KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır. 2 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3 İçindekiler 1. Yönetici Özeti Genel Değerlendirme Vizyon Misyon Temel Amaç ve Hedefler Yatırımların Finansman Kaynakları Mevcut Üretim Kapasitesi Taşınmazlarının Dağılımı Kapalı Alanların Dağılımı Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Yılı Proje Uygulamaları Devam Eden Projeler H Nolu Kampüs Altyapı Projesi H Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi H Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi H Nolu Heyelan Önleme Projesi Tamamlanan Projeler H Nolu Fethi Toker Binası Restorasyonu Projesi H Nolu Yayın Alımı Projesi H Nolu Muhtelif İşler Projesi H Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tablo Tablo 1: Temel Amaç ve Hedefler... 7 Tablo 2: Taşınmazlarının Dağılımı... 8 Tablo 3: Kapalı Alanların Dağılımı... 9 Tablo 4: Devam Eden Projeler Tablo 5: Tamamlanan Projeler Tablo 6: Yılı Yatırım ları Tablo 7: Yılı Kamu YatırımlArı Özet Tablo Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

4 Grafik Grafik 1: Taşınmazlarının Dağılımı... 9 Grafik 2: Kapalı Alanların Dağılımı Resim Resim 1: Rektörlük Açık ve Kapalı Otopark Projesi Resim 2: Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Projesi Resim 3: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Projesi Resim 4: Spor Tesisleri Projesi Resim 5 Heyelan Önleme Projesi Resim 6: Tarihi Taş Bina Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

5 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Prof. Dr. Refik POLAT Rektör 5 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

6 2. Genel Değerlendirme 2.1. Vizyon Hayat boyu öğrenme kültürünü içselleştirmiş, bölgenin ve dünyanın gelişimine katkı sağlayan, nitelikli eğitim ve araştırma yapan, paydaş odaklı, tercih edilen, tanınırlığı yüksek bir üniversite olmaktır Misyon Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bireyler yetiştirmektir. 6 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

7 2.3. Temel Amaç ve Hedefler Tablo 1: Temel Amaç ve Hedefler Stratejik Amaç 1: Nitelikli eğitim vermek ve başarılı öğrencileri çekmek H.1.1 H.1.2 H.1.3 H.1.4 H.1.5 H.1.6 H yılına kadar 4 programın akreditesini sağlamak Girişimci öğrenciler yetiştirmek Web tabanlı eğitim teknolojilerini örgün eğitimi destekleyen bir unsur olarak yaygınlaştırmak Akademik personel/öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak Akademik programların ve ders içeriklerinin ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyotlarla güncellenmesini sağlamak Eğitim-öğretim için gerekli fiziki alanları ve araçları geliştirmek Yabancı dilde eğitim verilen program ve derslerin sayısını ve niteliğini artırmak Stratejik Amaç 2: Ar-ge altyapı ve süreçlerini iyileştirmek H.2.1 H.2.2 Nitelikli yayın sayısını artırmak Ar-ge altyapı ve potansiyelini güçlendirmek H.2.3 Proje finansman ve fonlarının etkin kullanımı Stratejik Amaç 3: Öğrenci, çalışan ve diğer paydaşlara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, mesleki faaliyet ve süreçleri geliştirmek H.3.1 H.3.2 H.3.3 Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler memnuniyet oranlarını artırmak Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler için gerekli altyapıyı geliştirmek ve aktif kullanımını sağlamak Stratejik Amaç 4: Ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artırmak H.4.1 H.4.2 H.4.3 H.4.4 Sivil toplum ve sektörle ilişkileri geliştirmek Üniversite iletişim ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi Uluslararası öğrencilerle iletişimi güçlendirmek Dış paydaşlarla protokole dayalı ve AB projeleri kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi Stratejik Amaç 5: İdari ve yönetim süreçlerini iyileştirmek H.5.1 H.5.2 H.5.3 H.5.4 Hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve görevde yükselme imkanlarının sağlanması Üniversitemizde süreç yönetimini etkinleştirerek yetki ve sorumlulukları belirlemek Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak Personel motivasyonunu artırmak 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, yılı yatırım ödeneklerinin tamamının finansmanı hazine yardımı ile sağlanmıştır. 7 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

8 2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemizde 16 fakülte, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenci eğitim görmekte, 961 akademik ve 460 idari personel görev yapmaktadır Taşınmazlarının Dağılımı Tablo 2: Taşınmazlarının Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı Üniversite (m 2 ) Maliye / Hazine Diğer (m 2 ) Açıklama Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüs) , , ,03 - Safranbolu Yerleşkesi 4.361, , , ,06 - Eskipazar Yerleşkesi Yenice Yerleşkesi 7.396, ,34 - Eflani Yerleşkesi , ,97 2 TOBB Yerleşkesi , ,87 3 Ovacık Yerleşkesi , ,00 Personel Lojmanları , ,00 Diğer Taşınmazlar 8.240, , , , , , ,48 - Kaynak:Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (1) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası tarihinde, Eskipazar Anadolu Lisesi binası da, tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize geçici olarak tahsis edilmiştir. (2) Eflani Meslek Yüksekokulu Yerleşkesini oluşturan 101 ada 5 parselde kayıtlı m 2 alan üzerine kurulu YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) binası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitemize süresiz tahsis edilmiştir. (3) ,87 m 2 yerleşke alanı olan TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5.892,00 m 2 alan üzerine kurulu, m 2 kapalı alana sahiptir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Üniversitemize tahsis edilmiştir. 8 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

