2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1
Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2
SAYGI DEĞER MECLĠS ÜYELERĠ Gölcük Belediyesi olarak temel hizmet politikalarımızı hayata geçirmek üzere 2010 2014 yılları arası kurumsal stratejik planımızı hazırlamıģtık. Bu stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedeflere ulaģabilmek için kullanılacak araçlar izlenecek yol ve yöntemler, belediyemizin temel hizmet politikalarını oluģturmaktadır. Temel hizmet politikalarımızın oluģturulmasında stratejik planlamada yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda belediyemizin öncelikleri tespit edilmiģtir. Bu öncelikler doğrultusunda daha önce 2010 Mali yılı Programını hazırlamıģtık.bu yılda aynı öncelikler doğrultusunda 2011 Mali yılı Programımızı hazırladık. Programımız, belediyemizin program dönemine iliģkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaģmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, belediyemize iliģkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek Ģekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü nün koordinasyonunda hazırlanmıģtır. 2011 yılı Programımız; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayıģla, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak Ģekilde hazırlanmıģ olup, stratejik planda öngörülen faaliyetlerin ve çalıģmaların hangi oranda gerçekleģtirileceğini göstermektedir. Bu daha rasyonel ve izlenebilir bir bütçe oluģturma imkânını da geliģtirecektir. Böylelikle mali disiplin daha kolay sağlanacak, ilçemiz için öncelikli ve stratejik hedeflerimizi gerçekleģtirecek olan projeler birer birer gerçekleģtirilebilecektir. Kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasına yardımcı olacağını düģündüğümüz bu bütçeleme anlayıģının Belediyemizde yerleģtirilmesinde gerekli olan adımlar bundan sonraki program dönemlerinde de atılmaya devam edilecektir. 2011 Mali yılı Programının Belediyemizin daha nitelikli ve daha çok hizmet sunabilmesini, Gölcük e azami katkı ve fayda sağlaması düģüncesi ile saygılarımı sunarım. MEHMET ELLĠBEġ GÖLCÜK BELEDĠYE BAġKANI 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3
ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve luklar 4-5 B- TeĢkilat Yapısı 6 C- Fiziksel lar 7-9 D- Ġnsan ları 10-13 E- Diğer Hususlar 14-16 II- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- Temel Politika ve Öncelikler 17-18 B- Amaç ve Hedefler 19-24 C- Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 25-190 D-Faaliyetlerden 191-203 E- Ġdarenin Toplam Ġhtiyacı 204 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 4
I. GENEL BĠLGĠLER A. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; e) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. f) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. g) Borç almak, bağıģ kabul etmek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, BüyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
B. TEġKĠLAT YAPISI MECLĠS BELEDĠYE BAġKANI ENCÜMEN TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI ÖZEL KALEM MD. YAZI ĠġLERĠ MD. DESTEK HĠZM. MD. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD. ĠMAR VE ġehġr. MD ĠNS. KN. VE EĞT. MD. BĠLGĠ ĠġLEM MD. FEN ĠġLERĠ MD. MALĠ HĠZMETLER MD. HUKUK ĠġLERĠ MD. KÜL. VE SOS. ĠġL. MD. PARK VE BAH.MD. SOSYAL TESĠS. MD. BAS. YAY. HAL. ĠLġ. MD. ĠDARĠ ĠġL. AMĠR. ZABITA MD. SPOR ĠġLERĠ BĠRĠMĠ GELĠR MD. MEZARLIK ĠġL. AMĠR. MAK. BAK. ĠK. AMĠR. EVLENDĠRME MEM. STRATEJĠ GEL. MD. SAĞLIK ĠġL. MD. ELEKT. ĠġL. AMĠR. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
C- FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. Kurumun yapı fiziki kaynakları Hizmet Binası Merkez hizmet binası, Değirmendere, Ġhsaniye, UlaĢlı, Yazlık,Hisareyn ve Halıdere Hizmet Ofisleri, Gölcük Merkez Belediye Garajı, Değirmendere Garajı, Ġhsaniye Garajı, Halıdere Garajı, UlaĢlı Garajı, Park ve Bahçeler ġantiyesi,temizlik ĠĢleri ġantiyesi binasından oluģmaktadır. Kültür Merkezleri ve Düğün Salonları Kongre Sarayı, Değirmendere Kültür Merkezi, Kalıcı Konutlar Sosyal Tesisleri, Ġhsaniye Düğün Salonu, UlaĢlı Düğün Salonu, Halıdere Düğün Salonu, Gölcük Kültür Sanat Galerisi ve Kütüphanesi,Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi,Belediye Konservatuarı Eğitim Kültür Merkezi,Yarhisar Müze Gemisi Spor Tesisleri Barbaros Hayrettin PaĢa Parkı Spor Tesisleri, Değirmendere Atatürk Stadı Spor Tesisleri, 17 Ağustos Kapalı Spor Tesisleri, Ġhsaniye Denizevler Parkı Spor Tesisleri, Gölcük ġehir Stadı diğer muhtelif yerlerdeki semt spor sahaları 2. Kurumun araç fiziki kaynakları ARAÇ TİPLERİ ADET KAMYONET 22 KAMYON 45 OTOBÜS 13 MİNİBÜS 17 BİNEK ARACI 16 TIR 1 PİCK-UP 2 AMBULANS 3 CENAZE 3 TANKER 2 RÖMORK 1 YOL SÜPÜRME ARACI 2 ARAZÖZ 1 TOPLAM 128 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
