4 Su Tüketiminde Azalma Oranı Yüzde - 1 1 5 Kağıt Tüketiminde Azalma Oranı Yüzde - 5 5 6 Kartuş Tüketiminde Azalma Oranı Yüzde - 10 10 Toplam - - - *Bu performans hedefi 2017 yılında uygulanmaya başlanan ISO 14000 Çevre Yönetim Standartı bağlamında geliştirilmiştir. Geri Dönüşüm Atıklarının Çöp Kompozizasyonu İçindeki Oranı: Geri dönüşümü mümkün olan atıkların çöp kompozisyonu içerisinde %15 in üzerinde bulunmasını engellemek için her müdürlüğe atıkları ayrıştırarak toplayabilmeleri için; plastik, kağıt metal atıkları için ayrıştırma kutusu yer almakta elektronik atıklar için ve pil atıkları için de ayrı olmak üzere 2 ayrıştırma kutusu daha yerleştirilecektir. Çalışanlara Yönelik Yıllık Çevre Eğitim Süresi: Çevre bilincini kazandırmak için tüm çalışanlara yılda 1 defa 1 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır. Elektrik Tüketiminde Azalma Oranı: Elektrik tüketimini %1,5 oranında azaltmak için Standart aydınlatma gereçleri yerine tasarruflu ampul ya da led ile değişim yaparak enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır. Enerji star standardında B veya A sınıfı ürünlerin satın alımlarda tercih edilmesi yolu ile enerji tasarrufunun sağlanması planlanmaktadır. Su Tüketiminde Azalma Oranı: Su tüketimini %1 oranında azaltmak için çift kademeli rezervuar sistemi kullanılması, lavabolarda sensörlü musluklar ve basınç arttırıcı filtreler kullanılması yoluyla su tüketiminin azaltılması planlanmaktadır. Kağıt Tüketiminde Azalma Oranı: Kağıt tüketimini %5 azaltmak için Belediyemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yaptığı için kağıt tüketiminin azalması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayar çıktılarının son haline gelene kadar tüm düzeltmelerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi gerekliliği çevre eğitimleriyle desteklenmesi planlanmaktadır. Kartuş Tüketiminde Azalma Oranı: Kartuş kullanımını % 10 azaltmak için kağıt tüketimin azalması kartuş tüketiminin azalmasına neden olacaktır.alınacak çıktılarda Eco Font yazı tipinin tercih edilmesi gerekliliği bilinci çevre eğitimleriyle desteklenmesi planlanmaktadır. 144

Performans i 1 2 Performans i Tablosu (03.07)Çevrenin Korunması (03.07.02)Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması (03.07.02.1)Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Atık Pil Toplama Kutuları Konulan Nokta Sayısı Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Nokta Sayısı Adet 498 500 500 Adet 4089 4400 4400 3 Cam Atık Toplama Nokta Sayısı Adet 115 30 30 4 Katı Atık Getirme Merkezi Kurulma Projesi Tamamlanma Oranı Yüzde - 100 100 5 Tekstil Atıkları Toplama Nokta Sayısı Adet - 75 120 Toplam - - - Atık Pil Toplama Kutuları Konulan Nokta Sayısı:Atık Pil toplama hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla Atık Pil Toplama Noktası sayısını ( okul, resmi kurum vb.) sayısını izlemek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Nokta Sayısı:Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Noktası sayısını sayısını izlemek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. Cam Atık Toplama Nokta Sayısı:Cam Atık Toplama hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla Cam Atık Toplama Noktası sayısını ( okul, resmi kurum vb.) sayısını izlemek amacıyla bu göstergeye yer verilmiştir. 145

Performans i Performans i Tablosu (03.08)Sportif Hayatın Geliştirilmesi (03.08.01)Spor Tesislerin Yapılması (03.08.01.1)Spor Tesislerin Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Düzenlenen Spor Alanı Sayısı Adet 12 3 3 2 Basket Potası Kunulan Yer Sayısı Adet 18 10 6 3 Açık Hava Spor Aletleri Miktarı Adet 10 5 5 Toplam - - - Açık Hava Spor Aletleri : Rekreasyon alanlarımızıdaki açık hava spor aletleri bu faaliyet kapsamında alınmaktadır. 146

Performans i Tablosu (03.08)Sportif Hayatın Geliştirilmesi (03.08.02)Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi Performans i (03.08.02.1)Amatör ve Profesyonel Düzeyde Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Düzenlenen Sportif Turnuva Sayısı Adet 15 7 7 2 Düzenlenen Doğa Sporu Yarışı Sayısı Adet 5 10 10 1 Spor Organizasyonları Hizmet Alımı 3.000.000 0 3.000.000 Toplam 3.000.000 0 3.000.000 Sportif aktiviteler çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, kişiliklerinin oluşumunda, istenmeyen kötü alışkanlıklardan korunma ve kurtulmada ve sosyalleşmelerinde; yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında, bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde; yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmerinin sağlanmasında bir başka değişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında, sağlıklı, uyumlu, başarılı ve mutlu olmasında önemli farklar yaratabilmektedir. Bu bağlamda sporun ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Düzenlenen Sportif Turnuva Sayısı, Düzenlenen Doğa Sporu Yarışı Sayısı: İlçemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak, halkımıza ve özellikle gençlerimize sporu sevdirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışından bir çok amatör ve profosyonel sporcunun katıldığı sportif turnuva ve doğa sporu yarış sayısı. Spor Organizasyonları Hizmet Alımı: Sportif turnuvalar, yarışlar, halka yönelik spor etkinlikleri ve spor okulu hizmetleri bu faaliyet kapsamında yapılmaktadır. Performans i (03.08.02)Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi Amatör ve Profesyonel Düzeyde Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi Spor Organizasyonları Hizmet Alımı SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 3.000.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 3.000.000 147

