VALĠ SUNUġU Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin; Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay a ve Maliye Bakanlığına gönderilir. hükmü gereğince Rize İl Özel İdaresinin 2013 yılı faaliyet raporu düzenlenmiş olup, bilgilerinize sunulacaktır. ĠÇĠNDEKĠLER 1- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ve vizyonumuz gerçekçi, insan odaklı, öngörülü ve ihtiyaçlara duyarlı hizmet üretmektir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler hakkında kanunun verdiği yetki, görev ve sorumluluklar. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı : Rize İl Özel İdaresi, Rize Merkezde İl Genel Meclisi ve Engindere Mahallesinde Genel Sekreterlik olmak üzere kendine ait iki ayrı binada hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. İş hacminin artması, yeni personel alımı sonucu ve daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla ek hizmet binasına ihtiyaç duyulmuş, 822.050 harcanarak hizmete sokulmuştur. Bu binada Genel Sekreter Yardımcısı, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İhale Birimi, KÖYDES, Merkezi Takip ve Otomasyon Birimi hizmet vermektedir. Atölye, merkez saha ve sosyal tesislerin modernizasyon ve onarımları tamamlanarak 802.186 harcama yapılmıştır. İlçe Özel İdare Müdürlükleri, Çayeli, Pazar, Hemşin ilçelerinde idareye ait hizmet binalarında; diğer ilçelerde ise Hükümet Konaklarında hizmet vermektedir. 1
Şantiye hizmetleri merkez ve ilçelerde 10 adet şantiyeyle yürütülmektedir. Merkezdeki şantiye standartlara uygun değildir. Merkez atölye ve sahadaki hizmetlerin de yürütülebileceği kapsamlı ve modern yeni şantiye yapılması için arsa kamulaştırma ve projelendirme çalışmalarına başlanmış, çalışmaların 2014 yılı içerisinde bitirilerek yılsonunda yapım ihalesine çıkılması hedeflenmektedir. Ardeşen ilçesinde idareye ait arsa üzerine yeni şantiye yapımı, 199.720 bedelle ihale edilmiş, ancak; müteahhitin işi bitirememesi sonucunda sözleşme fesh edilmiştir. Kalan imalatlar 224.500 bedelle ihale edilmiş ve Haziran 2014 de işin bitirilmesi planlanmaktadır. Pazar ilçesinde mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan ve Yücehisar Köyünde atıl durumda bulunan okul ve arsasının kamulaştırma işlemleri, bina tadilat ve saha tanzim projeleri yapılarak ihale edilmiş ve proje tamamlanarak yeni şantiyeye taşınılmıştır. Bu iş için 288.317 harcama yapılmıştır. Güneysu şantiyesi için 297.572 bedelle arsa kamulaştırılmış, şantiye yapım ihalesi 353.000 bedelle yapılmış ihale sözleşme süreci Mart 2014 itibari ile tamamlanacaktır. İkizdere şantiyesinin onarım projesi hazırlanmış, yapım işi için 10 Mart 2014 tarihinde ihale ilanına çıkılacaktır. Çayeli, Fındıklı, Çamlıhemşin ilçelerinde uygun arsa yerleri tespit ve temin edilebildiği takdirde yeni şantiyelerin yapımı hedeflenmektedir. Hemşin şantiyesi, Derepazarı-İyidere-Kalkandere bölge şantiyesi yenilenmiş olarak hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı : Rize İl Özel İdaresi; merkezde Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 10 birim müdürlüğü, 11 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Ardeşen, Çayeli, Pazar ilçelerinde toplam 4 er memur (2 GİH, 1 TH, 1 YH), diğer ilçelerde 3 er memur (1 GİH, 1 TH, 1 YH) kadrosu dâhil toplam memur norm kadrosu 191 kişidir. İşçi norm kadrosu ise 94 dür. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Özel İdarenin iş ve işlemlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve özellikle e-içişleri programı tüm personel tarafında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İdaremizde proje yapımında ve hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve donanım günün ihtiyaçlarına göre temin edilmekte, personelin yeni teknolojilere adaptasyonu ve bunların kullanımı için gerekli eğitim verilmektedir. İletişim, takip, denetim, otomasyonun en çağdaş ve ekonomik yöntemlerle sağlanması amacıyla metro internet altyapısı kurulmuş, araç ve akaryakıt takip sistemi oluşturulmuş, tüm şantiyeleri kapsayacak şekilde kamera güvenlik sistemi kurulmuş, dijital telefon santraline geçilerek ayrıca 444 3 053 numaralı çağrı merkezi hizmete alınmıştır. Ayrıca ilimiz genelindeki yatırımların daha doğru ve gerçekçi bir şekilde planlanması, projelendirilmesi, takibi ve envantere alınması amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. Bu sistem, idaremiz tarafından özel olarak fotogronometrik ortofoto yöntemiyle ürettirilen sayısal haritalar üzerine aktarılarak sistem üzerinde her türlü plan ve proje üretilebilmesine imkân sağlamıştır. 2
