0
BAŞKAN SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim, 05.07.008 tarih ve 697 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyemizin 07 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir. 07 Mali Yılı Performans Programı, 05-09 yıllarını kapsayan kurumumuzun stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir. 05-09 Stratejik Planı na uygun olarak hazırlanan 07 Mali Yılı Performans Programı nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Muğla Büyükşehir Belediyemiz in çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir. 07 Mali Yılı Performans Programı nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Muğlalı hemşehrilerime teşekkür ederim. Dr. Osman GÜRÜN Büyükşehir Belediye Başkanı
İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Teşkilat Yapısı 5 C- Fiziksel Kaynaklar 7 D- İnsan Kaynakları 0 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle 7 Tablo - Tabloları 7 Tablo - Faaliyet Maliyeti Tabloları 5 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 86 Tablo - İdare Performans Tablosu 86 Tablo - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 0 III- EKLER 0 Tablo 5- den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 0
I- GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 56 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7, 8, 9, 0 ve. maddelerinde Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde sıralanmıştır: Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde /5.000 ile /5.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 0.7.966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 7 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına
ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve
denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. B- TEŞKİLAT YAPISI Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 0 Mart Mahalli İdareler seçimi ile birlikte 660 sayılı yasa ile kurulmuş, Başkanlığa bağlı 5 birim, Genel Sekreter, idari, mali ve teknik olmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı ve bunlara bağlı 6 adet Daire Başkanlığı ve 6 Şube Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır. 5
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI ÇEVRE KOR. KONT. D. BŞK. İMAR VE ŞEHİR. D. BŞK. FEN İŞLERİ D. BŞK. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İÇ DENETİM BİRİMİ GENEL SEKRETER YRD. (TEKNİK) DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞB. MÜD. TARIMSAL HİZM. D. BŞK. ULAŞIM DAİRESİ BŞK. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YRD. (MALİ) MALİ HİZM. D. BŞK. BİLGİ İŞLEM D. BŞK. İNSAN KAY. V EĞT. D. BŞK. EMLAK VE İSTİM. D. BŞK. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD. SAĞLIK VE SOS. HİZM. D. BŞK. ZABITA DAİRESİ BŞK. İTFAİYE DAİRESİ BŞK. YAZI İŞL. VE KARAR. D. BŞK. DANIŞMANLAR GENEL SEKRETER YRD. (İDARİ) DESTEK HİZM. D. BŞK. TUR. GENÇ. VE SPOR D. BŞK. KÜLTÜR VE SOS. İŞ. D. BŞK. 07 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Taşınmaz Varlığı Büyükşehir Belediyemizin taşınmaz varlığı şu şekildedir. İLÇE TAKSİME GİREN DİĞER KURUM İLÇE BEL / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAM MEZARLIK MUSKİ KALAN BODRUM 8 6 778 6 8 8 DALAMAN 97 5 0 0 DATÇA 05 9 7 8 7 FETHİYE 8 6 5 6 88 5 5 KAVAKLIDERE 58 7 0 0 70 9 KÖYCEĞİZ 5 0 8 68 8 9 MARMARİS 569 6 58 7 79 56 MENTEŞE 80 0 68 0 6 50 9 MİLAS 878 896 66 5 0 06 ORTACA 09 07 0 6 8 SEYDİKEMER 6 585 5 9 05 ULA 75 55 78 6 YATAĞAN 9 570 5 7 09 TOPLAM 8 686 58 96 8 59 7 7
Araç Durumu S.NO ARACIN CİNSİ SAYISI BİNEK ARAÇ 76 OTOBÜS 85 MİNİBÜS 7 JEEP 5 PİCK UP 8 6 KAMYON 7 KAMYONET 5 8 MOTOSİKLET 6 9 SEYYAR TAMİR ARACI 0 ÇEKİCİ SEMİ-TREYLER AKARYAKIT TANKERİ SU TANKERİ VİNÇ 5 ASFALT BAKIM YAMA ARACI 7 6 ASFALT ROLEY TANKERİ 7 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 8 KAMYON MICIR SERİCİ 5 9 DOZER 9 0 GREYDER PALETLİ YÜKLEYİCİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ 7 EKSKAVATÖR SİLİNDİR 6 5 KAYA DELİCİ 6 KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 7 TRAKTÖR 8 FORKLİFT 9 İLK MÜDAHALE KURTARMA ARACI 7 0 ARAZÖZ 56 MERDİVENLİ ARAZÖZ 6 KONKASÖR ELEK KIRICI KONKASÖR KAZICI YÜKLEYİCİ 5 YÜKLEYİCİ APARATI 8
6 RÖMORK 5 7 LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE 8 AĞAÇ SÖKME DİKME MAKİNASI 9 HİDROLİK KIRICI 0 KAPALI PANEL 6 ATIK TOPLAMA TEKNESİ 6 BOT ELEKTRİKLİ BİSİKLET CENAZE NAKİL ARACI 5 GOLF ARACI 6 AMBULANS 7 7 VAN-CAMLI VAN 8 A.K.S ARACI 9 TIR TOPLAM 756 Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Sayısı Sunucu 8 Depolama Ünitesi 8 Bilgisayar Sayısı 65 Güvenlik Cihazı ve Modem 88 Log Cihazı Metro ve ADSL Noktaları 86 Yazıcı ve Fotokopi Makinaları 9 9
C- İNSAN KAYNAKLARI Muğla Büyükşehir Belediyemizde ü memur, 65 i işçi, 9 u da sözleşmeli olmak üzere toplam 008 personel görev yapmaktadır. PERSONEL YAPILANMASI MEMUR İŞÇİ 65 SÖZLEŞMELİ 9 TOPLAM 008 SÖZLEŞMELİ;,80% MEMUR;,06% İŞÇİ; 6,% İdaremizde görev yapan tüm personelin cinsiyete göre dağılımı da aşağıdaki gibidir. PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI ERKEK 869 KADIN 9 TOPLAM 008 0
Memur personelimiz hizmet sınıfına göre şöyle dağılmaktadır. MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI HİZMET SINIFI SAYISI GENEL İDARİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER 69 SAĞLIK HİZMETLERİ 5 AVUKATLIK HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER 6 TOPLAM Personelimizin öğrenim durumuna göre dağılımı şu şekildedir. MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMU SAYISI YÜKSEK LİSANS 5 LİSANS 9 ÖN LİSANS - YÜKSEKOKUL 70 LİSE 66 ORTAOKUL 6 İLKOKUL 5 TOPLAM II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Büyükşehir Belediye Meclisimizin.0.0 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 05-09 Stratejik Planı nda, temel politika ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; Kurumsal Politikalar Kentsel ve Mekânsal Politikalar Sosyo-Ekonomik Politikalar Kamu Güvenliği Politikalarıdır.
