ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER 1. Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 3 2. Misyon ve Vizyon 4 2.1. Misyon 2.2. Vizyon 3. Örgüt ve Yapısı 5 3.1. Görev ve Sorumluluklarımız 4. İnsan Kaynakları 6 4.1. Personel Sayı ve Dağılımı 4.1.1. Personel Sayısı ve Dağılımı 4.1.2. İdari Personel Dağılımı 4.1.3. İdari Personel Eğitim Durumu 4.1.4. İdari Personel Yaş İtibari ile Dağılımı 5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7 5.1. Kullanılan Sistemler 5.2.Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6. Faaliyet ve Proje Bilgileri 8 6.1. Etüt, plan ve Proje Bilgileri 6.1.1. Tamamlanan Projeler 6.1.2. Devam Eden Projeler 6.2. Yapı Uygulama Bilgileri 9 6.2.1. Tamamlanan Yapım İşleri 6.2.2. Devam Eden Yapım işleri 10 7. Mali Bilgiler 10 7.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 7.1.1. Bütçe Giderleri 8. Performans ve kapasite Değerlendirmesi 10 8.1. Üstünlükler 8.2. Zayıflıklar 8.3. Değerlendirme 2
1. Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kaynaklar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (25/01/2017) Hasan KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 3
2. Misyon ve Vizyon 2.1. Misyon Ülkemizin ve Üniversitemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü; etüt, proje, yapı, alt yapı, çevre düzenlemesi, tesis, onarım, bakım, imalat, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak çağdaş ve kaliteli fiziki mekanları, mevzuat hükümlerine uygun şekilde tesis etmek, planlı ve programlı bir şekilde işletmek, bakım onarımını yapmaktır. 2.2.Vizyon Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, çevre düzenini sağlayarak, Üniversitemizi fiziki anlamda kültürel ve tarihi değerlere bağlı çağdaş, kaliteli model bir Üniversite haline getirmek, kaynaklarının etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak. 4
3. Örgüt ve Yapısı 3.1. Görev ve Sorumluluklarımız Başkanlığımız, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesi gereğince, Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım onarım işlerini yapmakla görevli birimdir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş bir yelpaze olup; Üniversitemiz için gerekli her türlü etüt, proje, yapı, alt yapı, çevre düzenlemesi, tesis, onarım, bakım, imalat, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Daire Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmaktadır. Kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılarak ihtiyaçların karşılanması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda görev ve sorumluluklarımız söyle sıralanabilir: 1. Daire Başkanlığımızın stratejik planlar doğrusunda yatırım programının hazırlanması 2. Bu program dahilinde Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak. 3. Hazırlanan projelerin ödenek dağılımına uygun olarak her türlü detay, malzeme seçimi, imalat analizi, şartname, metraj, yaklaşık maliyet vb. ihale öncesi dosyaların hazırlanmak 4. İhale sürecini gerçekleştirmek, 5. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. Sözleşmenin imzalanmasından kabul işlemlerinin yapılmasına kadar geçen süreci yönetmek, 6. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli röleve çalışmalarını yaparak tadilat projelerini hazırlayarak ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. 7. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 8. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek, Üniversitemize ait arsa ve bina bilgilerini arşivlemek, 9. Üniversitemiz telefon santralinin, telefon tesisatlarının, elektrik ve jeneratörün, onarım ve işletmesini yapmak. 10. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 11. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. 12. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek. 13. Görevlerinin yürütülmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, gerekli tapu, çap, imar planı, ruhsat vb. işlemleri yürütmek. 5
4. İnsan Kaynakları 4.1. Personel Sayı ve Dağılımı Daire başkanlığımız bünyesinde; 2 kişi genel idari hizmetlerde, 3 kişi teknik hizmetlerde olmak üzere toplam 5 personel görev almaktadır. 4.1.1 Personel Sayısı ve Dağılımı İdari Personel Akademik Personel Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Genel Toplam Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Bayan 2 % 40 --- --- --- --- --- --- 2 % 40 Bay 3 % 60 --- --- --- --- --- --- 3 % 60 Toplam 5 % 100 --- --- --- --- --- --- 5 % 100 4.1.2 İdari Personel Dağılımı Kadrolara Göre İdari Personel Dağılımı Hizmet Sınıfları Sayı Oran Genel İdari Hizmetler 2 % 40 Teknik Hizmetler 3 % 60 Yardımcı Hizmetler --- --- Toplam 5 % 100 4.1.3 İdari Personel Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Toplam Kişi Sayısı --- --- --- 4 1 5 Yüzde --- --- --- % 75 % 25 % 100 4.1.4 İdari Personel Yaş İtibari İle Dağılımı 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51- Üzeri Toplam Kişi Sayısı --- 1 2 2 --- --- 5 Yüzde --- % 20 % 40 % 40 --- --- % 100 6
