ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 204 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUġ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberinde bulunan esas ve usullere göre hazırlanmıģtır. Bu raporda Giresun Belediyesi nün varlığını dayandırdığı öz görevini ve gelecekte ulaģmayı hedeflediği görüģünü, bu kapsamda yapacağı planları ve uygulama süreci ile ekte bulunan veriler değerlendirilecektir. Temel hedefimiz Belediyemizin koyduğu hedefler doğrultusunda görev ve sorumluluklarımızın en iyi Ģekilde yerine getirebilmek için her türlü plan ve uygulama sürecinde tüm paydaģlar ile verimli, nitelikli ve etkili bir hizmet vermektir. MĠSYONUMUZ Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iģ verimliliğini yükselterek geliģim seviyesini ve personel kalitesini sürekli artırmak. : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla, teģkilatlanan, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten belediyemizin; sunmuģ olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalıģan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla iliģkili bir konuma getirerek, halkın ihtiyaçlarını karģılamakta görevlidirler. VĠZYONUMUZ Kaliteli hizmet için insan kaynakları olarak personelin geliģim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmaktır. : Bu vizyon için, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle bütünleģerek, etkinlik, verimlilik, sürekli geliģim ve katılımcı bir yaklaģımla personellerin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiģtir. Bu amaca ulaģabilmek için; yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıģtığı ve sürekli iyileģtirme sağlayan; teknolojik alt yapıyı etkin ve verimli kullanan öncü ve örnek birim olmak için çabalarını yoğunlaģtırılacaktır. A-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR I GENEL BĠLGĠLER - Memur Personellere ĠliĢkin Görevler - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik gereğince KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların atama iģlemleri; /25
-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden sözleģmeli personelin iģe alınmasına iliģkin iģlemler. -657 Sayılı D.M.K. nun 64., 67. ve 68. maddeleri gereğince belediye memurlarını bulundukları kadro dereceleri içerisinde yasal yükselme süresini doldurmuģ bulunanlardan, derecelerin yükseltilmesi ile yapılan terfi iģlemleri, -7.04.2006 tarih ve 2006/0344 sayılı kararname ile yürürlüğe giren devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara iliģkin karar gereği yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin hazırlanarak onaya sunulması iģlemleri; -657 Sayılı D.M.K. nun 86.maddesine göre vekaleten görevlendirme iģlemleri; -657 Sayılı D.M.K. nun 92. ve 94.maddelerine göre açıktan atama iģlemleri; -657 Sayılı D.M.K. nun 76.maddesine göre kurum içi naklen atama iģlemleri; -657 Sayılı D.M.K. nun 74. maddesine göre kurum dıģı naklen atama iģlemleri; -2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu ve 343 Sayılı Kanun gereğince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklardan yapılacak giriģ sınavlarda baģarılı olanların atamalarının yapılması iģlemleri; -657 Sayılı D.M.K. nun 55. maddesi gereği aday memurların yetiģtirilmesi ve 58.maddesi gereğince memurların asalet tasdik iģlemleri; -657 Sayılı D.M.K. nun 37.maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaģtırması iģlemleri; -Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartları Yönetmeliğine istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8.maddesinin (l) fıkrası gereği, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın Belediye Meclisince iptali ve yeni kadroların ihdası iģlemleri; -657 Sayılı D.M.K. nun 94.,95.,96.97. ve 98.maddeleri gereğince devlet memurluğunun sona ermesi ve memurluktan çekilenlerin tekrar memuriyete atanması iģlemleri; -633 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, ÇalıĢanların Eğitimi baģlıklı 7. maddesi gereği, çalıģan personele ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda hizmet içi eğitim verilmesi iģlemleri, -Kurumumuzda çalıģan memur personelin 550 sayılı Kanunun 48.maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye ayrılması iģlemleri; -5682 sayılı pasaport Kanunu hükümleri doğrultusunda memura yeģil pasaport verme ve pasaport süresinin uzatılması iģlemleri; -4.04.202 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 550 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin inci fıkrasının ( c) bendi kapsamında, sigortalı sayılanların hizmet bilgilerinin elektronik ortama aktarılması hakkında tebliğe göre yapılan iģlemleri; (Hizmet Takip Programı) -657 Sayılı D.M.K. nun 36/A-2/d bendine istinaden memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirenlerin bu öğrenimine iliģkin, yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek yapılan intibak iģlemleri; -Memurların performans değerlendirme iģlemleri; -657 sayılı D.M.K. nun 25. maddesi gereğince disiplin cezalarına iliģkin hükümler; -657 sayılı D.M.K. nun 02. maddesi gereğince memur personelin yıllık izin iģlemleri; -657 sayılı D.M.K. nun 09. maddesine göre nakil giden memurun özlük dosyasının gönderilmesi iģlemleri; -ĠçiĢleri Bakanlığı merkez ve taģra teģkilatı arģiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur personelin özlük ve sicil dosyalarının arģivlenmesi iģlemleri; -657 sayılı D.M.K. nun 05. maddesi gereğince memur personelin almıģ olduğu rapor sürelerine iliģkin iģlemler. 2/25
-657 sayılı D.M.K. nun 08. maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek memurların ücretsiz izne ayrılması iģlemleri; -550 sayılı Kanunun 8. Maddesine göre memuriyete yeni baģlayan veya naklen gelen memurların internet ortamında iģe giriģ iģlemlerinin yapılması, -550 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği, görevden ayrılan memurun internet ortamında çıkıģ bildirgelerinin verilmesi. -Her yılın kasım ayı sonuna kadar tüm müdürlüklere yazı yazılarak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek. -Performans değerlendirme formlarından puanı düģük olanları iyileģtirmek, performansı yüksek olan personelden daha iyi verim alınması için verilmesi gereken eğitimlerin belirlenmesi. -Yeni çıkan Kanunların uygulanması için eğitim verilmesi. -3 er aylık dönem sonlarında, istihdam edilen personele iliģkin bilgilerin ĠçiĢleri Bakanlığına online olarak bildirilmesi. -Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dıģında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek. 2. ĠĢçi Personellere ĠliĢkin Görevler -Belediye birimlerinde çalıģtırılmak üzere vasıf ve Ģartları belirlenen daimi iģçi kadrolarına Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ĠġKUR ve ÖSYM BaĢkanlığının iģbirliği ile düzenlenen Merkezi Sınav ile atama iģlemlerinin yapılması.ġnternet üzerinden iģe giriģ bildirgelerinin verilmesi. -Toplu ĠĢ SözleĢmesi gereği iģçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının iģlenmesi ve takip edilmesi -Toplu ĠĢ SözleĢmesi gereğince iģçi personelin iģ ve iģlemlerinin yürütülmesi için Komisyonların kurulması iģ ve iģlemlerin yürütülmesi. a- ĠĢçi Disiplin Kurulu b- Hasar tespit Komisyonu c- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu -Emekliliği dolan iģçi personelin 506 sayılı Kanun gereğince; talepleri üzerine emekli edilmesi; vefat eden iģçilerin de iģlemlerini yürütmek. -4857 sayılı ĠĢ Kanununun ilgili maddeleri gereğince; ĠĢ akdi feshedilen iģçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her iģçi için ĠĢten Ayrılma Bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. Ayrıca iģsizlik aylığı hak edenler için 4857 sayılı yasanın 7.maddesi gereği Ġġ-KUR a bilgi verilmesi. -4904 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, Ġġ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve iģgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir Ģekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim iģyerlerinden iģ ve iģgücü konularında istenilen, Aylık ĠĢgücü Çizelgelerinin online olarak