NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIGI 2008 YILI FAALĐYET RAPORU
ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler.....5 1- Fiziksel Yapı..... 8 2- Örgüt Yapısı......8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar..10 4- Đnsan Kaynakları........10 5- Sunulan Hizmetler..... 14 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi.......17 D- Diğer Hususlar...... 18 II- AMAÇ ve HEDEFLER..18 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri.. 18 B- Temel Politikalar ve Öncelikler....18 C- Diğer Hususlar... 18 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER. 19 A- Mali Bilgiler..19 1- Bütçe Uygulama Sonuçları....... 19 2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar....20 3- Mali Denetim Sonuçları....20 4- Diğer Hususlar...20 B- Performans Bilgileri..20 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 20 2- Performans Sonuçları Tablosu.. 22 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi....22 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi...22 5- Diğer Hususlar.. 22 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 23 A- Üstünlükler...23 B-Zayıflıklar.......23 C- Değerlendirme.... 23 V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER...23 2
BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, genel olarak planlama ve uygulama süreci etkinliğinin artırılmasını, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizin, bu çalışmanın da amacı olan 2008 yılına ait faaliyet raporu hazırlanarak ekte sunulmuştur. Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye ilişkin diğer bilgiler değerlendirilmiştir. Đkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2007 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıştır. Tarih M. Haluk ÖZBEK Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanı 3
I- GENEL BĐLGĐLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Üniversitemizin ihtiyaçları ve beklentilerini zamanında tespit edip yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak eksiksiz karşılayacak. Çalışmaları daha iyi seviyelere getirebilmek için kaliteden ödün vermeden işlerin bir defada doğru ve en kısa zamanda yapıp, sürekli iyileştirmeler yaparak kalitesizlik maliyetini azaltarak ekonomik kaynakların etkili ve doğru kullanılmasını sağlamak. Kalite ve hizmet verebilirliğimizi arttırmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bireysel gelişimleri arttırmak, elde edilen kazanımları hızlı, düşük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluşturmak için kullanmayı amaçlamıştır. Vizyon Değişimin sorumlusu biziz ifadesinden hareketle örgütsel değişimin nedenleri olan, teknolojik iletişim, çalışanların deneyimi, karar özgürlüğü ve büyüme fonksiyonları dikkate alınarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının daha teknolojik bir yapıda eğitim ve öğretimlerini sağlamak, öğrenci akademik ve idari personelin çalışmalarını ve boş zamanlarını daha iyi ve etkin bir şekilde geçirmelerini temin etmek amacıyla teknolojinin vermiş olduğu imkanları bina, spor tesisi, çevre olarak çalışmalar yapmaktır. Bunları yerine getirirken merkeziyetçilik, aşırı bürokrasi, kalitesiz iş gücünden oldukça uzaklaşarak günün şartlarına uygun kaliteye odaklaşma, esnekleşme, Reform ve Reorganizasyon dallarında değişime gitmektir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; Yatırım programının hazırlanması, Tasdik edilen projelerin yaklaşık maliyet hesaplarını hazırlamak, Đhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesi, Ödenek dağılımını sağlamak Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak. Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak ve gerekli detay çalışmalarını hazırlamak. Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak. 4
Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak. Đş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek. Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak. Yıllık ödenek doğrultusunda, Yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak. Hizmete girmiş binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inşaat işleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve arızaları gidermek. Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karşılamak. Kampuslerimizde bulunan ve yapımı devam eden tüm inşaatların ülke koordinatlarına uygun olarak hali hazırını çıkarmak. Gerek ihale, gerekse doğrudan temin yoluyla yaptırılan bütün bu imalatların ve alınan hizmetlerin tamamının tekniğine uygun hazırlanması için kontrollük ve denetim hizmetleri ile ara ve kesin hak edişleri, kesin hesapları, geçici ve kesin kabulleri, tahakkuk işlemleri ile ödeneklerin takibini yapmak. Üniversitemiz kampüslerinin imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması. Kampüslerimiz de yapımına başlanacak olan tüm inşaatların, inşaat ruhsatlarının çıkarılması ve inşaat izinlerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması. Kampüslerimizin ilgili bulundukları Defterdarlıklarla olan iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek. C. Đdareye Đlişkin Bilgiler Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve 1- Fiziksel Yapı Başkanlığımız 15.02.2008 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14 de bulunan Tekirdağ Belediyesi Su Đşleri Müdürlüğü ne ait geçici binada Rektörlüğümüzün diğer birimleriyle birlikte hizmet vermiş olup, bu tarihten itibaren Üniversitemizin Değirmenaltı Mevkiindeki Yerleşkesinde mevcut Ziraat Fakültesi Dekanlık binası 3 üncü katında yapılan bölme çalışmaları sonucunda oluşturulan yaklaşık 60 m² lik bir yerde hizmet vermeye başlamıştır. Başkanlığımız iki odadan oluşmaktadır. 5
1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı 0 50 51 75 76 100 Anfi 1 1 Sınıf 270 60 10 Bilgisayar Lab. 9 3 Diğer Lab. 45 25 5 324 89 16 101 150 151 250 251 Üzeri 1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 13 Adet Kantin Alanı : 3610 m² Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: m² 1.2.2. Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı : 1 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı : 2000 m² Öğrenci Yemekhane : 1000 Kişi Personel Yemekhane Sayısı : 2 Adet Personel Yemekhane Alanı : 300 m² Personel Yemekhane : 200 Kişi 1.2.3. Misafirhaneler Misafirhane Sayısı Misafirhane : Adet : Kişi 1.2.4. Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Oda Sayısı Alanı m² 1.2.5. Lojmanlar Lojman Sayısı Yatak Sayısı 2 : 22 Adet Lojman Bürüt Alanı : 460 m² Dolu Lojman Sayısı : 10 Adet Boş Lojman Sayısı : 12 Adet 1.2.6. Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı : m² Açık Spor Tesisleri Sayısı : Adet Açık Spor Tesisleri Alanı : m² 1.2.7. Toplantı Konferans Salonları Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri 0 50 51 75 76 100 101 150 151 250 251 Üzeri 6
Toplantı Salonu Konferans 2 1 Salonu 2 1 1.2.8. Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı : Adet Sinema Salonu Alanı : m² Sinema Salonu : Kişi 1.2.9. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : Adet : Kişi 1.2.10. Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı Öğrenci Kulüpleri Alanı : m² : Adet 1.2.11. Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı Mezun Öğrenciler Derneği Alanı : m² : Adet 1.2.12. Okul Öncesi ve Đlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı : Adet Anaokulu Alanı : m² Anaokulu : Kişi Đlköğretim Okulu Sayısı : Adet Đlköğretim Okulu Alanı : m² Đlköğretim Okulu : Kişi 1.3- Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Çalışma Odası Alanı (m²) Kullanan Sayısı (Kişi) 1.3.2. Đdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m²) Kullanan Sayısı Servis 1 40 7 Çalışma Odası 1 20 1 2 60 8 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı : 1 Adet Ambar Alanı : 100 m² 7
1.5- Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : Adet Arşiv Alanı : m² 1.6- Atölyeler Atölye Sayısı : Adet Atölye Alanı : m² 1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m²) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Hastane Kapalı Alanı 2- Örgüt Yapısı Namık Kemal Üniversitesi Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı örgüt şeması şekildeki gibi olması gerekmesine rağmen mevcut kadro durumumuzdan dolayı 4 teknik ve 3 idari personel daire başkanı önderliğinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Mimari Birimi Đnşaat Birimi Makine Birimi Elektrik Birimi Bakım ve Onarım Birimi Đhale ve Satın Alma Birimi Evrak Kayıt Birimi 8