5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5.1.Kullanılan Sistemler İhale işlemlerinde, Elektronik Kamu Alımları Platformunu kullanmaktayız. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, harcama birimi ve muhasebe birimi aşamalarının tek bir elektronik iletişim ortamında birleştiren sistemi kullanmaktayız. Maliye bakanlığı tarafından, bütçe işlemlerinin gerçekleşmesi amacıyla geliştirilen sistemi kullanmaktayız. 5.2. Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Masa Üstü Bilgisayar 5 Taşınabilir Bilgisayar 1 Fotokopi / Yazıcı makinesi 2 7
6. Faaliyet ve Proje Bilgileri Daire başkanlığımıza verilen bütçe dahilinde, yapılan işlerimiz başarılı bir şekilde tamamlanmış bulunmaktadır. Bazı proje ve bakım onarım işlerimizin çalışmaları devam etmektedir. 6.1. Etüt, Plan ve Proje Bilgileri 6.1.1 Tamamlanan Projeler Proje Adı Alım Usulü Yüklenici Firma Harcama Tutarı ALKÜ Kestel Yerleşkesi Vaziyet ve Yerleşim Planı Hazırlanması Pazarlık Toklu Mim. Emlak İnş. Müh. Tur. Tic. Ltd. Şti. 112.100,00 ALKÜ Konferans Salonun Mekanik ve Elektrik Projelerinin ve İhale Dosyalarının Hazırlanması İşletme Fak. Ek Binası Tadilat ve Çatı Katı Yapılarak Tıp Fakültesine Dönüştürülmesi için Mekanik, Elektrik, ve Statik Projelerinin ve Metrajının Hazırlanması Efla Yapı Müh. 10.620,00 Değişim Müh. Enerji Değişim 15.930,00 Havalandırma Peyzaj Soğutma İnş. Müh. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 6.1.2 Devam Eden Projeler Proje Adı Alım Usulü Yüklenici Firma ALKÜ Eğitim Fakültesi, Uygulama Pazarlık İS-AD İnşaat Makine Oto. Turz. Projeleri, Teknik Şartname ve Keşif Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Hizmet Alımı Sözleşme Tutarı 76.300,00 ALKÜ Merkezi Kütüphane ve Pazarlık MNA Proje İnşaat Tic. Ltd. Şti. 64.200,00 Merkezi Yemekhane, Uygulama Projeleri, Teknik Şartname ve Keşif Hizmet Alımı ALKÜ Cikcilli Yerleşkesi Master Açık Toklu Mim. Eml. İnş. Müh. Tur. 310.000,00 Planı Hazırlanması Tic. Ltd. Şti. ALKÜ Açık ve Kapalı Spor Alanları Pazarlık Baloğlu Müh. Mim. İnş. Tur. Tic. 55.000 Uygulama Projeleri, Teknik Şartname Ltd. Şti. ve Keşfi 8
6.2. Yapı Uygulama Bilgileri 6.2.1 Tamamlanan Yapım İşleri İşin Adı Alım Usulü Yüklenici Firma Harcama Tutarı ALKÜ Rektörlük Binası Tadilat yapılması Açık Mustafa YILDIRIM Mugay İnşaat 111.362,55 ALKÜ Akseki MYO Binası ile Yurt Binası Bakım Onarım yapılması ALKÜ ALTSO Turizm MYO Binası Trafo İstasyonun ve Muhtelif İşlerinin Yapılması ALKÜ Fiber Optik Alt Yapı İşi Açık Pazarlık Demgör Ziraat Tur. İşl. ve Tic. Ltd. Şti. Giza Mim. Müh. İnş. Tur. Zir. Tel. ve Eml. San. Tic. Ltd. Şti. VB Bilişim Teknolojileri Bilg. Elk. Elkt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 89.680,00 310.157,10 62.067,76 ALKÜ ALTSO Turizm MYO Muhtelif İşler Yapımı Akıncıoğulları Hamur Kireç San. Ve Tic. Ltd. 44.869,50 ALKÜ Kestel Yerleşkesi Kapı Girişine 1 Adet Totem Yapılması Körefez Reklam 27.140,00 ALKÜ ALTSO Turizm MYO Binası Pissu Pompa İstasyonu Yapılması Yükseller Bobinaj 32.072,40 Rektörlük Binası ve HEP Kız Yurdunda Asansör bakım Onarım Halil DURUSOY Panaromik Asansör 11.999,42 İşletme Fakültesi Binasında LED Aydınlatmalı Tabela Yapılması Değişim Ajans Reklam Promosyon Fatma TOKSÖZ 17.700,00 ALKÜ Kestel Yerleşkesi Kaldırım Yapılması MNA Proje İnşaat Tic. Ltd. Şti. 30.172,60 ALKÜ Gazipaşa M. Büyükballı MYO 4 Duraklı 18 Kişilik Tam Oto. Asansör Yapılması ALKÜ ALTSO Turizm MYO Binası Öğrenci Girişlerine ve Kantin Girişine Sundurma Yapılması ile Binanın Dilatasyon Fugasının Yapılması Halil DURUSOY Panaromik Asansör Akıncıoğlu İzolasyon İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. 61.360,00 50.606,07 9
6.2.2 Devam Eden Yapım İşleri İşin Adı Alım Usulü Yüklenici Firma Sözleşme Tutarı ALKÜ Mühendislik Fakültesi, İkmal İnşaatı Yapımı Açık Raşit CANBAZ 5.918.000,00 7. Mali Bilgiler 7.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 7.1.1. Bütçe Giderleri Gider Türü 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği () 2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı () Gerçekleşme Oranı (%) 01 Personel Giderleri 120.823,07 120.823,07 %100 02 Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.050,80 18.050,80 %100 33.000,00 23.595,79 %71 06 Sermaye Giderleri 4.978.000,00 3.600.139,57 %72 Bütçe Gider Toplamı 5.149.873,87 3.762.609,23 %73 8. Performans ve Kapasite Değerlendirmesi 8.1. Üstünlükler Kurum içi güven Personelin genç, dinamik ve yeniliğe açık olması Birim içi iletişimin oldukça iyi olması Çalışma koşullarının iyi olması 8.2. Zayıflıklar Personel yetersizliği Rektörlük binası nın, yerleşke alanlarına uzaklığından dolayı, ulaşımın ve denetimlerin zor olması. Teknolojik ekipmanların yetersizliği (Fotoğraf makinesi, kamera, ölçü aletleri vb.) 8.3. Değerlendirme 2016 faaliyet raporundaki veriler doğrultusunda; dürüst, şeffaf, ilkeli, harcama politikası ön görülmüştür. 10