4-Ġnsan Kaynakları : İdaremizde 131 kadrolu, 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli olmak üzere toplam 132 memur istihdam edilmektedir. Bu memurların 49 u teknik hizmetler, 81 i genel idari hizmetler, 2 si avukatlık hizmetleri sınıfına dâhildir. Ayrıca 222 si kadrolu ve 91 i hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan işçi olmak üzere toplam işçi sayısı 313 dür. Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan işçilerin 68 i iş makinesi operatörü ve kamyon şoförü, 11 i atölye ustası, 5 i temizlik işçisi, 2 si şoför, 2 si güvenlik görevlisi, 1 i sekretarya işçisi ve 1 i aşçı olarak görev yapmaktadır. 5-Sunulan Hizmetler : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve sair kanunlarda belirtilen yerel hizmetler idaremizce yürütülmektedir. 6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: Kanunun gereği yerine getirilmesi gereken görevler yanında karar organı olarak İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin almış olduğu kanuna uygun kararların yürütülmesi, valiye bağlı olarak görev yapan genel sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. 5018 sayılı kanun gereği kurulması gereken iç kontrol sistemi ise henüz oluşturulamamıştır. 2- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri : 5302 sayılı kanununu ön gördüğü ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerdir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler : Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması prensibine uygun olarak yerel hizmetleri önem ve öncelik sırasına göre yerine getirmek. 3
3- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları : İl Genel Meclisince 30.000.000 olarak kabul edilen 2013 mali yılı bütçesi 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girerek, 2012 malı yılından 39.493.842 devreden ödenek ve 2013 yılında 97.838.666 tahsisi nitelikteki ödeneklerle toplam 167.332.508 ye ulaşmıştır. GELĠR BÜTÇESĠ AÇIKLAMA BÜTÇE ĠLE TAHMĠN EDĠLEN ÖZ GELĠR BÜTÇE DIġI GELĠR TOPLAM Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 100.000 41.445 0 41.445 Lojman Kira Gelirleri 175.000 148.966 0 148.966 Ecrimisil Gelirleri 0 3.432 0 3.432 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0 20.977 0 20.977 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.025.000 940.538 0 940.538 Taşınır Kira Gelirleri 0 44.005 0 44.005 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 115.247 0 115.247 Hazine yardımı 0 0 13.554.287 13.554.287 Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan 0 0 2.768.715 2.768.715 Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 0 0 4.976.565 4.976.565 Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan 0 0 44.427.675 44.427.675 Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan 0 0 31.045.138 31.045.138 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 25.000 25.000 Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 104.850 104.850 Mevduat Faizleri 3.000.000 2.218.724 0 2.218.724 Madenlerden Devlet Hakkı 1.500.000 1.154.325 0 1.154.325 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 24.100.000 22.033.827 0 22.033.827 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 0 98.675 0 98.675 Diğer İdari Para Cezaları 100.000 336.969 0 336.969 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0 1.258 0 1.258 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0 98.340 0 98.340 Kişilerden Alacaklar 0 83.788 0 83.788 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0 1.736.408 0 1.736.408 GENEL TOPLAM 30.000.000 29.076.931 96.902.231 125.979.162 Olarak gerçekleģmiģtir. 4
GĠDER BÜTÇESĠ GĠDER BÜTÇESĠ ÖZEL ĠDARE GENEL ĠDARE TOPLAM 1- PERSONEL GĠDERLERĠ 5.867.108 22.132.632 : 27.999.741 2- SOSYAL GÜV.KUR.ÖDEM. 731.402 3.629.940 : 4.361.343 3- MAL VE HĠZMET ALIM. 15.226.607 47.595.067 : 62.821.675 4- FAĠZ GĠDERLERĠ 135.698 0 : 135.698 5- CARĠ TRANSFERLER 5.831.333 12.798.743 : 18.630.076 6- SERMAYE GĠDERLERĠ 2.487.742 4.554.225 : 7.041.967 TOPLAM 30.279.893 90.710.610 : 120.990.503 Olarak gerçekleģmiģtir. Bu giderlerin 30.279.893 si Özel İdare kaynaklı, 90.710.610 si merkezi idare kaynaklıdır. İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince 1.072.904 ödenek iptal edilmiştir. 45.269.100 ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2014 mali yılına devredilmiştir. 1- PERSONEL GĠDERLERĠ: 2013 MALĠ YILINA AĠT GĠDERLER a) İl Özel İdaresinde görevli memurların 2013 yılı maaşlarına 6.314.035, sözleşmeli çalışan personele 441.620; işçilere, ücret olarak 13.379.633, kıdem tazminatı olarak 1.463.204, sosyal haklar kapsamında 79.396, fazla mesai ücreti olarak 374.688, ikramiye olarak 2.319.425, aday çırak ve stajyer öğrenci ücretlerine 32.717 (Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personellere ( 2.924.225) olmak üzere toplam 20.919.771 memur maaşı ve işçi ücreti olarak ödeme yapılmıştır. b) İl Genel Meclis başkan ve üyelerine 492.595, encümen üye ödenekleri olarak 81.534, tahsisi nitelikli köy ve mahalle muhtar ödeneği olarak 3.020.890 ödeme yapılmıştır. Personel giderlerinin 5.043.077 i Özel İdare kaynaklı, 22.956.664 u merkezi İdare kaynaklıdır. Böylece 2013 yılı personel ödenekleri toplamı 27.999.741 olarak gerçekleşmiştir. 5
2- SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ: Emekli Sandığına kurum keseneği olarak 783.324, sözleşmeli personel SSK ödemeleri olarak 83.490, SSK. Kurumuna 3.191.434, İşsizlik Sigortası Fonuna 303.094 olmak üzere toplam 4.361.343 ödeme yapılmıştır. Bu giderin 3.629.940 si merkezi idare kaynaklı, 731.402 si Özel İdare kaynaklıdır. 3- MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ: a) Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; (büro malzemesi, kırtasiye baskı cilt gideri, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, vb.) 8.164.592 harcama yapılmıştır. Yolluklar; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı olarak 593.995,55 harcama yapılmıştır. b) Görev giderleri; vergi, resim ve harçlara 105.741 harcanmıştır. c) Hizmet Alımları; hizmet alımlarına 19.379.367 harcama yapılmıştır. d) Temsil ve Tanıtın Giderleri; Temsil ve tanıtım giderlerine 692.808 harcama yapılmıştır. e) Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları; menkul mal alım ve bakımlarına 3.454.211 harcama yapılmıştır. f) Gayrimenkul mal bakım ve onarımları: Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak 28.792.486 harcama yapılmıştır. Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam 61.183.203 harcama yapılmıştır. Faiz giderleri olarak 135.698 ödeme yapılmıştır. 4- CARĠ TRANSFERLER: a) Görev Zararları; Sosyal Güvenlik Kurumuna 99.578 ödeme yapılmıştır. b) Belediyelere; 680.000 c) Köylere; 434.935 d) Mahalli İdare Birliklerine; 14.582.885 e) Yönetim Giderlerine katılma paylarına 2.142.705 f) Derneklere yardım olarak 551.500 g) Memurlara öğle yemeği yardımı olarak 38.471 h) Mikro kredi uygulamasına 100.000, Böylece 2013 yılında cari transfer olarak 18.630.076 ödeme yapılmıştır. 5- SERMAYE GĠDERLERĠ: Aşağıda açıklandığı üzere yatırım harcamalarına toplam 7.041.967 harcama yapılmıştır. 6
1- YOL YAPIMI ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN YATIRIMLARI Ödeneği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce karşılanan İyidere-İkizdere, İyidere-Kalkandere bölünmüş yol projesi için 1.031.090 ödenek sağlanmış, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce Doğu Karadeniz Turizm Master Planında yer alan Samsun-Artvin arasını kapsayan Turizm yolunun (Yeşil Yol) Rize sınırları içinde yapımı planlanan Turizm Yolu güzergâhında 6 ayrı güzergâh için toplam 79,5 Km yeni yol yapımı programa alınmıştır. Çamlıhemşin Koçdüzü Topluca Eğrisu Yaylası Turizm Bağlantı Yolu 14 Km. olarak, 1.329.736 bedelle ihale edilmiştir. 2013 yılında 8 Km yol yapılmış olup, bu projeye 704.630 ödeme yapılmıştır. Fındıklı Pashalar Yayla-Çamlık Yayla Turizm Bağlantı Yolu 8 Km. olarak 1.072.620 bedelle Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilmiştir, 2013 yılında 4 Km yol yapılmıştır. Toplam 340.786 ödeme yapılmıştır. Turizm Bakanlığından turizm yolu için temin edilen toplan 1.438.468 ödenek 2014 yılına devredilmiştir. Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) ile Rize Valiliği arasında yapılan protokol gereğince 5.000.000 ödenek sağlanmıştır. Bu ödenekle; Trabzon sınırı Rize-İkizdere-Çayeli-Çamlıhemşin ve Ardeşen İlçelerinde güzergâh için gerekli yeni yol yapım ve onarım işlerine esas hâlihazır harita alım işi ayrı ayrı ihale edilerek toplam 91 Km lik etüt proje işi yaptırılmış ve 121.982 ödeme yapılmıştır. Projesi tamamlanan Trabzon-Eskice Köyü-Çataltepe bağlantısı turizm yolu onarım genişleme sana yapısı işi (14,2 Km) 1.042.522 bedelle Kasım 2013 ayında ihale edilmiş ancak; mevsim şartları nedeniyle çalışma yapılamamıştır. Projesi tamamlanan İkizdere Ilıca Köyü-Büyükyayla-Çağrankaya Yayla-Çayeli sınırı turizm yolu bağlantısı onarım genişleme sanat yapım işi (20,8Km) 999.711 bedelle ihale edilmiş ve 2013 yılında 88.500 ödeme yapılmıştır. 4.789.518 ödenek 2014 yılına devredilmiştir. 2-KÖYDES ÖDENEKLERĠ Yüksek Planlama Kurulunun köylerin alt yapı yatırımlarına iliģkin 16.04.2013 tarih ve 2013/2 sayılı kararı çerçevesinde ilimize 16.538.000 KÖYDES ödeneği tahsis edilmiģ ve İl Tahsisat Komisyonunun 08.05.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararı ile 1.791.000 ortak alım akaryakıt, trafik levhaları için 15.000 ayrılmış ve Merkez İlçeye 2.073.150, Ardeşen İlçesine 1.782.300, Çamlıhemşin İlçesine 1.121.400, Çayeli İlçesine 2.080.200, Derepazarı İlçesine 367.100, Fındıklı İlçesine 1.076.550, Güneysu İlçesine 1.318.250, Hemşin İlçesine 338.050, İkizdere İlçesine 1.669.800.00, İyidere İlçesine 299.750.00, Kalkandere İlçesine 749.650.00 ve Pazar İlçesine 1.719.900 olmak üzere toplam 14.596.100 ödenek tefrik edilmiştir. 7
3-ĠLLER BANKASI KAR PAYLARI 4759 Sayılı Ġller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka karından Ġlimize 2013 yılı için 3.000.000 ödenek tahsis edilmiģ ve ilçelerin hazırladığı projeler kapsamında Ardeşen İlçesine 385.000, Çamlıhemşin İlçesine 225.000, Çayeli İlçesine 425.000, Derepazarı İlçesine 95.000, Fındıklı İlçesine 170.000, Güneysu ilçesine 677.000, Hemşin ilçesine 50.000, İkizdere İlçesine 240.000, İyidere İlçesine 50.000, Kalkandere İlçesine 228.000 ve Pazar İlçesine 550.000 yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneklerden 2013 yılında Kalkandere İlçesi 128.000, İkizdere İlçesi 71.754 harcamıştır. Kalan ödenekler pey der pey 2014 yılında harcanmaya devam edilmektedir. İl Özel İdare Bütçesinden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere, merkez İlçeye 356.007, Ardeşen İlçesine 389.763,65,( 62.831,65 Doka Eş Finans) Çamlıhemşin 170.070, Çayeli 502.616, Derepazarı 68.411, Fındıklı 157.665 Güneysu 328.031 ( 150.000, Eş Finansman) Hemşin 45.377, İkizdere 291.424, ( 60.000 Doka Eş Finans) İyidere 262.932 ( 100.000 İyidere Kapalı spor Salonu İnşaatı, 62.932 Doka Eş Finans) Kalkandere 113.297.00, Pazar 412.500 olmak üzere toplam 3.098.093 Ödenek KHGB ne aktarılmıģtır. 