İŞ MAKİNASI TİPLERİ ADET TRAKTÖR 8 KEPÇE 19 EKSKAVATÖR 2 GREYDER 5 SİLİNDİR 4 TOPLAM 38 ARACIN KULLANILDIĞI BİRİM ARAÇ ADETİ İŞ MAK.ADETİ FEN İŞL.MÜD 85 35 ÖZEL KALEM MÜD. 9 PARK VE BAHÇELER MÜD. 5 TEMİZLİK İŞL.MÜD. 24 3 DESTEK HİZ.MÜD. 1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 TOPLAM 128 38 BİLGİSAYAR DONANIM PC 182 Thinclient 20 ADEDİ Yazıcı 51 Sunucu 10 Switch 8 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
Bilgi ve Teknolojik Altyapı Belediyemizin internet, belediye bilgi sistemi ve biliģim altyapısı hizmetleri bilgi iģlem Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Belediye Bilgi Sisteminde kullanılan programlar; Emlak vergisi, çevre temizlik, ilan reklam, tahakkuk tahsilât, bütçe muhasebe, encümen kararları, meclis kararları, analitik bütçe, tahakkuk esaslı muhasebe, dava ve icra takip sistemi, crm sistemi, evlendirme takip programı, imar ruhsat takip, evrak takip sistemi, randevu ve adres takip, pazar, yerleri tezgah takip, iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı, ihale takip, karar destek raporları, satın alma, programı, bilgi edinme, sorun izleme, memur maaģ ve özlük, iģçi maaģ ve özlük (bu programlar ortak sicil mantığı ile ortak veritabanı üzerinden çalıģmaktadır.) Bilgi ĠĢlem Alt Yapısı Belediyemizde: Toplam 182 Adet Bilgisayar, 10 Sunucu, 1 Voip Santral, 8 Switch, 1 Güvenlik Duvarı. DıĢ miz VPN ile merkezimize bağlıdır. DıĢ birimlerimizle telefon görüģmelerimiz VOIP teknoloji ile ücretsiz yapılmaktadır. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 10
D-ĠNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde 31.08.2009 tarihi itibarı ile ; 31.05.2009 tarih ve 27244 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belediyemizin memur norm kadro sayısı 224 olup,bu kadroların 111 si memur (14 u kadroları pozisyonda) ve kadro karģılığı 14 sözleģmeli personel (toplam 125) personel dolu,99 i boģtur. Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli iģçi kadro sayısı 112 olup,halen 219 iģçi personel mevcuttur. 107 iģçi personel dondurulmuģ kadroludur. 5620 Sayılı Kanun kapsamında geçici iģçi sayısı 9 dur. KADRO DURUMU NORM KADRO TOPLAMI DOLU KADRO SAYISI BOŞ KADRO SAYISI DONDURULAN KADRO SAYISI MEMUR 224 111 99 14 SÜREKLİ İŞÇİ 112 219-107 GEÇİÇİ İŞÇİ (5620 Sy Kanun Kapsamında) - 9-9 SÖZLEŞMELİ - 14 - - MEVSİMLİK İŞÇİ 90 -- 90 - TOPLAM 426 353 189 130 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 11
ÖĞRENİM DURUMU MEMUR SÖZ.PER İLKOKUL 3 0 ORTAÖĞRETİM 25 0 LİSE 43 1 ÜNİVERSİTE 40 13 TOPLAM 111 14 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 12
ÖĞRENİM DURUMU İŞÇİ İLKOKUL 144 ORTAÖĞRETİM 38 LİSE 35 ÜNİVERSİTE 10 TOPLAM 228 Cinsiyete Göre Personel Durumu MEMUR İŞÇİ SÖZ.PER KADIN 24 11 1 ERKEK 87 217 13 TOPLAM 111 228 14 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 13
ĠĢçi Personel Durum Çizelgesi MÜDÜRLÜK ADI NORM KATILAN MEVCUT DOLU BOŞ TEMİZLİK İŞLERİ MD. 9 5 80 88 PARK VE BAHÇELER MD. 16 8 49 63 FEN İŞLERİ MD. 57 17 13 77 TOPLAM 82 30 GENEL TOPLAM 112 142 228 İNSAN KAYNAKLARI DURUMU BİRİMLER MEMUR İŞÇİ SÖZ.PER DİĞER TOPLAM Belediye Başkanı 1 1 Başkan Yardımcıları 3 1 4 Özel Kalem Müdürlüğü 3 13 16 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 3 6 İmar ve Şehircilik Md. 5 5 9 19 Yazı İşleri Müdürlüğü 3 2 5 İnsan ları ve Eğt. Md. 4 2 6 Hukuk İşleri Müdürlüğü 1-1 2 Destek Hizmetleri Md. 3 3 6 Bilgi İşlem Md. 1 1 2 Kültür ve Sosyal İşler Md. 7 3 10 Temizlik İşleri Md. 28 28 Fen İşleri Md. 4 54 2 58 Park ve Bahçeler Md. 1 21 1 23 Sosyal Tesisler Md. 1 7 8 Basın Yayın ve Halkla İlş. Md. 4 3 7 İdari İşler 11 11 Zabıta Müdürlüğü 34 4 38 Evlendirme Memurluğu 4 4 Gelir Müdürlüğü 22 2 24 Mezarlık İşleri 1 8 9 Makine Bakım İkmal 1 27 28 Spor İşleri Birimi 2 8 10 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2 1 3 Elektrik İşleri 7 7 Toplam 344 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 14
E- DĠĞER HUSUSLAR Mevzuat Gölcük Belediyesi; belediye yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M. de 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen Belediye Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Programının Yasal Dayanağı programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur. Stratejik Plan ve Programının yasal dayanakları Ģunlardır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na Göre; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonları oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlarlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliģkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliģkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 15
