2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları... 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- Diğer Hususlar... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları... 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 2
BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Meslek Yüksek Okulu Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde 28.11.1982 tarihinde 2 yıllık ön lisans eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Kurulduğu tarihte (Maliye Gümrük) alanında eğitim veren ilk yüksekokul olan yüksekokulumuz 1995-1996 tarihinden itibaren öğrenci almamış olup; 2011-2012 yılında 29 öğrenci alarak yeniden eğitim öğretime başlamıştır. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yüksekokul Müdürü 3
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Bilim ve teknolojiden faydalanarak, çağdaş uygarlığı hedefleyen ülkemizin gereksinimi olan ara eleman açığını kapatmak için nitelikli birey yetiştirmek. Vizyon Teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, mesleki anlamda gelişmeleri takip eden, yenilikçi ve örnek bir Meslek Yüksekokulu olmak. üksekokulumuzun kaynaklarını eğitim amaçlarımız için en verimli şekilde kullanmak, kaynakları kullanımının hukuka uygun olmasını ve belgelenmesini sağlamak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksekokulumuzun Harcama Yetkilisi Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Suna BAŞAK ve Yüksekokul Sekreter Vekili Salih KARA dır. Yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını belirlemek. Belirlenen ihtiyaçlar için kaynakların en verimli biçimde, hukuka uygun ve belgelendirerek kullanımını sağlamak. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi 51 75 Kapasitesi 76 100 Kapasitesi 101 150 Kapasitesi 151 250 Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - - - - - Sınıf - - - - - Bilgisayar - - - - - Lab. Diğer - - - - - - Lab. Toplam 0 0 0 0 0 0 Not: 2011-2012 yılında yeniden eğitim öğretime 29 öğrenci alarak başlayan yüksekokuluz eğitime İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde devam etmektedir. 4
1.3- Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m2) Çalışma Odası Çalışma Odası Çalışma Odası Toplam 0 0 0 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Servis Çalışma Odası Çalışma Odası Toplam 0 0 0 Kullanan Sayısı (Kişi) Kullanan Sayısı NOT: 2011-2012 yılında yeniden eğitim öğretime 29 öğrenci alarak başlayan yüksekokuluz eğitim ve idari hizmetleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde devam etmektedir. 2- Örgüt Yapısı Yüksekokul Müdürü Prof. Dr.Suna BAŞAK Yüksekokul Sekreter Vekili Salih KARA 5
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 2 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon - - Yazıcı 1 - Slayt makinesi - - - Faks - - Episkop Barkot Okuyucu - - - Baskı makinesi - - - Fotokopi makinesi - - Tepegöz - - - Fotoğraf makinesi - - - Kameralar - - - Televizyonlar - - - Tarayıcılar - - Müzik Setleri - - - Mikroskoplar - - - DVD ler - - - 6
4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Profesör Doçent Yrd. Doçent 1 Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 1 Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde 4.7- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam 1 Dolu Boş Toplam 7
4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Sayısı 1 Yüzde İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 Yüzde 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 Yüzde 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri 5.1.1- Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Maliye Meslek Yüksekokulu 9 20 29 Toplam 9 20 Birimin Adı Maliye Meslek Yüksekokulu Toplam 5.1.3- Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı Ek kontenjan ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı 30 1 %100 8
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yüksekokulumuzun mali işleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İdari Mali İşler birimi tarafından yapılmaktadır. Yüksekokulumuzun harcama yetkilisi Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Suna BAŞAK dır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Kalite ve başarısı itibariyle örnek bir eğitim ve araştırma kuruluşu olmak, Kurum bünyesinde, çağın bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlerini takip edebilen, bu değişiklikleri mesleğinde ve yaşamında uygulayabilme yeteneğine sahip, nitelikli öğretim üyelerinin ve görevlilerinin yetişmesini sağlamak. Çağdaş eğitim-öğretimin