Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden dış denetim almak, ikinci yılında başvuruda bulunmak, üçüncü yılında üye olmak 1.531.000,00 1.678.700,00 1.839.200,00 Stratejik planda 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak hedeflenmiş olmakla birlikte mevcut durum göz önüne alınarak Program dönemi sonuna kadar üye olmak hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Dış denetim uygulanan birim sayısının tüm birimler içindeki oranı 60,00 100,00 100,00 2 Üyelik işlemlerinin tamamlanma oranı 40,00 60,00 100,00 1 ÖZEL KALEM 1.531.000,00 1.678.700,00 1.839.200,00 2 VETERİNER FAKÜLTESİ İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.531.000,00 1.678.700,00 1.839.200,00 Bütçe Ödeneği 1.531.000,00 1.678.700,00 1.839.200,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.531.000,00 1.678.700,00 1.839.200,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Öğrencilerin uygulamaya ilişkin deneyimlerini artırmak Performans i BPH.1.2.2.1: Program dönemi sonuna kadar Öğrencilerin Dil Öğrenme ve Kullanabilme Yeteneklerini Geliştirilmesi Program dönemi sonuna kadar öğrencilerimizin dil öğrenebilme yeteneği ve dil öğrenme düzeylerinin arttırılması planlanmaktadır. Bu hedefimiz için 110.900 YTL teklif edilmiştir. 1 Performans Göstergeleri P.1- Hazırlık sınıflarında danışmanlık yapılan öğrencilerin sayısı 45,00 60,00 80,00 2 P.2-Yabancı dilde verilen ders sayısı 8,00 12,00 16,00 3 P.3-Uygulamalı derslerden yararlanan öğrenci sayısı 150,00 250,00 500,00 4 P.4- Araştırma Projesi yürütülen ders sayısı 8,00 14,00 26,00 1 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Planın üçüncü yılı sonuna kadar açık ders malzemesi veri tabanını oluşturmak Performans i Program dönemi içerisinde tüm derslerin açık ders sistemine geçişini sağlamak 59.734,00 65.632,00 72.194,00 1 Performans Göstergeleri Açık ders sistemine geçmiş derslerin tüm dersler içindeki oranı 40,00 80,00 100,00 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.500,00 1.600,00 1.800,00 58.234,00 64.032,00 70.394,00 59.734,00 65.632,00 72.194,00 Bütçe Ödeneği 59.734,00 65.632,00 72.194,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 59.734,00 65.632,00 72.194,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla, plan dönemi içinde kadroları en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak Performans i Tüm birimlerin norm kadro çalışmalarının tamamlamak 1.742.776,00 1.900.587,00 2.064.002,00 Performans Göstergeleri 1 ıl içinde norm kadro çalışması tamamlanan birimlerin tüm birimler içindeki oranı 100,00 100,00 100,00 1 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 212.000,00 228.800,00 246.900,00 2 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU 164.000,00 180.200,00 197.700,00 3 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 503.000,00 551.800,00 604.300,00 4 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 1.000,00 1.000,00 1.200,00 5 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 127.250,00 134.551,00 138.491,00 6 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 421.000,00 461.300,00 506.100,00 7 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 70.726,00 76.009,00 81.225,00 8 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 146.800,00 160.387,00 171.266,00 9 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 10 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 90.000,00 98.900,00 108.400,00 11 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 7.000,00 7.640,00 8.420,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.742.776,00 1.900.587,00 2.064.002,00 Bütçe Ödeneği 1.742.776,00 1.900.587,00 2.064.002,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.742.776,00 1.900.587,00 2.064.002,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla, plan dönemi içinde kadroları en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak Performans i Çalışan öğretim elemanı ve idari personelin uzmanlık alanlarına ve performansa göre görevlendirilmesi 2.030.573,00 2.128.658,00 2.230.443,00 Performans Göstergeleri 1 Akademik personel memnuniyet oranı 70,00 80,00 90,00 2 İdari personel memnuniyet oranı 70,00 80,00 90,00 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 5 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 7 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 8 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 9 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 000 0,00 000 0,00 000 0,00 1.951.373,00 2.043.989,00 2.140.585,00 500,00 739,00 800,00 71.700,00 76.290,00 80.638,00 7.000,00 7.640,00 8.420,00 2.030.573,00 2.128.658,00 2.230.443,00 Bütçe Ödeneği 2.030.573,00 2.128.658,00 2.230.443,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 2.030.573,00 2.128.658,00 2.230.443,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi içinde çalışanların kadro ve sayılarını her yıl en az yüzde 10 artırılmasını sağlamak Performans i Program dönemi içinde çalışan sayılarını her yıl en az yüzde 10 arttırmak 9.060.950,00 9.586.195,00 10.499.613,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde çalışan akademik personel sayısı 1.216,00 1.337,00 1.471,00 2 Yıl içinde çalışan idari personel sayısı 775,00 853,00 939,00 1 ÖZEL KALEM 262.000,00 287.400,00 314.700,00 2 İDAR İ VE MAL İ İŞLER DA İRES İ BAŞKANLI ĞI 3.219.000,00 3.527.100,00 3.862.300,00 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 867.000,00 604.400,00 663.600,00 4 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 152.000,00 166.700,00 182.600,00 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6 TIP FAKÜLTESİ 7 VETERİNER FAKÜLTESİ 2.710.500,00 2.971.700,00 3.255.000,00 8 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 9 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU 10 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 5.000,00 5.300,00 6.200,00 11 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1.527.000,00 1.675.300,00 1.835.000,00 12 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 296.000,00 324.500,00 355.000,00 13 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 22.450,00 23.795,00 25.213,00 14 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 9.060.950,00 9.586.195,00 10.499.613,00 Bütçe Ödeneği 9.060.950,00 9.586.195,00 10.499.613,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 9.060.950,00 9.586.195,00 10.499.613,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi içinde çalışan niteliğinin artırılmasını sağlamak Performans i Her yıl mevcut personelin yüzde 20 sine planlanan eğitim programlarını uygulamak 586.530,00 634.747,00 687.600,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde eğitim alan akademik personelin tüm personel içindeki oranı 20,00 20,00 20,00 2 Yıl içinde eğitim alan idari personelin tüm personel içindeki oranı 20,00 20,00 20,00 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 314.000,00 344.400,00 377.100,00 4 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 5 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 155.659,00 165.989,00 178.849,00 7 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 1.500,00 1.600,00 1.900,00 8 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 71.700,00 76.290,00 80.637,00 9 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 43.671,00 46.468,00 49.114,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 586.530,00 634.747,00 687.600,00 Bütçe Ödeneği 586.530,00 634.747,00 687.600,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 586.530,00 634.747,00 687.600,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi içinde kapalı fiziki alan ihtiyaçları tamamlanıncaya kadar kapalı alanların her yıl en az yüzde 10 artırmak Performans i Kapalı alanları her yıl yüzde 10 artırmak Eğitim-Öğretime ilişkin kapalı alanlar dikkate alınacaktır. 13.258.500,00 13.954.800,00 16.801.100,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde yapılan inşaat yapım işleri ihale sayısı 3,00 3,00 3,00 2 Öğrenci başına düşen kapalı alan miktarı 6,00 6,00 6,00 3 Kullanıma açılan yeni kapalı alan miktarı 16.030,00 17.633,00 19.396,00 Yapılacak hedeflenen imalatlar hizmet alanlarına göre dağılımı ve yapım şekli açıklama bölümünde belirtilecektir. 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 4 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 5 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 6 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 200.000,00 200.000,00 200.000,00 12.826.000,00 13.507.500,00 16.322.400,00 232.500,00 247.300,00 278.700,00 13.258.500,00 13.954.800,00 16.801.100,00 Bütçe Ödeneği 13.258.500,00 13.954.800,00 16.801.100,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 13.258.500,00 13.954.800,00 16.801.100,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi içinde açık fiziki alan ihtiyaçlar tamamlanıncaya kadar her yıl, peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmış açık alanları en az yüzde 10 artırmak Performans i Peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmış açık alanları her yıl yüzde 2 artırmak Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde altyapısı tamamlanan alan miktarı 60.000,00 61.200,00 62.424,00 Yapılacak imalatların tür ve miktarları ayrıntılı olarak belirtilecektir. 2 Altyapısı tamamlanan alanların toplam alanlar içindeki oranı 43,00 45,00 47,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan ğ Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam Kaynakla
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi içinde eğitim-öğretime ilişkin mevcut açık kapalı fiziki alanlardan bakım, onarım ve yenilenmeye ihtiyaç olanların her yıl bakım onarım ve yenilemelerini yapmak Performans i Bakım, onarım ve yenileme ihtiyacı olan alanların her yıl bakım onarım ve yenilemelerini yapmak 913.975,00 996.357,00 1.098.682,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde yapılan bakım onarım inşaatı işleri ihale sayısı 4,00 5,00 5,00 2 Yıl içinde tamamlanan bakım onarım inşaatı sayısı 5,00 8,00 9,00 Yapılması hedeflenen büyük onarım projeleri açıklama bölümünde ayrıntılı olarak belirtilecektir. 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 474.750,00 530.000,00 592.300,00 2 VETERİNER İ FAKÜLTESİ İ 194.500,00 206.000,00000 00 229.600,00 3 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 4 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 5 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 191.500,00 203.982,00 215.167,00 6 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2.250,00 2.400,00 2.700,00 7 EĞİTİM FAKÜLTESİ 3.000,00 3.200,00 3.700,00 8 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 13.100,00 13.863,00 15.315,00 9 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 33.375,00 35.312,00 38.100,00 10 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 1.500,00 1.600,00 1.800,00 11 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 913.975,00 996.357,00 1.098.682,00 Bütçe Ödeneği 913.975,00 996.357,00 1.098.682,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 913.975,00 996.357,00 1.098.682,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin bilgi kaynakları ihtiyacının tamamını gidermek Performans i Yazılımlar ve elektronik bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, teksir fotokopi ve çoğaltıcılar, haberleşme cihazları, ses, görüntü ve sunum cihazları), elektronik veri tabanları ile yazılı (kitap, dergi vb.) kaynak ihtiyaçlarının %70'ini tamamlamak 1.458.955,00 1.624.717,00 1.901.634,00 1 Performans Göstergeleri Projeksiyonlu ve ses sitemi bulunan sınıfların tüm sınıflar içindeki oranı 60,00 80,00 100,00 2 Yıl içinde satın alınan bilgisayar sayısı 500,00 550,00 600,00 Alınması planlanan diğer ekipmanlar da ayrıca belirtilecektir. 3 Yıl içinde satın alınan lisanslı program yazılım sayısı 10,00 12,00 15,00 1 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ 293.000,00 352.100,00 511.900,00 2 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 5 VETERİNER FAKÜLTESİ 6 AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU 7 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 8 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 9 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU 10 DEVLET KONSERVATUVARI YÜKSEKOKULU 1.069.000,00 1.169.100,00 1.279.100,00 11 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 5.750,00 6.100,00 7.100,00 12 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 91.205,00 97.417,00 103.534,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.458.955,00 1.624.717,00 1.901.634,00 Bütçe Ödeneği 1.458.955,00 1.624.717,00 1.901.634,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.458.955,00 1.624.717,00 1.901.634,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek amacıyla 2009 2010 eğitim dönemi başına kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlarını yenilemek ve her yıl gözden geçirerek güncellemek Performans i Plan dönemi içinde öğrenme çıktılarını her yıl gözden geçirmek ve güncellemek 9.216.026,00 10.145.901,00 11.173.424,00 Performans Göstergeleri 1 Her yıl gözden geçirilen program sayısı 100,00 100,00 100,00 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1.159.000,00 1.271.200,00 1.392.000,00 2 TIP FAKÜLTESİ 3 VETERİNER FAKÜLTESİ 4 AFYON SAĞLIK Ğ YÜKSEKOKULU 530.000,00000 00 579.200,00 