İÇİNDEKİLER SAYFA 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1- YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL DEĞERLENDİRME A-MİSYON B-VİZYON C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları... 7 b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları. 8 c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları a) Bilgisayarlar b) Kütüphane Kaynakları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırları.. 12 F YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 14 a-hedeflenen b-gerçekleşen G-2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI a-genel Yatırım Uygulama Durumu b-yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Muhtelif İşler Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kamulaştırma ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

3 1-YÖNETİCİ ÖZETİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir. Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ek ödenek sağlanmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2013 yılından devreden TL eklenmiş ve yılsonu ödeneği toplamı TL olmuştur. Üniversitemizin 2014 yılı sonu yatırım harcamaları TL, harcama oranı ise %98.70 olarak gerçekleşmiştir yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi nin dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile Rektörlük, Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları ve İlahiyat Fakültesi binalarının yapımı sürmektedir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa SAATCI Rektör 3

4 2-GENEL DEĞERLENDİRME A-MİSYON Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir. B-VİZYON Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktır. 2

5 C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK Hedef. 1 (A.1- H.1): Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hedef. 2 (A.1- H.2): Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir. Hedef. 3 (A.1- H.3): Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttırılacaktır. Hedef. 4 (A.1- H.4): Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİKLERİNİ ARTTIRMAK Hedef. 1 (A.2- H.1): Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir. Hedef. 2 (A.2- H.2): Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır. AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK Hedef. 1 (A.3- H.1): Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir. 3

6 D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 2014 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ PROJE NO 2014 DEN SONRAYA KALAN 2014H MUHTELİF İŞLER 2014 DE BİTEN 2014H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ PROJE TUTARI 2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Ödenek Ekleme Yılsonu Toplam Eklenen Eklenen Eklenen Ödenek Düşülen Eklenen Kalkınma Likit Özgelir Tutarı Bakanlığı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı % DEN SONRAYA KALAN 2008HO33760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER DEN SONRAYA KALAN 2008H KAMPÜS ALTYAPI DEN SONRAYA KALAN 2010K MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 2014 DEN SONRAYA KALAN 2010H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (*) KAMULAŞTIRMA GENEL TOPLAM (*) 2010K Numaralı Projenin 2014 Yılı Başlangıç Ödeneğine 2013 Yılından devreden TL eklenmiştir. 4

7 E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı YERLEŞKE ADI Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam MERKEZ KAMPÜS (REKTÖRLÜK) 1.100, ,00 0, ,00 TEKNİK BİLİMLER MYO , ,00 0, ,70 İSTİKLAL KAMPÜS ALANI , , , ,65 GÖLHİSAR YERLEŞKESİ 0, , , ,53 BUCAK OĞUZHAN KAMPÜSÜ , , , ,24 BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTİYO ,00 0, , ,26 AĞLASUN MYO 0, , , ,16 TEFENNİ MYO 0, ,80 0, ,80 ÇAVDIR MYO 0, ,00 0, ,00 YEŞİLOVA MYO ,45 0,00 0, ,45 KARAMANLI MYO , , ,00 TOPLAM , , , ,79 5

8 2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı BİRİMLER KAPALI ALANLAR Rektörlük ve İdari Birimler (*) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Veteriner Fakültesi (**) Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok (***) Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok (****) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (*****) Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı (******) Acil Çağrı Merkezi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları GENEL TOPLAM M 2 (*) Avşarhan Yemekhanesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire, Kütüphane Dokümantasyon Daire, Resim Bölümü ve Müzik Bölümü SKS Menza hizmet binasında bulunmaktadır. (**) Burdur Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Yapı İşleri Daire Veteriner Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır. (***) İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Öğrenci İşleri Daire Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok hizmet binasında bulunmaktadır. (****) Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilgi İşlem Daire Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok) hizmet binasında bulunmaktadır. (*****) Sağlık Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır. (******) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmet binasında bulunmaktadır. 6

9 a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları İDARİ HİZMET ALANLARI BİRİMLER BÜRO TOPLANTI SALONU DEPO+ARŞİV TESİSAT+PANO LOJMANLAR KREŞ KADEME SİRKÜLASYON ALANI TOPLAM AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 M 2 AD M 2 Rektörlük ve İdari Birimler Beden Eğitimi ve Spor YO Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK) Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler MYO Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı Acil Çağrı Merkezi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları GENEL TOPLAM