2012 yılında Merkez İlçeye bağlı 62 köyde 384 noktada başlatılan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, bertaraf ve düzenli depolanması çalışmalarından alınan olumlu sonuçlar ve diğer ilçelerden gelen talepler değerlendirilerek İl Genel Meclisince 2013 yılı Çevre ve Temizlik Yılı ilan edilmiş ve Rize genelinde katı atıkların toplanarak bertaraf edilmesine karar verilmiştir. İl merkezine bağlı köylerdeki evsel atıkların toplanması işini ihaleli olarak Rize Belediyesinin kuruluşu olan RİBELSAN Şirketi almış, bu iş için 2013 yılında 477.000 ödeme yapılmıştır. Çöplerin toplanarak depolama işleri için Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katık Atık Tesisleri Birliğine 88.000 ödeme yapılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılında DMO dan 11 adet çöp kamyonu satın alınarak 1.236.000, 1.755 adet çöp konteynerine 537.000, ödeme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Özel İdaresinin kullanımına bu amaçlar için 2.250.000 ödenek tahsis etmiş olup, hakediş bedelleri tahsisli ödenekten karşılanmaktadır. Ġl Genel Meclisince 2012 yılı içmesuyu yılı ilan edilmiģ, bu bağlamda ilimizdeki tüm köy ve ünitelerine sağlıklı ve yeterli içmesuyu getirilmesi çalıģmaları 2013 yılında da devam etmiģtir. ĠçiĢleri Bakanlığından Ġl Özel Ġdaremize bu amaçla 10.000.000 ödenek gönderilmiģ, içmesuyu projelerinde kullanılmak üzere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine dağıtımı gerçekleģtirilmiģtir. Buna göre; Merkez İlçesine 1.100.000, Ardeşen 1.125.000, Çamlıhemşin 720.000, Çayeli 1.335.000, Derepazarı 250.000, Fındıklı 655.000, Güneysu 610.000, Hemşin 205.000, İkizdere 1.045.000, İyidere 190.000, Kalkandere 490.000 ve Pazar İlçesine 1.030.000 olmak üzere toplam 8.775.000 ödenek verilmiştir. Kalan ödenek ise Güneli Grup İçmesuyu Projesi için kullanılacaktır. 2013 yılı sene baģı yatırım planlamasında 75 asıl su projesi programa alınmıģ, 95 proje ise yedek olarak planlanmıģtır. 75 asıl projenin tamamı ve 18 yedek projenin projelendirme çalıģmaları tamamlanarak KHGB ne gönderilmiģtir. Birliklere gönderilen 93 projenin 61 adedi ihale edilmiģ, 32 proje ihale aģamasındadır. Köylerimizin içme suyu ihtiyaçları karģılanırken, 8
suyun su alma yapılarından daha temiz alınmasını sağlamak amacıyla 200.000 bedelle 20 adet coanda tipi su ızgarası alınarak, grup içme suyu projelerine kullanılmıģtır. 39 noktadan alınan su numunelerinin tahlilleri Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğünde yaptırılmıģ, 11 adet memba tahsis kararı alınmıģtır. Proje sonuçları itibariyle 78 adet kaptaj, 10 adet su alma yapısı, 141 adet depo ve 496 km. isale ve Ģebeke hattı faaliyete geçmiģ olacaktır. GRUP ĠÇME SULARI İlimizde 106 köy ve 428 ünite toplam 534 birimde 38.155 nüfusun içme suyu ihtiyacı grup içme suyu tesislerinden karşılanmaktadır. 2013 yılında yapılması planlanan grup içme suları tamamlandığında, 153 köy ve 610 ünite toplam 763 birimde 56.113 nüfusun ihtiyacı grup içme sularından karşılanacaktır. Varda İçme Suyu Projesi; Bu proje ile Varda-1 kaynağında 115 lt./sn lik ve Varda-2 kaynağından 18 lt/sn olmak üzere toplam 133 lt/sn. su; İkizdere Belediyesi, Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Yolbaşı ve Kendirli Belediyeleri Kalkandere, İyidere, Derepazarı İlçelerine bağlı toplam 35 köyde toplam 29.772 kişinin içme suyu karşılanacaktır. İçme suyu şebekesinin bakım, onarım ve işletmesini yürütmek amacıyla Varda İçme Suyu Bakım, Onarım ve İşletme Birliği (VARDABİR) kurulmuştur. Proje çalışmaları tamamlanmış, yapım ihalesi 2014 yılı içinde DSİ tarafından yapılması planlanmaktadır. Andon İçme Suyu; Rize Yap-İş tarafından işletilen Andon İçme Suyundan halen 13 köyün su ihtiyacı karşılanmaktadır. 9 köyde toplam 2100 kişinin içme suyunun karşılanması için çalışmalar devam etmektedir. Haremtepe Grup İçme Suyu Projesi; 17lt/sn debili Karaağaç kaynağından su alacak olan Haremtepe Grup İçme Suyu Projesi ile 7 köyde 2624 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Proje tamamlanarak ihale edilmiş, 20 Km isale hattı, 8 depo faal hale getirilecek olup, Mayıs 2014 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Paşaçukur Grup İçme Suyu Projesi; 11 lt/sn debili Paşaçukur Grup İçme Suyu Projesinden 11 köy ve 1 Belediye (4 mahalla) de 4065 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Proje ile 22 km isale hattı ve 17 depo faal hale getirilecektir. Projenin Mayıs 2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Güneli Grup İçme Suyu Projesi; 32,5 lt/sn debili Güneli 1-2 ve Kulbevar 1-2 kaynaklarından su alacak olan grup ile Merkez ve Güneysu İlçelerinde 19 köyde 6908 kişinin içme suyu karşılanacaktır. Projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, Şubat 2014 de ihalesi yapılacaktır. Ġl Özel Ġdare makine parkının güçlendirilmesi için Ġl Genel Meclis Kararı ile 6.000.000 borçlanmaya karar verilerek, 7 adet damperli kamyon, 5 adet greyder, 4 adet lastik tekerlekli yükleyici, 3 adet kanal kazıcı ön yükleyici, 1 adet toprak silindiri, 1 adet Forklift ve 1 adet trafik levhası çakma makinesi satın alınmıģtır. Makine parkındaki eski metal yorgunu iģ makineleri ve kamyonlar satılarak, sağlanan 811.955 öz kaynak ödenekleriyle 1 adet greyder, 2 adet su tankeri ve 1 adet pick-up satın alınmıģtır. 9