kuruluģların bütçelerinde yer alır. denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleģtirilir (Madde:9). 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediye BaĢkanı; Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde (bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde: 13 Temmuz 2006 tarihine kadar); kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaģından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. o Stratejik Plan, beģ yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir. o Stratejik Plan, belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. o Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluģturur. Stratejik Plan; o BeĢ yıllık dönemi kapsar. o Belediyeler, Stratejik Planlarını 13 Temmuz 2006 tarihine kadar hazırlarlar. ĠçiĢleri Bakanlığına ve DPT ye gönderirler. o Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır. o BaĢkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karģı sorumludur. o En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleģtirme yapılabilir. o GüncelleĢtirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiģtirilmeden, hedeflerde değiģiklik yapılabilir. o Ayrıca; plan aģağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beģ yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır: o Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değiģikliğinde, o Hükümet, Bakan ve Mahalli Ġdarelerde üst yöneticinin değiģmesi halinde, o Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 16
5393 Sayılı Belediye Kanunu na Göre Denetim ve ; Belediyelerin Denetimi; o Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54) o Belediyelerde iç ve dıģ denetim yapılır. Denetim, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. o Ġç ve dıģ denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55) 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Göre ve Faaliyet Raporu; Belediye BaĢkanı; o Stratejik Plan ve Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. o Faaliyet raporunda, bağlı kuruluģ ve iģletmeler ile belediye ortaklıklarına iliģkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır. o Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye BaĢkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği içiģleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56) 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 17
II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planın (2007 2013) da yerel yönetimler için aģağıda yer alan hedefler öngörülmüģtür. Bizim de temel politika ve Önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana baslıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler Ģunlardır; 1. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliģtirilmesi; Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleģtirilmesinde plan ve projelerin uzman kurum ve kiģilerce hazırlanmasını sağlamak. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve iģletilmesine iliģkin koordinasyonu sağlamak. Gelecek kuģakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koģulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak Ģekilde çevre yönetim sistemleri oluģturulacaktır. 2. Kültürün korunması, geliģtirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi; Ulusal ve yerel düzeyde, toplumda kaynaģma ve sorumluluk duygusunu geliģtirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda Belediyenin kapasitesinin ve STK larla diyalogun artırılması. Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde Belediyenin ve STK ların etkin katılımı sağlanacak ve toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay eriģimleri sağlanacaktır. 3. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı geliģmenin sağlanması; Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayıģı içinde; kamu kurum ve kuruluģları, özel sektör, üniversiteler ve STK ların iģbirliğiyle giriģimciliği geliģtirmeye yönelik özel eğitim programları desteklenecektir. 4. Politika oluģturma ve uygulama kapasitesinin artırılması; Kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir Ģekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıģtır. Son yıllarda yerel yönetimlere iliģkin gerçekleģtirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıģtır. Belediyemizde yönetim kalitesinin geliģtirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakıģ açısı ile Ģekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayıģının ve bütçeleme` nin geliģtirilmesi. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 18
5. Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması; kullanımında etkinliğin sağlanması, teknolojik geliģmelerin takip edilerek iģleyiģe yansıtılması. Hizmet içi eğitimlerin sürdürülmesi. Yasal mevzuatlardaki değiģikliklerin takip edilerek süratle uygulamaya koyulması. 6. e-devlet uygulamalarının yaygınlaģtırılması ve etkinleģtirilmesi; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacaktır. Belediyemiz de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalıģabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetiģim ilkelerinin benimsendiği yönetim yapısının oluģmasına destek olacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluģumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. Belediyemizde elektronik ortamda sunulan hizmetler geliģtirilecek, bunlara iliģkin standartlar oluģturulacak ve veri paylaģımı sağlanacaktır. Bilgi ve iletiģim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır. 7. Gelir dağılımının iyileģtirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele; Yoksulluk ve sosyal dıģlanmanın önlenmesine yönelik merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluģları baģta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir Ģekilde çalıģması sağlanacaktır, 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 19
B- AMAÇ VE HEDEFLER VĠZYON ÇağdaĢ Donanma Kenti olarak; Yüksek yaģam standartları ile dünyaca tanınmıģ, hizmet ve kalitede örnek, bilim, sanat ve turizm merkezi sağlıklı bir Gölcük. MĠSYON ÇağdaĢ Donanma Kenti Gölcük`te; Ġnsan merkezli, kaynaklarını verimli kullanan, adil, katılımcı ve etkin yönetim anlayıģı ile halkımızın gurur duyarak mutlu bir yaģam sürdüreceği kent için hizmetler sunmak. ĠLKELERĠMĠZ; ġeffaf belediyecilik anlayıģıyla; Projelerimizde belediyeciliği beklentilerin ötesine taģımak, verdiğimiz hizmeti daha iyi, daha hızlı, daha yaygın ve daha verimli sunmak. Ġlçe halkımızın memnuniyetini arttırmak. Yasa ve mevzuat Ģartlarına uygun olarak belediye hizmetlerini yürütmek. Personelimizin memnuniyetini ve performansını arttırmak, sürekli eğitim ile personel kalifikasyonunu artırmak. Ġlçemizi kalkındıracak giriģimlerde bulunmak. Sivil toplum örgütleri ve halkımızı katılımcı olmaya yönlendirmek ve yerel hizmetlere sahip çıkması yönünde belediye yönetimine desteği sağlamak. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle halkın duyarlılığını dinamik tutmak. Yapılan çalıģmaların sonuçlarını sürekli analiz etmek, daima hizmet kalitesini artırmak ve en üst seviyedeki hedefe ulaģmak için sistemimizi sürekli iyileģtirmek 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 20
Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler 2010 yılında gerçekleģtirilecek faaliyet ve projelere iliģkin değerlendirmelere yer verilirken baģlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet kodları yazılmıģtır. Bu kodlar; KU Kurumsal DönüĢüm KE Kentsel DönüĢüm TO Toplumsal DönüĢüm EK Ekonomik DönüĢüm Örnek: Ke - 3. 2. 1 Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacının 2. nin 1. Proje veya Faaliyeti Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacının 2. Stratejik Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacı Kentsel DönüĢüm Stratejik Alanı ifade etmektedir. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 21
Kurumsal DönüĢüm STRATEJĠK AMAÇ - 1 STRATEJĠK HEDEF - 1 Hizmet içi eğitimlerin yaygınlaģtırılması her yıl 20 saat personele eğitim verilecektir. Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması STRATEJĠK HEDEF - 2 STRATEJĠK HEDEF - 3 STRATEJĠK HEDEF - 4 ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin sürekli geliģme hedeflenerek uygulamasına devam Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ - 2 STRATEJĠK HEDEF - 1 2014 yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek STRATEJĠK HEDEF - 2 Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. STRATEJĠK HEDEF - 3 E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. STRATEJĠK AMAÇ - 3 STRATEJĠK HEDEF - 1 2014 yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. STRATEJĠK HEDEF - 2 Sosyal belediyecilik hizmet anlayıģının gerektirdiği malzeme, ekipman ve araç eksikliklerinin giderilmesinin heyıl %10 artırılacaktır. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 22
Kentsel DönüĢüm STRATEJĠK AMAÇ - 1 STRATEJĠK HEDEF - 1 Modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak STRATEJĠK HEDEF - 2 Kent estetik kurulu ile caddelerin görsel olarak iyileģtirilmesi 2013 yılına kadar tamamlanacaktır. STRATEJĠK HEDEF - 3 Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ - 2 STRATEJĠK HEDEF - 1 Yazlıktan UlaĢlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeģil alan sayısının artırılması Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karģılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ - 3 STRATEJĠK HEDEF - 1 Kentsel ulaģım kolaylığnı sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 23