10 b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları EĞİTİM ALANLARI BİRİMLER DERSLİK LABORATUVAR ATÖLYE UYGULAMA ALANI KÜTÜPHANE TOPLAM AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK) Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler MYO Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı Acil Çağrı Merkezi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları GENEL TOPLAM

11 c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları SOSYAL ALANLAR BİRİMLER KAFETERYA YEMEKHANE KONFERANS SALONU SPOR ALANI (KAPALI) SPOR ALANI (AÇIK) TOPLAM AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 Rektörlük ve İdari Birimler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK) Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler MYO Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı Veteriner Fakültesi Klinik Binaları GENEL TOPLAM

12 3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 23 adet aracı bulunmaktadır. Taşıtın Cinsi Adet Binek Otomobil 7 Station Wagon 1 Minibus (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)-4x2 1 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 1 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi Hizmetleri İçin) 4x4 1 Panel-4x2 2 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)-4x2 2 Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 3 Kamyon 1 Traktör 3 İş Makinesi 1 TOPLAM Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları Lojman Tipi Lojman Sayısı Dolu Sayısı Boş Kapalı Alan (m 2 ) Konut Toplam

13 5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları a) Bilgisayarlar Cinsi Adet All-İn One Bilgisayar 353 Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 563 b) Kütüphane Kaynakları Bölümü Kitap Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Tıp (e-kitap) Fen (e-dergi) (e-kitap) Sosyal (e-dergi) (e-kitap) Diğerleri TOPLAM

14 6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırları 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı SIRA NO TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI ADET Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 20 T O P L A M Taşıtlar Hesabı SIRA NO TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI ADET Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Arazi Taşıtları Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Botlar 1 T O P L A M 66 12

15 255 Demirbaşlar Hesabı SIRA NO TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI ADET Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit. Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Yemek Hazırlama Ekipmanları Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbaşlar 14 T O P L A M

16 F YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI a- Hedeflenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde; Makü İstiklal Yerleşkesi Sağlık Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yılı ilk aylarına doğru tamamlanması hedeflenmiştir. Makü İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna kadar % 80 lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. Makü İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna kadar % 40 lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. Makü İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna kadar % 26 lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. Makü İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna kadar % 98 lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. Makü İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna kadar %15 lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. Makü İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna kadar %40 lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. 14

17 b- Gerçekleşen Makü İstiklal Yerleşkesi Muhtelif Binalara Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamında 1' inci Kısım İmalatları Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı aralık ayında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Çiftlik Binaları Yolları ile Diğer Yolların Beton Parke İmalatları Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı aralık ayında tamamlanmıştır. Makü Gölhisar, Çavdır, Tefenni Meslek Yüksekokullarına 73 Kva Jeneratör Temini Ve Kablolama Tesisatı Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. Makü Bucak Yerleşkesi Hikmet Tolunay MYO Kantini Bina Asansörleri Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Sağlık Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, % 90 lık oranında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Köyü Altyapısı ve Merkez Yerleşkesi Otopark Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı aralık ayında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı aralık ayında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, %90 oranında tamamlanmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna itibariyle % 80 oranında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonu itibariyle % 40 oranında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonu itibariyle % 26 oranında tamamlanmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonuna itibariyle % 98 oranında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi inin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonu itibariyle %15 oranında tamamlanmıştır. Makü İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri İle Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi nin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2014 yılı sonu itibariyle %40 oranında tamamlanmıştır. 15

18 G YILI YATIRIM UYGULAMALARI a- Genel Yatırım Uygulama Durumu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL yatırım ödeneği verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı TL, gelir fazlası karşılığı olarak TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2013 yılından devreden TL ödenek eklenmiştir. Yılsonu yatırım ödeneği toplamı TL olmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2014 yılsonu yatırım harcamaları TL olarak gerçekleşmiş, TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı % olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu T cetveli ile bedeli merkezi yönetim bütçesinden karşılanarak 1 adet T11-b otobüs ve 37 adet T20 bisiklet 2014 yılı içerisinde edinilmiştir. b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi, Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması, Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması. 16

19 YILI PROJE UYGULAMALARI 1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2008H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI BURDUR İNŞAAT + DONANIM PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2014 DEN SONRAYA KALAN 2008HO33760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJE TUTARI 2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen Kalk.Bak. Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı %

20 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI FİZİKİ GERÇ. Makü Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi Rektörlük Binası İnşaatı Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire ,74 Klinik Binaları Yapım İşi % ,66 Rektörlük Binası ve Çevre Düzenlemesi % 98 Makü İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,25 Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı % 80 Makü İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,91 Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi % 40 Makü İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,42 İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi % 40 Makü İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,88 İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi % 15 18

21 1 İŞİN ADI MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİNALARI YAPIM İŞİ İŞİN NİTELİĞİ YAPIM İŞİ KLİNİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN, KAT 1, KAT 2) DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,75 TL ,00 TL METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 780 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,67 (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,74 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

22 20

23 2 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ- A, B ve C BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,93 TL ,00 TL REMZİ TEKDAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 945 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,22 (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,66 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 98 21

24 22

25 3 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ ÇİFTLİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,71 TL İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA ,00 TL İHALE TARİHİ YEŞİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 450 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,04 (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,25 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 80 23

26 24

27 4 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ İLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ İLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ (DEKANLIK BİNASI, A BLOK, B BLOK VE C BLOK) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,00 TL İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA ,00 TL İHALE TARİHİ PİLON YAPI İNŞ. TUR. PET. MAD. GIDA OTO. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - AYDIN İNŞ.TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 900 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,91 (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,91 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 40 25

28 26

29 5 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ C1 VE D1 BLOKLARI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İİBF C1 VE D1 BLOKLARI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ (C1 VE D1 BLOKLARI) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,30 TL ,00 TL KARTAL İNŞ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 750 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,42 (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,42 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 40 27

30 28

31 6 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ FAKÜLTE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME (1. BODRUM + 2. BODRUM + ZEMİN + 1. KAT + 2. KAT + 3. KAT) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,78 TL ,00 TL KARTAL İNŞ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 660 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,88 (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,88 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 15 29

32 30

33 2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2010H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ BURDUR İNŞAAT PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2014'DEN SONRAYA KALAN 2010H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJE TUTARI 2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen Kalk.Bak. Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı %

34 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI FİZİKİ GERÇ. Makü İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi A ve B Blokları İnşaatı Yapım İşi Makü İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire ,56 Spor Kompleksi A Ve B Blokları Yapım İşi % ,75 Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi % 26 32

35 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ SPOR KOMPLEKSİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,46 TL ,00 TL VERA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 750 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,29 TL (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,56 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

36 34

37 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ SPOR KOMPLEKSİ C BLOK YAPIM İŞİ SPOR SALONU YAPILMASI (2000 KİŞİLİK SPOR SALONU C BLOK) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,91 TL TL KÜPEDAĞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,75 TL (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,75 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 26 35

38 36

39 3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2014H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ BURDUR ETÜD-PROJE VE MÜŞ. PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2014 BİTEN 2014H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ PROJE TUTARI 2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen Kalk.Bak. Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı % 18 37