Performans i Tablosu (03.08)Sportif Hayatın Geliştirilmesi (03.08.02)Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi Performans i (03.08.02.2)Halka Yönelik Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Spor Okulu Sayısı Adet 3 2 2 2 Spor Okullarında Eğitim Verilen Branş Sayısı Adet 35 10 10 3 Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı Adet 10.995 5000 5000 4 Halka Yönelik Spor Etkinliği Sayısı Adet 28 5 5 1 Spor Malzemesi Alımı 140.000 0 140.000 Toplam 140.000 0 140.000 Spor Okulu Sayısı:Yaz Spor Okulları (Aqua parklar ve eğitim havuzları ile yüzme kursu, basketbol, futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, tenis, hentbol gibi farklı branşlarda yapılacak olan etkinlikler) ve Kış Spor Okulları (Kick Boks, Judo, Halter, My Thai gibi uzak doğu sporları ile jimnastik, halk oyunları gibi eğitimlerin düzenlenmesi) kapsamında farklı branşlarda çocuk vegençlerimze spor eğitimleri veren okulların açılması. Halka Yönelik Spor Etkinliği Sayısı:Binicilik i, Buz Pateni, Diyabetli Çocuklarımıza Yönelik Egzersiz, Engelsiz Spor, Sağlıklı Yaşam için Sabah Sporu, 7 Bölge 7 Oyun gibi genel halka yönelik spor etkinlikleri sayısını göstermektedir. Spor Malzemesi Alımı: Belediyemizin yürüttüğü spor okulu, veya turnuve ve yarışmalarda ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin alımı bu faaliyet kapsamında yapılmaktadır. Performans i (03.08.02)Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi Halka Yönelik Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi Spor Malzemesi Alımı SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 140.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 140.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 140.000 148

Performans i 1 Performans i Tablosu (03.08)Sportif Hayatın Geliştirilmesi (03.08.03)Spor Kulüplerine Destek Verilmesi (03.08.03.1)Spor Kulüplerine Destek Verilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Oranı Yüzde 100 100 100 1 Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek 660.000 0 660.000 Toplam 660.000 0 660.000 Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Oran: Sporu teşvik etmek, gençlerimizin sağlıklı birer birey olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlamak amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak hedeflenmektedir. Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yaptığı spor faaliyet alanıyla ilgili federasyona kayıtlı olduğunu gösteren evrakları ibraz eden amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılacaktır. Performans i (03.08.03)Spor Kulüplerine Destek Verilmesi Spor Kulüplerine Destek Verilmesi Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Spor İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0 5 Cari Transferler 660.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 660.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 660.000 149

Performans i Performans i Tablosu (03.09)Kent Temizliğinin Sağlanması (03.09.01)Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması (03.09.01.1)Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Evsel Atık Toplama Yapılan Gün Sayısı Gün 365 365 365 2 Kişi Başı Günlük Üretilen Evsel Katı Atık Mİktarı Kilo 0,8 1,2 1,18 1 Konteyner Alımı 800.000 0 800.000 2 Evsel Atık Toplama 28.300.000 0 28.300.000 Toplam 29.100.000 0 29.100.000 Konteyner Alımı: İlçemizde konteynırlı çöp toplama sisteminin artırılması amacıyla konteyner, çöp kutusu ve diğer çöp toplama ekipmanı alımı bu faaliyet kapsamında planlanmaktadır. Evsel Atık Toplama: evsel katı atıkların toplanması ve nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, Pazar yerlerinin temizlenmesi ve genel olarak kent temizliği hizmetleri bu faaliyet kapsamında yapılmaktadır. Performans i (03.09.01)Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması Konteyner Alımı Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 800.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 800.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 800.000 150

Performans i (03.09.01)Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması Evsel Atık Toplama Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 28.300.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 28.300.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 28.300.000 151

Performans i Performans i Tablosu (03.09)Kent Temizliğinin Sağlanması (03.09.02)Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması (03.09.02.1)Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Cadde-Sokak Süpürülen Gün Sayısı Gün 365 365 365 2 Cadde Yıkaması Yapılan Nokta Sayısı Gün 3 3 3 3 Pazaryerleri Süpürme-Yıkama Oranı Gün/Faaliyet 100 100 100 4 Sahipsiz Arsa Temizliği Oranı (Talep Edil.%100) Yüzde 100 100 100 Toplam - - - Bu hedefe ilişkin faaliyetler 3.9.1.2 numaralı Evsel Katı Atık Toplama Hizmet Alım işi çerçeesinde maliyetlendirildiği için burada ayrıca bütçe gerektiren bir faaliyet maliyeti belirlenmemiştir. 152

Performans i Performans i Tablosu (03.10)İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması (03.10.01)Okulların Bakım Onarımının Yapılması (03.10.01.1)Okulların Bakım Onarımının Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Okullarda Yapılan Büyük Bakım Onarım Oranı Yüzde - 100 100 2 Okulların Temizlik Malzemelerinin Karşılanma Oranı Yüzde 100 100 100 1 Okullarda Büyük Bakım Onarım Yapılması 1.500.000 0 1.500.000 Toplam 1.500.000 0 1.500.000 Okulların Temizlik Malzemelerinin Karşılanma Oranı: Bu hedef kapsamında ilçemizdeki resmi okulların tüm temizlik malzemesi taleplerinn karşılanması öngörüldüğü için hedef olarak belirlenmiştir. Performans i (03.10.01)Okulların Bakım Onarımının Yapılması Okulların Bakım Onarımının Yapılması Okullarda Büyük Bakım Onarım Yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.500.000 153

Performans i 1 2 Performans i Tablosu (03.10)İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması (03.10.02)Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması (03.10.02.1)Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı TEÇÖM İçin Dağıtılan Eğitim Seti (Kitap Seti) Miktarı Gerçekleştirilen Okul Günlüğü Projesi Sayısı Adet/Yıl 450 1000 350 Adet/Yıl 1 1 1 1 Bilgi Evi ve Kurslar İçin Yayın Alımları 105.000 0 105.000 Toplam 105.000 0 105.000 Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması: Toplumsal gelişimin bir parçası olarak çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak için yapılacak faaliyetleri kapsar. Eğitim Seti Dağıtımı (Kitap Seti) Dağıtılması: İlçemiz sınırları içerinde eğitim görmekte sınavlara hazırlanan ve TEÇÖM (Test Çözüm Merkezi) kurslarına katılan öğrencilere yönelik olarak eğitim yardımları kapsamında dağıtılan sınavlara hazırlık konularındaki kitapların (350 adet Kitap + Yaprak Test + Deneme Sınavı) adet cinsinden değerini ifade eder. İlçemizdeki ilkokulların sadece 3. sınıfları kapsayan ve eğitim-öğretim dönemi ya da tatillerde yaşadıklarını günlük olarak tutan bu öğrenciler arasından dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verildiği bir projedir. Performans i (03.10.02)Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması Bilgi Evi ve Kurslar İçin Yayın Alımları KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 105.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 105.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 105.000 154