638.400,00 5 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 361.000,00 395.700,00 434.300,00 6 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1.129.000,00 1.237.900,00 1.356.500,00 7 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 5.207.000,00 5.704.800,00 6.247.500,00 8 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 9 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 530.458,00 597.979,00 674.190,00 10 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 199.750,00 240.357,00 288.214,00 11 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 99.818,00 118.765,00 142.320,00 12 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 9.216.026,00 10.145.901,00 11.173.424,00 Bütçe Ödeneği 9.216.026,00 10.145.901,00 11.173.424,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 9.216.026,00 10.145.901,00 11.173.424,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin makine teçhizat ihtiyacının en az yüzde 70 ini tamamlamak Performans i Program döneminde makine teçhizat ihtiyacının en az yüzde 60 ını tamamlama 1.104.600,00 1.237.781,00 1.631.213,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde makine teçhizat alımının tamamlanma oranı 100,00 100,00 100,00 2 Makine teçhizat alımına ilişkin, bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim oranı 30,00 30,00 30,00 3 Makine teçhizat alımına ilişkin, yapılan ihale sayısı 65,00 70,00 75,00 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 TIP FAKÜLTESİ 3 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 4 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 6 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 7 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 8 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 9 EĞİTİM FAKÜLTESİ ı 900.000,00 1.020.000,00 1.400.000,00 8.500,00 9.000,00 10.500,00 191.500,00 203.943,00 215.163,00 3.500,00 3.700,00 4.300,00 10 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1.100,00 1.138,00 1.250,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.104.600,00 1.237.781,00 1.631.213,00 Bütçe Ödeneği 1.104.600,00 1.237.781,00 1.631.213,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.104.600,00 1.237.781,00 1.631.213,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini artırmak amacıyla, plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin okul ve büro malzemesi, demirbaş ve tefrişat ihtiyacının en az yüzde 90 ini tamamlamak Performans i Yeni yapılan binalarla beraber okul ve büro malzemesi, demirbaş ve tefrişat ihtiyacının %80'ini tamamlamak 400.000,00 425.943,00 472.363,00 Performans Göstergeleri 1 Okul ve büro malzemelerinin alımlarıyla ilgili düzenlenen ihale sayısı 9,00 11,00 14,00 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 136.500,00 145.400,00 168.600,00 2 ÖĞRENCİ İ İŞLERİ İ DAİRESİ İ İ BAŞKANLIĞI Ş 3 VETERİNER FAKÜLTESİ 4 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 9.250,00 9.900,00 11.300,00 5 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 191.500,00 203.943,00 215.163,00 6 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 33.750,00 35.900,00 41.600,00 7 EĞİTİM FAKÜLTESİ 4.000,00 4.300,00 5.000,00 8 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 9 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 25.000,00 26.500,00 30.700,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 400.000,00 425.943,00 472.363,00 Bütçe Ödeneği 400.000,00 425.943,00 472.363,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 400.000,00 425.943,00 472.363,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, 2010 yılı sonuna kadar Üniversitenin tüm güvenlik hizmetlerini hizmet alımı suretiyle sağlamak Performans i 2010 yılı sonuna kadar Üniversitenin tüm güvenlik hizmetlerini hizmet alımı suretiyle sağlamak 1.000.000,00 1.074.400,00 1.488.600,00 Performans Göstergeleri 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.000.000,00 1.074.400,00 1.488.600,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.000.000,00 1.074.400,00 1.488.600,00 Bütçe Ödeneği 1.000.000,00 1.074.400,00 1.488.600,00 klar Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.000.000,00 1.074.400,00 1.488.600,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, Üniversitenin tüm iç ve çevre temizliği, öğrenci ve personel yemek hizmetlerini hizmet alımı suretiyle daha etkin ve verimli şekilde devam ettirmek Performans i Üniversitenin program dönemi sonuna kadar Hizmet alımı suretiyle iç ve çevre temizliğini yaptırmak 1.281.750,00 1.338.400,00 1.521.000,00 1 Performans Göstergeleri Çalışanların ve öğrencilerin temizlik işlerinden memnuniyet oranı-anket 70,00 75,00 80,00 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.281.750,00 1.338.400,00 1.521.000,00 2 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.281.750,00 1.338.400,00 1.521.000,00 Bütçe Ödeneği 1.281.750,00 1.338.400,00 1.521.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.281.750,00 1.338.400,00 1.521.000,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, Üniversitenin tüm iç ve çevre temizliği, öğrenci ve personel yemek hizmetlerini hizmet alımı suretiyle daha etkin ve verimli şekilde devam ettirmek Performans i Hizmet alımı suretiyle öğrenci ve personel yemek hizmetlerinin tüm kampüslerde sağlanması 2.020.000,00 2.151.500,00 2.493.900,00 Performans Göstergeleri 1 Çalışanların yemek hizmetinden memnuniyet oranı-anket 60,00 65,00 70,00 2 Öğrencilerin yemek hizmetinden memnuniyet oranıanket 65,00 70,00 75,00 3 Yıllık verilen yemek sayısı 450.000,00 470.000,00 490.000,00 1 SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 2.020.000,00 2.151.500,00 2.493.900,00 2.020.000,00 2.151.500,00 2.493.900,00 Bütçe Ödeneği 2.020.000,00 2.151.500,00 2.493.900,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 2.020.000,00 2.151.500,00 2.493.900,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, Üniversitenin diğer tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması Performans i Üniversitenin Program Döneminde yılı diğer tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçları ile cari transfer giderlerini karşılamak 6.400.750,00 6.873.428,00 7.756.700,00 1 Performans Göstergeleri Üniversitenin Program Döneminde yılı diğer tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanma oranı 100,00 100,00 100,00 Yılı içinde karşılanması hedeflenen diğer tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlarının tür ve miktarları açıklama bölümünde ayrıca belirtilecekt 2 Cari Transferler kapsamında adına ilgili kurumlara ödeme yapılan kişi sayısı 10,00 15,00 20,00 İlgili g Harcama Birimleri 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.285.500,00 3.507.800,00 3.974.000,00 2 SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.008.000,00 3.251.500,00 3.655.900,00 3 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU 71.750,00 76.200,00 84.700,00 6 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 11.500,00 12.300,00 14.100,00 7 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 24.000,00 25.628,00 28.000,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 6.400.750,00 6.873.428,00 7.756.700,00 Bütçe Ödeneği 6.400.750,00 6.873.428,00 7.756.700,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 6.400.750,00 6.873.428,00 7.756.700,00
