İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3
|
|
- Aydin Erim
- 5 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1
2 İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı Özellikler..3 2.Kullanım Nakit Akış Programı Ana Tablo İçeriği Üst Menü İçeriği Ayarlar Menü Yönetim Menü Alt Menü İçeriği Gelirler Menüsü Banka Müşteri Çekleri Müşteri Senetleri Cari Hesap Tahsilat İhracat Alacakları Bütçe Gelir Giderler Menüsü Cari Hesap Ödeme Bütçelenen Gider Vergi SSK Personel Ödemeleri Krediler Raporlar Menüsü
3 NAKİT AKIŞ PROGRAMI Nakit Akış Programı Logo Ürünleri (Go3, Tiger3, Tiger3Enterprise) ile entegre çalışıp, işletmelerin elindeki nakit kaynakları kontrol ederek, gelecekteki ödeme ve tahsilatları planlamayı amaçlar. 1.Özellikler 1. Borç ve alacak durumu cari bazında takip edilebilir. 2. Kişiye özel tema ve ekran görüntüsü oluşturulabilir. 3. Müşteri, tedarikçi ve personel ile olan tüm ticari ilişkiler incelenebilir. 4. Grup şirketlerinizin verilerini tek tabloda toplayabilir ya da firma bazında ayrı ayrı raporlayabilir. 5. İstenilen her veriyi kolayca grafiğe dönüştürebilir. 6. Kasada ve bankada hareket gören nakit akışını takip ederek, kullanıcıya özel grafik görselleri ile raporlama yapabilir. 7. Nakit kaynakların durumunu raporlayıp, gelecekte hedeflenen ödemelerin uygunluğunu kontrol edebilir. 8. Ekstra alan bilgileri kullanıcı isteğine göre eklenebilir. 9. Kişiye göre yetki verilebilir. 3
4 2.Kullanım 2.1.NAKİT AKIŞ PROGRAMI ANA TABLO İÇERİĞİ Kullanıcılar, programda tanımlanmış olan yetki dâhilinde verilere erişim sağlar. Birden fazla firmaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar programa giriş sırasında firma seçimi yapabileceği gibi sonrasında da raporlama ekranında firma seçimini yaparak istediği firmanın verilerini ayrı raporlayabilir. Programa giriş sağlandıktan sonra ilk olarak Ana Tablo da firmanın nakit kaynakları listelenir. Gelecekteki nakit hareketlerini tespit edip, yönetmek için geçmiş tarihli kaynaklar gösterilmeden veriler listelenir. Gelir - gider durumları, kullanıcıya özel tasarlanabilen pivot tablolarda görsel grafikler ile raporlanabilir. Grup şirket bazında toplam bilgilere ulaşılabilir ya da firma bazında ayrı ayrı bilgiler listelenebilir. Ana tabloda Tarih, Toplam Bakiye, Banka, Müşteri Çeki, Müşteri Senedi, İhracat Alacaklar, Cari Hesap Tahsilat, Bütçe Gelir, Grup Gelir, Gelirler Toplamı, Kendi Çekimiz, Cari Ödeme, İthalat Ödemeleri, Bütçelenen Gider, Vergi Ödemeleri, Personel Ödemeleri, Kredi Ödemeleri, Grup Gider, Giderler Toplamı ve Günlük Fark bilgileri firma tercihine göre isimlendirilebilir. 4
5 Raporun en altında hangi firmalar için verilerin listelendiği görüntülenir. Burada birden fazla firmanın toplam bilgileri bulunmaktadır. Firma seçimi ise sol üstte bulunan firma değiştir butonundan yapılmaktadır. Satır veya sütundan seçilen bilgilerin toplamı aşağıda bulunan toplam kısmından görüntülenebilir. Gelir bilgilerinin hepsi gelirler toplamında gider bilgilerinin hepsi ise giderler toplamında gözükürken ikisinin farkı da günlük fark alanından görüntülenir. Yine üst menüde bulunan checkbox ile aylık seçeneği seçilerek bu bilgilerin aylık görüntülenmesi de sağlanır. Gelirler toplamı elimizdeki mevcut nakit değerlerin toplamını, giderler toplamı ise ilgili tarihteki ödemeleri göstermektedir. Menülerde yer değişikliği yapılarak, istenilen alan kaldırılabilir, renk