YAPI ĐŞLERĐ ve TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI ORGANĐZASYON ŞEMASI YAPI ĐŞLERĐ ve TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI Sekreter ĐHALE-ETÜT PROJE BĐRĐMĐ Yapılacak işlerin etüt ve proje gibi hazırlıklarını yaparak ya da yaptırarak ihale edilmesini ile yükümlüdür. ĐDARĐ ĐŞLER-TAHAKKUK BĐRĐMĐ Devam eden ya da bitirilen işlerin ödemelerinin gerçekleştirilmesi, Personelin özlük işlerinin takibi ile yükümlüdür. YAPI DENETĐM ve KONTROLLÜK BĐRĐMĐ Yapılan işlerin kontrollük ve denetim işleri ile yükümlüdür. BAKIM ONARIM BĐRĐMĐ Kurumumuzda gerekli olan bakım-onarım ve tadilat işleri ile yükümlüdür. PEYZAJ ve EMLAK BĐRĐMĐ Kurumuzun kayıtlı taşınmazlarının ve kamulaştırması planlanan taşınmazların takibi ile çevre düzenleme işlerinden yükümlüdür. 9
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Đhale Otomasyonu Yaklaşık Maliyet Hesaplama Otomasyonu Autocad Architecture 2009 Revit Architecture 2009 3.2- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 8 Adet Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 1 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đdari Amaçlı Cinsi (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks 1 Yazıcı 5 Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler 4- Đnsan Kaynakları Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 10
4.1- Akademik Personel Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Kadroların Đstihdam Şekline Göre Tam Yarı Zamanlı Zamanlı 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 11
4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğr. Elm. Sahne Uygulatıcısı 12
4.6- Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 4.7- Đdari Personel Đdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel Đdari Hizmetler 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 4 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1 7 4.8- Đdari Personelin Eğitim Durumu Dolu Boş Đdari Personelin Eğitim Durumu Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 1 2 4 1 Yüzde 12,5 25 50 12,5 4.9- Đdari Personelin Hizmet Süreleri Đdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 16 20 Yıl Yıl Kişi Sayısı 5 1 2 Yüzde 62,5 12,5 25 21 - Üzeri 4.10- Đdari Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Đdari Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 3 2 3 Yüzde 37,5 25 37,5 13
4.11- Đşçiler Đşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Sürekli Đşçiler 1 1 Vizeli Geçici Đşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) 4.12- Sürekli Đşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli Đşçilerin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 Yüzde 100 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri 4.13- Sürekli Đşçilerin Yaş Đtibariyle Dağılımı Sürekli Đşçilerin Yaş Đtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 Yüzde 100 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri 5.1.1- Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları 14
5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim ı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/ öğrenci sayısı*100) 5.1.3- Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı 5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Yüksek Lisans Birimin Adı Programı Yapan Sayısı Doktora Yapan Sayısı Tezli Tezsiz 15
5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları 5.2- Sağlık Hizmetleri Bölümü Kadın Erkek ACĐL SERVĐS HĐZMETLERĐ YOĞUN BAKIM KLĐNĐK AMELĐYAT SAYISI POLĐKLĐNĐK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĐZMETLERĐ RADYOLOJĐ ÜNĐTESĐ HĐZMETLERĐ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĐLEN HĐZMETLER MEDĐKO SOSYAL POLĐKLĐNĐK HASTA SAYISI YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĐK SAYISI 5.3-Đdari Hizmetler 2008 Yılı itibari ile yürütülen idari hizmetler: Yatırım programları hazırlanmıştır. 2008 mali yılı yatırım programında bulunan, Merkezi Dersliklerin (A1-A2 Blok) projeleri hazırlatılarak yaklaşık maliyet ve ihale dosyaları tanzim edilmiş ve yıllara sari olarak ihalesi yapılmıştır.yıl sonunda da programlanan fiziki ve mali %20 gerçekleşme sağlanmıştır. Kampus alanı, mevcut lojmanlar, Muratlı ve Marmara Ereğlisi MYO larının zemin etütleri ve sondaj çalışmaları yaptırılmış, hali hazır haritaları çıkartılmıştır. Aynı zamanda Rektörlük Binası olarak kullanılan, mevcut Ziraat Fakültesi Dekanlık Binasına Özürlü Asansörü yaptırılmış, dış cephe boyası yenilenmiştir. C Blokta öğrenci girişi, kütüphane, bilgisayar laboratuarı, fen edebiyat laboratuarı, öğrenci internet odası yaptırılmıştır. Yine aynı binada yapılan tadilat ile C Blokta çatı aktarılması, ısı izolasyonu (içten mantolama) ve kalorifer tesisatı onarımları gerçekleştirilmiştir. 16
