DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I
BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1
İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası 4 2014 Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c) Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3) Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5) İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 2
I. GENEL BİLGİLER 3
4
Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE 2014 2010 2000 1 BAHÇESARAY 20 16.819 17.448 16.795 2 BAŞKALE 66 58.963 61.371 55.563 3 ÇALDIRAN 70 66.624 65.844 56.485 4 ÇATAK 34 23.440 25.127 23.816 5 EDREMİT 27 105.506 25.054 18.005 6 ERCİŞ 101 170.124 161.612 147.421 7 GEVAŞ 37 29.655 29.187 29.557 8 GÜRPINAR 79 38.811 41.167 37.226 9 İPEKYOLU 50 ** 274902 * * 10 MURADİYE 48 51.340 51.465 54.692 11 ÖZALP 57 73.013 74.661 59.892 12 SARAY 27 22.793 23.025 21.578 13 TUŞBA 67 ** 138123 * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus 459.457 Miktarları 356.494 TOPLAM 683 1.070.113 1.035.418 877.524 * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5
Kurum Bilgileri DSİ 17 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ FİZİKİ, TEKNİK, İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİ, HİZMET SORUMLULUK ALANI VE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER Bölge Müdürlüğümüz, merkezi Van olmak üzere Bitlis, Muş ve Hakkari illerini kapsayan 45 056 km2 yüzölçüme sahip olup, Kuzeyde DSİ Erzurum VIII. Bölge Müdürlüğü, Güneyde DSİ Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğü ve Irak, Batıda DSİ Elazığ IX. Bölge Müdürlüğü, Doğuda ise İran sınırı ile çevrilidir. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 4 il, 27 ilçe yer almakta olup, 2013 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre Van ilinde 1 070 113, Bitlis ilinde 337 156, Muş ilinde 412 553 ve Hakkari ilinde 273 041 kişi olmak üzere toplam 2 092 863 kişi yaşamaktadır. Bölgemiz, Türkiye nin alan olarak % 5,7 sini, nüfus olarak % 2,73 ini oluşturmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz, 1955 yılında DSİ Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğüne bağlı 102. Şube Başmühendisliği adı altında kurulmuş, 1969 yılında merkezi Van olmak üzere DSİ XVII. Bölge Müdürlüğü statüsüne kavuşmuştur. Bölge Müdürlüğümüz merkez ve taşra ünitelerinden oluşmaktadır. Bölge merkez teşkilatımız; 3 adet Bölge Müdür Yardımcılığı, 14 adet Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Hukuk İşleri Şefliği ve Kalite Yönetim Başmühendisliğinden oluşmaktadır. Taşra teşkilatımız ise; Van ilinde 171. Şube Müdürlüğü ve Van Sulamaları İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü, Muş İlinde 172. Şube Müdürlüğü, Bitlis İlinde 173. Şube Müdürlüğü ve Hakkari İlinde 174. Şube Müdürlüğü, Erciş Sulamaları İşletme Bakım Başmühendisliği oluşmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz, sınırları dahilinde yer alan 45 088 km² alanda 6200 sayılı Devlet Su İşleri kuruluş yasası, 167 ve 1053 sayılı yasalar gereğince su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacı ile her aşamadaki çalışmaları yürütmektedir. Bölge Müdürlüğümüz faaliyetlerini 237 Memur, 2 Avukat, 819 S/S Personel, 1 Rasatçı ve 24 adet 4/C personeli olmak üzere toplam 1083 personel ile sürdürmektedir. Bölgemizde 74 adet inşaat makinesi, 14 adet taşıma, 24 adet binek aracı ve 118 adet diğer makineler olmak üzere toplam 112 adet ana ekipman ile 118 adet diğer ekipman ve araç mevcuttur. Bölge faaliyet sahasının 803 604 ha. kısmında kuru ve sulu şartlarda tarım yapılabilmektedir. Bugüne kadar hazırlanan projelerle 214 188 ha. arazinin teknik ve ekonomik olarak sulanabilirliği belirlenmiştir. Bölge sınırlarımızın içerisinde yer alan 3 havzanın toplam yüzeysel su potansiyeli 12 794,19 hm3/yıl dır. Bugüne kadar yapılan etütlere göre 397,14 hm³ emniyetli YAS rezervi belirlenmiştir. İşletmeye açılan baraj, gölet ve sulama tesisleri ile 2014 yılı sonu itibarı ile toplam 58.748 ha. alan sulamaya açılmıştır. Bu miktar bugüne kadar ekonomik olarak sulanabilirliği tespit edilen sahaların yaklaşık olarak % 58 ne tekabül etmektedir. İnşaatı devam eden 1 adet sulama tesisi ile 2 adet gölet tamamlanmasıyla birlikte 1 507 ha. arazi daha sulu tarıma kavuşturularak, toplam sulanan sahalar 60 255 ha. olacaktır. Bölge Müdürlüğümüzün Van iline ait toplam kurulu gücü 1 244,19 MW, yıllık eneji potansiyeli 4 248,76GWhdir. Bugüne kadar tamamlanan HES projeleri ile yılda ortalama 233,17 Gwh enerji üretimi yapılmaktadır. 6