gönderilmesi. -633 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, ÇalıĢanların Eğitimi baģlıklı 7. maddesi gereği, çalıģan personele ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda hizmet içi eğitim verilmesi iģlemleri, -Ġnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yukarıda yazılı görevler ile Belediye BaĢkanının vereceği diğer görevleri kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun Ģekilde yapmaya yetkilidir. -, Belediye BaĢkanınca kendisine verilen mevzuatlara uygun tüm görevleri zamanında yapmaktan, BaĢkan yardımcısına ve BaĢkana karģı sorumludur. 3/25
B-TEġKĠLAT YAPISI Belediye Meclisinin.06.2007 tarih ve 66 sayılı kararı ile kurulan Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye BaĢkan Yardımcısına bağlı olarak görevlerini yapmaktadır. TeĢkilat Ģeması aģağıda gösterilmiģtir. Kerim AKSU Belediye BaĢkanı Orhan KURT Belediye BaĢkan Yardımcısı Hüseyin KAYA Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Reyhan TURAN Uzman (ġef) Filiz ÖZGÜREL Çözümleyici Eğitim Programcısı ve Görevlisi Özgür GEZMĠġ Veri Hazırlama Kont. ĠĢlt. Eğitim Programcısı ve Görevlisi Ülkü AYDIN Büro Görevlisi Fatma KARABICAK Veri Haz.Kont. ĠĢlt. Elif YAYLA SözleĢ. Per.- Tekniker 4/25
C-FĠZĠKSEL KAYNAKLAR:, Hacımiktat Mahallesi Alpaslan Caddesi No: deki hizmet binamızda müdürlük makamına ait 7 m 2 lik, personeline ait 35 m 2 lik ve ek hizmet binamızda bulunan 24m 2 lik eğitim Ģefliği bürolarında hizmet vermektedir. Birim personelinin kullanımına tahsis edilen lojman bulunmamaktadır. Müdürlüğün fiziksel kaynakları aģağıda gösterildiği Ģekildedir. MALZEME ADI ADET Bilgisayar 4 Dizüstü Bilgisayar 2 Yazıcı 4 Tarayıcı Elektronik Daktilo Telefon 2 Cep Telefonu Bilgisayar Masası(ÇalıĢma Masası) 7 Makam Masası Etejer 3 Koltuk Tekli 4 Koltuk üçlü Dolap 6 kapaklı 5 Dolap 5 kapaklı 4 Dolap 2 kapaklı Dolap 2 kapaklı (masalı) Sehpa 2 Masa Çekmecesi 7 Ayrıca Belediyeden emekli olan ve çalıģan tüm personelin özlük dosyaları, müdürlük personeline ait büroda dolaplarda muhafaza edilmektedir. D-ĠNSAN KAYNAKLARI: Müdürlüğün, Müdür, Uzman, Çözümleyici, 2 V.H.K.ĠĢletmeni, ĠĢçi ve sözleģmeli personel (Tekniker) olmak üzere, 7 personeli vardır. Kurumumuzun memur ihtiyacı, Mahalli Ġdarelerde Ġlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğine göre karģılanmaktadır. ĠĢçi alımları ise Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. Müdürlüğün kadro cetveli ve personel durumu SINIFI GĠH GĠH GĠH GĠH GĠH TH -- UNVANI Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Uzman ġef Çözümleyici Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni Tekniker (SözleĢmeli Personel) ĠĢçi TOPLAM KADRO ADETĠ 3 2 DOLU KADRO ADETĠ - 2 - BOġ KADRO ADETĠ - - 3 - - - 5/25
E-DĠĞER HUSUSLAR: Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Yönetmelik esaslarına uyulması ile birlikte Giresun Belediye personelinin mevcut kadro durumu statü durumlarına göre gösterilmiģtir. MEVCUT STATÜ KADRO ADETĠ MEVCUT KADRO Memur 382 92 Sürekli ĠĢçi 90 62 SözleĢmeli Personel -- 57 TOPLAM 572 4 Belediye TeĢkilatı içinde bulunan müdürlüklerde görevlendirilen memur, sürekli iģçi, geçici iģçi ve sözleģmeli personelin yıllar itibari ile sayılarına iliģkin bilgiler aģağıda belirtilmiģtir. SÜREKLĠ GEÇĠCĠ SÖZLEġMELĠ YILLAR MEMUR ĠġÇĠ ĠġÇĠ PERSONEL TOPLAM 2005 27 47 6 39 2006 3 04 39 7 363 2007 3 230 -- 7 350 2008 4 27 -- 0 34 2009 63 208 -- 23 394 200 58 98 -- 2 377 20 94 80 -- 6 390 202 200 73 -- 27 400 203 92 62 -- 57 4 (9/07/203 tarihi itibarı ile) MEMUR KADROLARININ SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI SINIFI KADRO DOLU BOġ Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı 293 60 33 Teknik Hizmetler Sınıfı 66 26 40 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 3 6 7 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 4-4 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 6-6 GENEL TOPLAM 382 92 90 6/25