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Her öğretim üyesinin ulusal ve uluslararası hakemli dergide yılda en az birer yayın yapması. Performans i Öğretim üyesi başına birer ulusal ve uluslararası yayın yapılması 113.050,00 120.474,00 128.946,00 Her öğretim üyesi başına bir ulusal ve bir de uluslar arası hakemli dergide yayın yapması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 1 Öğretim üyesi başına düşen ulusal hakemli dergide yayınlanan yayın sayısı (yayın sayısı / öğretim üyesi sayısı) 2 Öğretim üyesi başına düşen uluslararası hakemli dergide yayınlanan yayın sayısı (yayın sayısı / öğretim üyesi sayısı) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3 Yayınlardan dolayı yıl içinde verilen ödül sayısı 400,00 440,00 485,00 1 VETERİNER FAKÜLTESİ 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 1.000,00 1.100,00 1.200,00 4 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 5 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU 6 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 3.500,00 3.700,00 4.400,00 7 EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.500,00 5.800,00 6.800,00 8 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 50,00 53,00 70,00 9 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 24.300,00 25.891,00 27.419,00 10 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 71.700,00 76.290,00 80.637,00 11 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 12 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 7.000,00 7.640,00 8.420,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 113.050,00 120.474,00 128.946,00 Bütçe Ödeneği 113.050,00 120.474,00 128.946,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 113.050,00 120.474,00 128.946,00
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Plan dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısını her yıl yüzde 10 artırmak Performans i Program dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısını her yıl yüzde 10 artırmak 54.100,00 59.309,00 65.608,00 1 Performans Göstergeleri Program dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısını 275,00 303,00 333,00 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 4 İSCEHİSAR İSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 5 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 6 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 5.000,00 5.300,00 6.200,00 49.100,00 54.009,00 59.408,00 54.100,00 59.309,00 65.608,00 Bütçe Ödeneği 54.100,00 59.309,00 65.608,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 54.100,00 59.309,00 65.608,00
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Her öğretim elemanının her yıl yurt içi veya yurt dışı en az bir projede görev alması Performans i Öğretim elemanlarının program döneminde her yıl bir projede görev almalarının sağlanması 9.416.500,00 11.524.501,00 11.941.216,00 Tüm öğretim elemanlarının bir projede görev almaları hedeflendiğinden öğretim elemanlarının tahminen toplamı verilmiştir. 1 Performans Göstergeleri Rektörlük bütçesinden finanse edilen projelerde görev alan öğretim elemanı sayısı 770,00 847,00 931,00 2 3 Ulusal Kurumlar tarafından finanse edilen projelerde görev alan öğretim elemanı sayısı Uluslararası Kurumlar tarafından finanse edilen projelerde görev alan öğretim elemanı sayısı 275,00 303,00 330,00 91,00 100,00 114,00 1 ÖZEL KALEM 8.613.000,00 10.670.700,00 700 00 11.030.190,00 190 00 2 TIP FAKÜLTESİ 435.000,00 463.200,00 499.800,00 3 VETERİNER FAKÜLTESİ 4 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 6 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 7 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 8 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 9 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 191.500,00 203.943,00 215.163,00 10 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU 11 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 26.500,00 29.149,00 32.063,00 12 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 150.500,00 157.509,00 164.000,00 13 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 9.416.500,00 11.524.501,00 11.941.216,00 Bütçe Ödeneği 2.245.500,00 2.409.601,00 2.683.726,00 Döner Sermaye 7.171.000,00 9.114.900,00 9.257.490,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 9.416.500,00 11.524.501,00 11.941.216,00
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Her öğretim elemanının her yıl yurt içi veya yurt dışı en az bir projede görev alması Performans i Program dönemi içinde her yıl üniversitemiz adına yapılan proje sayısını % 10 artırmak 192.000,00 204.543,00 215.763,00 Performans Göstergeleri 1 Rektörlük bütçesinden finanse edilen (BAP) proje sayısı 224,00 245,00 267,00 2 Ulusal Kurumlar tarafından finanse edilen proje sayısı 22,00 25,00 27,00 3 Uluslararası Kurumlar tarafından finanse edilen proje sayısı 4,00 5,00 6,00 4 Sosyal sorunluluk projeleri sayısı 15,00 20,00 25,00 1 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 191.500,00 203.943,00 215.163,00 2 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 500,00 600,00 600,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 192.000,00 204.543,00 215.763,00 Bütçe Ödeneği 192.000,00 204.543,00 215.763,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 192.000,00 204.543,00 215.763,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek amacıyla 2009 2010 eğitim dönemi başına kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlarını yenilemek ve her yıl gözden geçirerek güncellemek Performans i Plan Dönemi içinde öğrenme çıktılarını her yıl gözden geçirmek, güncellemek ve yenilemek 8.511.833,00 9.328.869,00 10.186.557,00 Performans Göstergeleri 1 Her yıl gözden geçirilen program sayısı 100,00 100,00 100,00 1 TIP FAKÜLTESİ 7.083.000,00 7.759.900,00 8.463.900,00 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1.332.000,00 1.460.200,00 1.601.000,00 4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 96.833,00 108.769,00 121.657,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 8.511.833,00 9.328.869,00 10.186.557,00 Bütçe Ödeneği 8.511.833,00 9.328.869,00 10.186.557,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 8.511.833,00 9.328.869,00 10.186.557,00