DSİ 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PROJELERİ 2014 Yılı Yatırım Programında Van ilinde toplam proje sayımız 71 dir. Bunların 60 tanesi tarım sektöründe, 10 tanesi hizmet sektöründe ve 1 tanesi de enerji sektöründedir. Toplam proje tutarı 839.799.145 TL olup, önceki yıllar harcaması 239.628.442 TL, yılı ödeneği 47.197.912 TL, bu yıl yapılan harcama 44.843.537 TL, Toplam Fiziki Gerçekleşme % 34,24 tür. Biten proje sayısı 24 adet, devam eden proje sayısı 29 adet, ihale aşamasındaki proje sayısı 13 adet başlanmayan 5 adettir. PROJE YAPIMI 1.Van Erciş Pay Sulaması Proje Yapımı: 18 734 ha araziyi sulayacak işimizin, Fiziki gerçekleşme oranı % 80 dir. 2015 yılında tamamlanacaktır. 2.Van İli Başkale İlçesi Taşkın Koruma Proje Yapımı : Bu kapsamda 11 proje yer almaktadır bu projelerin tamamlanmasıyla 8 köy 3 mahalle taşkınlardan korunacaktır. 2015 yılında tamamlanacaktır. 3.Van İli Erciş İlçesi Taşkın Koruma Proje Yapımı : Bu kapsamda 8 proje yer almaktadır bu projelerin tamamlanmasıyla 8 köy taşkınlardan korunacaktır. 2015 yılında tamamlanacaktır. 4.Van İli Merkez İlçesi Taşkın Koruma Proje Yapımı : Bu kapsamda 11 proje yer almaktadır bu projelerin tamamlanmasıyla 8 köy 3 mahalle taşkınlardan korunacaktır. 2015 yılında tamamlanacaktır. 5.Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı : Gerekliiçmesuyu tesislerinin (isale hatları, pompa istasyonları, depolar, klor ünitesi ve hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.) uygulama projelerinin yapılması işidir.iş tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı % 100 tir. 6.Van-Erciş İçmesuyu Tesisleri Uygulama Projesi Yapımı:Gerekliiçmesuyu tesisleri (isale hatları, pompa istasyonları, depolar, klor ünitesi ve hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.) uygulama projelerinin hazırlanması işidir.fiziki gerçekleşme oranı % 95 tir. ERCİŞ-PAY PROJESİ (DAP) (1993-2017) Morgedik Barajı ve Tesisleri: Fiziki gerçekleşmesi % 91 dir.25.10.2014 tarihinde su tutulmuştur. Morgedik Barajı ve Tesisleri Ağaçlandırma: 2014 yılı içinde baraj havzasında ağaçlandırma yapılarak iş tamamlanmıştır. Morgedik Barajı Göl İçinde Kalan ENH ların Deplase Edilmesi: ENH LARIN deplase edilmesi gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır. VAN-ENGİL II. MERHALE PROJESİ (DAP) Gürpınar Sulaması 2.Kısım (Tersiyerler) İkmali: Gevaş Sulamasında eksik kalan 960 ha araziyi sulayacak bu projemizin yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2015 yılında tamamlanacaktır. Gürpınar Eski Şamran Kanalının Islahı: Van Gölü Kapalı Havza Etüdü neticelendikten sonra su durumu değerlendirilecektir. VAN İÇMESUYU PROJESİ (2012-2016) Van Acil İçmesuyu İsale Hattı: Fiziki gerçekleşme % 100 dür. İş tamamlandı. Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım: Fiziki gerçekleşme % 20 dir.2015 yılında tamamlanacaktır. Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı: İlana çıkılmış olup 17.02.2015 tarihinde ihale edilecektir. 7
Van-Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapımı:Üst yapılar tamamlanmış olup iş devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 17 dir. TAMAMLAMA PROJELERİ Koçköprü Barajı Onarım Tüneli Enjeksiyonu İkmali:1.200.000 TL keşif bedelle iz ödenekli olarak yatırım programında yer almaktadır. TAŞKIN KORUMA PROJELERİ 2014 yatırım programında 4 tamamlanan, 4 devam eden, 1 başlanmayan, 1 ihale aşamasında toplam 10 tane projemiz vardır. TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 2014 yatırım programında 6 tamamlanan, 2 devam eden, toplam 8 tane projemiz vardır. BİNA VE TESİS YAPIMI Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi Proje Yapımı (DSİ 17.Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı14.Bölge Müdürlüğü, Van Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri): Proje hazırlıkları için ihale ilana çıkılmıştır. DRENAJ PROJELERİ Van-Çaldıran Ovası Drenajı 1. ve 2.Grup Köyler: 1.Kısım ilana çıkılmış 14.01.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır.2.kısım için proje ve ihale çalışmaları devam etmektedir. GÖLETLER Van-Özalp KurucanGöleti: 397 ha araziyi sulayacak bu projemiz yatırım programında iz ödenekli olarak yer almaktadır. Van-Özalp Boncuklu Göleti ve Sulaması:174 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı % 37 dir.2015 yılında tamamlanacaktır. Van-Saray Sırımlı Göleti:146 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Proje yapımı tamamlanmış olup iş devam etmektedir.sözleşmeye göre 2015 yılında tamamlanacaktır. İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK İŞLER 17.Bölge Müdürlüğü İdaerİmkanlarıyla Yapılacak İşler: 1.000.000 TL keşifle yatırım programında yer almaktadır. İdaremizce işlerimizle ilgili tespit edilecek yerlerde ihtiyaç olursa kullanılacaktır. 17.Bölge Müdürlüğü İdaerİmkanlarıyla Yapılacak İşler(Van Edremit Şamranaltı Mevkii(Merit Oteli Önü)Taşkın Koruma İnşaatı: İş tamamlandı. 1 meskun mahal taşkınlardan korunmuştur. GÖLET SULAMALARI Van-Saray Sırımlı Göleti Sulaması: 146 ha araziyi sulayacak bu projemiz programında yer almakta olup ihale hazırlıkları devam ediyor. 8