Performans i 1 Performans i Tablosu (03.10)İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması (03.10.03)Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi (03.10.03.1)Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı Etüt Merkezleri Projesine (TEÇÖM) Katılan Öğrenci Sayısı Adet 1490 3500 1000 2 Yenilik Akademisi Projesine Katılan Öğrenci Sayısı Adet 164 200 200 3 Düzenlenen Bilim Olimpiyatları Adet 3100 1 1 4 Bilim Olimpiyatlarına Başvuru / Proje Sayısı Adet - 250 250 5 Uzay ve Teknoloji Merkezi (UTM) Ziyaretçi Sayısı Adet - 5000 5000 6 Açık Fikir Platformu Projesine katılan Öğrenci Sayısı Kişi*Gün /Yıl - - 40 Toplam - - - Etüt Merkezleri Projesine (TEÇÖM) Katılan Öğrenci Sayısı : İlçemiz sınırları dahilindeki ilkokul ve orta öğretim öğrencilerinin ders dışı zamanlarında okul ödevlerini ve üniversiteye hazırlık derslerini eğitmenler yardımıyla yapabilecekleri projeye katılan kişi sayısını ifade eder. Yenilik Akademisi Projesine Katılan Öğrenci Sayısı: İlçemizde eğitim alan lise düzeyi öğrencilerinin, gelecek kaygılarını azaltmak, üniversite hazırlık süreçlerinde destek olabilmek, kreatif düşünebilmelerini, potansiyel eğitim birikiminin açığa çıkmasını sağlamak amacıyla proje üretmeye yönelik derslerin olduğu projedir. Bu kapsamda 200 öğrenciye hizmet verilmesi planlanmaktadır. Bilim Olimpiyatlarına Başvuru / Proje Sayısı: Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına başvuran projesayısını ifade eder. 155

Performans i Performans i Tablosu (03.10)İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması (03.10.04)İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması (03.10.04.1)İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması Performans Göstergeleri Birim 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 1 Bakım Onarım Yapmak Yüzde - 100 100 2 Boya vb. yardımı Yapılan İbadethane Oranı Yüzde - 100 100 3 İbadethanelerin Temizlik Miktarı Adet/Yıl 2 2 2 1 Bakım Onarım Yapılması 1.500.000 0 1.500.000 Toplam 1.500.000 0 1.500.000 Performans i (03.10.04)İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması Bakım Onarım Yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000 6 Sermaye Giderleri 0 9 Yedek Ödenekler 0 Toplam Bütçe ihtiyacı 1.500.000 Toplam ihtiyacı 0 Toplam ihtiyacı 1.500.000 156

2. İDARE PERFORMANS TABLOSU İdare Performans Tablosu Performans i Açıklama Pay Pay Pay TL TL TL Faaliyet (%) (%) (%) 01.01.01.1 Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi 90.000 0 90.000 0.04% 01.01.01.1.1 Hizmet İçi Eğitim Yapılması 90.000 100% 0 0% 90.000 0.04% 01.01.02.1 Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması 20.000 0 20.000 0.01% 01.01.02.1.1 Ödül Öneri Sistemi Uygulaması 20.000 100% 0 0% 20.000 0.01% 01.01.03.1 Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması 0 0 0 01.01.04.1 Oryantasyon Eğitimi Verilmesi 0 0 0 01.01.05.1 Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması 0 0 0 01.01.06.1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi 0 0 0 01.02.01.1 01.02.02.1 01.02.02.1.1 01.02.02.1.2 Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Avrupa İş Mükemmelliği Modelinin (EFQM )Kurulması Projesi Entegre Yönetim Sistemi Eğitim Çalışmaları 0 0 0 315.000 0 315.000 0.16% 100.000 100% 0 0% 100.000 0.05% 60.000 100% 0 0% 60.000 0.03% 01.02.02.1.3 Dış Tetkik Çalışması 50.000 100% 0 0% 50.000 0.02% 01.02.02.1.4 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlenmesi 100.000 100% 0 0% 100.000 0.05% 01.02.02.1.5 Standart Alımı 5.000 100% 0 0% 5.000 0% 01.02.03.1 Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları 50.000 0 50.000 0.02% 01.02.03.1.1 Modern Yönetim Teknikleri, Süreç İyileştirme ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 50.000 100% 0 0% 50.000 0.02% 01.03.01.1 Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi 150.000 0 150.000 0.07% 01.03.01.1.1 Kurum İçi Toplantılar Yapılması 150.000 100% 0 0% 150.000 0.07% 01.04.01.1 Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi 150.000 0 150.000 0.07% 01.04.01.1.1 Arşiv Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması 150.000 100% 0 0% 150.000 0.07% 01.05.01.1 Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi 1.100.000 0 1.100.000 0.55% 01.05.01.1.1 SMS Bilgilendirme Faaliyeti 350.000 100% 0 0% 350.000 0.17% 01.05.01.1.2 Gazetelere İlan Verilmesi 100.000 100% 0 0% 100.000 0.05% 01.05.01.1.3 Ziyaretler Yapılması 650.000 100% 0 0% 650.000 0.32% 01.05.01.2 Evrak Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi 200.000 0 200.000 0.1% 01.05.01.2.1 Evrak Gönderim Hizmetleri 200.000 100% 0 0% 200.000 0.1% 01.05.02.1 Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması 2.100.000 0 2.100.000 1.04% 01.05.02.1.1 Kamuoyu Araştırmaları Yapılması 400.000 100% 0 0% 400.000 0.2% 01.05.02.1.2 Sitelerle Koordinasyon ve İletişim Hizmetleri 100.000 100% 0 0% 100.000 0.05% 157