9 Grafik 1: Taşınmazlarının Dağılımı Kapalı Alanların Dağılımı Üniversitemiz kapalı alanları toplamı m2 dir. kapalı alanın %70 ini m2 lik alan ile Demir-Çelik Yerleşkesi (Karabük Merkez Kampüs) oluşturmaktadır. Tablo 3: Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Demir-Çelik Yerleşkesi (Merkez Kampüs) Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye / Hazine Diğer (m 2 ) Safranbolu Yerleşkeleri Eskipazar Yerleşkesi Yenice Yerleşkesi Eflani Yerleşkesi TOBB Yerleşkesi Ovacık Yerleşkesi Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Tahsisli Milli Eğiti Bakanlığı Tarafından Tahsisli TOBB Tarafından Tahsisli Diğer Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

10 Grafik 2: Kapalı Alanların Dağılımı 2.6. Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Eğitim sektöründe toplam proje tutarı ,00 TL dir. Üniversitemiz Yatırım Programında 8 proje yer almakta olup, TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödeneğin %46 lık kısmına tekabül eden TL tutarında harcama gerçekleşmiştir Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olmasıdır. 3. Yılı Proje Uygulamaları 3.1. Devam Eden Projeler H Nolu Kampüs Altyapı Projesi Proje kapsamında Rektörlük Binası yanına (KDV hariç) TL bedelli Kapalı ve Açık Otopark yapımına başlanmış olup, yılı Eylül ayında temeli atılan Otoparkın, 2018 yılı Temmuz ayında bitirilmesi hedeflenmektedir. Yine merkezi kampüs alanımızdaki 5 bloğun çatısına (KDV hariç) TL bedelli kwe Fotovoltatik Güç Santrali Kurulumu işine yılı Ekim ayında başlanmış, 2018 yılı Nisan ayında bitirilmesi planlanmıştır. Bununla birlikte proje kapsamında kanalizasyon dere geçişi ve imar yolu değişim işi hakedişleri ile birlikte yıl içerisinde toplam TL tutarında harcama yapılmıştır. Projenin yılı başlangıç ödeneği TL iken yapılan revize ile başlangıç ödeneğinin TL si Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır TL tutarındaki revize ödeneğin yaklaşık %14 üne karşılık gelen kısmı harcanmıştır. 10 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

11 Resim 1: Rektörlük Açık ve Kapalı Otopark Projesi H Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Projenin yılı başlangıç ödeneği TL dir. Proje kapsamında Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası ( m2), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası (8.000 m2) ve TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasının (Ek bina) (6.500 m2) yapımına başlanması planlanmış olup; ihaleleri yapılan (KDV hariç) TL bedelli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ile (KDV hariç) TL bedelli TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasının (Ek bina) yapımına başlanmıştır. Geleceğin mühendislerinin faydalanacağı, mimari ve teknolojik açıdan çok modern bir laboratuvar binası olacağı düşünülen Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası nın ise projelendirme çalışmaları tamamlanma aşamasındadır. TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasının 2018 yılı Aralık ayında, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasının ise 2019 yılı Ocak ayında, tamamlanarak hizmete açılacağı düşünülmektedir. Yapımına başlanan işlere yıl içerisinde TL tutarında harcama yapılmış olup, harcamanın proje ödeneğine oranı %9,74 tür. 11 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

12 Resim 2: Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Projesi Resim 3: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Projesi H Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi yılı proje bedeli TL olup yılı başlangıç ödeneği TL dir. Proje kapsamında halı sahaların, tenis kortlarının ve içerisinde basketbol ve voleybol sahalarının da yer aldığı 1 adet spor kompleksi yapımı planlanmış olup proje çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle yılında proje yapım işine ait bir gider gerçekleşmemiştir. 12 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

13 Resim 4: Spor Tesisleri Projesi H Nolu Heyelan Önleme Projesi yılı proje bedeli TL olan Üniversitemiz stadyum ve açık otopark altı zemin güçlendirme işinin ihaleleri yılsonuna doğru tamamlanmış olup, (KDV hariç) TL ve TL bedelli iki ayrı firma ile sözleşmeler imzalanmıştır. Ödeneğinin tamamı likit kaynaklarımızdan karşılanacak olan projeye ait yıl içerisinde harcama yapılmamıştır. Resim 5 Heyelan Önleme Projesi 13 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