DOĞAL AFETLER VE TAŞKIN HASARLARI 2014 yatırım programında 3 tamamlanan, 4 devam eden, 1 ihale aşamasında toplam 8 tane projemiz vardır. PLANLAMA SAFHASINDAKİ GÖLSU İŞLERİMİZ 2014 Van ilinde 14 tane planlama safhasında gölsu işimiz olup 9133 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Planlama ve proje ihalesi yapılmış olup iş devam etmektedir. PLANLAMA SAFHASINDAKİ DĞER İŞLER 2014 Van ilinde planlama safhasındaki diğer işlerden 3tane işimiz olup 8807 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Planlama aşamasındadır. VAN İLİ HES PROJELERİMİZ İşletme Safhasında: 6 adet tesisin toplam kurulu gücü 64.44 MW, yıllık enerji üretimi ise 233.17GWh tir. İnşaat Safhasında: 2 adet tesisin toplam kurulu gücü 25.67 MW, yıllık enerji üretimi ise 69.31 GWh tir. Ön İnceleme, Planlama ve Proje Safhasında: 56 adet tesisin toplam kurulu gücü 1154.08 MW, yıllık enerji üretimi ise 3946.28 GWh tir. 9
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN DSİ 17 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 10
PLAN VE PROGRAM METİNLERİ ANALİZ TABLOSU BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ( DSİ) 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi - 6 15 61 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi 6 15 14 61 Stratejik Amaç 1 -Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. Hedef 1.1- On Havzanın Master Planı güncellenecektir. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. 11
Hedef1.2- Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Performans Hedefi 1.Su kaynaklarının verimli kullanımı Faaliyetler: 1.Etüt ve Proje Performans Göstergesi: 1.İhale Edilecek Planlama Raporu Sayısı(95) 2.İhale Edilecek Gölsu Planlama Raporu Sayısı (32) 3.Tamamlanacak Planlama Raporu Sayısı(62) 4.Tamamlanacak Gölsu Planlama Raporu Sayısı(26) 5.İhale Edilecek Baraj Proje Yapımı Sayısı(47) 6.Tamamlanacak Baraj Proje Yapımı Sayısı (35) 7.İhale Edilecek Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı(122) 8.Tamamlanacak Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı (174) 9.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(58) 10.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(159) 11.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(29) 12.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(46) 13.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(2) 14.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(2) 12
Hedef1.3- Suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya iyileştirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 2.Gözlem istasyonlarının artırılması Faaliyetler: 2.Rasat ve Su kalitesi gözlem Performans Göstergesi: 1.Gerçekleştirilecek Rasat Gözlem İstasyonu Sayısı(2212) 2.Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune Sayısı (6600) Hedef1.4- HES Projeleri ile hidrolik enerji potansiyelinin kullanımı artırılacaktır. Performans Hedefi 3.HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyeli arzının artırılması Faaliyetler: 3.İnşa 4.Yeniden Yerleşim Performans Göstergesi: 1.Tamamlanacak HES Sayısı (3) 2.Gerçekleştirilecek Kurulu Güç Miktarı (MW)(127) 3.Kamulaştırılacak Alan (ha)(3913) Hedef1.5- DSİ Projeleri için gerekli olan taşınmazların elde edilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Stratejik Amaç 2 -.Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak. Hedef2.1- Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Performans Hedefi 4.Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması Performans Hedefi 5.İçmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi Faaliyetler: 5.İnşa Faaliyetler: 6.İnşa Performans Göstergesi: 1.İhale Edilecek Baraj Sayısı ( 2) 2.Temin Edilecek İçmesuyu Miktarı (hm3/yıl)(317) 3.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Sayısı (38) 4.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Sayısı(27) 5.Kamulaştırılacak Alan (ha)(719) Performans Göstergesi: 1.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (4) 2.Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı(7) 13
Performans Göstergesi: 1.Şebekesi Tamamlanacak Sulama Alanı (ha) (198500) 2. İhale Edilecek Sulama Tesisi Sayısı (60) 3.Tamamlanacak Sulama Tesisi Sayısı (40) Stratejik Amaç 3 -.Sulama yatırımlarına etkinlik kazandırmak. Hedef3.1- Ülke genelinde sulamaya açılmış olan alan 4 milyon hektara çıkarılacaktır. Performans Hedefi 6.Sulama taleplerinin etkin bir şekilde karşılanması Faaliyetler: 7.Sulama Tesisleri İnşa 8.Toplulaştırma 4.İhale Edilecek Baraj Sayısı (13) 5.Tamamlanacak Baraj Sayısı (20) 6.İhale Edilecek Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(113) 7.Tamamlanacak Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(115) 8.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(245) 9.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(254) 10.Açılacak Araştırma Kuyusu Sayısı(150) 11.Açılacak İşletme Kuyusu Sayısı(250) 12.Kamulaştırılacak Alan (ha)(4288) Stratejik Amaç 4 -İşletme ve bakım faaliyetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlamak, aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekelerini rehabilite etmek ve/veya modern sistemlere dönüştürmek. Hedef4.1- Şebekelerde rehabilitasyon veya modernizasyon çalışmaları yapılacak, suyun tasarruflu ve verimli kullanılması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. 14