ve desen değişiklikleri yapılabilir. Kullanıcı isterse ek alan tanımı yapabilir. Bu alanlara ulaşmak için başlıkta sağ tıklanıp sütun seçimi yapılır. Ay, nakit gider, nakit gelirler toplamı, nakit pozisyon, yıl gibi özelliklerde bu sayfaya eklenebilir. Firmaya özel ihtiyaç dâhilinde uyarlama ile yeni alanlar eklenebilir. Toplam bakiye kümülatif bir alandır. Günlük farkı alarak bir sonraki verileri toplam tutar olarak, ileriki gün satırına geçildiğinde diğer günlerin verileri de ekleyerek işlemlere devam eder. 5
6 2.2.ÜST MENÜ İÇERİĞİ Sol üst köşede yönetim ve ayarlar olmak üzere iki menü bulunur Ayarlar Menü Ayarlar bölümünde; kullanıcılar, görünüm ve kayıt görünümleri olmak üzere üç alan vardır. 6
7 Kullanıcılar: Yetkilendirme işlemi gerçekleşir. Ancak bu buton sadece admin girişlerinde aktif olmaktadır. Butona basıldığında görseldeki ara yüz açılır. Bu ara yüzde kullanıcı adı ve şifre girilerek değiştirme yetkisi ve admin seçenekleri, hangi firmaları görebileceklerini belirlemek isteğe bağlı olarak seçilir. Sağ tarafında bulunan kısımda ise yapılan işlemler liste halinde görüntülenir. Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Görünüm: Bu bölümünde bulunan seçenekler ile istenilen tema kullanıcıya özel seçilebilir. Kayıt görünümleri: Görüntüyü Kaydet: Ana ekranda yapılan herhangi bir değişikliği kaydetmek ve sonraki açılışta bu görüntüye ulaşılmak istenildiğinde kullanılır, butona basılmadan çıkış işlemi yapılırsa yapılan değişiklikler program kapandığında silinir. Görünüm Yükle: Daha önce kayıt edilmiş görüntülerin seçilmesini sağlar. Tıklandığında ana tablo görünümleri ekranı açılır burada daha önce kaydedilen ekran görüntüleri bulunmaktadır. İstenilen görüntü seçilerek açılır. Yalnızca kişinin kaydettiği değil programı kullanan diğer kullanıcıların yaptığı görünümlerde görülmektedir. Seçili kaydı ön değer ayarla seçeneği seçildiğinde program kapansa bile açıldığında o sayfa ile karşılaşılır. 7
8 Sütun Başlığını Değiştir: Menüde bulunan isimleri değiştirme işlemi gerçekleşir. Hesaplanan Alan Ekle: Yeni hesaplanan ekran açılır burada başlık ve tip bilgileri girildiğinde yeni bir pencere açılarak menüde bulunan iki alanın toplam bilgisine erişilmesi sağlanır Yönetim Menü 8
9 Yönetim menüsünde kullanıcı, firma değiştir, Logo dan güncelle, güncelle, raporlama dövizi, döviz filtresi, döviz kurları, grafik ve excel, görünüm alanları vardır. Kullanıcı: Programda bulunan kullanıcıların görüntülenmesini sağlar. Firma Değiştirme: Mevcut çalışan firma değiştirilebilir, bir veya birden fazla firma seçilebilir. Logo dan Güncelleme: Logo Veri tabanına yeni eklenen veya güncellenen kayıtların program hafızasına alınabilmesi sağlanmaktadır. Güncelleme: Kullanıcının rapor tablosundaki verileri güncellemesini sağlar. Rapor tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebildiği için güncellemeyi diğer kullanıcılarda da gerçekleştirmiş olur Raporlama Dövizi: Kullanıcının istediği para birimini seçtiği kısımdır. Hangi para birimiyle işlem yapmak isterse tüm tablo seçilen para birimine göre değişir. Döviz Filtresi: Kullanıcı hangi para birimiyle işlem yapmak isterse onları seçmesini sağlar. Raporlama dövizinde seçtiği para birimini döviz fitresinde seçtiği para birimlerine dönüştürmesini yani raporlama dövizindeki para birimi burada seçilen para birimlerinde ne kadara denk geldiğini gösterilmesini sağlar. Döviz Kurları: Logo dan kur bilgileri indirildiyse oradan günlük kur birimlerini çekmesi sağlanır. 9