14 Tablo 4: Devam Eden Projeler (BİN) Proje No Projenin Adı Karakteristik Başlama Bitiş Proje Tutarı (A) Öncesi Kesintili Başlangıç Ödeneği Revize ı (B) (A+B) Proje Gerçekleşme Oranı 2009H Kampüs Altyapı Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı % H Derslik ve Merkezi Birimler Müh.Fak.Lab.Bin. ( m²), SBMYO (8.000m²), Tobb Teknik Bilimler MYO (4.700 m²) % H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık Tenis Kortu (3 adet), Basketbol Sahası (3 adet), Spor Tesisi, Voleybol Sahası (3adet) %0 H Heyelan Önleme Projesi İnşaat Bakım Onarımı %0 TOPLAM %60 14 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

15 3.2. Tamamlanan Projeler H Nolu Fethi Toker Binası Restorasyonu Projesi Safranbolu Devlet Hastanesi yanında yer alan ve ilk olarak eğitim-öğretim döneminde Üniversitemize tahsis edilen tarihi taş binanın restorasyonuna 2016 yılında başlanmış olup, TL bedelindeki proje yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır yılında TL harcanan restorasyon işine, yılında TL ödenek tahsis edilmiş, likit kaynaklarımızdan aktarılarak olarak revize edilen ödeneğin tamamı yıl içerisinde harcanmıştır. Proje tamamlanmış olup yapılan harcamanın revize ödeneğe oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Resim 6: Tarihi Taş Bina H Nolu Yayın Alımı Projesi yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği TL dir. ödeneğin TL si, basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ile diğer yayın alımları ve yapımlarına harcanmıştır. nın ödeneğe oranı %82,9 olarak gerçekleşmiştir H Nolu Muhtelif İşler Projesi yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği TL dir. Yeni hizmete alınan eğitim binaları ve mevcut hizmet binalarında yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasından dolayı ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuş, likit değerlerimizden TL ödenek ilave edilerek proje bedeli ve ödeneği TL olarak revize edilmiştir. Yıl içerisinde proje kapsamında bilgisayar, okul tefrişatı, laboratuvar araç ve gereçleri, makine teçhizat, taşıt, yazılım alımları, bakım ve onarım giderleri ile bina büyük onarım giderlerine toplam TL harcama yapılmış olup, harcamanın toplam ödeneğe oranı %75 olarak gerçekleşmiştir. 15 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

16 H Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi yılı proje bedeli ve başlangıç ödeneği TL dir. Likit kaynaklarımızdan TL aktarılarak ödeneği TL olarak revize edilmiştir. Harita hazırlanması, kapalı otopark etüt projesi, heyelan önleme etüt projesi, lojman binalarında karot testi ve röntgen çekilmesi, spor tesislerine ait statik hesaba dayalı jeolojik etüt raporu hazırlanması, zemin etüt raporları, geoteknik etüt raporu, metraj ve keşiflerinin yapılması, yol yapımı uygulama projesi vb proje giderlerine ilişkin TL tutarında harcama yapılmıştır. nın proje revize ödeneğine oranı %63,33 tür. 16 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

17 Tablo 5: Tamamlanan Projeler (BİN) Proje No Projenin Adı Karakteristik Başlama Bitiş Proje Tutarı (A) Öncesi Kesintili Başlangıç Ödeneği Revize ı (B) (A+B) Proje Gerçekleşme Oranı H Fethi Toker Binası Restorasyonu Restorasyon %100 H Yayın Alımı Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı %100 H Muhtelif İşler Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-12 (1 adet) %100 H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Etüt-Proje %100 TOPLAM % Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

18 YILI YATIRIM HARCAMALARI IV. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME RAPORU Kuruluş Adı : Karabük Üniversitesi Sektör : Eğitim Tablo 6: Yılı Yatırım ları (BİN TL) Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tutarı Dış (8) Proje Tutarı (9) (A) Öncesi Kümülatif (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) (+) / (-) (14) Aktarma Miktarı (15) (B) (16) Dış Özkaynak (17) (A+B) ı (18) H Kampüs Altyapı* Özel Bütçe Karabük (-) 2.200, H H H Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Fethi Toker Binası Restorasyo nu [20] Özel Bütçe Özel Bütçe Özel Bütçe Karabük , Karabük , ,00 0,00 0 0,00 Karabük (+) H Heyelan Önleme Projesi [14] Özel Bütçe Karabük , ,00 0,00 0 0, H Yayın Alımı Özel Bütçe - Karabük , H Muhtelif İşler* Özel Bütçe - Karabük , (+) H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Özel Bütçe - Karabük , (+) TOPLAM 0, ,00 0, , , Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

19 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU Kuruluş Adı Sektör Bütçe Türü Dönem : Karabük Üniversitesi : Eğitim : Özel Bütçe : 4. Dönem (Aralık Sonu) (BİNTL) Tablo 7: Yılı Kamu YatırımlArı Özet Tablo Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Kredi 2016 Sonu Kümülatif Dış Öz kaynak Yılı Program Ödenek Kredi Dış Öz kaynak Yılı Revize Ödenek Kredi Dış Öz kaynak Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Dış Öz kaynak EĞİTİM DİĞER TOPLAM Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu