Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2013 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 1
İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Mali Denetim Sonuçları 3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK-Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 2
SUNUŞ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, yoğun geçen 2013 yılını geride bıraktık. 2012 yılında alınan tapularla ilgili olarak ifraz, terkler ve tevhit vb. işler devam ederken, yeni proje çalışmalarına da başladık. DMO dan devralınan binalardan; tek katlı olan yemekhane, misafirhane ve kafeterya binalarının bakım-onarım ve tadilatları yapılarak merkez kütüphane, temel bilimler laboratuvarları ve mühendislik fakültesi laboratuvarı olarak hizmete verilmiştir. Üniversitemizin yatırım programındaki ilk işi olan Üsküdar Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik Binasının yapım işi kısa sürede tamamlanarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmiştir. İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığından ve Avrasya Metro Grubundan devralınan prefabrik binaların bakım-onarım ve tadilatları yapılarak Kuzey Kampüste hizmete verilmiştir. DMO dan devralınan depo binalarının bakım-onarım ve tadilatlarının ekonomik bulunmaması nedeniyle yıkımına karar verilmiş ve hurda bedeli karşılığı yıkım ihalesi yapılarak, atıl durumdaki binaların yıkım işleri de tamamlanarak, sahalar yeni inşaatlara hazır hale getirilmiştir. 3 Fakültede eğitime devam eden Üniversitemizin 2013 yılı öğrenci sayısı yaklaşık 1100 (Tıp, Edebiyat ve Siyasal Bilimler) olup, önümüzdeki yıl gelecek yeni öğrencilerimiz için yeni binaların proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu nedenle önce Üsküdar Yerleşkesi için yapılan projeler, planlamadaki değişiklik nedeniyle Kadıköy Yerleşkesi için revize edilerek uygulama projeleri tamamlanmıştır. Kampüs Master Plan ve Konsept Proje çalışmaları, alternatif olarak çeşitli firmalara hazırlattırılmış, İTÜ Mimarlık Fakültesi Proje Grubunca hazırlanan master plan, konsept proje ve etaplamalar Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak onaylanmıştır. 30.12.2013 tarihinde TOKİ ile imzalanan protokolün 1.etabında 70.000 m 2 inşaat alanının öncelikle tamamlanması hedeflenmiştir. Bu yıl ağustos ayında aramıza katılan mühendislerimizle 9 kişilik bir ekip olduk. Ancak 4 ayrı yerleşkede, yaklaşık 20.000 m 2 kapalı alana sahip 11 ayrı binada hizmetin yürütüldüğü, mevcut binaların bakım-onarım ve tadilatlarıyla aynı anda yeni projelerin yürütülmesi çok yoğun bir mesai ve özveri gerektirmektedir. Bu çalışmalarımızda, geçen senede olduğu gibi Marmara Üniversitesinden görevlendirilen personelin önemli desteği bulunmaktadır. Kuruluş aşamasında yürütülen çalışmalarımızda; özellikle eğitim döneminin başlangıcı olan 30 Eylül 2013 tarihine binalarımızı yetiştirmek için gösterdiği olağanüstü gayret ve katkılarından dolayı başta kontrol mühendisleri olmak üzere tüm personelime, Ve ekibimize bilgisi, deneyimi ve özverili çalışmasıyla destek olan Elk. Müh. Rıza GÖNCÜ ve Mimar Esra Eda GÜN e yürekten teşekkür ediyor, Yine verimli ve başarılı bir yıl diliyorum. Hale ÖZVAROL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 3
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon: Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak yapı ve teknik işlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve en kısa sürede uygulamaya geçirmektir. Vizyon: İstanbul un tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, işletilebilir büyüklükte, modüler ve fonksiyonel fiziki mekanlardan oluşan, akademik, sosyal ve kültürel paylaşımın sağlandığı, dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilecek nitelikte, özgün bir kampüs projesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlımızın görev ve sorumluluklarımız şöyle sıralanabilir; 1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak. 2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. 3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. 4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. 5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 6. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. 7. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 8. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. 9. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yaptırmak, 4
Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezî bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde birebir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Üniversitemizin Taşınmazlarının Dağılımı (Binalar) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Rektörlük Binası x - 3.300 - Maltepe Binası - x 7.000 Kira Altunizade Binası - x 700 Tahsisli Geçici Merkezi Derslik x - 3.141 - Fen Fakültesi Lab. x - 800 (DMO Devir) Mühendislik Lab. x - 150 (DMO Devir) Kütüphane x - 300 (DMO Devir) Prefabrik Yemekhane ve Ofis Binaları x - 2500 (İBB ve Avrasya Devir) Depo Binası x - 1930 (DMO Devir) TOPLAM - - 19.821 Üniversitemizi Taşınmazlarının Dağılımı (Arsalar) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Diğer Toplam (m 2 ) Üsküdar Bulgurlu (Arazi) x - 134.366,49 Açıklama 1059 ada ve 11, 16, 18 nolu parseller (terk, tevhit ve ifraz Kadıköy Merdivenköy Mevkii (Arazi) x - 73.850 1270 adave 10, 11 nolu parseller TOPLAM - - 208.216,49 5
1.1- Eğitim Alanları Derslikler* EĞİTİM ALANI KAPASİTE 0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251-Üzeri 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Anfi - - - - - - - 3 - - - - Sınıf 20 37-9 - - - - - - - - Bilgisayar Laboratuvarı 2 - - 1 - - - - - - - - Diğer Laboratuvarlar - - - 3 - - - - - - - - TOPLAM 22 37-13 - - - 3 - - - - * Sayı olarak belirtilecektir. 2012 2013 (Toplam) Anfi Kapasitesi : 399 Kişi Anfi Alanı : 360 m 2 Sınıf Kapasitesi : 30 1100 Kişi Sınıf Alanı : 600 2480 m 2 Bilgisayar Lab. Kapasitesi : 30 60 Kişi Bilgisayar Lab. Alanı : 100 200 m 2 Diğ. Lab. Kapasitesi : 10 52 Kişi Diğ. Lab. Alanı : 56 216 m 2 1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar 2012 2013 Kantin Sayısı: Adet 1 2 Kantin Alanı: m² 100 155 Kafeterya Sayısı: Adet - - Kafeterya Alanı: m² - - 6
1.2.2.Yemekhaneler 2012 2013 Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet 1 2 Öğrenci yemekhane Alanı: m² 150 450 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: Kişi 50 250 Personel yemekhane Sayısı: Adet 3 4 Personel yemekhane Alanı: m² 630 550 Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi 250 390 1.2.3.Toplantı Konferans Salonları* KAPASİTE 0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251 + 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Toplantı 3 7 - - - - - - - - - - Salonu Konferans - - - - - 1 - - - - 1 1 Salonu TOPLAM 3 7 - - - 1 - - - - 1 1 *Adet olarak belirtilecektir. 2012 2013 (Toplam) Toplantı Salonu Kapasitesi : 60 160 Kişi Toplantı Salonu Alanı : 80 160 m 2 Konferans Salonu Kapasitesi : 750 750 Kişi Konferans Salonu Alanı : 760 760 m 2 7
1.3- Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Servis 0 0 0 0 0 0 Çalışma Odası 84 104 2240 2600 0 231 TOPLAM 84 104 2240 2600 0 231 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Servis 0 38 0 950 0 Çalışma Odası 27 36 550 720 27 104 TOPLAM 27 74 550 1670 27 104 1.4- Ambar Alanları 2012 2013 Ambar Sayısı: Adet 1 2 Ambar Alanı: m² 20 1520 8
1.5- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Fiziksel Yapısı Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Servis - - - - - - Çalışma Odası 2 4 95 110 6 10 Toplam 2 4 95 110 6 10 2- Örgüt Yapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının başlangıç aşamasında başkan ve ona bağlı Etüt Proje Birimi, İhale Kesin Hesap Birimi ve Yapım İşleri ve Kontrollük birimi olmak üzere 3 birimden oluşması planlanmaktadır. Ancak personel sayımız henüz yeterli seviyeye ulaşmadığından, birimler oluşturulamamıştır. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar AutoCAD 2013, AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı 3.2- Bilgisayarlar 2012 2013 Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 7 7 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 2 4 TOPLAM 9 10 9
3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İDARİ AMAÇLI EĞİTİM AMAÇLI ARAŞTIRMA AMAÇLI CİNSİ (Adet) (Adet) (Adet) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Baskı makinesi - - - - - - Fotokopi makinesi - 1 - - - - Faks - - - - - - Fotoğraf makinesi - - - - - - Yazıcı 1 1 - - - - Tarayıcılar 1 1 - - - - Telefon 7 11 - - - - 4- İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Genel İdari Hizmetler 2 3 9 11 11 14 Teknik Hizmetleri Sınıfı 6 12 14 21 20 33 Yardımcı Hizmetli - - 14 13 14 13 TOPLAM 8 15 37 45 45 60 10
4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT. 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Kişi Sayısı - - 1 2 4 3 3 9-1 Yüzde % 0 0 12,5 13,3 50 20 37,5 60 0 6,6 4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Kişi Sayısı 5 5-7 - 1 - - - - 1-2 2 Yüzde % 62,5 33,3 0 46,6 0 6,6 0 0 0 0 12,5 0 25 13,3 4.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 18-20 Yaş 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Kişi Sayısı - - 5 2-9 1 2 - - - - 2 2 Yüzde % 0 0 62,5 13,3 0 60 12,5 13,3 - - - - 25 13,3 5- İdari Hizmetler (Sunulan Hizmetler) Güney Kampüs,-Rektörlük Binası, Kuzey Kampüs- Merkezi Derslik, Akademik Ofisler, Yemekhane, Kütüphane, Temel Bilimler Laboratuvarı, Mühendislik Laboratuvarı Altunizade Binası ve Maltepe Binasının bakım-onarım işleri 11
5.1 Proje Çalışmalar Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından 12
5.1.1 İTÜ NOVA-Kampüs Master Plan Çalışmaları Kampüs master planı ve konsept çalışmaları için İTÜ-NOVA A.Ş. ile sözleşme imzalandı. Hazırlanan master plan, konsept proje ve etaplar Yönetim Kurulumuzca uygun görüldü. Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından 13
Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından 14
5.1.2 Üniversitemiz ve TOKİ arasında 30.12.2013 tarihinde Protokol imzalanması Üniversitemizin Kuzey ve Güney Kampüsünde eğitim-öğretim yapılacak hizmet binaları ile diğer sosyal tesislerinin etaplar halinde yapılmasını içeren protokol anlaşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Hamit Okur ile TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel imzaladı. Kampüs inşaatları 4 etap olarak planlandı. 1. Etap kapsamında 70.965 m 2 inşaat alanına sahip; 1- Edebiyat Fakültesi, 2- Siyasal Bilgiler Fakültesi, 3- Turizm Fakültesi, 4- Hukuk Fakültesi, 5-Eğitim Fakültesi, 6- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 7- Yemekhane Binalarının yapılması planlandı. Rektörümüz Prof. Dr. Hamit Okur ile TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel Protokol İmzasından 5.1.3 PAB Mimarlık ile Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşaatı Projesi Çalışması Yapılması Üsküdar Yerleşkesinde yapımı planlanan geçici binaların Güney Kampüste yapımı kararlaştırıldı. 11 nolu parselde yapılacak derslik ve akademik ofis binalarının vaziyet planı yeniden belirlendi. Toplam kapalı alanı 10,625 m 2 olan A-B ve C Bloktan oluşan binaların uygulama projeleri tamamlandı. Ayrıca altyapı, çevre düzenlenmesi ve peyzaj projesi de ihale kapsamına alındı. 15
Kuzey Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından Kuzey Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından 16
Güney Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından Güney Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından 17
Proje Çalışması Toplantılarından Resimler Proje Çalışması Toplantılarından Resimler 18