10 Raporlama Dövizindeki para birimi burada seçilen para birimlerindeki hesaplamanın gösterilmesini sağlar. Grafiksel Döküm: Ana tablodaki bilgilerin özet grafiğini çıkarmayı sağlar. Bu özellik sadece ana ekran verileri için geçerlidir. Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi ayrı bir ekran açılarak yukarıdaki işaretli başlıklar gibi orada bulunan istenilen başlıklar aşağıdaki alana sürüklendikten sonra genel toplam butonuna basıldığında oluşan özet görüntülerin grafiksel görüntüsü ortaya çıkar. Yine grafikte de kişiye özel renk ve şekil değişikliklerinin yapılması da mümkündür. Excel e Aktar: Ana ekranda bulunan tüm bilgilerin Excel e aktarımını gerçekleştirmektedir. Görünüm Yükle ve Görünüm Kaydet butonları ayarlarda bulunan butonlarla aynı işlemi görmektedir. 10
11 2.3.ALT MENÜ İÇERİĞİ Sol alt bölümde Gelirler, Giderler ve Raporlar menüsü yer almaktadır Gelirler Menüsü Gelirler bölümünde; kasa, banka, müşteri çekleri, müşteri senetleri, cari hesap tahsilat, ihracat alacakları, bütçe gelir ve grup gelir seçenekleri bulunmaktadır Banka 11
12 Bu bölümde firma numarası, firma adı, tarih, banka adı, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama dövizi bilgileri mevcuttur. Farklı para birimlerini farklı renkte gösterme özelliği vardır. Yine isteğe bağlı olarak renk ve şekil değişiklikleri yapılabilir. Banka bölümü ve diğer tüm bölümlerde sağ üstte bulunan pivot özelliği bulunmaktadır. Pivot özelliği seçildiğinde, altında grafiği ile beraber pivot tablo açılır. Aynı zaman da yukarıda bulunan yönetim ve ayarlar menülerinin yanına grafik ayarları bölümü de eklenir. Bu özelliği diğer seçeneklerde de kullanmak mümkündür. Burada grafiği oluşturmak için istenilen ayarlar seçilebilir. Grafik ayarları bölümünde isteğe göre renk ve şekil oluşturulabilir. Oluşan grafiği ayarlar bölümünden görüntüyü kaydet seçeneği ile hangi bölümde bu işlem gerçekleştiyse kaydedilmesi sağlanır. 12
13 Müşteri Çekleri Müşteri çekleri kısmında firma numarası, ödeme vadesi, vade, çek numarası, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz, çekin bankası, çekin hesabı, tahsil banka, portföy no, ekle tarihi ve durumu bilgileri bulunmaktadır. Bu kısımda grafik ve pivot seçilerek istenilen kısımlar ilgili alana sürüklendiğinde bu kısımların rapor ve sonuçları hızlı bir şekilde elde edilebilir. 13
14 Müşteri Senetleri Müşteri senetleri kısmında durum, firma numarası, tip, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz, LG döviz, LG ID döviz, ödeme vade, vade, satıcı, tahsil banka, tarih, ekle tarih ve durum bilgileri yer almaktadır. Burada da istenirse müşteri çeklerinde olduğu gibi pivot ve düzenle seçilerek istenen bilgilerin grafiksel görünümü elde edilir. 14
15 Cari Hesap Tahsilat Cari hesap tahsilat kısmında firma numarası, firma unvanı, tarih, vade, cari kodu, cari unvan, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz, tutar ve adat bilgileri bulunmaktadır. Logo da bulunan açık hesaplardır. Cari hesapların açık kalan kısımlarının tahsil edilecek olan bölümüdür. 15