01.05.02.1.3 Kanaat Önderleri Toplantıları 1.450.000 100% 0 0% 1.450.000 0.72% 01.05.02.1.4 Halk Meclisi Toplantıları 150.000 100% 0 0% 150.000 0.07% 01.05.03.1 01.05.03.1.1 01.05.03.1.2 Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması Basılı Materyal ve Promosyon Malzemesi Alım İşi Tanıtım Uygulamaları, Organizasyon vb. Hizmet Alım İşi 4.680.000 0 4.680.000 2.32% 2.500.000 100% 0 0% 2.500.000 1.24% 2.000.000 100% 0 0% 2.000.000 0.99% 01.05.03.1.3 Periyodik Yayın (Gazete, dergi vb.) Alımları 180.000 100% 0 0% 180.000 0.09% 01.05.04.1 Tanıtım Çalışmaları Yapılması 0 0 0 01.05.05.1 Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi 290.000 0 290.000 0.14% 01.05.05.1.1 Açılış ve Tören Hizmetleri 100.000 100% 0 0% 100.000 0.05% 01.05.05.1.2 Bayrak vb. Tören Malzemeleri Alımı 190.000 100% 0 0% 190.000 0.09% 01.05.06.1 01.06.01.1 Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi Birimlerin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağının Sağlanması 0 0 0 26.250.000 0 26.250.000 13.02% 01.06.01.1.1 Belediye İştiraki Personel Hizmet Alımı 26.250.000 100% 0 0% 26.250.000 13.02% 01.06.01.2 Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi 19.200.000 0 19.200.000 9.53% 01.06.01.2.1 Güvenlik Hizmetleri 7.000.000 100% 0 0% 7.000.000 3.47% 01.06.01.2.2 Binaların Bakım ve Onarımı 500.000 100% 0 0% 500.000 0.25% 01.06.01.2.3 Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımları 1.200.000 100% 0 0% 1.200.000 0.6% 01.06.01.2.4 Yemek Hizmeti Verilmesi 5.400.000 100% 0 0% 5.400.000 2.68% 01.06.01.2.5 İçecek Alımları 600.000 100% 0 0% 600.000 0.3% 01.06.01.2.6 Abonelik Hizmetlerinin Sunulması (Elektrik, Su, Telefon vb.) 4.100.000 100% 0 0% 4.100.000 2.03% 01.06.01.2.7 Temizlik Malzemesi Alımı 400.000 100% 0 0% 400.000 0.2% 01.06.01.3 Birimlerin Hizmet Binası veya Diğer Tesis İhtiyaçlarının Karşılanması 1.450.000 0 1.450.000 0.72% 01.06.01.3.1 Mesire Alanlarının Kiralanması 660.000 100% 0 0% 660.000 0.33% 01.06.01.3.2 Hizmet Binası Kiralama İşlemleri 790.000 100% 0 0% 790.000 0.39% 01.06.02.1 01.06.02.1.1 01.06.02.1.2 01.06.03.1 Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması Yazıcı, Fax, Fotokopi, Kartuş, Toner ve Sarf Malzemeleri Alımı Demirbaş ve Sarf Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması 1.365.000 0 1.365.000 0.68% 250.000 100% 0 0% 250.000 0.12% 1.115.000 100% 0 0% 1.115.000 0.55% 925.000 0 925.000 0.46% 01.06.03.1.1 Ulaşım Araçlarının Bakım Onarımı 250.000 100% 0 0% 250.000 0.12% 01.06.03.1.2 İş Makinalarının Bakım ve Onarımı 675.000 100% 0 0% 675.000 0.33% 01.06.04.1 Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması 20.050.000 0 20.050.000 9.95% 01.06.04.1.1 Hizmet Araçlarının Kiralanması 12.900.000 100% 0 0% 12.900.000 6.4% 01.06.04.1.2 Yakıt Giderlerinin Karşılanması 5.450.000 100% 0 0% 5.450.000 2.7% 01.06.04.1.3 İş Makinalarının Kiralanması 1.700.000 100% 0 0% 1.700.000 0.84% 01.07.01.1 İç Kontrol Sisteminin Kurulması 0 0 0 01.07.02.1 Stratejik Yönetim Sisteminin 260.000 0 260.000 0.13% 158

01.07.02.1.1 01.07.02.1.2 01.07.02.1.3 Geliştirilmesi 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Yürütülmesi Performans Programının Hazırlanması ve Basılması İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı 190.000 100% 0 0% 190.000 0.09% 15.000 100% 0 0% 15.000 0.01% 55.000 100% 0 0% 55.000 0.03% 01.08.01.1 Tahakkuk Artışı Sağlanması 0 0 0 01.08.02.1 Tahsilat Oranlarının Artırılması 0 0 0 01.08.03.1 01.08.04.1 01.08.04.1.1 01.09.01.1 01.09.01.1.1 Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması Proje Yazım ve Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Güvenlik Malzemesi ve Donanımlarının Alım ve Bakımı 0 0 0 100.000 0 100.000 0.05% 100.000 100% 0 0% 100.000 0.05% 4.670.000 0 4.670.000 2.32% 950.000 100% 0 0% 950.000 0.47% 01.09.01.1.2 Yazılım Lisansı Alımları ve Güncellemeleri 720.000 100% 0 0% 720.000 0.36% 01.09.01.1.3 Donanım Alımı 1.500.000 100% 0 0% 1.500.000 0.74% 01.09.01.1.4 01.09.01.1.5 01.09.03.1 01.09.03.1.1 01.09.03.1.2 01.09.04.1 Sistem, Donanım Teknik Destek Bakım ve Onarım Hizmetleri Belediye Otomasyonu ve Diğer Yazılımların Bakım, Onarım ve Güncelleme Hizmetleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması Bilgi Güvenliği Yazılım, Donanım ve Lisanslarının Güncellenmesi Sızma, Zaafiyet Testi ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Diğer Hizmet Alımları E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi 350.000 100% 0 0% 350.000 0.17% 1.150.000 100% 0 0% 1.150.000 0.57% 455.000 0 455.000 0.23% 255.000 100% 0 0% 255.000 0.13% 200.000 100% 0 0% 200.000 0.1% 150.000 0 150.000 0.07% 01.09.04.1.1 Web Sitesi, Tasarım, Bakım ve Güncelleme 150.000 100% 0 0% 150.000 0.07% 01.09.04.2 01.10.01.1 Kent Bilgi Sistemi Hizmetlerinin Geliştirilmesi Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması 0 0 0 400.000 0 400.000 0.2% 01.10.01.1.2 Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi 260.000 100% 0 0% 260.000 0.13% 01.10.01.1.3 Ortak Yürütülmesi 140.000 100% 0 0% 140.000 0.07% 01.10.02.1 Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması 0 0 0 02.01.01.1 Yol Ağının Genişletilmesi 9.000.000 0 9.000.000 4.47% 02.01.01.1.1 Bordür Tretuvar Yapım İşleri 4.000.000 100% 0 0% 4.000.000 1.98% 02.01.01.1.2 Asfalt Yapım İşleri 5.000.000 100% 0 0% 5.000.000 2.48% 02.01.02.1 Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları 1.000.000 0 1.000.000 0.5% 02.01.02.1.1 Prestij Cadde Yapılması 1.000.000 100% 0 0% 1.000.000 0.5% 02.02.01.1 Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi 7.000.000 0 7.000.000 3.47% 02.02.01.1.1 Yağmur Suyu Şebeke Yapımı 7.000.000 100% 0 0% 7.000.000 3.47% 02.03.01.1 İmar Planı Revizyonların Yapılması 0 0 0 159