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Patent alımını teşvik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent almış olmak Performans i Program dönemi sonuna kadar en az 3 patent almak Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde alınan patent sayısı 1,00 1,00 1,00 2 Program dönemi içinde yapılan patent başvurusu 2,00 2,00 2,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Uygulama ve araştırma merkezlerini etkinleştirmek Performans i Yıl içinde uygulama araştırma merkezi başına düşen etkinlikfaaliyet sayısının 5 olmasını sağlamak 191.500,00 203.943,00 215.163,00 İlgili araştırma ve Uygulama Merkezleri yaptıkları etkinliklerin tür, konu ve niteliklerinin ayrıntılı olarak belirtecektir. 1 Performans Göstergeleri Uygulama araştırma merkezi başına düşen yıl içinde yaptıkları proje sayısı 1,00 1,00 1,00 2 uygulama 3,00 4,00 5,00 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 191.500,00 203.943,00 215.163,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 191.500,00 203.943,00 215.163,00 Bütçe Ödeneği 191.500,00 203.943,00 215.163,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 191.500,00 203.943,00 215.163,00
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Uygulama ve araştırma merkezlerini etkinleştirmek Performans i Bilgi sistemleri yazılımının program dönemi sonuna kadar tamamlanması kullanıma açılması 1 Performans Göstergeleri Bilgi sisteminin tüm Üniversite faaliyetlerini kapsama oranı 60,00 80,00 100,00 2 Bilgi sisteminin yılda güncellenme sıklığı 2,00 4,00 12,00 Güncelleme ilk yıl altı ayda bir, ikinci yıl 3 ayda bir, üçüncü yıl ayda bir yapılacaktır. 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 3 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Plan dönemi içinde her yıl en az bir laboratuarın uluslararası akreditasyonunu sağlamak Performans i Program dönemi içinde her yıl bir laboratuarın uluslararası akreditasyonunu sağlamak 579.000,00 634.000,00 696.200,00 Performans Göstergeleri 1 Akredite kriterlerini sağlayan laboratuar sayısı 4,00 4,00 4,00 2 Akredite belgesi almış laboratuar sayısı 1,00 1,00 1,00 1 VETERİNER FAKÜLTESİ 2 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 579.000,00 634.000,00 696.200,00 579.000,00 634.000,00 696.200,00 Bütçe Ödeneği 579.000,00 634.000,00 696.200,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 579.000,00 634.000,00 696.200,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Plan dönemi sonuna kadar Acil İlkyardım ve Travmatoloji Hastane binası yapmak Performans i Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin etkin ve verimli şekilde çalıştırılarak, sağlık hizmetini tüm sağlık anabilim dallarında sağlamak 49.169.000,00 53.855.700,00 59.986.260,00 Performans Göstergeleri 1 Yıllık ameliyat olan hasta sayısı 5.500,00 5.700,00 5.800,00 2 Hastanede hizmet veren uzman doktor sayısı 140,00 150,00 160,00 3 Hastanede hizmet veren toplam doktor sayısı 290,00 310,00 330,00 4 Yıllık poliklinik muayenesi olan hasta sayısı 185.000,00 190.000,00 195.000,00 5 Yoğun bakım yatak sayısı 55,00 65,00 75,00 1 TIP FAKÜLTESİ 2 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 49.169.000,00 53.855.700,00 59.986.260,00 49.169.000,00 53.855.700,00 59.986.260,00 Bütçe Ödeneği 4.271.000,00 4.668.100,00 5.111.000,00 Döner Sermaye 44.898.000,00 49.187.600,00 54.875.260,00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 49.169.000,00 53.855.700,00 59.986.260,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz şartlarına uygun hayvan cinsleri(mandacılığı) geliştirmek ve sektörde örnek olmak Performans i Program dönemi sonuna kadar bölgemiz şartlarına uygun hayvan cinsleri geliştirmek 1 Performans Göstergeleri Hayvancılığa katkı amacıyla geliştirilen hayvan cinsi sayısı 2,00 3,00 4,00 1 VETERİNER FAKÜLTESİ İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampüs alanlarının yarısını öğrenciler ve çalışanlar için bir yaşam merkezi haline getirmek Performans i.program dönemi sonuna kadar kampüs alanlarının % 40'ını yaşam merkezi haline getirmek 61.000,00 66.600,00 73.050,00 1 Performans Göstergeleri Kapalı ve açık spor tesisleri projelerinin tamamlanma oranı 32,00 35,00 40,00 2 Yaşam merkezi haline getirilen diğer kampüs alanlarının tüm kampüs alanlarına oranı 12,00 15,00 20,00 1 SAVUNMA UZMANLIĞI 29.000,00 31.800,00 34.900,00 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 32.000,00 34.800,00 38.150,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 61.000,00 66.600,00 73.050,00 Bütçe Ödeneği 61.000,00 66.600,00 73.050,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 61.000,00 66.600,00 73.050,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Plan dönemi boyunca konferans, sergi, konser vb. bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri her yıl yüzde 10 artırmak Performans i Program dönemi boyunca konferans, sergi, konser vb. bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri her yıl yüzde 10 artırmak Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 1.500.399,00 1.603.088,00 1.839.147,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde gerçekleşen faaliyet sayısı 440,00 484,00 532,00 Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 1 SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.247.000,00 1.330.100,00 1.539.750,00 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 TIP FAKÜLTESİ 4 AFYON SAĞLIK Ğ YÜKSEKOKULU 000 0,00 000 0,00 000 0,00 5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 6 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 7 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 22.000,00 23.500,00 25.000,00 8 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 9 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 10 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 11 EĞİTİM FAKÜLTESİ 12 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 26.100,00 28.691,00 31.533,00 13 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 97.800,00 106.248,00 121.469,00 14 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 14.050,00 14.930,00 15.754,00 15 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 71.700,00 76.288,00 80.636,00 16 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 14.749,00 15.691,00 16.585,00 17 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 18 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 19 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 7.000,00 7.640,00 