Ayrıca aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek, Büyükşehir Belediyemiz tarafından öncelik olarak belirlenmiştir. Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, Kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek, Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin mimari, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek, Alt yapı hizmetlerini tamamlamak, Güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemleri kurmak, Yoksulluğu kader olmaktan çıkarıp, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip olması için gayret etmek, Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak, Çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek, Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak, Engelli, yaşlı, şehit aileleri ve gazilere sahip çıkmak, Esnafın ve Tüketicilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, Kenti, demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın geçerli olduğu bir yaşam alanı haline getirmek, Etkili katılımcılık ve şeffaflık mekanizmaları kurup, yönetimde dürüstlüğü sonuna kadar uygulamak, Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak, Herkesin varlık içinde, birlik içinde özgür biçimde yaşayacağı özgür bir kent kurmak. Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.
B- AMAÇ VE HEDEFLER MİSYONUMUZ Halkımızın verdiği görev, yetki ve sorumlukları; etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çağdaş yönetim anlayışıyla yerine getirerek Muğla mıza hizmet etmektir. VİZYONUMUZ Doğal, tarihi, ekonomik zenginliklerimizi Muğlalılarımıza, yerli ve yabancı konuklarımıza çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak ve geleceğe taşımak.
KURUMSAL POLİTİKALAR AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ
KENTSEL VE MEKÂNSAL POLİTİKALAR AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALAR AMAÇ AMAÇ AMAÇ 5
AMAÇ AMAÇ AMAÇ KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ AMAÇ 6
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek Her yıl en az kültür yayını çıkarmak 07 yılında en az kültür yayını çıkarmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Bastırılan kültür yayını sayısı 5.500 80.000 00.000 Bastırılan tebrik kartı, afiş, broşür sayısı.000.000.500.000.000.000 Bastırılan kitapçık sayısı 50.000 70.000 00.000 Kaynak İhtiyacı (07) Kültür yayını basmak 00.000,00-00.000,00 Tebrik kartı, afiş, broşür basmak 00.000,00-00.000,00 Kitapçık basmak 00.000,00-00.000,00 GENEL TOPLAM.000.000,00 -.000.000,00 7
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek Belediyenin tanıtımı amacıyla her yıl konser, fuar, panel vb. en az etkinlik düzenlemek Belediyenin tanıtımı amacıyla 07 yılı içinde en az fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek Performans Göstergeleri 05 06 07 Yapılan etkinlikler sonucu ulaşılan nüfus oranı (%) 7 0 Kaynak İhtiyacı (07) Konser, panel, etkinlik vb. düzenlemek.000.000,00 -.000.000,00 GENEL TOPLAM.000.000,00 -.000.000,00 8
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek Mesaj listesindeki telefon numara sayısını ve e-posta adreslerini %5 arttırarak daha geniş kitleye ulaşmak 07 yılında mesaj listesindeki telefon numarası ve e-posta adresi sayısı en az %5 oranında artırmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Sistemde kayıtlı telefon numarası sayısı.6 0.000 50.000 Sistemde kayıtlı e-posta sayısı 575 600 65 Kaynak İhtiyacı (07) Yeni veriler yüklemek - - - GENEL TOPLAM - - - 9
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek Belediyenin tanıtımı çalışmalarında halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını %0 oranında arttırmak. Halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını 07 sonuna kadar %0 arttırmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Mevcut halkla ilişkiler personeli sayısı 0 Kaynak İhtiyacı (07) Büro Personeli Alımı 80.000,00-80.000,00 GENEL TOPLAM 80.000,00-80.000,00 0
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.5 Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %0 unun yenilenmesini sağlamak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinde kullanılan ekipmanların %0 unu 07 yılı içerisinde yenilemek. Performans Göstergeleri 05 06 07 Yeni alınan ekipman sayısı 6 5 Kaynak İhtiyacı (07) Fotoğraf Mak. ve Kamera Alımı 90.000,00-90.000,00 Bilgisayar ve Tablet Alımı 60.000,00-60.000,00 Yazıcı ve Tarayıcı Alımı 5.000,00-5.000,00 GENEL TOPLAM 65.000,00-65.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.6 Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek Dijital bilgilendirme ekran sayısını ilçeye yaymak 07 yılında en az ilçeye dijital bilgi ekranı kurmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Dijital ekran bulunan ilçe sayısı - - Mevcut dijital ekran sayısı - - Kaynak İhtiyacı (07) Dijital bilgi ekranı kurulması 00.000,00-00.000,00 GENEL TOPLAM 00.000,00-00.