02.03.02.1 İmar Uygulaması Yapılması 1.300.000 0 1.300.000 0.65% 02.03.02.1.1 İmar Uygulaması Çalışmaları 1.300.000 100% 0 0% 1.300.000 0.65% 02.03.03.1 Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması 500.000 0 500.000 0.25% 02.03.03.1.1 Kamulaştırma İşlemleri 500.000 100% 0 0% 500.000 0.25% 02.03.04.1 02.03.05.1 Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması 0 0 0 0 0 0 02.03.06.1 Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi 0 0 0 02.03.07.1 Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi 450.000 0 450.000 0.22% 02.03.07.1.1 Bina Koruma Perdesi (Jüt File) Alımı 450.000 100% 0 0% 450.000 0.22% 02.03.08.1 Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması 0 0 0 02.03.10.1 Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi 0 0 0 02.04.01.1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması 12.960.000 0 12.960.000 6.43% 02.04.01.1.1 Park Yapım ve Onarım Çalışmaları 10.960.000 100% 0 0% 10.960.000 5.44% 02.04.01.1.3 Spor Aletleri ve Oyun Grubu Alımı 2.000.000 100% 0 0% 2.000.000 0.99% 02.04.02.1 Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı 6.000.000 0 6.000.000 2.98% 02.04.02.1.1 Park Bakım Hizmetleri 3.500.000 100% 0 0% 3.500.000 1.74% 02.04.02.1.2 Bahçe Malzemeleri Alımı 2.500.000 100% 0 0% 2.500.000 1.24% 02.04.03.1 Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması 0 0 0 02.05.01.1 Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması 30.000 0 30.000 0.01% 02.05.01.1.1 İlçenin Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasını Tanıtam Yayın Hazırlanması 30.000 100% 0 0% 30.000 0.01% 03.01.01.1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması 10.600.000 0 10.600.000 5.26% 03.01.01.1.1 Muhtarlara Yardım Yapılması 450.000 100% 0 0% 450.000 0.22% 03.01.01.1.2 Nakdi Yardım Yapılması 4.250.000 100% 0 0% 4.250.000 2.11% 03.01.01.1.3 Kuru Gıda Yardımı Yapılması 1.850.000 100% 0 0% 1.850.000 0.92% 03.01.01.1.4 Asker Aile Yardımı Yapılması 1.200.000 100% 0 0% 1.200.000 0.6% 03.01.01.1.5 Toplu Sünnet Yardımları Yapılması 500.000 100% 0 0% 500.000 0.25% 03.01.01.1.7 Yaz Kurslarına İkram Verilmesi 50.000 100% 0 0% 50.000 0.02% 03.01.01.1.8 Muhtelif Ev Eşyası Yardımı 600.000 100% 0 0% 600.000 0.3% 03.01.01.1.9 Evde Temizlik Hizmetleri Verilmesi 850.000 100% 0 0% 850.000 0.42% 03.01.01.1.10 Medikal Malzeme Yardımları 350.000 100% 0 0% 350.000 0.17% 03.01.01.1.11 Temizlik Malzemesi Yardımı 500.000 100% 0 0% 500.000 0.25% 03.01.02.1 Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi 1.600.000 0 1.600.000 0.79% 03.01.02.1.1 Taziye Evlerine İkram Yapılması 1.100.000 100% 0 0% 1.100.000 0.55% 03.01.02.1.2 Hoş Geldin Bebek Hizmeti 500.000 100% 0 0% 500.000 0.25% 03.01.03.1 Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması 350.000 0 350.000 0.17% 03.01.03.1.1 Okul Kırtasiye Yardımı Yapılması 350.000 100% 0 0% 350.000 0.17% 03.01.04.1 Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması 0 0 0 03.01.05.1 İstihdama Katkı Sağlanması 0 0 0 160