ÜNVANLARINA GÖRE MEMUR KADROLARININ DOLU BOġ DURUMUNU GÖSTERĠR CETVEL TOPLAM DOLU BOġ KADRO KADRO KADRO SINIFI ÜNVANI ADETĠ ADETĠ ADETĠ GĠH Belediye BaĢkan Yardımcısı 2 2 - GĠH ġube Müdürü 24 20 4 GĠH ġef 29 8 2 GĠH Ġç Denetçi 3 2 GĠH Uzman 6 5 GĠH Sivil Savunma Uzmanı - GĠH Mali Hizmetler Uzmanı 2-2 GĠH Mali Hizmetler Uzman Yard. - GĠH Sivil Savunma ġefi - GĠH Bando ġefi - GĠH MüfettiĢ 6 5 GĠH MüfettiĢ Yrd. 2-2 GĠH Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni 46 44 2 GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni - GĠH Çözümleyici - GĠHĠ Programcı 9-9 GĠH Tercüman 2-2 GĠH Ayniyat Saymanı - GĠH ġoför - GĠH Bandocu 4 4 - GĠH Zabıta Amiri 4 2 2 GĠH Zabıta Komiseri 2 5 7 GĠH Zabıta Memuru 72 35 37 GĠH Ġtfaiye Amiri 2 GĠH Ġtfaiye ÇavuĢu 6 5 GĠH Ġtfaiye Eri 54 2 33 AV Avukat 4-4 TH Ġmar Müdür Yardımcısı - TH Mühendis 3 6 5 TH Mimar 3 2 TH Peyzaj Mimarı 2-2 TH ġehir Plancısı 2 2 - TH Arkeolog - TH Sanat Tarihçisi - TH Kimyager - TH Tekniker 2 4 7 TH Teknisyen - TH Ölçü ve Ayar Memuru - TH Ekonomist - SH Tabip 2 SH Veteriner Hekim - 7/25
TOPLAM DOLU BOġ KADRO KADRO KADRO SINIFI ÜNVANI ADETĠ ADETĠ ADETĠ SH Kimyager 4-4 SH Biolog - SH Ebe - SH HemĢire 2 SH Sağlık Memuru 2 2 - YH Hizmetli 6-6 TOPLAM: 382 92 90 MEVCUT PERSONELĠN BĠRĠMLERE GÖRE DAĞILIMI MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ BĠRĠMLER SAYISI SAYISI SAYISI TOPLAM BaĢkanlık 5 - - 5 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 5 3 2 0 Ġnsan Kayn.ve Eğit.Müd. 5 7 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü - 3 4 Mali Hizmetler Müd. 28 5 8 5 Özel Kalem Müdürlüğü 8-9 Ġmar ve ġehircilik Müd. 4 5 3 32 Zabıta Müdürlüğü 38 4-42 Ġtfaiye Müdürlüğü 30 20-50 Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd. 9 3 7 29 Su ve Kanalizasyon Müd. 5 29 5 39 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2 34 5 4 Destek Hizmetleri Müd. 7 2 0 Park ve Bahçeler Müd. 3 8 2 Veteriner ĠĢleri Müd. 2 6 9 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 0 2 5 7 Ruhsat ve Denetim Müd. 3-2 5 Hal Müdürlüğü 7 4 - Terminal Müdürlüğü 4 7 - Temizlik ĠĢleri Müd. 2-2 4 Otobüs ĠĢleri Müdürlüğü 3 - - 3 Sivil Savunma ġefliği 2 - - 2 Mezarlıklar Müd. 2-3 Belediye Tiyatro Müd. 2 - - 2 TeftiĢ Kurulu Müd. 2-3 TOPLAM: 92 62 57 4 8/25
II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-AMAÇ VE HEDEFLER: Personel sayısını arttırmadan hizmet üretim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve çeģitlendirmek. Kurumda etkin bir insan kaynakları yönetimi kurmak, performans yönetimi sistemine geçmek. Personelin motivasyonunu arttırmaya, kaynaģmaya yönelik her yıl paylaģım etkinlikleri düzenlemek.(piknik,tiyatro,konser,yemek.vb.) Personelin norm kadro çalıģmaları çerçevesinde kariyer ve liyakatine göre istihdamının sağlanması suretiyle iģ verimliliği ile çalıģma ve yaģam standartlarının yükseltilmesini sağlamak. Ġnsan kaynakları politikasının hedefi, kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirilmesini sağlayacak, konusunda uzmanlaģmıģ, meslek ilkelerine bağlı personelin tespit edilmesi ve eğitilmesi. Kurumun insan kaynakları politikası ve öncelikleri Ģunlardır. -Yapılacak görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliģtirmek, meslek ilkelerine bağlı ve mesleğini yürütebilecek nitelikte personelin tespiti sağlayan sistemi geliģtirmek. -Personelin görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalıģmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek baģarıyı ve yaratıcılığı teģvik edecek sistemleri geliģtirmek, bu konuda eğitim programları hazırlamak. -Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliģtirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eģit olanaklar sağlamak. -Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalıģmasını sağlamak. -Personelin çalıģmasının sonucunu görebileceği, çalıģma verimini yükseltici düzenlemeler geliģtirmek. -Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karģılayarak kuruma bağlılığını pekiģtirecek ve çalıģmayı özendirici hale getirecek Kurum Kültürü ve Bilinci nin oluģmasına katkıda