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. Mali yapıyı güçlendirmek Belediye öz gelirlerini her yıl %0 oranında arttırmak Muğla Büyükşehir Belediyesi öz gelirlerini 07 yılı içinde %0 arttırmak İlan ve Reklam vergisi mükelleflerinde kaçak sayısını azaltmak Performans Göstergeleri 05 06 07 İlan ve Reklam vergisi mükellef sayısı İlan ve Reklam vergisi tahakkuk sayısı İlan ve Reklam Vergisi Tahakkuk Tutarı ( ) 7 65 6800 59 900 5000.606.5,5 5.50.000,00 5.900.000,00 İlan ve Reklam vergisi Tahsilat Tutarı ( ).9.70,8.685.000,00.500.000,00 Otogarların otomasyon sistemlerinin yenilenmesi Kaynak İhtiyacı (07).000.000,00 -.000.000,00 GENEL TOPLAM.000.000,00.000.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. Mali yapıyı güçlendirmek İlan ve reklam tabelalarının ana güzergâhlar üzerindeki yoklama tespit işlemlerinin 05 yılı içerisinde bitirmek Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında kalan yerlerde yoklama tespit işlemlerini %95 oranında tamamlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Beyanda bulunan mükellef sayısı 56 50 500 Yoklama ile tespit edilen mükellef sayısı 50 5600 500 Beyan Dönemi tahakkuk sayısı 89 700 8500 Beyan Dönemi Tahakkuk Tutarı ( ) 55.05,00.600.000,00.00.000,00 Kaynak İhtiyacı (07) Yoklama yapılması 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 50.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. Kurumsal yapıyı güçlendirmek Standartlara uygun arşivin plan dönemi içerisinde hazır olmasını sağlamak Kurum arşivi için düzenleme çalışmaları yapmak Geçmiş yıllara ait ve mülga kurumlardan (YSE, Köy Hizmetleri, İl Özel İdaresi) kalan dosyaların tasnif, ayıklama, imha işlemlerini gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 05 06 07 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlanan göçmen dosyası sayısı - 00 Tasnifi yapılan klasör sayısı 700 850 Ayıklanan klasör sayısı 0 500 Ayıklama sonucu imhaya ayrılan evrak sayısı 5.885 50.000 Kaynak İhtiyacı (07) Arşiv faaliyetleri - - - GENEL TOPLAM - - - 5
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef. İç Denetim ini Kamu İç Denetim Standartları Çerçevesinde Yürütmek İç denetçi sayısını plan süresi içerisinde e çıkarmak 07 yılında en az () adet İç Denetçi istihdamı sağlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 İç denetçi sayısı Kaynak İhtiyacı (07) İç denetçi alınması 98.000,00-98.000,00 GENEL TOPLAM 98.000,00-98.000,00 6
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Hedef 5. İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak Eğitim-ihtiyaç analizi yapılarak personelin tamamının eğitilmesini sağlamak Personelimizin eğitim ihtiyacının tespit edip tamamının 07 yılı sonuna kadar ilgili eğitimleri almasının sağlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Toplam verilen hizmet içi eğitim saati 7.059,5 9.55 80.000 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı Personel başına düşen hizmet içi eğitim maliyeti ( ) 0 797 500 6,6,9,0 Personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi Kaynak İhtiyacı (07) - - - GENEL TOPLAM - - - 7
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Hedef 5. İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak Yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlamak ve uygulamak 07 yılı için hazırlanan eğitim planını %00 oranında uygulamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Hizmet içi eğitim verilen farklı alan sayısı Hizmet içi eğitimlerin ortalama süresi (saat) Personelin hizmet içi eğitimlerden duyduğu memnuniyet oranı (%) 0 7 0,5,5,5 8 89 90 Kaynak İhtiyacı (07) Yıllık eğitim planı yapılması - - - GENEL TOPLAM - - - 8
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Hedef 5. İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak Eğitim etkinlik değerlendirmelerini anket yöntemi kullanarak yapmak Anket çalışmasının eğitime katılan tüm personele uygulamak ve daha sonraki eğitimlerde alınan sonuçlara dikkate alarak yapmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Hizmet içi eğitim sonunda anket yapılma oranı (%) Personelin hizmet içi eğitimlerden duyduğu memnuniyet oranı (%) 0 56 60 8 89 90 Kaynak İhtiyacı (07) Eğitimler sonucunda anket yapılması - - - Anketler sonucu eğitim planının yenilenmesi - - - GENEL TOPLAM - - - 9
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Hedef 5. İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak Personel verimliliğini artırmak için yıllık en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az adet kurs, seminer düzenlemek 07 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az adet kurs, seminer düzenlemek Performans Göstergeleri 05 06 07 Bir hizmet içi eğitime katılan ortalama personel sayısı Birimler tarafından gelen eğitim talepleri sayısı 7 67 70 87 0 Hizmet içi eğitim için hizmet alımı yapılması Kaynak İhtiyacı (07) 550.000,00-550.000,00 GENEL TOPLAM 550.000,00-550.000,00 0
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Hedef 5.5 İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak Çalışanların memnuniyet ölçümlerini anket yöntemi kullanarak yapmak Belediye personelinin insan kaynakları yönetiminden duyduğu memnuniyet oranını %00 e çıkarmak Performans Göstergeleri 05 06 07 İzin, maaş vb. konularda personelden gelen şikâyet oranı (%) 0,5 Kaynak İhtiyacı (07) Çalışanların memnuniyet ölçümü - - - GENEL TOPLAM - - -