03.02.01.1 03.02.01.1.1 03.02.02.1 Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Hayvan Bakım Evi ve Veterinerlik Hizmetleri Verilmesi Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 220.000 0 220.000 0.11% 220.000 100% 0 0% 220.000 0.11% 80.000 0 80.000 0.04% 03.02.02.1.1 Vektörle Mücadele Edilmesi 80.000 100% 0 0% 80.000 0.04% 03.02.03.1 03.02.03.1.1 03.02.04.1 Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Ölüm Belgelerinin Düzenlenmesi Hizmet Alımı Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesinin Yaygınlaştırılması 120.000 0 120.000 0.06% 120.000 100% 0 0% 120.000 0.06% 750.000 0 750.000 0.37% 03.02.04.1.1 Şeffaf Mutfak Festivali 750.000 100% 0 0% 750.000 0.37% 03.02.05.1 Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 0 0 0 03.02.06.1 Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması 0 0 0 03.03.01.1 Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması 13.000.000 0 13.000.000 6.45% 03.03.01.1.1 Sosyal Kültürel Tesis Yapımı 13.000.000 100% 0 0% 13.000.000 6.45% 03.03.02.1 Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi 1.525.000 0 1.525.000 0.76% 03.03.02.1.2 Sosyal-Kültürel Tesislerin İşletilmesi 1.525.000 100% 0 0% 1.525.000 0.76% 03.03.03.1 Kültürel Etkinlikler Yapılması 13.900.000 0 13.900.000 6.9% 03.03.03.1.1 Sokak İftarları 900.000 100% 0 0% 900.000 0.45% 03.03.03.1.2 Ramazan Etkinlikleri 750.000 100% 0 0% 750.000 0.37% 03.03.03.1.3 Kültürel Etkinlikler ve Ajans Hizmeti 12.250.000 100% 0 0% 12.250.000 6.08% 03.03.04.1 Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi 50.000 0 50.000 0.02% 03.03.04.1.1 Kültürel Yayınlar Basılması 50.000 100% 0 0% 50.000 0.02% 03.04.01.1 03.04.01.1.1 Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi Pazaryerleri Çadır Direklerinin Sökülmesi ve Takılması Hizmetleri 610.000 0 610.000 0.3% 550.000 100% 0 0% 550.000 0.27% 03.04.01.1.2 Zabıta Kıyafeti Alınması 60.000 100% 0 0% 60.000 0.03% 03.04.02.1 İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletlerinin Sayısını Artırılması 0 0 0 03.04.03.1 İşyerlerinin Ruhsatlandırılması 0 0 0 03.04.04.1 İlçenin Tanıtımının Yapılması 80.000 0 80.000 0.04% 03.04.04.1.1 Çekmeköy Kent Haritası Alımı 80.000 100% 0 0% 80.000 0.04% 03.04.05.1 İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi 0 0 0 03.05.01.1 Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması 0 0 0 03.05.02.1 Park Aydınlatılması 0 0 0 03.06.01.1 Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi 0 0 0 03.07.01.1 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi 0 0 0 03.07.01.2 Çevre Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 0 0 0 03.07.02.1 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması 0 0 0 03.08.01.1 Spor Tesislerin Yapılması 0 0 0 03.08.02.1 Amatör ve Profesyonel Düzeyde Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi 3.000.000 0 3.000.000 1.49% 161

03.08.02.1.1 Spor Organizasyonları Hizmet Alımı 3.000.000 100% 0 0% 3.000.000 1.49% 03.08.02.2 Halka Yönelik Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi 140.000 0 140.000 0.07% 03.08.02.2.1 Spor Malzemesi Alımı 140.000 100% 0 0% 140.000 0.07% 03.08.03.1 Spor Kulüplerine Destek Verilmesi 660.000 0 660.000 0.33% 03.08.03.1.1 Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek 660.000 100% 0 0% 660.000 0.33% 03.09.01.1 Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması 29.100.000 0 29.100.000 14.44% 03.09.01.1.2 Konteyner Alımı 800.000 100% 0 0% 800.000 0.4% 03.09.01.1.3 Evsel Atık Toplama 28.300.000 100% 0 0% 28.300.000 14.04% 03.09.02.1 Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması 0 0 0 03.10.01.1 Okulların Bakım Onarımının Yapılması 1.500.000 0 1.500.000 0.74% 03.10.01.1.1 Okullarda Büyük Bakım Onarım Yapılması 1.500.000 100% 0 0% 1.500.000 0.74% 03.10.02.1 Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması 105.000 0 105.000 0.05% 03.10.02.1.1 Bilgi Evi ve Kurslar İçin Yayın Alımları 105.000 100% 0 0% 105.000 0.05% 03.10.03.1 Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi 0 0 0 03.10.04.1 İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması 1.500.000 0 1.500.000 0.74% 03.10.04.1.1 Bakım Onarım Yapılması 1.500.000 100% 0 0% 1.500.000 0.74% 201.550.000 0 201.550.000 162

3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO Kod Performans i/faaliyet Sorumlu Müdürlük 01.01.01.1 Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi 01.01.01.1.1 Hizmet İçi Eğitim Yapılması İnsan ları Ve Eğitim Md. 01.01.02.1 Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması 01.01.02.1.1 Ödül Öneri Sistemi Uygulaması Strateji Geliştirme Md. 01.01.03.1 Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması 01.01.04.1 Oryantasyon Eğitimi Verilmesi 01.01.05.1 Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması 01.01.06.1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi 01.02.01.1 01.02.02.1 01.02.02.1.1 Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Avrupa İş Mükemmelliği Modelinin (EFQM )Kurulması Projesi Strateji Geliştirme Md. 01.02.02.1.2 Entegre Yönetim Sistemi Eğitim Çalışmaları Strateji Geliştirme Md. 01.02.02.1.3 Dış Tetkik Çalışması Strateji Geliştirme Md. 01.02.02.1.4 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlenmesi Strateji Geliştirme Md. 01.02.02.1.5 Standart Alımı Strateji Geliştirme Md. 01.02.03.1 Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları 01.02.03.1.1 Modern Yönetim Teknikleri, Süreç İyileştirme ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 01.03.01.1 Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi Strateji Geliştirme Md. 01.03.01.1.1 Kurum İçi Toplantılar Yapılması Özel Kalem Md. 01.04.01.1 Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi 01.04.01.1.1 Arşiv Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması Yazı İşleri Md. 01.05.01.1 Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi 01.05.01.1.1 SMS Bilgilendirme Faaliyeti Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md. 01.05.01.1.2 Gazetelere İlan Verilmesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md. 01.05.01.1.3 Ziyaretler Yapılması Özel Kalem Md. 01.05.01.2 Evrak Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi 01.05.01.2.1 Evrak Gönderim Hizmetleri Yazı İşleri Md. 01.05.02.1 Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması 01.05.02.1.1 Kamuoyu Araştırmaları Yapılması Strateji Geliştirme Md. 01.05.02.1.2 Sitelerle Koordinasyon ve İletişim Hizmetleri Strateji Geliştirme Md. 01.05.02.1.3 Kanaat Önderleri Toplantıları Özel Kalem Md. 01.05.02.1.4 Halk Meclisi Toplantıları Özel Kalem Md. 01.05.03.1 Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması 01.05.03.1.1 Basılı Materyal ve Promosyon Malzemesi Alım İşi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md. 01.05.03.1.2 Tanıtım Uygulamaları, Organizasyon vb. Hizmet Alım İşi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md. 01.05.03.1.3 Periyodik Yayın (Gazete, dergi vb.) Alımları Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md. 163