bulunmak. - Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliģtirebileceği yurt içi ve yurt dıģı eğitim olanaklarına sağlamak, personelin kurumun amaçları doğrultusunda davranması ve çalıģmasını sağlayacak, kurumun hizmet kalitesini yükseltici eğitim programları hazırlamak. -Personelin kiģilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek. BaĢarıyı ve yaratıcılığı teģvik eden sistemler geliģtirmek, insan kaynaklarının politikasının oluģumunda personelin görüģ ve önerilerini dikkate almak. Aynı kurum mensubu olma bilincinin oluģturulabilmesi için kurum çalıģanları arasında iģbirliği ve dayanıģmayı geliģtirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak. 9/25
KADRO DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4% İŞÇİ 39% MEMUR 47% HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIM 60 26 6 Teknik Hizmetler Sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0/25
PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU İŞCİ Ön Lisans İŞÇİ İlk Okul İŞÇİ Lisans İŞÇİ Lise İŞÇİ Orta Okul MEMUR İlk Okul MEMUR Lisans MEMUR Lise MEMUR Orta Okul MEMUR Ön Lisans MEMUR Yüksek Lisans SÖZ.PERS Lisans SÖZ.PERS Lise SÖZ.PERS Ön Lisans 5 88 4 27 84 48 7 50 2 40 6 Ön Lisans İlk Okul Lisans Lise Orta Okul İlk Okul Lisans Lise Orta Okul Ön Lisans Yüksek Lisans Lisans Lise Ön Lisans İŞCİ İŞÇİ İŞÇİ İŞÇİ İŞÇİ MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR SÖZ.PERS SÖZ.PERS SÖZ.PERS /25
Personel Yaş Durumu 03 67 26 33 42 45 37 30 27 3-40 Yaş 4-50 Yaş 5-60 Yaş 2-30 Yaş 3-40 Yaş 4-50 Yaş 5-60 Yaş 60 Yaş Üstü 2-30 Yaş 3-40 Yaş İŞÇİ İŞÇİ İŞÇİ MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR SÖZ.PER. SÖZ.PER. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 49 45 3 47 23 34 BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK İŞÇİ İŞÇİ MEMUR MEMUR SÖZ.PER. SÖZ.PER. 2/25
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimin Adı Amaç Hedef Performans Hedefi lar 2-Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 2.-Kurumun hedef amaçlarını gerçekleģtirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısını oluģturmak. 2..-Kurum personelinin eğitim hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaģın memnuniyeti Kurum içinden ve kurum dıģından eğitmenler tarafından verimli hizmet içi eğitim çalıģması yapılacaktır. Performans Göstergeleri 202 203 204 2 Hizmet içi eğitim seminer sayısı 6 8 2 Eğitim programlarına katılımcı sayısı 64 300 500 3 Görev baģında hizmet içi eğitim sayısı 2 2 2 4 Görev baģında hizmet içi eğitime katılımcı sayısı 729 758 778 5 Kurum dıģından getirilen eğitimci sayısı 6 Kurum dıģında yapılan eğitimlere katılım sayısı -- 3 8 30 30 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Kurum dıģından uzman eğitici getirilmesi 5.000,00 5.000,00 2 Personelin kurum dıģı eğitimlere katılması 30.000,00 30.000,00 Genel Toplam 45.000,00 45.000,00 3/25
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Birimin Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Birim lar Kurum personelinin eğitim hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaģın memnuniyeti Kurum dıģından uzman eğitici getirilmesi MPM, Ortadoğu Amme Ġdaresi Enstitüsü, Kamu Ġhale Kurumu ve Üniversitelerden uzman eğitimciler getirilerek, Belediyemiz personelinin verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 204 yılı içerisinde en az 3 defa uzman eğitimci getirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod 204 0 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç Verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 5.000,00 4/25
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Birimin Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Birim lar Kurum personelinin eğitim hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaģın memnuniyeti Personelin kurum dıģı eğitimlere katılması ÇeĢitli eğitim kuruģları tarafından düzenlenen ve Belediyemizin davet edildiği, faydalı olabileceği düģünülen konulardaki eğitim faaliyetlerine, 204 yılı içerisinde 30 defa katılım sağlanması düģünülmektedir. Ekonomik Kod 204 0 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç Verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 30.000,00 5/25