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 6 Hedef 6. Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak Belediye otomasyon programını tüm belediye birimlerinde çalışır hale getirmek Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanımını sağlamak, sürdürülebilir ve güncel tutmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Otomasyon programının işlevliğini artırmak amacıyla planlanan eğitim sayısı Otomasyon programının işlevliğini artırmak amacıyla planlanan toplantı sayısı - - - - 5 Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alımı Kaynak İhtiyacı (07).800.000,00 -.800.000,00 GENEL TOPLAM.800.000,00 -.800.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 6 Hedef 6. Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak Mevcut yazılım ve donanımların %5 oranında yenilenmesini sağlamak Büyükşehir Belediyemize ait tüm açık alanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmetinin (Wİ-Fİ) kullanımını sağlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Açık alanlarda Wi-Fi hizmet noktalarının artırılması (adet) - - 5 Kaynak İhtiyacı (07) Wi-Fi hizmet kurulumu 00.000,00-00.000,00 5 GENEL TOPLAM 00.000,00-00.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 6 Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak Hedef 6.5 Sunucu varlığımızı güncellemek ve yedek sistem oluşturmak (05-09) Büyükşehir Belediyemiz birimlerinin iletişim altyapısını sağlamak amacıyla e-posta sunucusu için donanım ve lisans alımını gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 05 06 07 E-posta sunucusu için donanım ve lisans bedeli alımı (adet) 000 kullanıcılı kurumsal e-posta satın alımı - - E-posta sunucu donanımının oluşturulması ve yönetimi Kaynak İhtiyacı (07) 00.000,00-00.000,00 GENEL TOPLAM 00.000,00-00.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 6 Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak Hedef 6.6 Belediye birimlerinde EBYS ve e-imza kullanımı sağlamak (05-06) E-masa uygulaması üzerinden e-imza kullanım oranını %0 oranında arttırmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Evrakta e-imza ve editör kullanmak (%) Evrakta e-imza ve editör kullanan daire sayısı - - 00 - - Kaynak İhtiyacı (07) E-masa uygulamasına geçilmesi - - - GENEL TOPLAM - - - 5
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 6 Hedef 6.7 Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak Coğrafi bilgi sistemini kurmak ve iç ve dış paydaşlarının kullanımına sunmak Akıllı şehir uygulamaları planlayarak insan güvenliği ve yaşam kalitesini arttırmak için bu teknolojileri kamu ile entegrasyonunu güçlendirecek en az adet proje planlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 5 6 Belediye CBS arayüzünün hazırlanması (adet) Analiz edilecek ve geliştirilecek olan CBS uygulama modül sayısı Yeni geliştirilecek olan CBS modül sayısı CBS veri paylaşım platformunun tamamlanacağı ilçe sayısı Belediyemiz CBS çalışmalarının tanıtılacağı etkinlik sayısı CBS ortamında doğal ve kültürel mirasın tanıtılacağı turizm rehberinin hazırlanması (adet) - - - - 5 - - - 5 - - - Kaynak İhtiyacı (07) CBS arayüzü tasarlama işlemi 50.000,00-50.000,00 Uygulama modülleri analizi ve geliştirilmesi CBS tanıtım organizasyonu düzenlemek ve poster, el haritaları, kitapçık basmak 50.000,00-50.000,00 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00-50.000,00 6
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 6 Hedef 6.8 Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak Adres bilgi sistemini kurmak ve iç ve dış paydaşlarının kullanımına sunmak Muğla Büyükşehir Belediyesi adres bilgi sisteminin kurulması için gerekli altlıkları hazırlamak, tüm ilçelere ait adres bileşenlerini sisteme dâhil etmek Performans Göstergeleri 05 06 07 MAKS entegrasyonu öncesinde ilçe için grafik ortamda oluşturulan ve tanımlanan toplam cadde, sokak, bulvar ve meydan sayısı İlimiz ilçelerinde sınırları tespit edilip sayısallaştırılan toplam mahalle sayısı - 000 06-50 565 Kaynak İhtiyacı (07) Adres bilgi sistemi kurma çalışmaları - - - GENEL TOPLAM - - - 7
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 7 Hedef 7. Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak. Edinme şekline bakılmaksızın mevcut taşınırlar mal envanterini 05 yılı sonuna kadar çıkarmak Taşınırların kullanımı, yönetimi, muhafazası, tamir-bakım ve iyileştirilmesini %00 oranında gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri 05 06 07 Taşınırların kullanımının denetlenmesi, kullanımda olmayanların geri alınarak depo/ambarda muhafaza edilmesi (%) 00 Taşınır talebi, Bakım onarım faaliyetleri, Taşınırların kullanma koruma ve depolanması Kaynak İhtiyacı (07).670.000,00 -.670.000,00 GENEL TOPLAM.670.000,00 -.670.000,00 8