Hedef4.2- Bakım onarım çalışmaları tesislerin ekonomik ömürleri boyunca kesintisiz hizmet üretmelerini sağlayacak şekilde yürütülecektir. Performans Hedefi 7.Tesislerin Etkin Kullanımının Sağlanması Faaliyetler: 9.Bakım-Onarım Performans Göstergesi: 1.Bakım Onarım Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı(338) Stratejik Amaç5-Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rüsubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak. Hedef5.1- Taşkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun oluşturacağı taşkın zararları önlenecektir. Hedef 5.2- Taşkına müdahale edecek makine ve ekipman güçlendirilecektir. Performans Hedefi 8.Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının önlenmesi Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 10.Taşkın Koruma Tesisleri Yapım 11.Park, Rekreasyon ve Ağaçlandırma Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 1. Taşkınlardan Korunacak Alan (ha)(41993) 2.Taşkınlardan Korunacak Meskun Mahal Sayısı (680) 3.İhale Edilecek Taşkın Koruma Tesisi Sayısı(302) 4.Tamamlanacak Taşkın Koruma Tesisi Sayısı (439) 5.Ağaçlandırılacak Alan (ha)(1341) Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Hedef5.3- Baraj ve gölet havzaları öncelikli olmak üzere tüm havzalarda erozyon ve rüsubat kontrolü çalışmaları yürütülecektir. Performans Hedefi 2014 yılı için belirlenmemiştir. Faaliyetler: 2014 yılı için belirlenmemiştir. Performans Göstergesi: 2014 yılı için belirlenmemiştir. 15
Stratejik Amaç 6-Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. Hedef6.1- Ar-Ge faaliyetleri kapsamında DSİ deney laboratuvarları akredite edilecek ve bilgisayar destekli program ve uygulamalar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Performans Hedefi 9.Laboratuvarların akreditasyon kapsamında genişletilmesi Faaliyetler: 12.Ar-Ge Performans Göstergesi: 1.Yenilenecek Laboratuvar Akreditasyon Belge Sayısı (18) 2.Akreditasyonu Denetimi Gerçekleştirilecek Kalibrasyon Laboratuvarı Sayısı (2) 3.Elektronik Kimlik Kontrollü Olarak Deney Başvurularının Alınması(1) 4.Ar-Ge Faaliyetlerinin sürekliliği için mevzuat yönünden güçlendirilmesi(1) 5.DSİ Laboratuvarları Bünyesinde İyi Laboratuvar Uygulamaları "İLU" Çalışmalarının Hayata Geçirilmesi (1) 6.DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmesi(785) 7.Bölge Laboratuvarının Dahili Kalibrasyon Hizmeti Verme Yeterliliğinin Sağlanması(5) 16
Hedef6.2- Çalışanlara; hizmet içi eğitim, etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacak, gelişen koşullara uygun bir yapı ve kadro tespiti yapılacaktır. Performans Hedefi 10.Personelin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması Faaliyetler: 13.Eğitim Performans Göstergesi: 1.DSİ'ce Düzenlenecek Eğitimlerin Performansı(17809) 2.DSİ'ce Düzenlenecek Eğitimlere Katılım Oranı (93) 3.Diğer Kurumlarca Yurtiçinde Düzenlenecek Eğitimlerin Performansı(3500) 4.Diğer Kurumlarca Yurtdışında Düzenlenecek Eğitimlerin Performansı(6000) 5.Sanat Sınıfı Personelinin Pozisyonunda Çalıştırılma Oranı (83) Hedef6.3- Bilginin elektronik ortamda üretilmesi, takibi ve paylaşılması sağlanacak e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi 11.e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilmesi Faaliyetler: 14.Bilişim Performans Göstergesi: 1.Yenilenecek Bilgisayar Sayısı(2681) 2.Gerçekleştirilecek Yazılım Talep Sayısı(8) 3.Sayısal Telsiz Ağına Çevrilecek Bölge Sayısı(5) 4.Karşılanacak Sunucu Sayısı(50) 5.2006/7 Sayılı CBS Genelgesi Doğrultusunda Yapılacak İş Sayısı(350) 17
Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu VAN İLİ 2014 YILI DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Yatırımcı Kuruluş Sektörü Dsi 17. Bölge Müdürlüğü Tarım, Hizmet, Enerji Toplam Proje Sayısı 71 Toplam Proje Bedeli(TL) 839.799.145 TL. 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi 47.197.912 TL PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI 2014 Yılı İç Kredi Tutarı - 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı - 2014 Yılı Öz Kaynak - 2014 Yıl Hibe - Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) 239.628.422 TL. 2014 Yıl İçi Harcama (TL) 44.843.537 TL Toplam Harcama (TL) 284.471.959 TL Biten Proje Sayısı 25 Devam Eden Proje Sayısı 30 Başlanmamış Proje Sayısı 16 Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) %34 18