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimin Adı Amaç Hedef 2-Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 2.2-Personel kariyer planları hazırlamak Performans Hedefi 2.2.-Kariyer planlama ve geliģtirme programı eğitimi lar Kurum içinde, en alt kademedeki iģgörenlerden, en üst kademedeki yöneticiye kadar tüm iģgörenlerin, içerisinde bulundukları kurum konumları ve ilerleyen zamanlarda, yükselebilecekleri mevkilere göre eğitim verilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri 202 203 204 Kariyer planlama ve programlama eğitim sayısı Belirli Ģartları taģıyanların görevde yükselme sınavlarına hazırlanması için, seçilmesi ve eğitim verilmesi. Görevde yükselme, unvan değiģikliği, kariyer 27 -- 8 2 planlama ve programı eğitimine katılanların sayısı Görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavına katılanların tespiti 3 4 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Kariyer eğitimi düzenlenmesi -- -- 2 3 4 Genel Toplam -- -- 6/25
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Birimin Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Birim lar Kariyer planlama ve geliģtirme programı eğitimi Kariyer eğitimi düzenlenmesi Kurum içinde, en alt kademedeki iģgörenlerden, en üst kademedeki yöneticiye kadar tüm iģgörenlerin, içerisinde bulundukları kurum konumları ve ilerleyen zamanlarda, yükselebilecekleri mevkilere göre, 204 yılı içerisinde defa kariyer eğitimi verilmesi düģünülmektedir. Ekonomik Kod 204 0 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç Verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 7/25
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimin Adı Amaç Hedef 2-Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 2.3-Projelerin takım çalıģması ile hızlandırılması Performans Hedefi 2.3.-Takım çalıģması ve takım kültürü uygulamaları lar Kurumun üyelerinin performanslarına katkıda bulunabilmesi için, ekip çalıģması ve toplantı yönetimi uygulamasını sağlamak, ekip çalıģması ve toplantı yönetimini tüm faaliyetlerde etkinleģtirmek yoluyla bireysel ve kurumsal baģarıyı sağlamak. Performans Göstergeleri 202 203 204 Takım çalıģması ve takım kültürü toplantı sayısı 3 3 3 Takım çalıģması ve takım kültürü toplantısına 2 katılımcı sayısı 56 80 80 3 4 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Maliyet bulunmamaktadır. -- -- 2 3 4 Genel Toplam -- -- 8/25
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimin Adı Amaç Hedefi Performans Hedefi 2-Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 2.4-Personel iģleri takibi 2.4.-Personel özlük haklarının takibi lar Memur personellerin terfi, nakil ve intibak iģlemlerini, personelin emeklilik, istifa, vefat ve akit fesih iģlemlerini, memur personelin mal bildirimlerinin alınması ve incelenmesi, personelin rapor ve izin iģlemleri, personelin açıktan atanma iģlemleri, memur personelin pasaport iģlemleri, stajyer öğrenci iģlemleri. Performans Göstergeleri 202 203 204 Memur personelin derece terfi ve kademe ilerleme iģlem sayısı 82 82 25 657 sayılı D.M.K. gereğince iģlemin gerçekleģtirilmesidir. Personelin, emeklilik, istifa, vefat ve iģ akdi fesih 7 22 22 2 yapılan iģlem sayısı 657 sayılı D.M.K. ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre iģlemin gerçekleģmesidir. 2 3 Personel nakil iģlemleri 3 3 657 sayılı D.M. K ya göre iģlemin gerçekleģmesidir. 067 000 00 4 Personelin rapor ve izin iģlemleri sayısı 657 sayılı D.M.K. ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre personele verilen izinler 6 5 Memur personelin intibak iģlem sayısı 20 25 657 sayılı D.M.K. gereğince iģlemin gerçekleģtirilmesidir. 05 6 ÇalıĢtırılan stajer öğrenci sayısı 33 35 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre stajyer öğrencilerin çalıģtırılması. Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi 94.500,00 94.500,00 2 Genel Toplam 94.500,00 94.500,00 9/25