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 7 Hedef 7. Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak Belediye otomasyon programındaki taşınır programını tamamlayarak tüm taşınırların 06 yılı sonuna kadar barkod sistemiyle tanımlamalarını yapmak 07 yatırım programındaki mal ve hizmet alımı ihalelerin tamamının gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri 05 06 07 Daire Başkanlığımızın ihaleleri için şartname ve ihale işlem dosyalarının hazırlanması (%) EKAP girişi ve ihalelerin sonuçlanması. (%) Diğer Daire Başkanlıkları ile bağlı birimlerde alının ihale talep dosyaların EKAP a girilip sonuç dosyaların gönderilmesi (%) - 00 00-00 00-00 00 Mal ve Hizmet alım ihalelerinin düzenli olarak yapılması Kaynak İhtiyacı (07) 5.000.000,00-5.000.000,00 GENEL TOPLAM 5.000.000,00-5.000.000,00 9
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 7 Hedef 7. Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini plan dönemi sonuna kadar yapmak. 07 yılı içerisinde mevcut binaların % 0 sinin cephe kaplamaları ile Bakım ve onarımlarını yapmak Performans Göstergeleri 05 06 07 İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesini ve sürekli kullanıma hazır tutulması için gerekli tamir bakım onarım yapılması (%) - 0 0 Hizmet Binalarımız Bakım Onarımın Gerçekleşmesi Kaynak İhtiyacı (07).90.000,00.90.000,00 GENEL TOPLAM.90.000,00 -.90.000,00 0
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 8 Hedef 8. Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumunu 07 yılı sonuna kadar güncel hale getirmek Taşınmaz rayiç bedellerinin ve güncel vasıflarının tespitlerini tamamlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Taşınmaz rayiç bedel tespitleri (%) 0 00 00 Taşınmaz güncel vasıf tespitleri (%) 5 95 00 Tahsisli taşınmazların mevcut durum analizleri (kullanım durumları-bedelyüzölçümü) (%) 0 90 00 Taşınmaz rayiç bedel ve güncel vasıflarının tamamlanma işlemleri. Kaynak İhtiyacı (07) - - - GENEL TOPLAM - - -
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 8 Hedef 8. Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumlarını 07 yılı sonuna kadar tamamlamak Taşınmazların %99 luk kısmının 07 yılı sonuna kadar tapu, kadastro ve imar durumlarını tamamlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Toplam taşınmaz sayısı 8 96 96 Tescili tamamlanan taşınmaz sayısı 8 758 96 Tahsisli taşınmaz sayısı 56 58 58 ½ Hisseli Taşınmazlar (adet) 0 88 88 Taşınmazların kamulaştırma, tapu, kadastro ve imar durumlarını tamamlama faaliyetleri Kaynak İhtiyacı (07) 5.750.000,00-5.750.000,00 GENEL TOPLAM 5.750.000,00-5.750.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 8 Hedef 8. Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak Taşınmazlar üzerinde kıymetlendirme yapılarak öz gelirlere %0 oranında katkı sağlamak 07 yılı içerisinde taşınmaz kıymetlendirmesi sonucu öz gelirlere en az %0 oranında katkı sağlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Kıymetlendirme yapılan taşınmaz sayısı Kıymetlendirmesi yapılan taşınmaz sayısı (satış adedi) Kıymetlendirmesi yapılan taşınmazların öz gelire katkısı (ihale edilenlerden elde edilen gelir) ( ) Kıymetlendirmesi yapılan taşınmazların öz gelire katkısı (kiraişgaliye-ecrimisil gelirleri) ( ) 65 5 50 6.5.77,8..000,00 500.000,00.5.77,8.000.000,00.00.000,00 5 Taşınmaz imar planı değişikliği (adet) 5 5 5 Kaynak İhtiyacı (07) Jeotermal kaynak sondaj faaliyeti 500.000,00-500.000,00 GENEL TOPLAM 500.000,00-500.000,00
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9. Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak yıl içinde /5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak 07 yılı sonuna kadar /5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Plan İncelemesi (%) - - 00 Meclise Sunulması (%) 80 0 00 İncelenen Planların % 00 ü meclise sunulmuştur. İmar Planının Onaylanması (%) - 00 00 Meclise sunulan İmar Planları meclis tarafından onaylanmıştır. İmar Planının Kesinleşmesi (%) - 00 00 Onaylanan planlarının % 00 ü kesinleşmiştir Kaynak İhtiyacı (07) Plan İncelemesi - - - Meclise Sunulması - - - İmar Planının Onaylanması 7.050,00-7.050,00 İmar Planının Kesinleşmesi 7.050,00-7.050,00 GENEL TOPLAM 7.00,00-7.00,00
Amaç 9 Hedef 9. TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak /5.000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile /.000 ve /5.000 ölçekli hâlihazır haritaları yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 07 Yılı sonuna kadar /5.000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile /.000 ve /5.000 ölçekli hâlihazır harita yapma çalışmalarını %00 Oranında tamamlamak. Performans Göstergeleri 05 06 07 İlçe Belediyesinden temin edilen çalışmaların derlenmesi (%) 5 65 0 İlçe Belediyelerinden sağlıklı dökümanların gelmesi halinde çalışmaların başlatılması Programların alınması, Bilgisayar alımı (%) - - 00 Halihazır alım/üretim/sayısallaştırma ihalesine çıkma (%) - - 00 : Halihazır harita alımının gerekli olmasına kanaat getirilmesi durumunda Kaynak İhtiyacı (07) adet bilgisayar alımı 50.000,00-50.000,00 Program alımı 00.000,00-00.000,00 Halihazır alım/üretim/sayısallaştırma ihalesine çıkma.60.000,00 -.60.000,00 GENEL TOPLAM.60.000,00.60.000,00 5
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9. Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak İl genelinde tarihi eser envanterini oluşturarak CBS ile uyumlu TEBİS i kullanılabilir hale getirmek 07 yılı sonu itibarıyla il genelinde tarihi eser envanterinin % 0 lik kısmını oluşturmak. Performans Göstergeleri 05 06 07 Tarihi Eserlere ait tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarından verilerin toplanması (%) Bilinçlendirme çalışmaları için çalışmaları için toplantı ve seminerler düzenlemek (%) 5 5 0 50 5 5 Tarihi eserlere ait tüm kamu kurum ve kuruluşlarından verilerin toplanması Bilinçlendirme çalışmaları için toplantı ve seminerler düzenlemek Kaynak İhtiyacı (07) - - - 50.000,00-50.000,00 TEBİS programının temini - - - GENEL TOPLAM 50.000,00-50.000,00 6
Amaç 9 Hedef 9.5 TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak Arkeolojik kazılara destek olarak; düzenlenmiş en az ören yerini ziyarete açmak En az adet ören yerini 07 yılı içinde ziyarete açmak Arkeolojik Kazılara her yıl ayni destek sağlanması Performans Göstergeleri 05 06 07 Ören yerinin tespiti çalışmaları (%) 50 5 5 Tespit edilen yerin ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsis/devir işlemlerinin tamamlanması (%) - 0 0 Gerekmesi halinde koruma amaçlı imar planının yapılması yaptırılması (%) 0 0 0 Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması (%) Tespit edilen yerin ilgili Kurum ve Kuruluşlardan tahsis/devri işlemlerinin tamamlanması Gerekmesi halinde koruma amaçlı imar planının yapılması yaptırılması Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması 5 5 0 Kaynak İhtiyacı (07) 00.000,00-00.000,00 50.000,00-50.000,00 550.000,00-550.000,00 GENEL TOPLAM.000.000,00 -.000.000,00 7
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9.6 Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak Her ilçede kamuya ait en az bir tescilli yapının restorasyon projesini gerçekleştirmek 07 yılı içerisinde ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesinin başlatmak. Tarihi Kentler Birliğinden Hibe Alınan Projeler (Datça, Milas, Yatağan Projeler tamamlanmış Restorasyon Uygulama işine başlanılacaktır.) Performans Göstergeleri 05 06 07 Restorasyon projeleri Uygulama işlerine başlanılması (%) - 50 5 Restorasyon projeleri Uygulama işi İhale iş ve işlemleri Restorasyon projeleri Uygulama işlerine başlanılması Kaynak İhtiyacı (07) - - - 86.80,00-86.80,00 GENEL TOPLAM 86.80,00 86.80,00 8
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9.7 Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak İlçe belediyelerine parselasyon planları konusunda teknik destek sağlanması için yılda kez eğitim programı düzenlemek 07 yılı içinde İlçe belediyelerine parselasyon planları konusunda teknik destek sağlamak adına kez eğitim programı düzenlemek. Performans Göstergeleri 05 06 07 Eğitim programı sayısı - Kaynak İhtiyacı (07) Eğitim programı düzenlenmesi 0.000,00-0.000,00 GENEL TOPLAM 0.000,00-0.000,00 9
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9.8 Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine plan süresi içerisinde çalıştaylar ve projeler düzenlemek Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 07 yılı içinde adet çalıştay düzenlemek Performans Göstergeleri 05 06 07 Düzenlenen çalıştay sayısı - projenin hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi ve takvimlenmesi (%) 50 5 0 Saburhane Meydan Düzenlemesi ve TKB (Tarihi Kentler Birliği) Projeleri, Kamulaştırılacak Alanların Projeleri, Vizyon Projesi 06 yılında çalıştayın gerçekleştirilmesi Plan döneminde gerçekleştirilecek projenin hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi ve takvimlenmesi için toplantıların temini Kaynak İhtiyacı (07) 00.000,00-00.000,00 50.000,00 50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00-50.000,00 50
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9.9 Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak Yol, kaçak yapı vb. değişimleri kontrol edebilmek için yılda bir uydu fotoğraflarının temin edilmesini ve düzenli olarak ilgili birimlere iletilmesini sağlamak İlimizde muhtemel bir deprem tehlikesine karşı mevcut yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapılar için teknik, hukuki, sosyal ve mali açılardan uygunluk arz eden gerekli güçlendirme ilkelerinin belirlenmesi yanında diğer teknik, sosyal, idari, hukuki ve mali önlemlerin belirlenmesini sağlamak. Performans Göstergeleri 05 06 07 Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare çalışmalarına başlanılması. (%) - 5 0 Alımların temin edilmesi - - - Hizmet sağlayıcılarının temini içim ilgili idarelerle istişare çalışmalarına başlanılması. Kaynak İhtiyacı (07) - - Hizmet alımı 0.000.000,00-0.000.000,00 GENEL TOPLAM 0.000.000,00-0.000.000,00 5