5.1.4 Deneysel Hayvanlar ve Tıp Araştırma Laboratuvarı Avan Projesi Yapılması Yapımı tamamlanan Merkezi Derslik Binasının yanında yapımı planlanan 600 m 2 oturum alanlı, 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak planlanan laboratuvar binasının avan projesi tamamlandı. Deneysel Hayvanlar Laboratuvarı için ilgili Bakanlığa izin için müracaat edildi. 5.2 Yapım-Yatırım Çalışmaları 5.2.1 Kuzey Kampüs Geçici Merkezi Derslik Binası Yapım İşi Üniversitemizin yatırım programında ilk projesi olan geçici merkezi derslik binası yapımı tamamlanarak 30.09.2013 tarihinde Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından eğitime başlandı. Temel Atma Çalışmaları 19
Temel Betonu Çelik Konstrüksiyon Yapı Montajı 20
Kaba İnşaatın Tamamlanması Dış Cephede Isı Yalıtımı ve Kompozit Dış Cephe 21
Peyzaj Çalışmalarından Yükseköğretim Kurulu Üyelerinin Üniversitemizi Ziyareti 22
Yükseköğretim Kurulu Üyelerinin Üniversitemizi Ziyareti Tamamlanan Binamızın E-5 Karayolundan Görünümü 23
Tamamlanan Binamızdan 5.2.2 Üsküdar Belediyesince 4 Nolu Parselde Peyzaj Çalışmaları Yapılması İşi Yapımı tamamlanan Merkezi Derslik Binasının çevre düzenlemesi ve peyzaj projesi, Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tamamlandı. 5.2.2 Kuzey ve Güney Kampüste bulunan DMO dan kalan binaların yıkımı Üniversitemizce kullanımı uygun olmayan ve DMO dan devralınan depo ve lojman binalarının yıkımı tamamlandı. Hurda bedeli karşılığı yapılan yıkım ihalesi 825.000 TL ye sonuçlanmıştır. 24
DMO Binaları Yıkım İşinden DMO Binaları Yıkım İşinden 25
DMO Binaları Yıkım İşinden DMO Binaları Yıkım İşinden 26
5.3 Bakım-Onarım Tadilat Çalışmaları Geçici merkezi derslik binasının bulunduğu parselde İBB den devralınan yemekhane ve ofis binalarının bakım-onarım ve tadilatı yapılarak, üniversitemizce kullanılmaya başlanmıştır. Yemekhanemiz Tadilat Öncesi Yemekhanemiz Tadilat Sonrası 27
5 nolu parselde bulunan DMO dan tek katlı binalardan; yemekhane binası tadil edilerek Temel Bilimler Laboratuvar binası, misafirhane binası tadil edilerek Mühendislik Laboratuvar binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mühendislik Laboratuvar Binası Dış Görünüm (Tadilat Öncesi) Mühendislik Laboratuvar Binası İç Mekan (Tadilat Sonrası) 28
Temel Bilimler Laboratuvar Binası (Tadilat Sonrası) Temel Bilimler Laboratuvar Binası (Tadilat Sonrası) 29
Ayrıca kafeterya binası olarak kullanılan binada tadil edilerek, merkez kütüphane binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kütüphane Binası Tadilat Öncesi Kütüphane Binası Tadilat Sonrası 30
Kütüphane Binası Tadilat Sonrası İBB den tahsisli Altunizade binasının bakım-onarımı yapılarak İMÜ-Medeniyet Araştırma Merkezi olarak hizmete açılmıştır. İMÜ-Medeniyet Araştırma Merkezi İç Görünüm 31
İMÜ-Medeniyet Araştırma Merkezi Dış Görünüm İMÜ-Medeniyet Araştırma Merkezi İç Görünüm 32
Rektörlük binasının dış cephesinin tadilatı yapılarak yenilenmiştir. Rektörlük Binası Dış Görünüm 5.3 Diğer Çalışmalar Özel mülkiyet olan Üsküdar İlçesi 1059 Ada 2 nolu parselin Kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Üsküdar İlçesinde bulunan 4, 5 ve 6 nolu parsellerin terk işlemleri tamamlanarak 5 ve 6 nolu parselin ifraz ve tehviti tamamlandı. Yeni tapular 11. 16 ve 18 nolu parsel olarak alındı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığınca yürütülen Üniversitemizin Kampüs ulaşım planı çalışmaları takip edilmektedir. Yapımı devam eden Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında Güney Kampüs Ulaşım Planı kesinleşmiştir. Kadıköy İlçesi 10 ve 11 nolu parsellerin terklerinin yapılması için işlemler başlatılmıştır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daire Başkanlığı bünyesinde kısıtlı personel sayısı nedeniyle Piyasa araştırması, kabul ve muayene işlemleri, ihale komisyon üyeliği, vb. işlemleri ile proje yönetiminin gerçekleştirilmesinde Üniversitemizin İdari ve Akademik personelinden oluşan komisyonlar ile diğer üniversitelerden teknik personel desteği alınmaktadır. 33
II AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Üniversitemiz çatısı altındaki Akademik ve İdari Personel ile öğrencilerin üretkenliğini arttıracak teknolojiyi ve yapılaşmayı sağlayarak, rahat, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının bulunduğu çağdaş bir üniversite kurmak. Tasarımdan başlayarak, yenilikçi mühendislik çözümlerinin araştırılıp geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak. Enerjinin daha verimli kullanıldığı yöntemlerle yenilebilir enerji kaynaklarına yönelerek, çevreye dost ve işletme maliyetlerinin azaltıldığı, insana ve çevreye duyarlı bir üniversiteyi hayata geçirmek. Engelsiz binalardan oluşan, engelsiz bir kampüs oluşturarak fırsat eşitliğini sağlamak. Kaliteden ödün vermeden, rekabetçi ve sürdürebilir büyümeyi gerçekleştirmek. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yükseköğetim Kurulu Başkanlığının yeni Devlet Üniversiteleri için öngörülen hazırlıkları kapsamında üniversitemizin 2013 yılı ve sonrası yatırımların planlanması açısından kampüs yerleşke planı ve gelişim planının hazırlanması, gerekli arazi tahsis yazışmalarının yapılması ve takip edilmesi. Amaç ve hedeflere istenilen sürede ulaşmayı sağlayacak ve sürdürecek sayı ve nitelikte teknik personelle etkin ve verimli bir Başkanlık oluşturmak. 34
III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2013 BÜTÇE ÖDENEĞİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 16.068.000,00 6.975.988,61 43,41 01 - PERSONEL GİDERLERİ 404.000,00 403.633,72 99,91 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 60.000,00 59.532,93 99,22 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 204.000,00 111.517,77 54,66 05 - CARİ TRANSFERLER - - 06 - SERMAYE GİDERLERİ 15.400.000,00 6.401.304,19 41,56 35
1.2-Bütçe Gelirleri 2012 BÜTÇE TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 16.068.000,00 16.068.000,00 100 03 SERMAYE GELİRLERİ - - - 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR - - - 2- Mali Denetim Sonuçları 2013 yılı içinde mali denetim oluşmamıştır. 3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3.1Personel Giderleri (01) 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 01 Personel Giderleri için 96.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde; personel sayısı artması sonucu 308.000,00 TL ödenek eklenmesi ile 404.000,00 TL ödenek olmuştur. Yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin 403.633,72 TL si harcanmıştır. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 99,91 olarak gerçekleşmiştir 3.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 16.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde; personel sayısı artması sonucu 44.000,00 TL ödenek eklenmesi ile 60.000 TL ödenek olmuştur. Yıl sonu itibarıyla toplam ödeneğin 59.532,93 TL si harcanmıştır. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 99,22 olarak gerçekleşmiştir. 3.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03) 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 204.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin 111.517,77 TL si harcanmıştır. 36
Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 54,66 olarak gerçekleşmiştir. 3.3 Sermaye Giderleri (06) 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 06 Sermaye Giderleri için 15.400.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin 6.401.304,19 TL si harcanmıştır. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 41,56 olarak gerçekleşmiştir. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Üniversitemizin yeni kurulması nedeniyle birçok yeni düşünce ve stratejiyi gerçekleştirme imkanına sahip olabilmesi. B- Zayıflıklar İdari ve Teknik kadromuzun sayı ve nitelik bakımından yetersizliği. Başkanlığımız görev ve sorumluluklarının diğer birimler tarafından net olarak bilinmemesi. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak yeterli ve istenilen düzeyde hizmet sunabilmek, Kampüs projesini bir an önce hayata geçirebilmek için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu bağlamda, teknik kadromuzun Üniversitemizin kuruluşunun gerçekleştirilebilmesi için hızla güçlendirilmesi gerekmektedir. 37
EK-Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Hale ÖZVAROL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 38