gerektirdiği fiziksel mekanların sağlanması ve araçgereçlerin temin edilmesi için plan ve programları hazırlamak ve uluslararası düzeyde eğitim vermek. İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli ve artan bir işbirliği içerisinde bulunmak. Eğitimin kalitesini artırmak Stratejik Hedefler Şeffaf ve Katılımcı bir yönetimi sağlamak, Bütçe ve Mali Konular hakkında bilgi şeffaflığını sağlamak, Yüksekokul-Toplum ilişkilerini güçlendirmek, Başarı ve Performansı ödüllendirici mekanizmalar kurmak, Bütün birim işlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makine, teçhizat ve büro malzemesi ihtiyacının tamamlanması, Bilgisayar ve internet bağlantı sayısının arttırılması. Teknolojik alt yapının güçlendirilmesi, Yurtdışındaki Üniversitelerle iletişimin ve Yurtdışı yayın sayısının arttırılması, Ulusal ve uluslar arası nitelikli bilimsel araştırma ve yayın sayısı bakımından ön sıralarda olmak. Eğitim ve araştırma imkanlarını dünyanın gelişmiş üniversiteleri ile aynı düzeye çıkarmak için var olan eksiklikleri gidermek. Dersler dışında öğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin sayısını artırmak ve bu etkinliklere mezunların da katılımı sağlamak. 9
A. Temel Politikalar ve Öncelikler Yüksekokul olarak temel hedefimiz öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkacak şekilde en iyi şekilde yetiştirilmesi ve yüksek mesleki donanımla mezun olarak iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Bu hedefimiz gerçekleştirmek için önceliklerimiz eğitimle ilgili her türlü faaliyetlerimizi idaremiz ve öğretim elemanlarımız ile hep birlikte daha da arttırmaktır. Ayrıca, öğretim elemanlarımıza akademik gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla çeşitli ortamlar hazırlamak ve idari personelimizin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirecek eğitimleri sağlamaktır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Yüksekokulumuzun giderleri Rektörlük birimi tarafından karşılanmaktadır. 3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları GAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ KODU 01 02 03 AÇIKLAMA 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2010 YILSONU GERÇEKLEŞME 1 MEMURLAR 387.200,00 -TL 56.611,68- TL 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 1 MEMURLAR 75.900,00- TL 11.270,78- TL 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3 YOLLUKLAR 4 GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 1.252.000,00 -TL 204.59 -TL 6 TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 GAYRİMENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 10
1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2011 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % 387.200,00 -TL 56.611,68- TL 14,62 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.2-Bütçe Gelirleri 1.252.000,00 -TL 204.59 -TL 0,16 2010 BÜTÇE TAHMİNİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 02 VERGİ DIŞI GELİRLER 03 SERMAYE GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Yüksekokulumuzun gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; 2011 yılı bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü ile, Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmıştır. 11
3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) 4- Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B- Performans Bilgileri Bütçe yetersizliği sebebiyle Yüksekokulumuz performans hedeflerini gerçekleştirememiştir. Bu nedenle aynı performans hedefleri geçerlidir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Yüksekokulumuzda 2011 yılı içersinde Bilimsel toplantı ve etkinlik düzenlenmemiştir. 1.1.4. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Herhangi bir üniversite ile ikili anlaşmamız yoktur. 1.2. Proje Bilgileri Tabloda belirtilen yıl için bir proje çalışmamız yoktur. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Yüksekokulumuzun küçük olması nedeniyle mesleki bilgisi iyi olan daha az sayıda elemanlarla işlerin yürüyebilmesi. B- Zayıflıklar C- Değerlendirme Yüksekokulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi yüksekokulumuza ait yer olması ve mesleki bilgisi yeterli olan elemanlarla çok daha verimli olacaktır. 12
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Yüksekokulumuzun 2011-2012 yılında yeniden 29 öğrenci alarak eğitim öğretime başlaması ile yeniden yapılanması ve kurumsal hale gelmesi gerekmektedir. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (ANKARA 02.03.2012 ) Prof. Dr. Suna BAŞAK Yüksekokul Müdürü 13