40 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI FİZİKİ GERÇEKLEŞME Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmeti Yapı İşleri ve Teknik Daire ,00 Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler % 100 Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Yapılması Planlanan; Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kütüphane, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Çiftleri Binaları ile Özel Yurt Binasının Jeolojik Zemin Etüd Raporlarının Hazırlatılması İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,00 Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler % 100 Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Yaptırılması Planlanan Meydan için 1/1000 Genel Vaziyet Projelerinin Çizdirilip Hazırlatılması İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,00 Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler % 100 Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi Ana Girişine Yaptırılması Planlanan Giriş Tagı ve Çevre Düzenlenmesi İşine Ait Projenin Çizdirilip Hazırlatılması İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,00 Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler % 100 Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Yapılması Planlanan, Yol 2 Projesi Kapsamında M. Arasında Kalan Kısmın Dolgusunun Yapılabilmesi İçin İl Çevre Ve Orman Müdürlüğünden Gerekli İzinlerin Alınması ve Dosyasının Hazırlanması İşi Burdur İli, Merkez İlçesi, Gökpınar Köyü, Tepecik Mevkiinde Bulunan, Üniversitemize Ait Ariyet Ocağı için İşletme Faaliyet Bilgi Formu, İmalat Haritası ve Satış Bilgi Formu nun Hazırlanarak İl Özel İdaresine Sunulması ve Takibinin Yapılması İşleri Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Hizmet Binalarında ve Yerleşke İçerisindeki Yeşil Alanların Bakımında Kullanılan Su İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Ekli Krokide Gösterilen 1. Kısım Alanda Çok Elektrotlu Özdirenç Yöntemi ile Yeraltı Suyu Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Hizmet Binalarında ve Yerleşke İçerisindeki Yeşil Alanların Bakımında Kullanılan Su İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Ekli Krokide Gösterilen 2. Kısım Alanda Çok Elektrotlu Özdirenç Yöntemi İle Yeraltı Suyu Araştırmasının Yaptırılarak Raporlarının Hazırlatılması İşi Üniversitemiz Bağlı Birimlerinden; Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Kantin Olarak Kullanılan Binanın Revize Güçlendirme Projesinin Çizilmesi Ve Raporlarının Hazırlatılması Burdur İli, Merkez İlçesi, Gökpınar Köyü, Tepecik Mevkiinde Bulunan, Üniversitemize Ait Ariyet Ocağı için 52165,73 m² 'lik Rehabilitasyon Projesine Ait 2014 Yılı Teknik Raporunun Hazırlanması ve Onay İşlemlerinin Yaptırılması İle İlgili Yukarıda Açıklaması Yazılı Hizmet Alımı İşi Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Yapımına Devam Edilen Rektörlük Binasında Bulunan Rektörlük Makam ve Özel Kalem Odaları ile Senato Salonunun Dekorasyon Proje Çizimlerinin Yapılarak 3 Boyut Görsel Modellemelerinin Hazırlatılması Hizmetinin Alınması İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire 3.398, , , , , , ,00 Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 İlahiyat Fakültesi Binasına Ait Mimari, Betonarme, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat Ve Peyzaj Uygulama Projelerinin Hazırlanması Yapı İşleri ve Teknik Daire ,00 Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler %

41 4-KAMPÜS ALTYAPISI SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2008H KAMPÜS ALTYAPISI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK BURDUR PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF. PROJE TUTARI TL PROJE NO 2014 DEN SONRAYA KALAN 2008HO33750 KAMPÜS ALTYAPI PROJE TUTARI 2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen Kalk.Bak. Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı %

42 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI FİZİKİ GERÇ. Makü İstiklal Yerleşkesi Çiftlik Binaları Yolları ile Diğer Yolların Beton Parke İmalatları Yapım İşi Makü İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Köyü Alt Yapısı ve Merkez Yerleşkesi Otopark Yapım İşi Makü Yol Km Arası ile Yol Km Arasında Yol ve Kavşak Yapım İşi Makü İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire , , ,80 Çiftlik Binaları Yolları ile Diğer Yolların Beton Parke İmalatları Yapım İşi Öğrenci Köyü Alt Yapısı ve Merkez Yerleşkesi Otopark Yapım İşi Yol Km Arası ile Yol Km Arasında Yol ve Kavşak Yapım İşi % 100 % 100 % ,97 Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi % 90 40

43 1 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ ÇİFTLİK BİNALARI YOLLARI İLE DİĞER YOLLARIN BETON PARKE İMALATLARI YAPIM İŞİ BETON PARKE YOL YAPILMASI - ÇİFTLİK BİNALARI ARASI VE SU DEPOLARINA BETON PARKE YOL YAPILMASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,68 TL ,00 TL BEŞİR İNŞ. MÜH.TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. SAN. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 100 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,89 TL (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,89 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

44 42

45 2 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTIKLAL YERLEŞKESI ÖĞRENCİ KÖYÜ ALTYAPISI VE MERKEZ YERLEŞKESI OTOPARK YAPIM İŞI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ - ÖĞRENCİ KÖYÜ VE OTOPARK YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,29 TL TL NET MİMARLIK- NESRİN KESGİN TEMİZ İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 60 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,24 TL (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,24 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

46 44

47 3 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ YOL KM ARASI ILE YOL KM ARASINDA YOL VE KAVŞAK YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ (YOL VE KAVŞAK) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,32 TL ,74 TL YEŞİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERI MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYI VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 110 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,23 TL (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,80 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

48 46

49 4 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ GİRİŞ KAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ (GİRİŞ KAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,43 TL ,00 TL NET MİMARLIK- NESRİN KESGİN TEMİZ İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ İŞİN BİTİM TARİHİ 120 GÜN (43 GÜNLÜK SÜRE UZATIMI DAHİL) 2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,97 TL (KDV DAHİL) 2014 YILI HARCAMA ,97 TL 2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 90 47