Gerek KÖYDES ödenekleri, gerekse Ġller Bankası katkıları ve Özel Ġdare payları ile 2013 yılında ilimizde 33.588 metre beton yol, 7.987 kilometre asfalt kaplama, 8.646 Km. onarım, 12 adet yeni içmesuyu deposu, 111.430 metre içmesuyu proje iletim hattı 11.153 m³ taģ duvar, 31 adet menfez ve 2 adet köprü yapılmıģtır. Yukarıda sıralanan işler gerçekleştirilmesi için İl Özel İdaremizin makine parkındaki araçların kullanımına 3.813.206,23 tutarında akaryakıt ve yağ, 1.462.247,22 tutarında lastik ve yedek parça, 201.479 tutarında patlayıcı madde, 1 adet şoförlü 4X2 Pick-up, 1 adet şoförlü 29 kişilik otobüs, 1 adet şoförlü binek araç, 2 adet şoförsüz binek, 2 adet şoförlü 4x4 Pick-up, 2 adet şoförsüz 4x4 Pickup araç kiralanmış,11 adet atölye ustası, 36 adet iş makinesi operatörü, 18 adet iş makinesi şoförü, 14 adet çöp kamyon şoförü, 2 adet şoför, 5 adet temizlik işçisi, 2 adet güvenlik personeli, 1 adet ateşçi, 1 aşçı, ve 1 adet sekreterya işçisi çalıştırılmış ve toplam 2.942.525,13 ödeme yapılmıştır. İlçelerde, İl Özel İdare yatırım faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde hazırlanması için Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar İlçelerimize ilçe başına 35.000 ödenek verilerek araç kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ġl Özel Ġdaresinin ortağı olduğu Kaçkar Turizm Birliğine 900.000, Vilayetler Hizmet Birliğine 300.000, Rize Organize Sanayi Bölgesine 117.748, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına 249.107.00, Trabzon Katı Atık Tesisleri Birliğine 231.410.56, Doğu Karadeniz Ġlleri Hizmet ve Kalkınma Birliğine 24.951.00, Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) e 7.550, Kaçkar Ġtfaiye Birliğine 249.107 olmak üzere ortaklıklara 2.079.874 ödeme yapılmıģtır. Rize Sağırlar Spor Kulübü Derneğine 8.000, Rize Çayelispor Kulübü Derneğine 20.000, Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 10.000, Kalkandere Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 30.000, Rize Karadenizspor Kulübü Derneğine 10.500, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 35.000.00, Pazarspor Kulübü Derneğine 35.000, Rize İl Özel İdare Spor Kulübü Derneğine 15.000, Rize Fotoğraf Sanatı Derneğine 20.000, Rize Gündoğdu Su Sporları Kulübü Derneğine 15.000, Dokadak Doğu Karadeniz Doğa Sporları Derneğine 10.000, Kaçkar Dağcılık Kayak İhtisas Spor Derneğine 10.000, Rize Gönül Elçileri Derneğine 10.000, Berat Cami Eğitim ve Kültür Derneğine 10.000, Ardeşen Offroad Kulübü Derneğine 10.000.00, Rize Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfına 25.000, Rize Sağlıkspor Kulübü Derneğine 3.000, Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna 95.000, Rize Ebruli Yaşam ve Sanat Derneğine 5.000.00, Türkiye Diyanet Vakfına 75.000.00, Rize Kanserle Mücadele Derneğine 5.000, İlim Yayma Cemiyeti Rize Şubesine 10.000, Tevfik İleri Eğitim Kültür ve Sanat Derneğine 10.000, Rize Kafkas Dostluk ve Kültür Derneğine 10.000, Çayeli Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğine 5.000, Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğine lojistik merkez için 50.000, Ensar Vakfı Rize Şubesine 10.000 olmak üzere toplam 551.500 derneklere yardım yapmıģtır. İmar ve Kentsel İyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, İyidere-İkizdere Karayolu Denizgören-Yaylacılar ve Kalecik sınırlarında uygulama imar planı işleri ihale edilerek 56.050, Coğrafi bilgi sistemi için CBS masaüstü sunucu ve ilişkisel veri tabanı yönetici yazılımı ile Web tabanlı köydes veri yönetim sistemi için 163.312, Ortofoto harita için 521.560 ödeme yapılmıştır. 10
Kaçkar Dağları Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün üç ayrı bölgede yapılan hizmet ünitelerinin peyzaj uygulamalarını yapımı için 2013 yılında kullanılmak üzere idaremize 500.000 ödenek gönderilmiş amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ardeşen Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca; 31.12.2013 tarihinde Kaçkar Dağları Milli Parkı Plan ve Proje yapımı için 250.000, alt yapı hizmet üniteleri için 400.000, Tunca Vadisi Tabiat Parkı alt yapı tesisleri yapımı için 400.000, Fırtına vadisi İdari tanıtım projesi için 450.000, Sulak alanların Yönetimi Planlarının hazırlanması ve tanzimi için 200.000 olmak üzere toplam 1.700.000 ödenek İl Özel İdaremize gönderilmiş olup, ödeneklerin tamamı 2014 yılına devredilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre 2012 yılı içinde 11 adet GSM ruhsatı, 49 adet Sıhhi Müessese ruhsatı düzenlenmiştir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliğine göre Çamlıhemşin İlçesi Ayder Mevkiinde 1 adet Jeotermal Arama Ruhsatı Düzenlenmiştir. II (a) grubu Maden Ocaklarına Maden Kanununun 7. maddesine göre 2 adet GSM ruhsatı verilmiştir. GSM, Sıhhi Müessese, I (a) Gurubu Maden ve II. grup maden ocakları olmak üzere 192 adet işyerinin 300 kez denetimi yapılmış, Maden Kanununun 12. maddesi gereğince 32 adet idari para cezası ( 46.740,64)verilmiştir. 