Toplumsal DönüĢüm STRATEJĠK AMAÇ - 1 STRATEJĠK HEDEF - 1 Kent konseyi,yerel Gündem 21, sivil toplum kuruluģları ve muhtarlarımızla birlikte hizmet ederek halkın sosyal sorumluluk ve katılımcılık bilincinin arttırılmasına katkıda bulunan Gölcük`e faydalı en az 6 Proje gerçekleģtirmek Gölcük Belediyesi'nin faaliyetlerinde paydaģlarının ve vatandaģlarının görüģlerine önem vermek, çagdaģ, demokratik, paylaģımcı, herkesi kucaklayan bir belediye yapısı oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ - 2 STRATEJĠK HEDEF - 1 Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında baģlanarak sürekli hale getirilecektir. Kent sağlığı bilincini geliģtirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak STRATEJĠK AMAÇ - 3 STRATEJĠK HEDEF - 1 Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak STRATEJĠK HEDEF - 2 STRATEJĠK HEDEF - 3 Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla heryıl enaz 5 ulusal ve uluslar arası etkinlik düzenlemek Halka yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve önemli gün ve haftaları kutlamak STRATEJĠK AMAÇ - 4 Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları beliryerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir. STRATEJĠK HEDEF - 1 STRATEJĠK HEDEF - 2 Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler, Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaģlarımıza yönelik hizmetler 2011 tarihinden itibaren her yıl %20 seviyesine yükseltilecektir Ġhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programları uygulamak 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 24
2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 25
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.1 lar ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. Hizmet içi eğitimlerin yaygınlaģtırılması her yıl 20 saat personele eğitim verilecektir. 2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 ÇalıĢanlara verilen hizmet içi eğitim süresi. Saat - 20 30 2 ÇalıĢanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet oranı. Yüzde - 80 90 3 Hizmet içi eğitime katılanların sayısı. Adet - 182 182 Faaliyetler 1 Etik davranıģ ilkeleri ve iç hizmet talimatları ile ilgili seminer düzenlemek. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 4.000,00 0,00 4.000,00 2 Takım oluģturma ve çalıģtırma teknikleri ile ilgili seminer düzenlemek. 4.000,00 0,00 4.000,00 3 NLP kiģisel geliģim semineri düzenlemek 4.000,00 0,00 4.000,00 4 5 Personele iģletim sistemleri, ofis uygulamaları ve internet ile ilgili hizmet içi eğitim verilecektir. E-belediyecilik uygulamalarının halk tarafından kullanımının yaygınlaģtırılması için tanıtıcı eğitim verilmesi. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Genel Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 26
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.2 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek. lar 2011 yılında çalıģan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) ÇalıĢan memnuniyetini artırmaya 1 yönelik düzenlenen organizasyonlara katılan Yüzde - 90 90 personelin memnuniyet oranı. 2 Birimler arası Futbol turnuvasına katılan takım sayısı. Adet - - 12 3 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Birimler arası futbol turnuvası düzenlemek. 2.000,00 2.000,00 2 Kurumlar arası futbol turnuvası düzenlemek. 2.000,00 2.000,00 Genel Toplam 4.000,00 0,00 4.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 27
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.2 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek. lar ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik 2011 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) ÇalıĢan memnuniyetini 1 arttırmaya yönelik düzenlenen Adet - 3 3 organizasyonlar. 2 Etkinliklere katılan kiģi sayısı. Adet - - 400 3 - - - Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Personel ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemek 4.000,00 4.000,00 2 ÇeĢitli yerlere piknik düzenlemek 3.000,00 3.000,00 Genel Toplam 7.000,00 0,00 7.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 28
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.3 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin sürekli geliģme hedeflenerek uygulamasına devam etmek. lar Kalite yönetim sisteminin 2011 yılı içerisinde geliģimi sağlanacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan Ġç Tetkik sayısı. Adet - - 2 2 KYS Değerlendirme toplantısı. Adet - 2 2 3 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı Ġç tetkik ve denetim çalıģmalarının 1 10.000,00 10.000,00 yapılması Genel Toplam 10.000,00 0,00 10.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 29
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.4 lar STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak. 2011 yılında Stratejik Yönetim anlayıģı bilinci sağlanacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan toplantı sayısı. Adet - 4 4 2 Basılan kitap sayısı. Adet - - 120 3 4 Programının hazırlanması. Faaliyet Raporunun Hazırlanması. Adet - - 1 Adet - - 1 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Stratejik yönetim değerlendirme toplantısı. 1.000,00 1.000,00 2 Stratejik Plan - Programı - Faaliyet Raporunun hazırlanması 15.750,00 15.750,00 tasarımı, grafik ve kitap basımı. Genel Toplam 16.750,00 0,00 16.750,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 30