Proje Adı Proje Başlama Yılı Van İli DSİ 17.Bölge Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL) Proje Tutarı* Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcaması Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) Van Erciş Pay Sulaması Proje Yapımı 2010 1.877.000 1.117.341 76 60 498.526 0 498.526 80 86 Van İli Başkale İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri 0 2014 40.000 Proje Yapımı Van İli Erciş İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri 0 2014 60.000 Proje Yapım Van İli Merkez İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri 0 2014 115.000 Proje Yapımı DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projeleri 245.530 0 2011 7.882.400 Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı 144.696 15 2 Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı 245.086 0 2012 402.500 54.870 58 14 Uygulama Proje Yapımı 245.086 95 75 Van-Erciş İçmesuyu Tesisleri Uygulama Projesi 149.978 0 2012 384.768 168.268 72 44 Yapımı 149.978 95 83 Van-Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi 55.755 0 2012 371.700 315.945 95 85 Yapımı 55.755 100 100 Pay Sulaması 2014 200.000.000 0 Morgedik Barajı ve Tesisleri Pay-Morgedik Barajı Ulaşım Yolunun İyileştirilmesi Morgedik Barajı ve Tesisleri Ağaçlandırma 1997 61.858.286 51.619.286 83 54 2014 6.500.000 2014 284.144 Morgedik Barajı Göl Alanı İçinde Kalan ENHların Deplase Edilmesi 2014 502.209 Gürpınar Sul.2.Kısım (Tersiyerler) İkmali Gürpınar Eski Şamran Kanalının Islahı Van Acil İçmesuyu İsale Hattı 2014 2.212.322 2012 5.000.000 2012 117.684.250 112.876.940 96 7.832.000 0 0 10.000 0 484.000 0 0 1 0 5.855.310 0 Toplam Nakdi Gerçek leşme (%) 7.831.749 91 96 9.657 100 3 483.140 100 96 5.854.966 100 100 Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım 2013 9.716.000 1.805.492 19 296.000 0 295.440 21 22 Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı2.Kısım 2014 20.000.000 0 Van Civar Yerleşimler İçmesuyuİsale Hattı 2012 35.000.000 0 Van-Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi KoçköprüBar.Ona.TüneliEnjek.İkmali 2014 14.028.888 2012 1.200.000 1.912.690 0 1.000 0 17 19
Van-Çaldıran Salhane Köyü İkmali 2009 123.000 0 Van-Saray Kurucan 2010 120.790 85.342 90 71 0 98 71 Van-Karasu Çayı Yatak Islahı 2.Kısım 2012 10.033.000 8.260.601 0 8.260.601 81 82 Van-Erciş İlçe Merkezi İkmali 2012 1.255.117 1.006.323 65 80 1.255.117 0 1.255.116 100 100 Van-Özalp Boğazkesen Köyü 2012 1.026.808 683.808 65 67 0 68 67 Van-Başkale Esenyamaç Köyü 2012 1.004.900 584.400 60 58 463.785 0 463.786 100 100 Van-Merkez İstasyon Seyrantepe 2014 5.000.000 0 Van-Başkale Ortayol Köyü Şiran Deresi 2013 1.155.166 861.700 100 75 273.365 0 273.365 100 98 Van-ErçekYalnızağaç Köyü Köyiçi Deresi 2013 374.000 0 80 Van-Gürpınar Geraf ve Kezi Dereleri 2013 494.542 452.069 95 91 0 100 91 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi (DSİ 17.Bölge Müdürlüğü,Meteoroloji 187 0 Van Bölge Müdürlüğü,Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14.Bölge Müdürlüğü, Van Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri) 2014 75.000.000 Van-Başkale Gelenler Köyü 2010 932.500 911.542 90 98 0 97 98 Van-Erciş Yünören Köyü Bentbaşı Deresi 2014 236.520 235.000 0 234.689 100 99 Van-Merkez Mermerciler Sitesi Kurudere 2014 274.239 262.361 0 262.362 100 96 Van-Saray Çaybağı Köyü 2014 32.000 31.631 0 31.631 100 99 Van-Saray Bakışık Köyü 2014 340.030 203.807 75 60 0 75 60 Van-Özalp Sağmalı Beldesi Yukarıhavza 2014 835.000 836.124 0 836.123 100 100 Van-Özalp Seydibey Köyü Diri Deresi 2013 79.453 81.588 0 81.588 100 100 Van-Merkez Edremit İlçesi 2013 294.250 251.615 0 251.615 100 86 Van-Çaldıran Ovası Drenajı 1.Grup Köyler 2014 30.000.000 0 Van-Çaldıran Ovası Drenajı 2.Grup Köyler 2014 30.000.000 1.000 0 Van Özalp KurucanGöleti 2011 14.250.000 1.000 0 Van-Özalp Boncuklu Göleti ve Sulaması 2013 6.650.556 599.777 10 9 1.717.701 0 1.717.701 37 35 Van-Saray Sırımlı Göleti 2014 9.178.040 3.694.941 0 3.694.942 40 40 17. Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla 198.293 0 2014 1.000.000 Yapılacak İşler 198.293 100 20 17.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla 167.659 0 Yapılacak İşler ( Van Edremit Şamranaltı Mevkii 2013 179.050 167.659 100 94 (Merit Oteli Önü) Taşkın Koruma İnşaatı) Van-Saray Sırımlı Göleti Sulaması 2014 2.500.000 0 Van-Erciş Pay (DAP) 2010 56.527.369 27.833.388 93 49 280.168 0 280.168 94 50 Van-EngilII.Merhale (DAP) 1983 16.719.956 869.956 75 5 0 75 5 Van-Karasu (İkmal) (DAP) 1987 13.353.677 13.065.365 99 98 32.168 0 32.168 99 98 Van Acil İçmesuyu İsale Hattı (DAP) 2012 37.390.932 21.890.932 70 59 179.826 0 179.815 85 59 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni 0 2014 10.000.000 Yerleşkesi (DAP) 20
17.Bölge Sulama ve Göletler 1996 8.000.000 2.246.111 84 28 28.780 0 28.780 84 28 Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 2014 5.000.000 2.682.148 0 2.682.148 100 54 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 1.410.704 0 2013 1.322.932 ( Van Erciş Deliçay İstifli Taş Tahkimatı ) 1.417.103 70 100 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 450.000 0 2013 994.790 ( Van Erciş Zilan çayı İstifli Taş Tahkimatı ) 450.000 90 45 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 1.209.641 0 2013 1.170.310 ( Van Gürpınar Engıl çayı İstifli Taş Tahkimatı ) 1.209.640 90 100 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 233.000 0 ( Van Erciş İşbaşı köyü Ilıca deresi 2.Kısım Taş 2013 750.000 233.000 31 Tahkimatlı Sedde Tanzimi ) 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 165.000 0 ( Van Bahçesaray Güney yamaç Köyü Köyiçi 2013 161.206 165.000 100 100 Deresi Taşkın Koruma inşaatı) 17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van ErçekMemedik Deresi İstifli Taş Tahkimatı ) 2013 744.702 0 10 "17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı ( Van Merkez İstasyon-Seyrantepe Mahallesi Taşkın 2013 787.00. 375.760 48 307.833 0 307.833 100 87 Korumaİnşaatı )" 0 "17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları 591.000 0 Onarımı (Van Bahçesaray İlçe Merkezi 2013 590.822 591.000 100 100 Şehan Deresi Taşkın Koruma İnşaatı)" 17, Bölge Doğal Afet Ve Taşkın Hasarları 705.803 0 Onarımı ( Prefabrik İdari Binalar ve Misafirhane 2014 1.187.221 705.802 100 59 Binası Yapım İşi ) 17. Bölge Doğal Afet Ve Taşkın Hasarları 459.897 0 Onarımı (Prefabrik Bekar Lojmanları ve 2014 1.196.800 459.897 100 38 Yemekhane Binası Yapım İşi ) 17. Bölge Ağaçlandırma 2014 200.000 20.000 0 16.087 100 8 Van Sulaması Onarımı 2014 700.000 700.000 0 623.426 100 89 17. Bölge BAK-ONAR II Projesi Kapsamında 0 2014 1.000.000 Yapılacak İşler Van 17. Bölge Tesisleri Onarımı 2014 2.500.000 2.372.000 0 2.111.149 100 84 Van 171. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri 52.100 0 2014 600.000 Onarımı 52.057 9 Van Engil Barajı HES Tesisleri Onarımı 2014 2.200.000 0 TOPLAM 839.799.145 239.628.422 28 47.197.912 0 44.843.537 34 34 21
NO 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu Birimi DSİ 17. Bölge Müdürlüğü / Van İli 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı 1 DSİ 17. Bölge Müdürlüğü -VAN 71 47.197.912 24 47 - TOPLAM 71 47.197.912 24 47-22
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 1. Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının Stratejik Amaç sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. Hedef HEDEF1.2:Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Performans Hedefi Performans Hedefi 1:Su kaynaklarının verimli kullanımı PG1.İhale Edilecek Planlama Raporu Sayısı(0) PG2.İhale Edilecek Gölsu Planlama Raporu Sayısı (3) PG3.Tamamlanacak Planlama Raporu Sayısı(0) PG 4.TamamlanacakGölsu Planlama Raporu Sayısı(0) PG5.İhale Edilecek Baraj Proje Yapımı Sayısı(0) PG6.Tamamlanacak Baraj Proje Yapımı Sayısı (0) PG7.İhale Edilecek Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı(3) PG8.Tamamlanacak Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı Sayısı (0) PG9.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(0) PG10.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Proje Yapımı Sayısı(0) PG11.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(0) PG 12.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı(2) Performans PG13.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(0) Göstergesi PG 14.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı(1) Faaliyet F. 1.Etüt ve Proje Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 3 (+) PG3 0 PG4 0 PG5 0 PG6 0 23
PG7 3 (+) PG8 0 PG9 0 PG10 0 PG11 0 PG12 2 (+) PG13 0 PG14 1 (+) F1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) İlimizde 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 3 Gölsu Planlama Raporu, 3 sulama, taşkın koruma, Gölet Sulaması ve Tesis Proje Yapımı, 1Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı ihale edilmiştir. 2 İçmesuyu Tesisi proje yapımı tamamlanmıştır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 696.349-695.785 TL 24
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç 1. Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. HEDEF 1.3- Suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya iyileştirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 2.Gözlem istasyonlarının artırılması PG1.Gerçekleştirilecek Rasat Gözlem İstasyonu Sayısı(26) PG2.Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları KapsamındaGerçekleştirilecek Numune Sayısı (16) Faaliyet F. 2.Rasat ve Su kalitesi gözlem Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 26 (+) PG2 16 (+) F2 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında 26 Rasat Gözlem İstasyonu, 16 su kalitesi gözlem çalışmaları kapsamında numune sayısı gerçekleştirilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 237.500-214.512 TL 25