Mevcut konferans salonu tadilat yapılarak işlevine uygun hale getirildi, aynı katta 100 kişilik yeni bir konferans salonu oluşturulmuştur. Güçlendirme kapsamında programa alınan mevcut Öğrenci Yemekhanesi ile Rektörlük Binası olarak kullanılan Dekanlık Binasının güçlendirme projeleri hazırlattırılarak yaklaşık maliyetleri ve ihale dosyaları tanzim edilmiş, ihaleleri yapılmıştır. Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin kuruluş aşamasında kullandığı, Prefabrik Binaların onarım ve tadilat projeleri hazırlattırılarak yaklaşık maliyetleri ve ihale dosyaları tanzim edilmiş, ihalesi yapılarak bina hizmete verilmiştir. (Söz konusu binaların geçici kabulü yapılarak Rektörlük Makamınca Sosyal Bilimler MYO hizmetine tahsis edildi.) Üniversitemiz binalarının onarım ve tadilatlarında kullanılmak üzere 2008 yılı içerisinde satın alınan inşaat malzemelerinden (Cam Yünü, Taş Yünü, Boya, Alcı Bölme Duvar, Profil vb.) Hayrabolu MYO, Malkara MYO, Muratlı MYO, Saray MYO, Marmara Ereğlisi MYO ve Çorlu MYO ile Çorlu Mühendislik Fakültesi ne ihtiyaçları doğrultusunda temini sağlanmıştır. Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığında tahsis edilen mevcut Göğüs Hastanesi Hastalıkları Binasında işlevine uygun tadilatlar yapılmış binanın hizmete aşılması sağlanmıştır. Üniversitemiz mevcut lojmanlarının kazan dairesi, pis su ve temiz su tesisatlarının onarımı yapılmıştır. Tarım Makineleri Laboratuarının mevcut binası, işlevine uygun tadil edilerek yeniden oluşturulmuştur. Üniversitemiz Ayşe Menger Kız Öğrenci Yurdunun kuzey cephesinde ısı izolasyonu için mantolama yapılmış, kalorifer bacası yenilenmiştir. Rektörlük Binası B Blokta tadilatlar yapılarak ihtiyaca uygun ofisler oluşturulmuş, uzaktan eğitim ve canlı yayın odası yaptırılmıştır. Üniversitemiz sosyal tesislerine ait piramit salonu sahne ve WC tesisatları tadilatları yaptırılmıştır. Bu imalatların yanı sıra Üniversitemiz mevcut binalarının her türlü inşaat, elektrik ve mekanik tesisatlarının meydana gelen arızalarında, gerekli tedbirlerin alınması suretiyle hizmetin devamlılığı sağlanmıştır. Gerek ihale, gerekse doğrudan temin yoluyla yaptırılan bütün bu imalatların ve alınan hizmetlerin tamamının tekniğine uygun hazırlanması için kontrollük ve denetim hizmetleri ile ara ve kesin hak edişleri, kesin hesapları, geçici ve kesin kabulleri, tahakkuk işlemleri ile ödeneklerin takibi Başkanlığımızca yapılmıştır. 5.4-Diğer Hizmetler Bu bolümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir. 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve tüm bunların sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkili bir iç kontrol sistemi oluşturulacaktır. Đç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; - Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 17
- Üniversitemizin tüm altyapı ve taşınmaz mallarının yapım, bakım ve onarımını yapılması, - Yapılan işlerin evraklarını tam ve eksiksiz olarak hazırlamak, - Üst yönetimin belirlediği hedefler ve projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik hazırlıkları yapmak, yaptırmak ya da yapımını denetlemek. Faaliyetteki işlerin Yapım Đşleri Uygulama Yönetmeliği ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu esasları dikkate alınarak kontrolörlüğünü yapmak, iç denetimin unsurları arasındadır. D- Diğer Hususlar Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başka açıklamaya gerek görülmemiştir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Đdarenin Amaç ve Hedefleri 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, C. Diğer Hususlar Bu bölümde yukarda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir. 18