4- MERKEZĠ ĠDARE TARAFINDAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE GÖNDERĠLEN ÖDENEKLER İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için 25.12.2012 tarihinde 400.000 ödenek gönderilmiş ve 2013 yılına devredilmişti. Bu ödenekle Valilik binasına asansör yapılarak hizmete açılmıştır. İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için 25.12.2012 tarihinde 400.000 ödenek gönderilmiş ve 2013 yılına devredilmişti. Bu ödenekle Valilik binasına asansör yapılarak hizmete açılmıştır. İçişleri Bakanlığınca; İlimiz İkizdere İlçesinde Hükümet Konağı yapmak üzere 2011 yılında idaremize 450.000, 2012 yılında 1.500.000, 2013 yılında 2.050.000 olmak üzere toplam 4.000.000 ödenek gönderilmiş, ihalesi yapılmış, 6 kattan oluşan bina 5.287 m 2 lik kapalı alanı ile İkizdere Belediyesi dâhil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarını bünyesinde barındıracaktır. İnşaata 3.488.800,40 ödeme yapılmış, yapım çalışmaları devam etmekte olup, artan 511.199,59 ödenek 2014 yılına devredilmiştir. Pazar Hükümet Konağı yapımı için proje bedeli olarak 50.000, yapım için 600.000 ödenek İl özel İdaremize gelmiş, projesi hazırlanmış, 2013 Eylül ayında ihalesi yapılmış, 6.049.860 bedelle sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanılmıştır. Çayeli Hükümet Konağı için 2013 yılında İçişleri Bakanlığından 600.000 ödenek sağlanarak, projesi yapılmış ve tamamlanmış, 21.10.2013 tarihinde ihalesi yapılarak 4.681.060 bedelle 16.12.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanılmıştır. 11
Ardeşen Hükümet Konağı onarımı için 60.000, Çayeli Hükümet Konağı onarımı için 60.000, Fındıklı Hükümet Konağı onarımı için 60.000 ödenek İl özel İdaresine gönderilmiş, ödenekler Kaymakamlık emrine tahsis edilerek ilçelerine aktarılmıştır. ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin özlük haklarının tamamı Başbakanlık Acil Afet fonundan karşılanmış, bu kapsamda 1.501.187 ödeme yapılmıştır. İl Özel İdare bütçesinden 2013 yılında Afet Müdürlüğünün cari harcamalarına 336.755 ödenek tahsis edilmiş, kırtasiye, su, akaryakıt ve özel malzeme gibi tüketime yönelik mal alımlarına 59.148, arazi tazminatı ve yolluklara 9.312, telefon, ADSL,PTT giderlerine 30.346, büro malzemesi alımlarına 90.935,11 ve DMO dan 1 adet arazili binek araç alımına 120.457 harcama yapılmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; ilimizde 29.07.2012-22.09.2012 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar neticesinde kamuya ait alt yapılarda meydana gelen hasarların giderilmesi için Acil Afet Yardımı olarak 09.01.2013 tarihinde İl Özel İdaresine gönderilen 3.000.000 ödenek gönderilmiş ve Rize Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine 260.000, Ardeşen İlçesine 365.000, 1.540.000, Hemşin İlçesine 180.000 ve Pazar İlçesine 880.000 ödenek verilmiştir. Rize Merkez Sütlüce Köyü yol yapımı iksa (Forekazık) için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 600.000 ödenek gönderilerek 573.479.00 harcama yapılmıştır. EMNĠYET HĠZMETLERĠ Güneysu İlçesinde Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı arsa kamulaştırılması için 589.000 ödenek sağlanmış ve kamulaştırma işlemi başlatılmış ve 2012 yılında 449.353, 2013 yılında 120.457 ödeme yapılmıştır. Bina yapımı için ise 390.000 ödenek sağlanmış, kullanılmayan ödenekler 2014 yılına devredilmiştir. Polis Meslek Yüksekokulu donatım malzemesi alımı için 74.611, Fener Polis Lojmanları dış cephe mantolamasına 159.840, Elektrik tesisatı değişimine 70.800, Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Cumhuriyet Polis Karakolu ve Koruma Şube Müdürlüğünün doğalgaz dönüşümü için 89.840, Rize Merkez Camiönü Mahallesinde bulunan Çevik Kuvvet, Bölge trafik müdürlüğü hizmet binaları küçük onarımına 77.734, Tophane Polis Merkez Amirliği onarımına 17.050 harcama yapılmıştır. Rize Polisevi Yapımı için 2012 yılından devreden 4.201.000 ödenekten 3.323.145 harcama yapılmış, 877.000 ödenek 2014 yılına devredilmiştir. 12
TARIM HĠZMETLERĠ Tarım hizmetlerine 2013 yılı bütçesi ile 50.000 ödenek verilmiş, bu ödenekten 14.868 tutarında hayvanlar için kulak küpesi alınmıştır. Tarım Bakanlığından İl Gıda Kontrol Laboratuvarı yapmak üzere İl Özel İdaresine 2012 yılında 1.000.000, 2013 yılında 500.000 ödenek gönderilmiş, 59.000 bedelle projesi hazırlanmış, ihale hazırlıkları devam etmekte olup, 2014 yılında ihale edilecektir. Artan ödenekleri 2014 mali yılına devredilmiştir. SPOR HĠZMETLERĠ: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Rize Valiliği arasında 13.07.2013 tarihinde imzalanan protokol gereği Bu Tesis Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nın Katkılarıyla Yaptırılmıştır ibareli reklam panosu asılması şartıyla İyidere Kapalı Spor Salonu inşaatı için 100.000 ödenek sağlanmış ve İyidere Kaymakamlığı emrine verilmiştir. Ayder Kış Sporları Merkezi için 500.000 ödenek sağlanmış, Hâlihazır harita için 105.020, Master planı, çevre düzeni planı ile nazım ve uygulama imar planı için 103.250.00, jeolojik ve jeoteknik etüt raporu için 147.500 ödeme yapılmıştır. Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü Faaliyet Alanlarından Ayder Hazindak Kış Sporları Merkezi kiralama ağaçlandırma, sözleşme, teminat, arazi izin bedeli olarak 23.173, ahşap tabela için 7.080 ödeme yapılmıştır. U-20 Dünya Kupası tanıtım faaliyetleri için 25.000 ödenek sağlanarak amacı doğrultusunda kullanılmıştır. İl Özel İdare bütçesinden 167.500 ödenek verilmiş olup, akaryakıt ve yağ giderlerine 35.701, tören giderlerine 4.720, araç bakım onarım giderlerine 20.767,54, spor sahası bakım ve onarım giderlerine 83.765,28 harcama yapılmıştır. KÜLTÜR VE TURĠZM HĠZMETLERĠ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce; Ardeşen Kültürevi yapımında kullanılmak üzere Ardeşen Belediyesine 500.000 Çayeli Çataldere köyü yol betonlaması için Çayeli KHGB ne 200.000, İyidere Belediyesine 20.000, İkizdere Çiçekli Köyü meydan düzenlemesi için 20.000, Anzer Ballıköy parke yapımı için 40.000 olmak üzere İkizdere KHGB ne 60.000 ödenek aktarılmıştır. Çayeli Belediyesince Kuspa Tepesi 6 Km. yol yapımı için 770.000, Çayeli Çataldere köyü yol betonlaması için 500.000, İkizdere Anzer parke taş için 10.000, Fındıklı Belediyesi parke taş için 30.000, İyidere Belediyesine 80.000 olmak üzere toplam 1.340.000 ödenek 2014 mali yılına devredilmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Rize Kalesi Restorasyonu için 27.12.2011 tarihinde sağlanan 196.000 lik ödenekle proje yapılmıştır. Çamlıhemşin İlçesindeki Zilkalenin bakım ve onarımı tamamlattırılarak 109.871 ödeme yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü DÖSİM den 2013 yılı Müze Örenyerleri ve Kültür Merkezi Temizlik (5Personel) ve 8 Güvenlikçi alımı için temin edilen 336.947 ödenekle hizmet satın alınmıştır. 89.456 su gideri, 6.822,74 doğalgaz, 54.123,70 tutarında elektrik gideri yapılmıştır. 13
Ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığından karşılanan Rize Merkez İl Halk Kütüphanesi doğalgaz dönüşüm projesine 34.409, Pazar Ciha Kalesi Restorasyonuna 24.400, İsmail Kahraman Kültür Merkezi park onarımına 7.434, Turizm Danışma Bürosu onarımına 10.070 harcama yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinin onarımı için 1.500.000 ödenek sağlanarak ihalesi yapılmış, sözleşmeye bağlanmış ancak; 2013 yılında ödeme yapılmamıştır. İl Halk Kütüphanesi bakım onarımı için 926.000 ödenek sağlanmış, ihale çalışmaları devam etmekte olup, ödenekler 2014 mali yılına devredilmiştir. İl Özel İdare Bütçesinden 150.000 ödenek verilmiş, 129.912 tutarında 3 adet teknik destek hizmet alımı, 2.312 tutarında temsil ağırlama, 6.860 tutarında akaryakıt gideri yapılmıştır. 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilerek İl Özel İdaresine aktarılır, bu amaçla İl Özel İdaresine aktarılan katkı payından: 2013 mali yılında, Pazar Kocaköprü köyündeki tarihi Balta Camii onarımı için Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine 30.000, İlimiz Çamlıhemşin İlçesi Hisarcık Köyündeki tarihi Kale-i Bala nın aslına uygun olarak onarımı için Çamlıhemşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine 60.000, Hemşin İlçesi Bilen Köyünde Ecdat Hatırası tarihi ahşap camii restorasyon projesi için Hemşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine 84.085, İl Özel İdaresi tarafından Rize Merkez ilçede beyaz ev onarımı yaptırılmış ve 33.641 ödeme yapılmıştır. Fındıklı İlçesi Merkez Mahallesinde Fındıklı Konukevi restorasyon projesi içi Fındıklı Belediyesine 300.000 ödenek verilerek onarım yaptırılmıştır. 2013 yılında kültür payı ödeneğinden 507.727 harcama yapılmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ İlimizin ihtiyacı olan Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Anaçocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi birimlerini içinde barındıracak şekilde çok katlı olarak yapılması planlanan tesis inşaatına 2009 yılında 500.000, 2010 yılında 4.000.000 olmak üzere toplam 4.500.000 ödenek sağlanmış, arsa temin edilmiş, uygulanacak proje, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış, ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. Sağlık Bakanlığının talebi üzerine bu ödenek Toplu Konut İdaresinin hesaplarına aktarılmıştır. Yeni hizmete açılan 358 Yataklı Rize Devlet Hastanesinin tıbbı cihaz alımı ve onarımı için 2012 yılından 2013 mali yılına devredilen 437.206 ödenekten Fındıklı Guatr Araştırma Merkezinin Acil Ünitesin tadilatı için 258.000, Rize Devlet Hastanesinin Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Arşiv Yapımı işleri için 173.000 harcama yapılmıştır. 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 2013 yılına devredilen 128.087 tutarındaki ödenekle hastane bünyesinde kan merkezi yaptırılarak hizmete açılmıştır. 14
İlimiz Pazar İlçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi değişik yerlerde sağlık hizmetleri sunduğundan, bunların bir çatı altında toplanması için yapılan çalışmalar neticesinde İlçe Belediyesine ait binanın onarımının yapılması kaydıyla 1.545 metrekarelik alan bedelsiz olarak Sağlık Müdürlüğüne verilmiş ve Sağlık Bakanlığından talep edilen ödenekten 500.000 sağlanmış, iş ihale edilerek onarım çalışmalarına başlanılmıştır.2013 yılında bu işe 1.267.434 ödeme yapılmıştır. İlimiz Çayeli İlçesi Beyazsu Köyünde yapılması planlanan sağlıkevi Hizmet Binası için 150.000 ödenek sağlanmış, yaklaşık maliyetleri hazırlanmış ve iş ihale edilmiş 2013 yılında bu işe 67.870 ödeme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığından ilimiz özel İdaresine gönderilen küçük onarım ödeneklerinden Ardeşen Devlar Hastahanesi ve Rize Merkez Ambarlık Toplum Sağlığı Merkezi binalarının