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 2.Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak. HEDEF2.1- Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Performans Hedefi 4:Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması Performans Hedefi 5.İçmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi PG4.1.İhale Edilecek Baraj Sayısı ( 0) PG4.2.Temin Edilecek İçmesuyu Miktarı (hm3/yıl)(0) PG4.3.İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Sayısı (1) PG4.4.Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Sayısı(0) PG4.5.Kamulaştırılacak Alan (ha)(0,06) PG5.1.İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (1) PG5.2.Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı(0) F5.İnşa F6.İnşa Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG4.1. 0 PG4.2. 0 PG4.3. 1 (+) (PG4.4. 0 PG4.5. 0,06 ( + ) PG5.1. 1 (+) PG5.2. 0 F5 F6 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) İlimizde 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 2.kısım ve Van Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi ihale edilmiştir.0,06 ha arazi kamulaştırılmıştır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 1.949.690-1.949.686 TL 26
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 1. Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının Stratejik Amaç sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak. Hedef Performans HEDEF 1.4- HES Projeleri ile hidrolik enerji potansiyelinin kullanımı artırılacaktır. Hedefi Performans Hedefi 3.HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyeli arzının artırılması PG1.Tamamlanacak HES Sayısı (0) PG2.Gerçekleştirilecek Kurulu Güç Miktarı (MW)(0) Performans Göstergesi PG3.Kamulaştırılacak Alan (ha)(0) F.3.İnşa Faaliyet F.4.Yeniden Yerleşim Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 0 PG3 0 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F3 2014 yılında ilimizde herhangi bir faaliyet yoktur. F4 Merkezi düzeyde faaliyetler olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır. 27
Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Stratejik Amaç 3: Sulama yatırımlarına etkinlik kazandırmak. Hedef Performans HEDEF 3.1- Ülke genelinde sulamaya açılmış olan alan 4 milyon hektara çıkarılacaktır. Hedefi Performans Hedefi 6.Sulama taleplerinin etkin bir şekilde karşılanması PG1.Şebekesi Tamamlanacak Sulama Alanı (0) PG2. İhale Edilecek Sulama Tesisi Sayısı (2) PG3.Tamamlanacak Sulama Tesisi Sayısı (0) PG4.İhale Edilecek Baraj Sayısı (0) PG5.Tamamlanacak Baraj Sayısı (1) PG6.İhale Edilecek Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(0) PG7.Tamamlanacak Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı(0) PG8.İhale Edilecek Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(1) PG9.Tamamlanacak Gölet, Gölet ve Sulaması Sayısı(0) PG10.Açılacak Araştırma Kuyusu Sayısı(0) PG11.Açılacak İşletme Kuyusu Sayısı(0) Performans Göstergesi PG12.Kamulaştırılacak Alan (ha)(5,9) F7.Sulama Tesisleri İnşa Faaliyet F8.Toplulaştırma Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 1 (-) PG3 0 PG4 0 PG5 1 (+) PG6 0 PG7 0 PG8 1(+) PG9 0 28
PG10 0 PG11 0 PG12 5,9 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 1 Sulama Tesisi ve1gölet ihale edilmiş,1 F7 Baraj tamamlanmış, 5.9 ha alan kamulaştırılmıştır. F8 Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 8.173.116-8.172.865 TL 29
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı Programı: 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 4 -İşletme ve bakım faaliyetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlamak, aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekelerini Stratejik Amaç rehabilite etmek ve/veya modern sistemlere dönüştürmek. HEDEF 4.2- Bakım onarım çalışmaları tesislerin ekonomik ömürleri boyunca kesintisiz hizmet üretmelerini sağlayacak şekilde Hedef Performans yürütülecektir. Hedefi Performans Hedefi 7.Tesislerin Etkin Kullanımının Sağlanması Performans Göstergesi PG1.Bakım Onarım Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı(3) Faaliyet F9.Bakım-Onarım Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 3 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 3 adettesisin bakım onarımı F9 gerçekleştirilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 3.124.100-2.786.632 TL 30
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 5-Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rüsubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak. HEDEF 5.1- Taşkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun oluşturacağı taşkın zararları önlenecektir. Performans Hedefi 8.Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının önlenmesi PG1. Taşkınlardan Korunacak Alan (ha)(0) PG2.Taşkınlardan Korunacak Meskun Mahal Sayısı (9) PG3.İhale Edilecek Taşkın Koruma Tesisi Sayısı(2) PG4.Tamamlanacak Taşkın Koruma Tesisi Sayısı(9) PG5.Ağaçlandırılacak Alan (ha)(0) F10.Taşkın Koruma Tesisleri Yapım F11.Park, Rekreasyon ve Ağaçlandırma Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0 PG2 9 (+) PG3 2 (+) PG4 9 (+) PG5 0 F10 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 9 adet meskun mahal taşkınlardan korunmuştur.2 adet Taşkın Koruma Tesisi ise ihale edilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 3.765.275 3.690.275 TL 31