01.05.04.1 Tanıtım Çalışmaları Yapılması 01.05.05.1 Tanıtım lı Toplantılar Düzenlenmesi 01.05.05.1.1 Açılış ve Tören Hizmetleri Kültür Ve Sosyal İşler Md. 01.05.05.1.2 Bayrak vb. Tören Malzemeleri Alımı Kültür Ve Sosyal İşler Md. 01.05.06.1 Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi 01.06.01.1 Birimlerin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağının Sağlanması 01.06.01.1.1 Belediye İştiraki Personel Hizmet Alımı İnsan ları Ve Eğitim Md. 01.06.01.2 Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım Vb.) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi 01.06.01.2.1 Güvenlik Hizmetleri Zabıta Md. 01.06.01.2.2 Binaların Bakım ve Onarımı Destek Hizmetleri Md. 01.06.01.2.3 Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımları Destek Hizmetleri Md. 01.06.01.2.4 Yemek Hizmeti Verilmesi Destek Hizmetleri Md. 01.06.01.2.5 İçecek Alımları Destek Hizmetleri Md. 01.06.01.2.6 Abonelik Hizmetlerinin Sunulması (Elektrik, Su, Telefon vb.) Destek Hizmetleri Md. 01.06.01.2.7 Temizlik Malzemesi Alımı Destek Hizmetleri Md. 01.06.01.3 Birimlerin Hizmet Binası veya Diğer Tesis İhtiyaçlarının Karşılanması 01.06.01.3.1 Mesire Alanlarının Kiralanması Emlak Ve İstimlak Md. 01.06.01.3.2 Hizmet Binası Kiralama İşlemleri Emlak Ve İstimlak Md. 01.06.02.1 Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması 01.06.02.1.1 01.06.02.1.2 01.06.03.1 Yazıcı, Fax, Fotokopi, Kartuş, Toner ve Sarf Malzemeleri Alımı Demirbaş ve Sarf Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması Bilgi İşlem Md. Destek Hizmetleri Md. 01.06.03.1.1 Ulaşım Araçlarının Bakım Onarımı Destek Hizmetleri Md. 01.06.03.1.2 İş Makinalarının Bakım ve Onarımı Fen İşleri Md. 01.06.04.1 Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması 01.06.04.1.1 Hizmet Araçlarının Kiralanması Destek Hizmetleri Md. 01.06.04.1.2 Yakıt Giderlerinin Karşılanması Destek Hizmetleri Md. 01.06.04.1.3 İş Makinalarının Kiralanması Fen İşleri Md. 01.07.01.1 İç Kontrol Sisteminin Kurulması 01.07.02.1 Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 01.07.02.1.1 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Yürütülmesi Strateji Geliştirme Md. 01.07.02.1.2 Performans Programının Hazırlanması ve Basılması Strateji Geliştirme Md. 01.07.02.1.3 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı Strateji Geliştirme Md. 01.08.01.1 Tahakkuk Artışı Sağlanması 01.08.02.1 Tahsilat Oranlarının Artırılması 01.08.03.1 Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi 01.08.04.1 Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması 01.08.04.1.1 01.09.01.1 Proje Yazım ve Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Strateji Geliştirme Md. 01.09.01.1.1 Güvenlik Malzemesi ve Donanımlarının Alım ve Bakımı Bilgi İşlem Md. 164

01.09.01.1.2 Yazılım Lisansı Alımları ve Güncellemeleri Bilgi İşlem Md. 01.09.01.1.3 Donanım Alımı Bilgi İşlem Md. 01.09.01.1.4 01.09.01.1.5 Sistem, Donanım Teknik Destek Bakım ve Onarım Hizmetleri Belediye Otomasyonu ve Diğer Yazılımların Bakım, Onarım ve Güncelleme Hizmetleri 01.09.03.1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması 01.09.03.1.1 01.09.03.1.2 01.09.04.1 Bilgi Güvenliği Yazılım, Donanım ve Lisanslarının Güncellenmesi Sızma, Zafiyet Testi ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Diğer Hizmet Alımları E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi Bilgi İşlem Md. Bilgi İşlem Md. Bilgi İşlem Md. Bilgi İşlem Md. 01.09.04.1.1 Web Sitesi, Tasarım, Bakım ve Güncelleme Bilgi İşlem Md. 01.09.04.2 Kent Bilgi Sistemi Hizmetlerinin Geliştirilmesi 01.10.01.1 Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması 01.10.01.1.2 Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi Strateji Geliştirme Md. 01.10.01.1.3 Ortak Yürütülmesi Strateji Geliştirme Md. 01.10.02.1 Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması 02.01.01.1 Yol Ağının Genişletilmesi 02.01.01.1.1 Bordür Tretuvar Yapım İşleri Fen İşleri Md. 02.01.01.1.2 Asfalt Yapım İşleri Fen İşleri Md. 02.01.02.1 Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları 02.01.02.1.1 Prestij Cadde Yapılması Fen İşleri Md. 02.02.01.1 Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi 02.02.01.1.1 Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Fen İşleri Md. 02.03.01.1 İmar Planı Revizyonların Yapılması 02.03.02.1 İmar Uygulaması Yapılması 02.03.02.1.1 İmar Uygulaması Çalışmaları Plan Ve Proje Md. 02.03.03.1 Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması 02.03.03.1.1 Kamulaştırma İşlemleri Emlak Ve İstimlak Md. 02.03.04.1 02.03.05.1 Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması 02.03.06.1 Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi 02.03.07.1 Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi 02.03.07.1.1 Bina Koruma Perdesi (Jüt File) Alımı Yapı Kontrol Md. 02.03.08.1 Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması 02.03.10.1 Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi 02.04.01.1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması 02.04.01.1.1 Park Yapım ve Onarım Çalışmaları Park Ve Bahçeler Md. 02.04.01.1.3 Spor Aletleri ve Oyun Grubu Alımı Park Ve Bahçeler Md. 02.04.02.1 Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı 02.04.02.1.1 Park Bakım Hizmetleri Park Ve Bahçeler Md. 02.04.02.1.2 Bahçe Malzemeleri Alımı Park Ve Bahçeler Md. 02.04.03.1 Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması 02.05.01.1 Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması 02.05.01.1.1 İlçenin Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasını Tanıtımı Yayın Kültür Ve Sosyal İşler Md. 165