kalorifer onarımları yaptırılarak 61.679, Rize Merkez Ambarlık, Gündoğdu ve Kalkandere Yolbaşı Aile Sağlık merkezleri onarımları yaptırılarak 99.108, İyidere Büyükçiftlik, Yapraklar, Çayeli Sefalı ve Merkez Karasu Sağlıkevleri onarımları yaptırılarak 61.714 harcama yapılmıştır. İlimiz Özel İdaresinden Sağlık hizmetlerine 65.000 ödenek tahsis edilmiş, bu ödenekle Rize Merkez Çaykent Beldesi Aile Sağlık merkezi onarımına 15.812, Çayeli 112 Acil İstasyonuna 13.216 ve Merkez Pazarköy Sağlıkevi onarımına 16.284 harcama yapılmıştır. EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 222 sayılı Ġlköğretim Kanunu gereğince Ġl Özel Ġdare bütçesinden kanuni pay olarak 4.600.000 ödenek tahsis edilerek, 2012 yılından 14.643.102 devir ve 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığından 35.102.878 ödenek sağlanarak toplam 54.345.980 ödenekle; Okulöncesi eğitim anaokulları için su alımlarına 7.925, yakacak alımlarına 83.946, elektrik alımlarına 21.983, ilan giderlerine 3.417, telefon abonelik 270.814, telefon ve ADSL giderlerine 6.293, taşıt bakım onarım giderlerine 10.641 ve okul yapım bakım ve onarım giderlerine 386.149 harcama yapılmıştır. İlköğretim hizmetlerinin kırtasiye alımlarına 7.584, su alımlarına 127.452, temizlik malzemesi alımlarına 22.560, yakacak alımlarına 504.775, akaryakıt ve yağ alımlarına 82.070, elektrik alımlarına 220.096, temizlik hizmeti alımlarına 604.143, Özel Güvenlik Hizmeti alımlarına 26.980, Posta Telgraf, telefon giderlerine 94.928, taşımalı eğitim giderlerine 1.531.281, ilan giderlerine 55.721, hizmet binası kira gideri 45.466, temsil ağırlama giderlerine 48.837, büro işyeri malzeme alımlarına 519.019, makine teçhizat bakım ve onarım gideri olarak 50.084, taşıt bakım onarım giderlerine 18.868, arsa kamulaştırma gideri olarak 1.410.428, ilköğretim okullarının küçük onarımlarına 4.120.822 harcama yapılmıştır. Ortaöğretim Genel Lise gideri olarak; Etüt Proje Giderlerine 56.640, Müteahhitlik hizmetlerine 773.744, taşımaya ilişkin beslenme ve barınma giderlerine 56.704, taşıma giderlerine 563.128, ortaöğretim okulları bakım ve onarımlarına 803.761, kamulaştırma giderlerine 953.608 harcama yapılmıştır. 15
Mesleki ve teknik okullar; etüt proje giderlerine 12.980, İlan giderlerine 4.433, Büro malzeme alımına 32.727, okul yapım bakım onarım giderlerine 6.518.136 harcama yapılmıştır. Çıraklık ve yaygın eğiti için büro malzeme alımlarına 14.580, Öğretmenevi donatım malzeme alımlarına 1.101.697, bina yapım bakım onarım giderlerine 979.568 harcama yapılmıştır. Kullanılmayarak artan 21.100.100 ödenek 2014 yılına devretmiştir. SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠ: İl Özel İdare bütçesinden 197.000 ödenek verilmiş, 2012 yılından devreden 448.000, yıl içinde 480.000 ödenek sağlanmış ve toplam 1.125.000 ödenekle; tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına 8.813 hizmet alımlarına 225.812, küçük onarımlara 188.338, olmak üzere toplam 422.963, harcama yapılmıştır. Kadın Konukevi tefrişi için 80.000, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası onarımı için 400.000 ödenek temin edilmiştir, harcanamayan 696.000 ödenek 2014 yılına devredilmiştir. Böylece 2013 mali yılı bütçesinden personel giderlerine 24.210.756, Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerine 3.727.210, Mal ve Hizmet alımlarına 47.963.323, Cari Transferlere 15.881.672, sermaye giderlerine 9.410.295 olmak üzere toplam 101.193.258 harcama yapılmış, 1.072.904 ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve tahsisi nitelikte olan 45.269.100 ödenek 2014 mali yılına devredilmiştir. 1- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar: Kesin Hesap raporları; İl Encümeninin 27.02.2014 tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ilişiktedir. 2-Mali Denetim Sonuçları: Sayıştay denetimine tabi olup, İl Genel Meclisi denetimi sonucuna göre herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır. 2- Diğer Hususlar A- Performans Bilgileri : Performans esaslı bütçelemeye geçilemediğinden 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri : Bilgi verilememiştir. 2- Performans Sonuçları Tablosu : Bilgi verilememiştir. 3- Performans Sonuçları Değerlendirmesi : Bilgi verilememiştir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi : Bilgi verilememiştir. 3- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler: İl Yönetiminin desteği, karar alma ve icra yetkisinin bulunması B- Zayıflıklar: Kaynak yetersizlikleri C- Değerlendirme: Hizmetlerin etkili ve süratli yürütülmesi için norm kadro ilke ve esaslarına göre personel takviyesi yapılmalı. 16
4- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin mali gücü daha fazla desteklenerek mahalli müşterek nitelikteki yerel hizmetler daha seri bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. EKLER : 2013 Mali yılı Kesin hesapları, Mizan cetveli. 17
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2014 Nurullah ÇAKIR Rize Valisi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2014 Ümit Hüseyin GÜNEY Genel Sekreter V.
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun 3/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 31 /01/2014 Mustafa GENÇASLAN Mali Hizmetler Müdürü