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Birimin Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Birim lar Personel özlük haklarının takibi 3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre, 204 yılı içerisinde 35 stajyer öğrenci çalıģtırılması düģünülmektedir. Ekonomik Kod 204 0 Personel Giderleri 94.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç Verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 94.500,00 20/25
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimin Adı Amaç Hedef 2-Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 2.5-Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak Performans Hedefi 2.5.-Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması lar 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 49. Maddesine göre yılda 2 defa performansa dayalı ödüllendirme yapılabilir. Performans Göstergeleri 202 203 204 Performans ödülü alacak memur sayısı 2 2 2 2 3 4 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Memur personele performans ödeneği ayrılması 4.000,00 4.000,00 2 3 4 5 Genel Toplam 4.000,00 4.000,00 2/25
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Birimin Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Birim lar Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması Memur personele performans ödeneği ayrılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre toplam memur sayısının % 0 unu geçmemek üzere, Belediye Encümeninin kararıyla memur personele yılda en fazla 2 defa performansa dayalı ödüllendirme yapılabilmektedir. 204 yılı içerisinde bu Kanun uyarınca, 2 defa performans ödeneği ödenmesi planlanmaktadır. Ekonomik Kod 204 0 Personel Giderleri 4.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç Verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 4.000,00 22/25
2.5.. 2.4.. 2.3.. 2.2.. 2... Performans Hedefi Faaliyet ĠDARE PERFORMANS TABLOSU Ġdare Adı BÜTÇE ĠÇĠ BÜTÇE DIġI TOPLAM TL PAY TL PAY TL PAY % % % 2... Kurum dıģından uzman eğitici getirilmesi 5.000,00 2,78 0,00 0,000 5.000,00 2,78 2...2. Personelin kurum dıģı eğitimlere katılması 30.000,00 5,57 0,00 0,000 30.000,00 5,57 2.2... Kariyer eğitimi düzenlenmesi 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 Maliyet bulunmamaktadır 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2.3... 2.4... 3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi 94.500,00 7,53 0,00 0,000 94.500,00 7,53 2.5... Memur personele performans ödeneği ayrılması 4.000,00 0,74 0,00 0,000 4.000,00 0,74 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 43.500,00 0,000 43.500,00 Genel Yönetim Giderleri 395.500,00 0,000 395.500,00 Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,000 0,000 0,000 Genel Toplam 539.000,00 539.000,00 23/25
Bütçe DıĢı Kaynak Bütçe Kaynak Ġhtiyacı TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Ġdare Adı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0 Personel Giderleri 98.500,00 36.000,00 0,00 44.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 50.500,00 0,00 50.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.000,00 29.000,00 0,00 74.000,00 Genel Toplam TL 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 43.500,00 395.500,00 0,00 539.000,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 43.500,00 395.500,00 0,00 539.000,00 24/25
FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Ġdare Adı PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Kurum personelinin eğitim hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaģın memnuniyeti Kurum dıģından uzman eğitici getirilmesi Personelin kurum dıģı eğitimlere katılması Kariyer planlama ve geliģtirme programı eğitimi Kariyer eğitimi düzenlenmesi Takım çalıģması ve takım kültürü uygulamaları Maliyet bulunmamaktadır Personel özlük haklarının takibi 3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması Memur personele performans ödeneği ayrılması 25/25