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet Stratejik Amaç 6-Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. HEDEF 6.1- Ar-Ge faaliyetleri kapsamında DSİ deney laboratuvarları akredite edilecek ve bilgisayar destekli program ve uygulamalar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Performans Hedefi 9.Laboratuvarların akreditasyon kapsamında genişletilmesi PG1.Yenilenecek Laboratuvar Akreditasyon Belge Sayısı (1) PG2.Akreditasyonu Denetimi Gerçekleştirilecek Kalibrasyon Laboratuvarı Sayısı (0) PG3.Elektronik Kimlik Kontrollü Olarak Deney Başvurularının Alınması(0) PG4.Ar-Ge Faaliyetlerinin sürekliliği için mevzuat yönünden güçlendirilmesi(0) PG5.DSİ Laboratuvarları Bünyesinde İyi Laboratuvar Uygulamaları "İLU" Çalışmalarının Hayata Geçirilmesi (0) PG6.DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmesi(26) PG7.Bölge Laboratuvarının Dahili Kalibrasyon Hizmeti Verme Yeterliliğinin Sağlanması(0) F12.Ar-Ge Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 1 (+) PG2 0 PG3 0 PG4 0 PG5 0 PG6 26 (+) PG7 0 F12 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilimizde 1 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi yenilenmiştir.26 adet DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmiştir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 65.000-58.278 TL 32
İl Valisinin Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi İlimiz tabii hayatının ve su kaynaklarının korunup geliştirilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve toplumun duyarlılığının sağlanması misyonunu taşıyan DSİ 17. Bölge Müdürlüğümüz; hızla tükenmekte olan tabii kaynaklarımızın korunması adına bölge çapında farkındalık oluşturulup, kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması düşüncesiyle, öncelikleri belirlenmiş planlı uygulamalarla çalışmalarını 237 Memur, 2 Avukat, 819 S/S Personel, 1 Rasatçı ve 24 adet 4/C personeli olmak üzere toplam 1083 personel ile sürdürmektedir. 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı nda tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı çerçevesinde Sulama ve ulaştırmaya ilişkin olanlar başta olmak üzere arazi toplulaştırma faaliyetlerinde ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanacak, tarla içi geliştirme hizmetleri etkinleştirilerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır. denilmektedir. Bu politikalar doğrultusunda müdürlüğümüzün 2014 yılına ilişkin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi plan ve programlara uygunluğunun değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur; Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılması amacıyla 3 adet ihale edilecek Gölsu Planlama Raporu düzenlenmiştir. Fizibilite raporları sonucunda 3 projenin (Sulama, Taşkın Koruma, Gölet Sulaması ve Tesis) ihalesinin yapımı aşaması yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2 adet içmesuyu Tesisi Projesi ve bir adet Atıksu Arıtma Tesisi projesi ihalesi tamamlanmıştır. Bu projelerin toplam nakdi gerçekleşme maliyetleri 695.785 TL olarak tespit edilmiştir. 2014 yılı içerisinde, suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya iyileştirilmesi hedefleri doğrultusunda 26 adet rasat gözlem istasyonu gerçekleştirilmiş, su kalitesi gözlem çalışmaları kapsamında 16 adet numune çalışması yapılmıştır. İçmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi amacıyla toplam bedeli 1.949.686 TL olan, Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 2.kısım ve Van Erciş İçmesuyu Arıtma ihalesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 0,06 (ha) alan kamulaştırılmıştır. Yine planlama yılı içersinde toplam bedeli 8.172.865 TL olan bir adet baraj projesi tamamlanarak 5.9 (ha) alan bu proje kapsamında kamulaştırılmıştır. İlimize bulunan DSİ tesislerinin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde 3 adet tesisin bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tesisler için bir yıllık toplam bakım onarım maliyeti 2.786.632 TL olarak kayıt altına alınmıştır. Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının önlenmesi çalışmaları doğrultusunda 9 adet meskun mahal taşkınlardan korunmuştur. 2 adet Taşkın Koruma Tesisi ise ihale edilmiştir. Bu projelerin toplam maliyeti yıl içerisinde 3.690.275 TL olarak gerçekleşmiştir. Ulusal hedefler içerisinde yer alan laboratuvarların akreditasyon kapsamında genişletilmesi çalışmaları doğrultusunda 1 adet Labaratuar Akreditasyon Belgesi yenilenmiştir. 26 adet DSİ Laboratuvarları Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmiştir. Kurumsal kapasitenin arttırılması ve insan kaynağının etkin kullanımı hedefleri doğrultusunda müdürlüğümüzde görevli 225 personelden 218 yıl içerisinde düzenlenen eğitimlere katılarak, katıldıkları eğitimlerde %97 oranında başarı sağlamışlardır.sanat Sınıfı personelin kedi alanında çalıştırılma oranı müdürlüğümüzde % 70 tir. İbrahim TAŞYAPAN Vali
T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN e-posta: @gmail.com Telefon : +90 (432) 215 15 62 Faks : +90 (432) 214 41 12 http://www.vanyatirim.gov.tr