50 48

51 5- MUHTELİF İŞLER SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2014H MUHTELİF İŞLER PROJE YERİ KARAKTERİSTİK BURDUR PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TAŞIT PROJE TUTARI TL PROJE NO 2014'DEN SONRAYA KALAN 2014HO30100 MUHTELİF İŞLER PROJE TUTARI 2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen Kalk.Bak. Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Toplam Ödenek Harcama Kalan Harcama Oranı %

52 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Büro Makinaları Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Zirai Gereç Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire ,16 Makü Mevcut Telefon Santrallerine İlave Malzeme Alım İşi , ,60 Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Mevcut Sulama Hatlarının Tamirinde Ve Açılan Sondaj Kuyularından Su Depolarına Çekilecek Su Hatlarında Kullanılan Polietilen Boruların Birleştirilmesi Amacıyla Kaynak Makinalarının Alınması Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Yeşil Alanların Bakımında Ve Tarım Alanlarına Ekilen Ürünlerin Biçilmesi/İşlenmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Tarım Makineleri Alımı ,89 Makü İstiklal Yerleşkesi Kademe Binası Yapım İşi , , , , ,41 Makü İstiklal Yerleşkesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamında 1. Kısım İmalatları Yapım İşi Makü Gölhisar MYO, Çavdır MYO, Tefenni MYO 73 Kwa Jeneratör Temini ve Montajı Yapım İşi Makü Bucak Yerleşkesi Hikmet Tolunay MYO Kantini ve Bina Asansörleri Yapım İşi Makü İstiklal Yerleşkesi Muhtelif Binalara Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi Cevat Sayılı Sağlık Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 6.282,96 Makü İstiklal Yerleşkesi Kapalı Durak Yapım İşi 50

53 İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımları Hastane Mefruşatı Alımları Büro Makinaları Alımları Bilgisayar Alımları Bilgisayar Alımları Bilgisayar Alımları Bilgisayar Alımları , Adet Arkalıklı Tabure Alımı , Adet Arkalıklı Tabure Alımı , , , , ,00 40 Adet L Tipi Masa Alımı 4 Adet Laboratuvar Masası Alımı 20 Adet Orta Sehpa Alımı 10 Adet Keson Alımı 30 Adet Karteks Dolabı Alımı 120 Adet Çalışma Koltuğu Alımı 200 Adet Misafir Koltuğu Alımı 90 Adet Yarım Kapaklı Dolap Alımı 40 Adet Camlı Dolap Alımı 36 Adet Toplantı Masası Alımı 30 Adet L Tipi Masa Alımı 65 Adet Orta Sehpa Alımı 200 Adet 3 Kişilik Sıra Alımı 74 Adet 4 Kişilik Sıra Alımı 294 Adet 3 Kişilik Sıra Alımı 206 Adet 4 Kişilik Sıra Alımı 9.558,00 60 Adet Öğretmen Kürsüsü Alımı ,00 15 Adet 3 Kişilik Öğrenci Sırası Alımı 74 Adet 4 Kişilik Öğrenci Sırası Alımı ,00 3 Kalem 5 Adet Laboratuvar Cihazı Alımı ,92 60 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı , Adet Tümleşik Bilgisayar Alımı 32 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı ,00 70 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı ,00 32 Adet Tümleşik Bilgisayar Alımı 16 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı ,00 14 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı 51

54 İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Tıbbi Cihaz Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları 9.847,00 6 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı(Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO) ,20 9 Kalem Laboratuvar Cihazı (Eğitim Fakültesi) Alımı ,00 1 Adet Laboratuvar Cihazı (Fen-Edebiyat Fakültesi) Alımı 1.003,00 1 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,00 3 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,00 2 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,00 2 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi) Alımı ,68 7 Kalem Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,00 2 Kalem 3 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,40 3 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,70 4 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,60 5 Kalem 4 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı 9.720,00 1 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı ,44 1 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı 52