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9. Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak Yerleşim alanlarına ilişkin /5.000 ve /.000 ölçekli hâlihazır harita alım işlemini 05 yılı sonuna kadar tamamlamak Yaklaşık 5900 km²'lik yerleşim alanında sağlıklı güncel sayısal halihazır haritalara ulaşmak. Halihazırdan kasıt tapu ve kadastrodan mülkiyet verilerinin de halihazır üzerine işletilmesi işini kapsayacaktır. Performans Göstergeleri 05 06 07 Tamamının işlemlerinin sonuçlandırılması (%) - 80 0 bölgenin halihazır harita yapımı Kaynak İhtiyacı (07) 500.000,00-500.000,00 GENEL TOPLAM 500.000,00-500.000,00 5
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9. Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak /5.000 ölçekli nazım imar planının onayını takiben yıl içerisinde uygulama imar planı yapılmayan bölgelerin 09 yılı sonuna kadar uygulama imar planlarını yaptırmak 07 yılı sonuna kadar /5.000 ölçekli Nazım İmar Planı/ uygulama imar planı çalışmalarını %0 unu tamamlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 6 Ha lık alanda /000 ve /5000 plan hazırlığı (%) 700 Ha lık alanda /000 ve /5000 plan hazırlığı. (%) 0 50 0-60 0 /5.000 ölçekli Nazım İmar Planı/ uygulama imar planı çalışmaları Kaynak İhtiyacı (07) 6.800.000,00-6.800.000,00 GENEL TOPLAM 6.800.000,00-6.800.000,00 5
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9. Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak Özel proje alanı olarak tanımlanan yerlerin 09 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulacak ölçeklerde plan ve projelerini tamamlamak Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planında Özel Proje alanı olarak tanımlanan 7 adet bölgede imar planlarının ve projelendirmenin tamamlanmasını sağlamak Performans Göstergeleri 05 06 07 Özel Proje Alanlarına İlişkin Fikir Projelerinin Hazırlanması (90 ha) (%) 0 70 00 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına konu iletilerek gerekli girişimlerin başlatılması temin edilecektir Özel Proje Alanına yönelik İmar Planları tamamlanacak (%) - - 00 Özel Proje Alanına yönelik İmar Planları tamamlanacak. Özel Proje Alanlarına İlişkin Fikir Projelerinin Hazırlanması Özel Proje Alanına yönelik İmar Planları tamamlanması Kaynak İhtiyacı (07) 50.000,00-50.000,00 00.000,00-00.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00-50.000,00 5
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 9 Hedef 9.5 Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak ilçedeki terminallerin yer seçimi ve imar planlaması çalışmalarını mülkiyet problemi çıkmaması halinde Haziran 05 yılına kadar tamamlamak adet ilçe terminali için yer seçimi yapmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Terminal için yer seçimi yapılan - ilçe sayısı /5 000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında yer seçimi yapılmış olup Menteşe ve Ortaca terminalleri için alt ölçekli imar planları onaylanmıştır. Köyceğiz ve Fethiye terminallerinin çalışmalarına başlanılmıştır. Fethiye, Köyceğiz, Milas ve Yatağan terminallerinin alt ölçekli planları onaylanacaktır. Kaynak İhtiyacı (07) Resen Hazırlanmıştır. - - - GENEL TOPLAM - - - 55
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0. İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Evsel nitelikli katı atıkların en az %70 ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek 07 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %70 inı düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek. Performans Göstergeleri 05 06 07 Yıl içinde bertaraf edilen evsel katı atık miktarı (ton) Düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilen katı atık oranı (%) Katı atık bertarafının ton başına maliyeti ( ) 9.,9.,85 7.788,0 56,0-70 8,5 -,0 Kaynak İhtiyacı (07) Katı Atık DDT İşletilmesi.000.000,00 -.000.000,00 Milas Katı Atık DDT 5.000.000,00 - Bodrum Katı Atık DDT.000.000,00-5.000.000,00.000.000,00 5 GENEL TOPLAM 0.000.000,00-0.000.000,00 56
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0. İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Evsel nitelikli katı atıkların en az %60 ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek Plan dönemi içerisinde 8 adet Vahşi Depolama Alanının Rehabilitasyonunu Yapmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Planlanan vahşi depolama alanı sayısı Vahşi depolama alanlarının inşaatının tamamlanma oranı (%) - - 8 - - 50 Bodrum Peksimet Vahşi Depolama Sahası Bodrum Torba Vahşi Depolama Sahası Bodrum Gündoğan Vahşi Depolama Sahası Kaynak İhtiyacı (07).000.000,00 -.000.000,00 8.000.000,00-8.000.000,00.000.000,00 -.000.000,00 Menteşe Vahşi Depolama Sahası.000.000,00 -.000.000,00 5 Bodrum Mumcular Vahşi Depolama Sahası.000.000,00 -.000.000,00 6 Muğla-Bayır Vahşi Depolama Sahası 50.000,00-50.000,00 7 Ula-Karabörtlen Vahşi Depolama Sahası 50.000,00-50.000,00 8 Milas-Güllük Vahşi Depolama Sahası.000.000,00 -.000.000,00 GENEL TOPLAM.700.000,00 -.700.000,00 57