16 Burada da grafik ve pivotu seçerek tabloda bulunan verilerden hangi alanın grafiği çıkarılmak istenirse ilgili alana sürüklenip genel toplam butonuna basılarak görseldeki gibi bir grafik elde edilebilir. Aşağıda genel toplam ve sayı bilgisi bulunmaktadır. Bu grafiklere isteğe göre renk ve şekil verilebilir İhracat Alacakları İhracat alacakları kısmında firmaya özel ek bölümler açılarak takip edilmesi sağlanır. İhraç edilenlerden gelen kaynakların gösterildiği bölümdür Bütçe Gelir Bütçe gelir bölümünde tarih, firma numarası, firma adı, vade, döviz,,işlem döviz, gelir turu, açıklama, yerel para birimi ve raporlama döviz bilgileri yer alır. Bu bölüm ile Bütçede yer alan fakat henüz icrası gerçekleşmemiş tahmini kayıtların eklenip görüntülenebildiği bölümdür. 16
17 2.3.2.Giderler Menüsü Gideler bölümünde cari hesap ödeme, kendi çekimiz, ithalat ödemeleri, bütçelenen gider, vergi ssk, personel ödemeleri, krediler ve grup gider seçenekleri bulunmaktadır Cari Hesap Ödeme 17
18 Cari hesap ödeme de firma numarası, firma unvanı, tarih, vade, cari kodu, cari unvan, döviz, işlem döviz, yerel para birimi ve raporlama döviz bilgileri yer almaktadır Bütçelenen Gider Buradaki bölüm bütçelenen gelirlerde olduğu gibi resmi olmayan gideceği planlanan nakitlerin tutulduğu kısımdır. 18
19 Vergi SSK Vergi ssk da firma numarası, firma adı, vade, döviz işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz ve açıklama kısımları bulunmaktadır. Tahmini olarak Vergi, SSK bilgisi girilir. Excelde hazırlanan bilgileri program içerisine alınmasını sağlar Personel Ödemeleri 19
20 Personel ödemeleri bölümünde yine gelecekte olan giderlerin görülebileceği bilgiler yer almaktadır Krediler Krediler bölümünde krediler girilerek gelecekteki tahmini ödemelerin görüntülenmesi sağlanır. Bu seçeneklerin hepsinde pivot ve düzenleme seçenekleri ile istenilen bilgilerle istenilen grafiklere kolay ve pratik şekilde ulaşım sağlanır. 20
21 2.3.3.Raporlar Menüsü Raporlar bölümünde stok envanter, alacak analizi, borç analizi, satış analizi, alım analizi ve yönetim raporu seçenekleri vardır. Standart pakette bulunmayan ancak firma ihtiyaçlarına göre özel raporlar ek bölüm olarak modül bazında eklenebilir. Ana menüye geri dönülmek istenilirse sol üstte bulunan butona basılarak dönülebilir. 21
İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3
İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3 1. Özellikler.3 2. Kullanım..3 2.1. Ana Sayfa..5 2.2. Talep Modülü.7 2.3. Takibim Modülü 9 2.4. Takipte Modülü..11 2.5. Silinen Talepler Modülü...11
DetaylıHESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar
DetaylıKantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9
İçindekiler Tablosu Kantar Otomasyonu... 3 1.Özellikler... 3 2.Kullanım... 3 2.1. Satış... 4 2.2. Kamyon Hareketleri... 8 2.2.1. Ağırlık Bilgisi... 9 2.3. Ayarlar... 10 2.3.1. Kullanıcı Tanımlama... 11
DetaylıELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3
İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM
DetaylıPERAKENDE HIZLI SATIŞ PROGRAMI..3
İçindekiler Tablosu PERAKENDE HIZLI SATIŞ PROGRAMI..3 1. Özellikler 3 2. Kullanım 4 2.1. Genel Menü İçeriği..5 2.1.1. Ayarlar Menü İçeriği....6 2.1.2. Menü İçeriği..8 2.2. Panel İçeriği...5 2 PERAKENDE
DetaylıBORÇ TAKİP PROGRAMI..3
İçindekiler Tablosu BORÇ TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 3 2.1. Borç Takip Programı Menü İçeriği...3 2.1.1. Müşteri Borç Takip Sayfa İçeriği..4 2.1.1.1. İşlemler Bölümünde Bulunan Butonların
DetaylıPERSONEL TAKİP PROGRAMI..3
İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11
Detaylıİlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.