Hazırlanması 03.01.01.1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması 03.01.01.1.1 Muhtarlara Yardım Yapılması Muhtarlık İşleri Md. 03.01.01.1.2 Nakdi Yardım Yapılması Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.3 Kuru Gıda Yardımı Yapılması Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.4 Asker Aile Yardımı Yapılması Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.5 Toplu Sünnet Yardımları Yapılması Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.7 Yaz Kurslarına İkram Verilmesi Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.8 Muhtelif Ev Eşyası Yardımı Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.9 Evde Temizlik Hizmetleri Verilmesi Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.10 Medikal Malzeme Yardımları Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.01.1.11 Temizlik Malzemesi Yardımı Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.02.1 Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi 03.01.02.1.1 Taziye Evlerine İkram Yapılması Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.02.1.2 Hoş Geldin Bebek Hizmeti Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.03.1 Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması 03.01.03.1.1 Okul Kırtasiye Yardımı Yapılması Sosyal Yardım İşler Md. 03.01.04.1 Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması 03.01.05.1 İstihdama Katkı Sağlanması 03.02.01.1 Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 03.02.01.1.1 Hayvan Bakım Evi ve Veterinerlik Hizmetleri Verilmesi Sağlık İşleri Md. 03.02.02.1 Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 03.02.02.1.1 Vektörle Mücadele Edilmesi Sağlık İşleri Md. 03.02.03.1 Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 03.02.03.1.1 Ölüm Belgelerinin Düzenlenmesi Hizmet Alımı Sağlık İşleri Md. 03.02.04.1 Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesinin Yaygınlaştırılması 03.02.04.1.1 Şeffaf Mutfak Festivali Ruhsat Ve Denetim Md. 03.02.05.1 Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 03.02.06.1 Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması 03.03.01.1 Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması 03.03.01.1.1 Sosyal Kültürel Tesis Yapımı Fen İşleri Md. 03.03.02.1 Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi 03.03.02.1.2 Sosyal-Kültürel Tesislerin İşletilmesi İşletme Ve İştirakler Md. 03.03.03.1 Kültürel Etkinlikler Yapılması 03.03.03.1.1 Sokak İftarları Kültür Ve Sosyal İşler Md. 03.03.03.1.2 Ramazan Etkinlikleri Kültür Ve Sosyal İşler Md. 03.03.03.1.3 Kültürel Etkinlikler ve Ajans Hizmeti Kültür Ve Sosyal İşler Md. 03.03.04.1 Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi 03.03.04.1.1 Kültürel Yayınlar Basılması Kültür Ve Sosyal İşler Md. 03.04.01.1 Kayıtlı Çalışma inin Sürdürülmesi 03.04.01.1.1 Pazaryerleri Çadır Direklerinin Sökülmesi ve Takılması Hizmetleri Zabıta Md. 03.04.01.1.2 Zabıta Kıyafeti Alınması Zabıta Md. 03.04.02.1 İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletlerinin Sayısını Artırılması 166

03.04.03.1 İşyerlerinin Ruhsatlandırılması 03.04.04.1 İlçenin Tanıtımının Yapılması 03.04.04.1.1 Çekmeköy Kent Haritası Alımı Yapı Kontrol Md. 03.04.05.1 İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi 03.05.01.1 Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması 03.05.02.1 Park Aydınlatılması 03.06.01.1 Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi 03.07.01.1 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi 03.07.01.2 Çevre Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 03.07.02.1 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması 03.08.01.1 Spor Tesislerin Yapılması 03.08.02.1 Amatör ve Profesyonel Düzeyde Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi 03.08.02.1.1 Spor Organizasyonları Hizmet Alımı Spor İşleri Md. 03.08.02.2 Halka Yönelik Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi 03.08.02.2.1 Spor Malzemesi Alımı Spor İşleri Md. 03.08.03.1 Spor Kulüplerine Destek Verilmesi 03.08.03.1.1 Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Spor İşleri Md. 03.09.01.1 Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması 03.09.01.1.2 Konteyner Alımı Temizlik İşleri Md. 03.09.01.1.3 Evsel Atık Toplama Temizlik İşleri Md. 03.09.02.1 Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması 03.10.01.1 Okulların Bakım Onarımının Yapılması 03.10.01.1.1 Okullarda Büyük Bakım Onarım Yapılması Fen İşleri Md. 03.10.02.1 Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması 03.10.02.1.1 Bilgi Evi ve Kurslar İçin Yayın Alımları Kültür Ve Sosyal İşler Md. 03.10.03.1 Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi 03.10.04.1 İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması 03.10.04.1.1 Bakım Onarım Yapılması Fen İşleri Md. 167

Bütçe 4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam Oran % 1 Personel Giderleri - 36.055.000-36.055.000-2 SGK Devlet Primi Giderleri - 5.625.000-5.625.000-3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 146.035.000 4.560.000 150.595.000 97% 4 Faiz Giderleri - - - - - 5 Cari Transferler 7.830.000 265.000 2.400.000 10.495.000 75% 6 Sermaye Giderleri 47.615.000 3.405.000-51.020.000 93% 7 Sermaye Transferleri 70.000-1.210.000 1.210.000 6% 8 Borç Verme - - - - - 9 Yedek Ödenekler - 15.000.000-15.000.000 - Toplam 201.550.000 64.910.000 3.610.000 270.000.000 75% Döner Sermaye - - - - - Diğer Yurt İçi - - - - - Yurt Dışı - - - - - Toplam - - - - - Toplam 201.550.000 64.910.000 3.610.000 270.000.000 75% 168

III. EKLER 169

170