55 İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Diğer Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Tıbbi Gereçler Alımları Laboratuvar Gereçleri Alımları Laboratuvar Gereçleri Alımları Kara Taşıtı Alımları Kara Taşıtı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Büro Makinaları Alımları Bilgisayar Alımları Tıbbi Cihaz Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tıbbi Gereçler Alımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Bilgi İşlem Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire 4.543,00 2 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alımı 7.819, ,00 1 Adet Elektrik Süpürgesi ve 1 Adet Televizyon (Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu) 2 Kalem 3 Adet Laboratuvar Cihazı (Beden Eğitimi Yüksekokulu) ,20 1 Kalem Laboratuvar Cihazı (Sağlık Yüksekokulu) ,80 3 Kalem Laboratuvar Cihazı (Beden Eğitimi Yüksekokulu) ,89 1 Adet Otobüs (Rektörlük) ,50 4 Kalem 37 Adet Bisiklet , Adet 3 Yıllık Elektronik Sertifika 158 Adet Mini Kart Okuyucu 4.611,60 2 Kalem Perde Alımı 4.417,92 13 Adet Ayaklı Çoklu Pano Alımı ,26 5 Kalem Bilgisayar ve Bilgisayar Çevre Birimleri Alımı 340,20 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı ,64 10 Kalem Engelli Geçiş Turnike Alımı ,86 Üniversitemiz Yemekhaneleri, Spor Kompleksleri ve Personel Takip Sistemleri 34 Kalem Mal ve Yazılım 900,00 1 Adet Mobil Klima Alımı 216,00 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı 53

56 İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI İşyeri Makine Teçhizat Alımları Lisans Alımları Büro Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Laboratuvar Gereçleri Alımları Bilgi İşlem Daire Bilgi İşlem Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire ,15 Kablosuz Erişim Cihazı Alımı , ,82 97 Adet Raf Alımı Microsoft Open Value Eğitim Çözümleyici Üyeliği Lisansı Yazılımı Alımı , Adet Basılı Yayın Alımı ,80 24 Adet Veri Tabanı Alımı 54

57 6- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2010K MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BURDUR KARAKTERİSTİK İLERİ ARAŞT. MAK. TEÇH. İNŞ. (2400 m 2 ) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2014'DEN SONRAYA KALAN 2010K MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJE TUTARI 2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen Kalk. Bak. Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı % İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2014 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması Bilimsel Teknoloji Uyg. ve Araştırma Merkezi ,00 Makine teçhizat, sarf, kimyevi malzeme ile hizmet alımı. 55

58 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2010-K Merkezi Araştırma Laboratuvarı KAMU Merkezi Araştırma Laboratuvarın Kurulması Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Revize Edilmiş Son Değerler Karakteristiği İnşaat İnşaat, İleri Araştırma ve Makine-Teçhizat Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi 2010 Sözleşme Tarihi İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamu Dış Toplam(*) Kamulaştırma laştır ma (2009 DPT den aktarılan) Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla Dış Toplam(*) Kamulaşt ırma Programa Alındığı Yıl (2009) Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşu ile beklenen faydalar, Eğitim ve araştırma olanaklarını dünyanın gelişmiş üniversitelerine yakın bir düzeye getirmek, araştırma alt yapısındaki eksiklikleri gidermek, kadrolarımızda çalışan akademisyenlerin araştırma faaliyetlerini hızlandırmak, bilimsel araştırma konulu makale sayısını artırmak, bilimsel çalışmaların sanayi uygulanabilirliğini sağlayarak üniversitemizin endüstri ile iş birliğini artırmak, Fizik, kimya, biyoloji, hayvancılık, gıda, ziraat vb. alanlara hizmet edecek donanıma sahip, birimler arası işbirliğini geliştirecek çok disiplinli çalışmaların yapılabileceği, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda başarı getirecek çalışmaların yürütülebilmesi, Üniversitemizi Uygulamalı Araştırmalar alanında önce Türkiye de sonrada dünyada sayılı bilim ve teknoloji merkezlerinden birine dönüştürmektir. Elde edilen Faydalar, Kalkınma Bakanlığı Destekli Merkez Laboratuvar Projesi Kapsamında, Fizik, Kimya, Biyoloji, Gıda, Ziraat vb. alanlar üzerine alınan laboratuvar cihazları ile bu alanlarda, özellikle - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kadrolarında çalışan akademisyenler ve öğrencilerin çalışma ve projelerine destek verilmiş, çalışmalar Merkez laboratuvarına ait birimlerinde gerçekleştirilmiştir. - Yine çevre üniversitelerde görev alan akademisyenler ve öğrencilerin çalışma ve projelerine destek verilmiş, çalışmalar Merkez laboratuvarına ait birimlerinde gerçekleştirilmiştir (Pamukkkale Üniversitesi (Denizli), Süleyman Demirel 56