1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin
DetaylıTIGER E-TİCARET PROGRAMI (B2C)...3
İçindekiler Tablosu TIGER E-TİCARET PROGRAMI (B2C)...3 1. Özellikler..3 2. Giriş....4 3. Ana Sayfa.5 3.1. Kullanıcı İşlemleri 7 3.2. Ürün İşlemleri.11 3.3. İçerik Sayfaları 13 4. Kurumsal..14 5. Mağaza..15
DetaylıMobil Saha Otomasyonu..3
İçindekiler Tablosu Mobil Saha Otomasyonu..3 1. Özellikler.3 2. Kullanım..4 2.1. Ana Sayfa İçeriği. 5 2.1.1. Sipariş 6 2.1.2. Cari Hesaplar.11 2.1.3. Depo 12 2.1.4. Rapor..13 2.1.5. Personel İşlemleri..13
DetaylıCARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.
CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç
DetaylıBEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI
BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI PROGRAM İNDİRME : Beşhekim grup Aybel Yazılım İbys programımızı http://aybelsoft.com/uploads/aybelsoft-ibys.rar linkinden programı indirebilirsiniz.
DetaylıÖztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu
Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...
DetaylıLKS2. Kredi Kartı Uygulamaları
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
DetaylıGO3 Kullanım Dökümanı
Ürün Bölüm GO3 Kullanım Dökümanı GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine basılarak giriş ekranından çıkılabilir. Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra
DetaylıNOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN
NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :
DetaylıKullanım Kılavuzu. G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007. www.tetramuh.com.tr 1
Kullanım Kılavuzu G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007 www.tetramuh.com.tr 1 MobetraPlus saha satış uygulamasına giriş nasıl yapılır? Cihaz açıldıktan sonra ana ekranda
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
DetaylıTIGER BAYİ YÖNETİM SİSTEMİ...3
İçindekiler Tablosu TIGER BAYİ YÖNETİM SİSTEMİ...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Ana Ekran Mali Durum Modülü...6 2.1.1. Vadesi Gelmeyen Çekler...8 2.1.2. Vadesi Gelmeyen Senetler...8 2.1.3. Teslim
Detaylıefinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu
1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans
Detaylı1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ
İçindekiler 1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ... 2 1.1.YENİ DERS AÇMA NASIL YAPILIR?... 3 2.ÖĞRENCİ DERS YÖNETİMİ EKRANINDA ÖĞRENCİNİN ÜZERİNE DERS NASIL EKLENİR?... 9 2.1.YENİ DERS EKLEME... 11 1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ
DetaylıHİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)
HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5
DetaylıELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ
ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ Serbest Tüketiciye yönelik Toptan Enerji Satışı yapan firmaların faaliyetlerini yürütmeleri amacı ile kullanılan bir modüldür ve Bu sayede; Tüketici ile yapılan sözleşmelerin
DetaylıYFTRADEFX iphone KULLANIM KILAVUZU
YFTRADEFX iphone KULLANIM KILAVUZU PLATFORMA GĐRĐŞ App Store aracılığı ile iphone üzerine MetaTrader 4 uygulaması indirilir. Đndirildikten sonra ekrana gelen MetaTrader 4 kısayolu tıklanır. MetaTrader
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Fiş Liste Ekranları sipariş, irsaliye, fatura, tahsilat, ödeme, cari hareket, hizmet vb. fiş kayıtları ile ilgili detay, izleme, değiştirme ve yeni giriş işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan liste ekranlarıdır.
DetaylıMYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ
Bölüm MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ MYLOGO HESAP AÇMA İŞLEMİ www.mylogo.com.tr sayfasına ulaşılarak ana sayfada bulunan kullanıcı bilgileri girişinin yapıldığı menünün altında "Yeni Hesap" butonu ile
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.
1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar
DetaylıKOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4
KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KISA TANITIM DOKÜMANI PROGRAMDA NELER VAR Bu doküman, Kolay Sipariş Takibi programının temel özelliklerini size kısaca tanıtmak ve programı kısa sürede kavramanızı sağlanmak için
DetaylıChronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu
Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Burcu Altay Ünvan: Yazılım Geliştirme Danışmanı Döküman versiyonu: 1.1 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama
DetaylıProje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu
Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan
DetaylıÇek ĠĢlemler Kullanım ve Uyarlama Dokümanı
Çek Modülü Kullanım ve 1.Portföy ve Statü Tanımı programdır. programı çek ait kullanılmak istenen bütün Portföy ve statülerin belirlendiği Çek modülünde ilk olarak tanımıdır. Portföy ve Karşılıksız portföy
DetaylıASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı
ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...
DetaylıTAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ
TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon
DetaylıProgramın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-
ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden
Detaylıefinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu
efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. UYGULAMAYA ERİŞİM... 4 3. YETKİLENDİRME / KULANICI ROL TANIMLARI... 4 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 3.1.1. Firma Finansman
DetaylıKullanım Kılavuzu RADYOLOJİ MODÜLÜ
Kullanım Kılavuzu RADYOLOJİ MODÜLÜ Sarus Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilmiş olan Radyoloji Modülü kullanım fonksiyonlarını içermektedir. TEKNORİTMA MEHMET DEMİRTAŞ 1.09.2016 1 İçindekiler
DetaylıKullanıcı Giriş Ekranı
Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.
DetaylıSTART İçindekiler Kasa 2/17
Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...
Detaylıİçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3
İçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 3 2.1. Yazarkasa Aktarımı Ana Modülleri...3 2.1.1. Satış Aktarımı.6 2.1.2. Malzeme Aktarımı..8 2.1.3. Aktarım Log Raporu...9
DetaylıASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI
ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 2 Tarih: 28.09.2017 1 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 2.1. Geri bildirim oluşturma... 6 3. Denetim Talebi...
DetaylıÜYE FİRMA İŞLEMLERİ 1
1 Hazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez Onaylayan Tarih İmza İDARE 2 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama 1.0 İlk revizyon 3 İÇİNDEKİLER
DetaylıUZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU
UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.
Detaylıİ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ
İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...
DetaylıASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI
ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev
DetaylıHAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU
HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN
DetaylıMuayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek
Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek muayeneye başlanır. Anamnez Toplu Metin sekmesinde kullanıcı
DetaylıWOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası
AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,
DetaylıDövizli Kullanım LOGO KASIM 2011
Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...
DetaylıDijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı
Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni
DetaylıELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA
DetaylıDoküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU
Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin
Detaylırst yazılım E-RAPOR V
E-rapor; BA/BS, bakiye mutabakatı ve işverenlerin ihtiyaç duyacağı raporların bulunduğu, logo yazılımları ile online çalışan ve işletmenizi anlık olarak takip etmenizi veya kolayca müşterilerin mali süreçlerini
Detaylırst yazılım E-RAPOR V
E-rapor; BA/BS, bakiye mutabakatı ve işverenlerin ihtiyaç duyacağı raporların bulunduğu, logo yazılımları ile online çalışan ve işletmenizi anlık olarak takip etmenizi veya kolayca müşterilerin mali süreçlerini
DetaylıA. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri
A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin
DetaylıÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU
ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU Öğrenci login sayfası 4 menüden oluşmaktadır. Genel duyurular ve gelen mesajlar takip edilebilir. 1- Alınan dersler, 2- Transkript, 3- Alınan dersler, 4- Sınav takvimi, 5-Ders
DetaylıKüresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.
Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler
DetaylıFATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU
FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları
DetaylıKULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr
KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL
DetaylıPRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU
PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU Sürüm 0.0.1 İçindekiler Firma İşlemleri :. 1. Firmalar Firma Kayıt Firma Bilgisi Değiştirme 2. Tesisler Tesis Ekle Tesis Düzenle 3. Bölümler Bölüm Ekle Bölüm Düzenle 4. Birimler
DetaylıKullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ
Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ Sarus Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilmiş olan Depo Ambar Modülü kullanım fonksiyonlarını içermektedir. TEKNORİTMA Koray Tolga DURMUŞ 1.09.2016
DetaylıZirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx
Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve Yazılım paket programlarından, e-fatura gönderim ve alım işlemlerinin yapılabilmesi için iki farklı e-fatura paketi mevcuttur. 1- Zirve e-fatura Entegratör
DetaylıARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu
2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR
DetaylıENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
DetaylıSTOKLARDA RESĐM KULLANIMI
STOKLARDA RESĐM KULLANIMI Versiyon : 3.6.8.7 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 28.05.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 1 (Yeni Başlayanlar) GĐRĐŞ PARALOG Serisi
DetaylıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu
2017 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 3. YÖNETİM... 7 3.1 SÜREÇ TANIM...7 3.2 VERİ GİRİŞİ...8 4. DOKÜMAN YÖNETİMİ...
DetaylıOYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI
OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem
DetaylıKL Retail D-POS. Kullanıcı El Kitabı
KL Retail D-POS Kullanıcı El Kitabı Telif Hakkı Copyright 2007-2013 KALEM YAZILIM Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu ve içerisinde açıklanan yazılım, lisans kapsamında sunulmuş olup, sadece söz
Detaylıİçindekiler Tablosu. Fide Takip Programı Özellikler.3 2.Kullanım Ekim İşlemleri Menü İçeriği
İçindekiler Tablosu Fide Takip Programı...3 1.Özellikler.3 2.Kullanım.. 4 2.1. Ekim İşlemleri Menü İçeriği..5 2.1.1. Üretime Gönder 6 2.1.2. Sipariş Listesi..8 2.1.3. Ekim Listesi 11 2.1.4. Çimlenme Girişi..13
DetaylıBÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ
2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ sgk NKR YAZILIM DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 21/11/2013 İçindekiler Tablosu 1. Giriş... 2 2. MOSİP EK KARŞILIK GİRİŞ EKRANI... 3
DetaylıHesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi
22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne
DetaylıVAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU
VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU DEĞERLİ ÜYE İŞYERİMİZ! Vakıfbank Sanal POS Ekibi olarak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde panelimizin
DetaylıBireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri. Mart 2017
Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri Mart 2017 BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI Bordro Plus BES Otomatik Katılım Bordro Plus 4.41.01.00
DetaylıAGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış
DetaylıTEB Payment Studio. Kullanım Kılavuzu 1
TEBPS Hakkında... 2 Kurulum Sihirbazı... 3 TEBPS programının çalıştırılması... 3 Kurulum Sihirbazı Adımları... 3 Program Kullanımı... 7 Giriş Ekranı... 7 Genel bakış modülü... 8 Cari Hesaplar Modülü...
DetaylıHASTA ORDER İŞLEMLERİ
Hasta Order İşlemleri ekranı ayaktan ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve hizmetlerin sistem üzerinden kaydedilmesi ve hemşireler tarafından uygulanması amacı ile kullanılmaktadır.
DetaylıOKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.
OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.tr Osmaniye 2011 Otomasyona Giriş Otomasyona ilk giriş sırasında standart
DetaylıT. C. KAMU İHALE KURUMU
T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları
DetaylıLuca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar
Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) bilgileri ile Luca Üye girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra Luca Net Kobi Ticari Giriş butonuna basarak programa giriş
DetaylıKonu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
DetaylıAGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan
DetaylıTÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Basılı Evrak Stok Takip Sistemi ) Kullanma Kılavuzu
1. Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Online İşlemler sisteminde, Basılı Evrak Stok Takip Sisteminin kullanımını anlatmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu sistem ile; - Basılı Evrak
DetaylıCep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları
Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun
DetaylıFirma/Gümrük Müşavirliği Giriş Ekranı
Dış Ticaret Modülü Dış ticaret servisi belge tipine (ATR, EUR. 1, Form A, Mense vs) göre stok yaratılmasını ve bu stokun eritilmesini esas alarak çalışmaktadır. Belge satışı odaca yapıldıktan sonra stoktan
DetaylıAİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi Başvurusu (Kapsam Genişletme, Belge İtiraz, Adres/Unvan Güncelleme)
AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi Başvurusu (Kapsam Genişletme, Belge İtiraz, Adres/Unvan Güncelleme) 1 AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi Başvurusu Başvuru için «https://basvuru.tse.org.tr/uye/» adresinden
DetaylıGUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI
GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden
DetaylıFatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK
Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura
DetaylıAYAKTAN HASTA İLAÇ MUAFİYET RAPORU
S İS O F T S AĞ L I K BİL G İ S İS T E ML E R İ 2019 - ANK AR A 1. SUNUM 1.1. Genel Hususlar İlaç Muafiyet Raporu, hastanın muayenesi sonrasında uzun süreli ilaç kullanımına karar verildiği durumlarda
DetaylıHACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI İÇERİK I. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ... 1 A. ve Genel İlkeleri... 1 1. Rehin Teminat Çıkış İşlemleri... 2 1.1. Hacizli Rehinden Çıkış...
DetaylıE - YENİLİKLER BÜLTENİ
Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet
DetaylıBAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER
BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER GENEL 5.2 versiyonuna kadar \entegre\rapor\rapor.rpr olarak adlandırılan raporlama için kullanılan uygulama \entegre altına rapor.dll olarak değiştirildi. 5.2 versiyona
DetaylıBirim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı
YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon
DetaylıKullanıcı Kılavuzu. Ürün : Değişiklik tarihi: 26.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Platformları. TradeMasterFX Platformları Kullanıcı Kılavuzu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kullanıcı Kılavuzu TradeMasterFX Platformları Ürün : TradeMasterFX Platformları Değişiklik tarihi: 26.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Platformları Kullanıcı Kılavuzu
DetaylıKİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU
KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU KAYITLI KULLANICI GİRİŞİ 1) Kullanıcı adı girişi 2) Şifre girişi 3) Güvenlik kodu girişi (mutlaka küçük harfle) LİSTELER Listeler sayfası; Onaylı Siparişler (Tedarikçi
DetaylıKAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU
KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler
DetaylıMEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme
Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin
DetaylıKullanıcı Kılavuzu. Ürün : Değişiklik tarihi: 25.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX iphone. TradeMasterFX iphone Kullanıcı Kılavuzu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kullanıcı Kılavuzu TradeMasterFX iphone Ürün : TradeMasterFX iphone Değişiklik tarihi: 25.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX iphone Kullanıcı Kılavuzu Gizlilik, Uyarı
Detaylı1.DERS KATALOG Ders kataloğu ekranında yeni ders tanımlamaları yapılabilir ve Seçmeli havuz dersleri oluşturulabilmektedir.
İçindekiler DERS KATALOĞU... 2 1.DERS KATALOG... 2 1.1.Ders... 3 1.1.1.Derse ait dil seçenekleri nasıl ve hangi bölümden girilmektedir?... 4 1.2.Dersin Okutulduğu Öğretim Planları... 8 1.3.Dersin İçerikleri...
DetaylıULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ
ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ AVUKATLAR İÇİN WEB ARAYÜZÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. UETS HESABI OTURUM AÇMA... 3 1.1. E-İMZA İLE UETS OTURUM AÇMA... 3 1.2. TC KİMLİK NO İLE UETS OTURUM AÇMA...
DetaylıSLCM - Dönemde Açılan Dersler için Şube Tanımlama
SLCM - Dönemde Açılan Dersler için Şube Tanımlama Dönem başlangıç işlemlerinden ilgili dönemde açılan derslere ilişkin şubelerin yaratılması için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. SAP sistemine login
DetaylıFATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.
FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki
Detaylı