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0. İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Plan dönemi içerisinde en az adet kompost ve/veya ön işlem tesisi kurmak 07 yılı sonuna kadar adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak. Yap-İşlet-Devret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir Performans Göstergeleri 05 06 07 Günlük işlenen atık miktarı (ton) - 00 00 Günlük elde edilen kompost miktarı (ton) - 50 50 Kaynak İhtiyacı (07) Fethiye Ön İşlem Tesisi-Biyogaz - - - Marmaris Ön İşlem Tesisi-Biyogaz - - - Ortaca Ön İşlem Tesisi-Biyogaz - - - GENEL TOPLAM - - - 58
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0. İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Tüm ilçelerimizde hafriyat sahalarını belirlemek 07 yılı içerisinde ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek. Performans Göstergeleri 05 06 07 Mevcut hafriyat sahası sayısı 8 0 7 Hafriyat sahası bulunan ilçe sayısı 6 8 6 Hafriyat sahalarına getirilen yıllık hafriyat miktarı (ton) 0.76 05.000 800.000 Kaynak İhtiyacı (07) Datça Hafriyat Sahası 89.000,00-89.000,00 Bodrum Hafriyat Sahası 600.000,00-600.000,00 Marmaris Hafriyat Sahası 0.000,00-0.000,00 GENEL TOPLAM.6.000,00 -.6.000,00 59
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0. İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Her yıl çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 00 denetim yapmak 07 yılında çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 00 denetim yapmak Performans Göstergeleri 05 06 07 Çevre kirliliği denetim sayısı 50 80 00 Denetime katılan personel sayısı Kaynak İhtiyacı (07) Çevre denetim faaliyetleri - - - GENEL TOPLAM - - - 60
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0.5 İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yılda en az kez halkla bilinçlendirme toplantısı yapmak. 07 yılı içerisinde halkımıza en az bir kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak. Performans Göstergeleri 05 06 07 Hava kirliliği için yapılan bilinçlendirme toplantısı sayısı Bilinçlendirme toplantısı yapılan ilçe sayısı Bilinçlendirme yapılan nüfusun oranı (%) 6 7 0 0 Hava Kirliliği tanıtım ve görünürlük i Kaynak İhtiyacı (07) 70.000,00-70.000,00 GENEL TOPLAM 70.000,00-70.000,00 6
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0.6 İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Çevre ile ilgili yılda en az kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak. 07 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak. Performans Göstergeleri 05 06 07 Çevre ile ilgili bilinçlendirme faaliyeti için basılan yayın sayısı Halkın çevreye karşı duyarlılığındaki artış yüzdesi (%) Çevrenin kirletilmesi üzerine gelen ihbar sayıları 500 900 500 - - - 5 60 70 Çevre kirliliği tanıtım ve görünürlük i Kaynak İhtiyacı (07) 00.000,00-00.000,00 GENEL TOPLAM 00.000,00-00.000,00 6
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0.7 İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Kıyılarda var olan atık alım tesisi sayısını 5 e çıkarmak. En az adet atık alım tesisini 07 yılı sonuna kadar tamamlamak. Performans Göstergeleri 05 06 07 Kıyılarında atık alım tesisi olan ilçe sayısı Atık alım tesisi başına ortalama yıllık çekilen sıvı atık miktarı (litre) Atık alım tesisi başına ortalama yıllık çekilen katı atık miktarı (ton) 79.7 56000 00.000 60.80 600.000 500.000 Kaynak İhtiyacı (07) Çöp Poşeti Alımı 5.000,00-5.000,00 Akaryakıt Tüketimi 5.000,00-5.000,00 Tekne Bakım-Onarım 5.000,00-5.000,00 Personel Giderleri 50.000,00-50.000,00 GENEL TOPLAM 90.000,00-90.000,00 6
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0.8 İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Mavi kart sisteminin kullanımı %00 e çıkarmak. 07 sonuna kadar mavi kart sistemini en %80 seviyesine çıkarmak. Performans Göstergeleri 05 06 07 İlimizde bulunan yaklaşık küçük deniz aracı sayısı 000 000 5000 Küçük deniz araçlarından bırakılan günlük sıvı atık miktarı (kg) 6000 8000 0.000 Küçük deniz araçlarından bırakılan günlük katı atık miktarı (litre) 0.000 0.000 5.000 Mavi Kart Sistemini Tanıtma, Bilgilendirme ve Kurulum i Kaynak İhtiyacı (07) 0.000,00-0.000,00 GENEL TOPLAM 0.000,00-0.000,00 6
TABLO PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 0 Hedef 0.9 İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak Plan dönemi içerisinde çevrenin korunması konusunda uluslararası elverişli finansal kaynakları kullanmak. 07 yılında çevrenin korunması için.000.000 Euro'luk uluslararası finans kaynağı kullanmak. Performans Göstergeleri 05 06 07 Yurt içi ve dışında katılınan çevre çalıştayı sayısı Yapılacak hibe ve fon araştırması sayısı 5 0 5 8 0 Deniz Araçlarından Kaynaklı Sintine Atıkları ve Atık Yağların Bertaraf Edilmesi Projesi (GEKA-başvuru aşamasında) Bodrum, Milas ve Menteşe Katı Atık Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu(İller Bankası+Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı değerlendirme aşamasında) Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine Depo Gazından Enerji Eldesi için Biyogaz Tesisi Yapılması(İller Bankası+ Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı değerlendirme aşamasında) Kaynak İhtiyacı (07) 79.000,00 7.000,00 696.000,00 - - - - - - GENEL TOPLAM 79.000,00 7.000,00 696.000,00 65