III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER ( Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A- Mali Bilgiler ( Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2008 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI YTL YTL % BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 8.086.100 3.380.597 42 01 - PERSONEL GĐDERLERĐ 129.100 123.686 96 02 - SOSYAL GÜVENLĐK 16.000 15508 KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ 97 03 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 05 - CARĐ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĐDERLERĐ 7.941.000 3.241.403 GERÇEK. ORANI 41 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Ödeneğin büyük bir bölümünü oluşturan Derslik ve Merkezi Birimler yapım işi için gerekli projelerin gecikmesi ve 4734 sayılı ihale kanununa göre yapılan ihalede, ihale sürecinin uzamasından dolayı yer telsimi aralık ayına sarkmıştır. Bu sebepten dolayı işin %20 si tamamlanabilmiş ve belirlenen miktar ödenmiştir. 19
1.2-Bütçe Gelirleri 2008 BÜTÇE TAHMĐNĐ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI BÜTÇE TOPLAMI GELĐRLERĐ 02 VERGĐ DIŞI GELĐRLER 03 SERMAYE GELĐRLERĐ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR YTL YTL % Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Bütçe geliri bulunmamaktadır. 2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 3- Mali Denetim Sonuçları 2008 yılı içerisinde mali denetim geçirilmemiştir. 4- Diğer Hususlar Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir. B- Performans Bilgileri 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yıllan arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 20
1.1. Faaliyet Bilgileri FAALĐYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri SAYISI 1.2. Yayınlarla Đlgili Faaliyet Bilgileri Đndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap SAYISI 1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Đkili Anlaşmalar ÜNĐVERSĐTE ADI ANLAŞMANIN ĐÇERĐĞĐ 21
1.4. Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı PROJELER DPT TÜBĐTAK A.B. 2008 Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Đçinde Eklenen Proje Yıl Đçinde Tamamlanan Proje Ödenek YTL BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ DĐĞER TOPLAM 2- Performans Sonuçlan Tablosu 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yıllan arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yıllan arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yıllan arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir. 5- Diğer Hususlar 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yıllan arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir. 22
IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A- Üstünlükler Bütçe imkânlarımızın öngörülen projeler için yeterli oluşu. Firmalarca saygı duyulan bir kurum olmamız. Özverili ve çalışkan personel yapımız. B- Zayıflıklar Planlama aşamasında oluşan aksaklıkların iş akışını bozması, Planlanan operasyonları yürütebilecek sayıda personelin olmayışı, Başkanlığımızın mevcut sıkıntılarını giderme ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde öngörülen taleplerinin ( kadro ihtiyacı, çalışma odaları, arşiv ve depoların) üst yönetim tarafından yeterince dikkate alınmaması veya karşılanamaması, Đdari ve Teknik personelimizin özlük haklarında yıllardır yapılamayan iyileştirmeler diğer resmi kurumlara göre gelir düzeyinin düşük kalmasına neden olmakta, zaten yetersiz sayıda olan personelin de geliri daha iyi olan diğer kurumlara geçiş yapması ve bunun sonucu olarak da sunulan hizmetin kalitesinin olumsuz etkilenmesi, Kurum bütçesinin üçer aylık dönemlerde kullanılabilmesi ve mevzuattan kaynaklanan sebeplerle uygulanan ve yeni projelerin hayata geçirilememesi, zamanında yapılamaması, suresinde yetiştirilememesi. (Tasarruf Tedbirleri, Genelgeleri, Butce Hazırlama Rehberleri.) C- Değerlendirme Yukarıda yapılan çalışma, birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymak acısından oldukça önemlidir. V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER (Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir. 23