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku.4 lar MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak. 2011 yılında gider bütçesinin gerçekleģme oranını % 85 seviyesine ulaģtırmak. Göergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gider bütçesinin gerçekleģtirme oranı. Yüzde - - 85 2 Bütçe kayıtlarının tutulması. Yüzde - - 100 3 4 5 6 Kesin hesap kayıtlarını tutulması. Aylık mizan ve yıl sonu bilançosunun çıkarılması. K.B.S`ye aylık veri giriģi yapılması. SayıĢtay ile ilgili iģlmlerin yapılması. Yüzde - - 100 Yüzde - - 100 Yüzde - - 100 Yüzde - - 100 7 birimlerinden gelen ödeme emirlerinin muhasebeleģtirerek kayıt altına alınma süresi. ĠĢ Günü - - 2 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 31
Faaliyetler 1 2 Belediyenin bütçe kesin hesabını hazırlanması. Bütçe ve kesin hesap kayıtlarının tutulması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Muhasebe kayıtlarının tutulması 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. 2014 yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek. lar 2011 yılında vatandaģ memnuniyeti % 85 seviyesine getirilecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) VatandaĢ memnuniyeti anketi 1 uygulaması ve Adet - 1 1 değerlendirilmesi. 2 VatandaĢ memnuniyeti anketi oranı. Yüzde - - 85 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı VatandaĢ memnuniyet anketleri 1 16.500,00 16.500,00 yapılacaktır. Genel Toplam 16.500,00 0,00 16.500,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 32
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. 2014 yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek. lar VatandaĢtan gelen taleplerin çözümlenme oranı 2011 yılında yüzde 80 olacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Halkla buluģma toplantısı düzenlenmesi. Adet - 2 1 2 Mahalle ve site toplantılarından gelen taleplerin karģılanma oranı. Yüzde - 80 80 3 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Halkla buluģma toplantıları. 5.500,00 5.500,00 2 Mahalle-site toplantılarının gerçekleģtirilmesi. 5.500,00 5.500,00 Genel Toplam 11.000,00 0,00 11.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 33
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. 2014 yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek. lar Hizmet akıģının sağlanması amacı ile mahalli hizmet ofisleri açılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Belirlenecek hizmet ofisinin yapımı. Adet - 1 1 2 3 Faaliyetler 1 Mahalli hizmet ofislerinin açılması ve desteklenmesi. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 165.000,00 165.000,00 Genel Toplam 165.000,00 0,00 165.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 34
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.2 lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. 2011 yılında belediyeyi tanıtıcı faaliyetler %10 artırılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyada sunulan haber sayısı. Adet (Aylık) - 50 65 2 Gazetelere verilen ilan ve reklam sayısı. Adet (Yıllık) - 10 20 3 GerçekleĢen Etkinlikler için yapılan broģür,el ilanı,afiģ,davetiye vb. basımı. Adet (Yıllık) - 50 107 4 Belediye çalıģmalarımızdan vatandaģımızın bilgilendirilmesi amacı ile çıkartılan bülten sayısı. Adet (Aylık) - 5000 5000 Faaliyetler 1 BroĢür, el ilanı, kitap, cd vb yayınların bastırılması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 172.500,00 172.500,00 Genel Toplam 172.500,00 0,00 172.500,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 35
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.2 lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. Ulusal ve uluslar arası iģ birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Çözüm Masasına gelen 1 vatandaģ taleplerinin ilgili ĠĢ birimlere iletilmesi ve geri dönüģ Günü - 3 3 süresi 2 Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile ilgili seminer ve eğitimlere katılım sayısı Adet - 1 2 3 Faaliyetler 1 Dünya sağlık örgütü sağlıklı kentler ağı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği gibi üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 57.500,00 57.500,00 Genel Toplam 57.500,00 0,00 57.500,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 36
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.2 lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. Ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi amacıyla üyeliklerimizin devamı için gerekli bütçe iģlemleri gerçekleģtirilerek düzenlenecek eğitimlere katılım sağlanacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 2 3 1 Katılınan toplantı sayısı Adet - - 2 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi ulusal ve 22.220,00 22.220,00 uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi. Genel Toplam 22.220,00 0,00 22.220,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 37