8.420,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.500.399,00 1.603.088,00 1.839.147,00 Bütçe Ödeneği 1.500.399,00 1.603.088,00 1.839.147,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.500.399,00 1.603.088,00 1.839.147,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Üniversite halk işbirliğini sürekli geliştirmek Performans i Üniversite halk işbirliğini sürekli geliştirmek amacıyla yapılan kongre, kurultay, toplantı sayısını artırmak Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 800,00 880,00 967,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde gerçekleşen kurultay sayısı 1,00 2,00 2,00 Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 2 Yıl içinde gerçekleşen sabah toplantıları sayısı 35,00 40,00 40,00 3 Yıl içinde gerçekleşen kongre sayısı 1,00 2,00 2,00 1 TIP FAKÜLTESİ 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU 4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 800,00 880,00 967,00 800,00 880,00 967,00 Bütçe Ödeneği 800,00 880,00 967,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 800,00 880,00 967,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Üniversite halk işbirliği kapsamında halktan, sivil toplum kuruluşlarından ve işadamlarından Üniversiteye somut olarak destek almak Performans i Üniversite halk işbirliği kapsamında halktan, sivil toplum kuruluşlarından ve işadamlarından Üniversiteye somut olarak destek sağlamak üzere görüşme ve toplantılar yapmak 92.300,00 100.362,00 109.006,00 Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 1 Performans Göstergeleri Dış paydaşlarla ortak olarak yapılması planlanan proje konusu sayısı Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 1,00 1,00 1,00 2 Dış paydaşlarla yapılan bire bir yapılan toplantı ve görüşme sayısı 8,00 11,00 150,00 1 TIP FAKÜLTESİ 2 VETERİNER İ FAKÜLTESİ İ 000 0,00 000 0,00 000 0,00 3 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 5 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU 6 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 1.500,00 1.600,00 1.800,00 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 52.000,00 57.186,00 62.887,00 8 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 700,00 810,00 902,00 9 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 31.100,00 33.126,00 34.997,00 10 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 11 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 7.000,00 7.640,00 8.420,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 92.300,00 100.362,00 109.006,00 Bütçe Ödeneği 92.300,00 100.362,00 109.006,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 92.300,00 100.362,00 109.006,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Plan dönemi sonuna kadar en az 2 enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak Performans i Program döneminde her yıl bir enstitü/fakülte/yüksekokul kurmak 1 Performans Göstergeleri Program Döneminde kurulan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sayısı 1,00 1,00 1,00 1 AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Üniversitemizin eğitim-öğretim araştırma geliştirme, bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetler ile Üniversitemizi tanıtıcı konularda ulusal ve yerel medya araçlarında çıkan olumlu haberleri her yıl yüzde 10 artırmak Performans i Program döneminde Üniversitemizi tanıtıcı konularda ulusal medya araçlarında çıkan olumlu haberleri her yıl yüzde 10 artırmak Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 80.250,00 85.581,00 90.911,00 1 Performans Göstergeleri Yıl içinde davet edilen ve Üniversitemize gelen ulusal medya mensubu sayısı Gerçekleşen faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilecektir. 5,00 6,00 8,00 2 Yıl içinde Üniversite temsilcilerinin ulusal medya kuruluşlarına yaptıkları ziyaret sayısı 3,00 3,00 3,00 3 Yıl içinde Üniversitemizin web sayfasından duyurusu yapılan faaliyet sayısı 120,00 140,00 160,00 4 Yıl içindetanıtım amacıylaı Üniversitemiz temsilcilerinin katıldığı fuar sayısı 6,00 6,00 6,00 5 Ulusal Basında çıkan üniversitemizle ilgili haber sayısı 80,00 90,00 110,00 6 Basılı tanıtım kitapçığı sayısı 2.800,00 3.100,00 3.500,00 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 1.500,00 1.600,00 1.800,00 4 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 50,00 53,00 55,00 5 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 71.700,00 76.288,00 80.636,00 6 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 7.000,00 7.640,00 8.420,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 80.250,00 85.581,00 90.911,00 Bütçe Ödeneği 80.250,00 85.581,00 90.911,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 80.250,00 85.581,00 90.911,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Üniversitemizin tanıtımı ve ilk sıralarda tercih edilen bir Üniversite olması için özellikle nitelikli mezun veren ortaöğretim kurumlarında ve dershanelerde tanıtıcı sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmak Performans i Başarılı ortaöğretim kurumlarında ve dershanelerde tanıtıcı ziyaretlerde bulunmak 50,00 97,00 173,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde ziyarette bulunulan okul sayısı 20,00 25,00 30,00 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 50,00 97,00 173,00 50,00 97,00 173,00 Bütçe Ödeneği 50,00 97,00 173,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 50,00 97,00 173,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde çeşitli konularda bölge halkını eğitecek kurs ve seminerler düzenlemek Performans i Katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini vermek 82.900,00 91.108,00 99.985,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde verilen eğitim sayısı 1,00 1,00 1,00 2 Yıl içinde verilen kurs sayısı 1,00 1,00 1,00 3 Yıl içinde verilen seminer sayısı 1,00 1,00 1,00 1 VETERİNER İ FAKÜLTESİ İ 2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 82.900,00 91.108,00 99.985,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 82.900,00 91.108,00 99.985,00 Bütçe Ödeneği 82.900,00 91.108,00 99.985,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 82.900,00 91.108,00 99.985,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Çalışan memnuniyetini daha da artırmak Performans i Program dönemi sonuna kadar Katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini vermek 239.700,00 267.226,00 298.070,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde verilen eğitim sayısı 1,00 1,00 1,00 2 Yıl içinde verilen kurs sayısı 1,00 1,00 1,00 3 Yıl içinde verilen seminer sayısı 1,00 1,00 1,00 1 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 239.700,00 267.226,00 298.070,00 4 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 0,0000 000 0,00 000 0,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 239.700,00 267.226,00 298.070,00 Bütçe Ödeneği 239.700,00 267.226,00 298.070,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 239.700,00 267.226,00 298.070,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Çalışan memnuniyetini daha da artırmak Performans i Program döneminde Çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla çalışanlara ucuz konut edindirme çalışmalarının tamamlanma oranı 1.000,00 1.063,00 1.124,00 Performans Göstergeleri 1 Çalışanlar için planlanan konut sayısı 44 2 Tamamlanan konut sayısı 0,00 150,00 150,00 1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1.000,00 1.063,00 1.124,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 1.000,00 1.063,00 1.124,00 Bütçe Ödeneği 1.000,00 1.063,00 1.124,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 1.000,00 1.063,00 1.124,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Çalışan memnuniyetini daha da artırmak Performans i Çalışanlar motivasyonunu ve kurumuna bağlılıklarını arttırmak 212.553,00 225.961,00 239.552,00 Performans Göstergeleri 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3 TIP FAKÜLTESİ 4 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 5 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 7 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 8 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 2.500,00 2.700,00 3.000,00 9 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 50,00 53,00 55,00 10 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 71.700,00 76.288,00 80.636,00 11 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 37.012,00 00 38.761,00 40.841,00 00 12 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 87.291,00 92.879,00 98.180,00 13 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 14 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 15 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 14.000,00 15.280,00 16.840,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 212.553,00 225.961,00 239.552,00 Bütçe Ödeneği 212.553,00 225.961,00 239.552,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 212.553,00 225.961,00 239.552,00
n İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Öğrencilere sağlanacak burs desteklerini etkinleştirmek Performans i Yıl içinde burs verilen öğrenci sayısı Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde burs verilen öğrenci sayısı 777,00 800,00 850,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Öğrencelere yönelik hizmet ve etkinlikleri artırmak Performans i Her fakülte/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulunun yılda en az 10 sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yapmalarının sağlanması 379.850,00 404.324,00 427.757,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde yapılan etkinlik sayısı 290,00 290,00 290,00 1 VETERİNER FAKÜLTESİ 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 34.000,00 36.000,00 38.000,00 4 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 5 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 191.500,00 203.943,00 215.163,00 6 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 7 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 8 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 650,00 950,00 1.168,00 9 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 10 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 71.700,00 76.288,00 80.636,00 11 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 74.250,00 78.705,00 83.525,00 12 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 750,00 798,00 845,00 13 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 14 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 15 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 7.000,00 7.640,00 8.420,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 379.850,00 404.324,00 427.757,00 Bütçe Ödeneği 379.850,00 404.324,00 427.757,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 379.850,00 404.324,00 427.757,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Üniversiteyi daha güçlü ve özerk bir mali yapıya kavuşmak için hazine yardımları dışındaki Üniversitemiz gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve finansman yapısını her yıl yüzde 20 güçlendirmek Performans i Program döneminde hazine yardımı dışındaki gelir kaynaklarını her yıl %20 artırmak Performans Göstergeleri 1 Ulusal kurumlar tarafından finanse edilen proje tutarı 1,00 2,00 2,00 2 Döner sermaye gelirleri 30,00 33,00 36,00 3 Döner Sermayesi bulunan birim sayısı 21,00 21,00 21,00 4 Özgelirlerdeki artış oranı 20,00 20,00 20,00 5 Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen proje gelirleri tutarı 0,20 0,30 0,36 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Plan dönemi boyunca hazine yardımlarında her yıl en az yüzde 15 artış sağlamak Performans i Program döneminde hazine yardımı miktarını her yıl %15 artırmak Performans Göstergeleri 1 Cari hazine yardımı artış oranı 15,00 15,00 15,00 2 Sermaye hazine yardımı artış oranı 15,00 15,00 15,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Plan dönemi sonuna kadar en az 5 yeni bölüm açmak Performans i Program döneminde her yıl iki yeni bölüm açmak 4.585.167,00 5.145.391,00 5.781.484,00 Mevcut Fakülte//Yüksekokul/Enstitü'llerde açılacak bölümler. 1 Performans Göstergeleri Açılması planlanan bölümlerin fiziki kaynaklarının tamamlanma oranı 80,00 80,00 80,00 2 Açılması planlanan bölümlerin asgari insan kaynaklarının tamamlanma oranı 100,00 100,00 100,00 3 Her yıl açılan bölüm sayısı 2,00 2,00 2,00 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 2.361.000,00 2.594.700,00 2.846.500,00 3 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 308.300,00 375.291,00 472.722,00 4 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU 562.000,00 616.000,00 674.100,00 5 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 4.250,00 4.500,00 5.200,00 6 EĞİTİM FAKÜLTESİ 45.000,00 48.000,00 50.000,00 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 389.493,00 505.541,00 632.761,00 8 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 23.600,00 28.920,00 35.564,00 9 EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU 785.000,00 859.100,00 943.500,00 10 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 106.524,00 113.339,00 121.137,00 11 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 4.585.167,00 5.145.391,00 5.781.484,00 Bütçe Ödeneği 4.585.167,00 5.145.391,00 5.781.484,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 4.585.167,00 5.145.391,00 5.781.484,00
Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek Üniversite kaynaklarının elde edilmesinde ve harcanmasında etkinlik, verimlik, performans esaslı, raporlama ve hesap verebilirlik değerlerine uymak Performans i Üniversite kaynaklarını elde edilmesinde ve harcanmasında etkinlik, verimlik, performans esaslı, raporlama ve hesap verebilirlik değerlerine uymak 658.500,00 716.043,00 776.663,00 Performans Göstergeleri 1 Hazırlanan plan, program ve rapor sayısı 7,00 9,00 11,00 2 Yapılan bütçe işlemi sayısı 90,00 95,00 100,00 3 İç kontrol ve ön mali kontrol kapsamında verilen görüş yazısı sayısı 30,00 40,00 50,00 4 Muhasebe yevmiye sayısı 17.000,00 17.000,00 17.000,00 5 İç denetim raporu sayısı 5,00 6,00 7,00 6 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu toplantı karar sayısı 40,00 40,00 40,00 1 ÖZEL KALEM 2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 4 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 200.000,00 219.500,00 240.400,00 267.000,00 292.600,00 321.100,00 191.500,00 203.943,00 215.163,00 658.500,00 716.043,00 776.663,00 Bütçe Ödeneği 658.500,00 716.043,00 776.663,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 658.500,00 716.043,00 776.663,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Plan dönemi sonuna kadar en az 5 yeni bölüm açmak Performans i BPH.1.4.1.1: 2009 yılında 1 yeni bölüm (Kamu Yönetimi) ve İngilizce işletme ve Uluslar arası Ticaret ve Finansman bölümlerine ikinci öğretim programı açmak ve 2010 yılında kamu yönetimi ikinci öğretim programı açmak. 103.000,00 112.800,00 124.200,00 Yeni açılacak olan İngilizce işletme ve Kamu yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve Finansman(i.ö) Bölümleri için 230 yeni öğrenci gelecektir. Ayrıca yeni bölümlerde verilecek ekders ücretleri ve Yeni açılacak olan sınıfların bakım ve onarımı dikkate alındığında katlanılacak masraf 2009 yılı için 395.000 YTL olarak teklif edilmiştir. 1 Performans Göstergeleri P.1: Açılan bölüm için ihtiyaç duyulan akademik ve idari personelin temin edilme oranı 8,00 15,00 20,00 2 P.2-Açılan İngilizce işletme bölümüne alınacak öğrenci kontenjanı 60,00 70,00 90,00 3 P.3- Açılan Kamu Yönetimi bölümüne alınacak öğrenci kontenjanı 60,00 70,00 150,00 1 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 103.000,00 112.800,00 124.200,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 103.000,00 112.800,00 124.200,00 Bütçe Ödeneği 103.000,00 112.800,00 124.200,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 103.000,00 112.800,00 124.200,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Plan dönemi içinde her yıl, daha önce açılmış olan ancak öğrencisi bulunmayan bölümlerden en az birini eğitime açmak Performans i Program dönemi içinde her yıl, daha önce açılmış olan ancak öğrencisi bulunmayan bölümlerden birini eğitime açmak 2.379.000,00 2.598.426,00 2.840.574,00 1 Performans Göstergeleri Açılacak bölümlerin planlanan fiziki kaynaklarının tamamlanma oranı 80,00 80,00 80,00 2 Açılacak bölümlerin asgari insan kaynaklarının tamamlanma oranı 100,00 100,00 100,00 3 Her yıl, daha önce açılmış olan ancak öğrencisi bulunmayan bölümlerden eğitime açılan bölüm sayısı 1,00 1,00 1,00 1 AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.135.000,00 2.341.700,00 2.566.200,00 3 EĞİTİM FAKÜLTESİ 3.500,00 3.700,00 4.300,00 4 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 174.500,00 182.726,00 188.774,00 5 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 66.000,00 70.300,00 81.300,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 2.379.000,00 2.598.426,00 2.840.574,00 Bütçe Ödeneği 2.379.000,00 2.598.426,00 2.840.574,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 2.379.000,00 2.598.426,00 2.840.574,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek 2009/2010 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için değerleme kriterlerini oluşturmak ve sonraki dönemlerde değerlemeleri yapmak Performans i Tüm dersler için değerleme kriterlerini oluşturmak 464.108,00 494.869,00 529.694,00 1 Performans Göstergeleri Değerlendirmesi yapılan ders sayısının tüm ders sayısı içindeki oranı 40,00 100,00 100,00 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU 3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 4 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ 6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 7 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 8 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 9 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 45.000,00 47.900,00 51.400,00 12.000,00 12.700,00 14.800,00 21.450,00 22.415,00 24.106,00 11.750,00 12.600,00 14.500,00 373.658,00 398.988,00 424.606,00 250,00 266,00 282,00 464.108,00 494.869,00 529.694,00 Bütçe Ödeneği 464.108,00 494.869,00 529.694,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 464.108,00 494.869,00 529.694,00
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Öğrencilerin uygulamaya ilişkin deneyimlerini artırmak Performans i İlgili sektör temsilcileri ile işbirliği yapılarak uygulama derslerinin yüzde 25 ini yerinde uygulamalı olarak yapmak 2.334.321,00 2.588.596,00 2.889.012,00 Performans Göstergeleri 1 Yıl içinde anlaşma yapılan ilgili resmi/özel kurum sayısı 20,00 30,00 40,00 2 Yıl içinde düzenlenen teknik gezi sayısı 40,00 50,00 60,00 3 Yıl içinde düzenlenen teknik gezilere katılan öğrenci sayısı 10.000,00 11.000,00 12.000,00 ı 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.859.000,00 2.034.300,00 2.226.400,00 2 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 13.250,00 14.200,00 16.400,00 3 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 4 DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU 90.000,00 98.800,00 108.200,00 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ 6.500,00 6.900,00 8.000,00 6 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 50,00 53,00 55,00 7 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 23.000,00 25.338,00 27.753,00 8 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 234.374,00 273.469,00 325.519,00 9 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 71.700,00 96.530,00 135.128,00 10 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 29.447,00 31.366,00 33.137,00 11 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 12 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU 7.000,00 7.640,00 8.420,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Genel Toplam 2.334.321,00 2.588.596,00 2.889.012,00 Bütçe Ödeneği 2.334.321,00 2.588.596,00 2.889.012,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Genel Toplam 2.334.321,00 2.588.596,00 2.889.012,00