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. lar E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Genel Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı. Adet - - 480 2 Alınan lisans adedi. Adet - - 40 3 4 Dijital arģive geçilen birim sayısı. Ġnternet sayfasının tamamlanma oranı. Adet - - 2 Yüzde - - 100 Faaliyetler 1 Sistemlerin bakımı, güncellenmesi ve kapasitesinin artırılması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 5.000,00 5.000,00 2 Gerekli yazılım lisanslarının alımı 60.000,00 60.000,00 3 Teknik müdürlükler baģta olmak üzere arģivlerin dijital ortama 50.000,00 50.000,00 geçirilmesi. 4 Ġnternet sayfasının yeniden tasarlanması ve alt yapının 24.000,00 24.000,00 yenilenmesi. Genel Toplam 139.000,00 0,00 139.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 38
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. lar E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gelen evrakın dağıtım hızı (Posta) ĠĢ günü - 1 1 2 Encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırılma süresi ĠĢ günü - 2 2 3 Kurum dışına posta gönderim hızı ĠĢ günü - - 1 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Gelen- giden ve dilekçe evrakların bilgisayar ortamında takibinin 0,00 0,00 yapılması 2 Belediyenin genel arģiv hizmetlerini yürütmek. 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 39
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. Perormans lar Gelir bütçesinin gerçekleģme oranı % 85 olacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Belediyeye ait taşınmazların, kira 1 tahsilatının tahakkuka oranının Yüzde - - 5 artırılması 2 3 İlan,Çevre Temizlik ve Emlak Vergisi tahakkukunun tahsilata oranının artırılması Mobil tahsilatında 1 ayda ulaşılacak mahalle sayısı. Yüzde - - 5 Yüzde - - 3 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Mobil tahsilat sistemine geçiģ. 0,00 0,00 2 3 Diğer kamu kurum ve kuruluģlarından yararlanılarak tahakkuk fazlalığının önüne geçme. Telekom aracılığıyla mesaj yoluyla borç bildirilme. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Ġntrnet aracılığıyla borç öğrenme. 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 40
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-3 Ku-3.1 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak. 2014 yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. lar 2011 yılında yeni hizmet birimleri oluģturulması ve mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 Hizmet birimlerinin Eksikliklerin giderilmesi. Adet - 5 5 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Genel bakım onarım ve boya. 207.000,00 207.000,00 2 ĠnĢaat malzemesi alımı. 57.500,00 57.500,00 Genel Toplam 264.500,00 0,00 264.500,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 41
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-3 Ku-3.1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak. 2014 yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. lar 2011 yılında eksikliği hissedilen araçlar alınacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere motosiklet alımı. Adet - 2 2 2 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı. Adet - - 1 3 Faaliyetler 1 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli araçların alımı. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 52.500,00 52.500,00 Genel Toplam 52.500,00 0,00 52.500,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 42
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-3 Ku-3.2 lar FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜLÜĞÜ Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak. Sosyal belediyecilik hizmet anlayıģının gerektirdiği malzeme, ekipman ve araç eksikliklerinin giderilmesinin her yıl %10 artırılacaktır. 2011 yılında 30 araca araç takip sistemi kurulacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Araç Takip Sistemi kurulan araç sayısı. Adet - 30 30 2 3 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Araç takip sisteminin kurulması. 33.000,00 33.000,00 Genel Toplam 33.000,00 0,00 33.000,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 43
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Ke-1 Ke-1.1 lar Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak. 2011 yılında modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Ġmar durumu hazırlama süresi. 1 ĠĢ Günü - 3 3 (Talep üzerine) BaĢvuru evrakları tam olduktan sonraki 3 gün içinde verilmesi 2 Hali hazır haritaların güncellenmesi. Yüzde - 100 % 100 % Kaçak yapıyla mücadelede vatandaģ 3 dan gelen dilekçelerin ve Ģikayetlerin bilgilendirme süresi. ĠĢ Günü - 5 10 4 Kaçak yapıyla mücadelede Resmi kurumlardan gelen yazıların cevap ĠĢ Günü - 7 10 verme süresi. YazıĢma yönetmeliğinde uygulanan resmi standarda uyulacaktır 5 Genel konularda gelen vatandaģ dilekçelerinin cevaplandırma süresi. ĠĢ Günü - 15 15 Genel konularda gelen Resmi 6 Yazıların cevaplandırma süresi. ĠĢ Günü - 15 15 Zemin Etüt raporlarının incelenme 7 ĠĢ Günü - 1 1 süresi. Arazi kontrolleri yapılıp tamamlandıktan sonraki gün yapılır Ruhsata esas projelerin incelenme 8 ĠĢ Günü - 3 3 süresi. Ruhsata esas evraklar tamamlandıktan sonraki üç gün 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 44
9 Ġskan baģvurusu yapılan binanın baģvuru yapıldıktan sonraki inceleme ĠĢ Günü - 1 3 süresi. Ġskana esas evrakların tamamlandıktan sonraki üç gün KamulaĢtırma Kararı Ġle Tebligat 10 Arsasındaki ĠĢin YapılıĢ Süresi. ĠĢ Günü - 15 15 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 18. madde uygulaması (Ģuyulandırma) 200.000,00 200.000,00 2 YerleĢime uygunluk haritaları 31.250,00 31.250,00 3 Ġskan arazi alımı (KamulaĢtırma) 40.250,00 40.250,00 4 Yol için arsa alımı (KamulaĢtırma) 40.250,00 40.250,00 5 Bina kamulaģtırılması 34.500,00 34.500,00 Genel Toplam 346.250,00 0,00 346.250,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.2 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kent estetik kurulu ile caddelerin görsel olarak iyileģtirilmesi 2013 yılına kadar tamamlanacaktır. lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 45
Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Değirmendere Deliloğlu Caddesi. 200.000 200.000,00 2 Gölcük 19 Mayıs Caddesi. 700.000 700.000,00 3 Değirmendere Cumhuriyet Caddesi. 200.000 200.000,00 4 Değirmendere Leyla Atakan Caddesi. 150.000 150.000,00 Genel Toplam 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.3 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak. lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 4 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 46
Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Değirmendere sahil düzenlenmesi. 1.000.000,00 1.000.000,00 2 Halıdere sahil düzenlenmesi. 500.000,00 500.000,00 3 Sit alanlarının kültür turizmine kazandırılması (Değirmendere eski yalı mahallesi tarihi binaların 50.000,00 50.000,00 restorasyonu, Saraylı evlerin restorasyonu ). Genel Toplam 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.3 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak. lar 2011 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyilileģtirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Bina cephe iyileģtirmesi için yapılan toplantı sayısı. Adet - 3 3 Yapılması planlanan projenin gerçekleģme oranı. 19 Mayıs Caddesinde bina 2 cephe iyileģtirmesi yapılacak binalar için arazide görüģülen Adet - - 120 kiģi sayısı. 3 19 Mayıs Caddesinde bina cephe iyileģtirmesi yapılacak bina sayısı. Adet - - 46 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 47
4 5 Cumhuriyet Caddesinde bina cephe iyileģtirmesi yapılacak binalar için arazide görüģülen kiģi sayısı. Cumhuriyet Caddesinde bina cephe iyileģtirmesi yapılacak bina sayısı. Adet - _ 80 Adet - - 28 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Gölcük 19 Mayıs Caddesi cephe 1 iyileģtirmeleri. 100.000,00 100.000,00 Gölcük Cumhuriyet caddesi cephe 2 iyileģtirmesi. 25.000,00 25.000,00 Genel Toplam 125.000,00 0,00 125.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.3 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak. lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacıkbb`si ĠSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 48
3 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Kazıklı Dere ıslahı (Ġhsaniye sınırı) 800.000,00 800.000,00 2 Adalı Dere 2. etap güney kısmı ıslahı (Değirmendere) 750.000,00 750.000,00 Genel Toplam 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ke-2 Ke-2.1 Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karģılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluģturmak. Yazlıktan UlaĢlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeģil alan sayısının artırılması. lar 2011 yılında Ġlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeģil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan çocuk parkı sayısı. Adet - 4 4 2 Oturma bankı sayısı. Adet - 150 150 3 Çocuk parklarının tefriģatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması. Yüzde - 100 100 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 49
4 Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluģturulması için proje hazırlanması. Mesire alanlarının ve kent ormanlarının 5 düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar için oluģan projenin uygulanması. Cadde sokak ve yeģil alanlarda ağaç 6 dikimi. Yüzde - 100 100 Yüzde - 100 100 Adet - 500 750 7 Mesire yerlerine piknik masası konulması. Adet - 40 20 Faaliyetler 1 20 adet çocuk parkı yapımı. 2 Her yıl 150 adet oturma banka konulması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 50.000,00 50.000,00 62.500,00 62.500,00 3 4 Çocuk parklarının tefriģatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması. Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluģturulması. 55.000,00 55.000,00 132.000,00 132.000,00 5 Cadde sokak ve yeģil alanlarda ağaç dikimi. Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak 6 düzenlenmesi (Yapım iģi). 30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 Genel Toplam 479.500,00 0,00 479.500,00 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 50