SKT TEDARİKÇİ. Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. TEDARİKÇİ EL KİTABI. El Kitabı A-EK-5. 04/09/2013 Rev.005 Sayfa 1/13

Transkript

1 Sayfa 1/13 SKT Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. TEDARİKÇİ

2 Sayfa 2/13 1. AMAÇ Tedarik edilen parçaların / malzemelerin, onay sürecinde tedarikçilere SKT in minimum beklentilerinin yanı sıra toplam kalite yönetimi hakkında temel teorik bilgileri de vermektir. Üretimde ileri teknoloji kullanan, sürekli gelişmeye açık bir yönetim anlayışına sahip, müşteri özel isteklerini ön planda tutan, ürün kalitesi yönünden güvenilir, maliyetlerini en düşük seviyeye indirmiş, teslimatlarında sorun yaşanmayan ve minimum stokla çalışmaya destek verebilecek bir tedarikçi profili oluşturmaktır. Bu seviyeye ulaşmış ve rekabet gücüne sahip firmalar desteklenerek uzun vadede ilişkiler geliştirilecektir. 2. KAPSAM Bu kitapçık tedarikçi seçimi ve ürün siparişi aşamasından, ürün planlaması ve üretimi, proses ve ürün kontrolleri, belgelendirme ve sevkıyat aşamalarına kadar tedarikçiden beklenen kalite gereksinimlerini belirler. Bu aşamalarda SKT ye ve tedarikçiye düşen sorumluluklarının neler olduklarını tanımlar. Bu kurallar SKT ye tedarikçi tarafından temin edilen tüm ham malzeme, yarı mamul ve mamuller ile hizmetler için uygulanacaktır. 3. HEDEF 3.1 Tedarik edilen parçalarda öngörülen kaliteyi sağlamak amacıyla, SKT nin minimum şartlarını ve beklentilerini tedarikçi firmalara sunmak. 3.2 SKT ve tedarikçileri arasında, problemlerin erken uyarımı ve bildirimini, fikirlerin açık ve serbestçe iletimini teşvik etmek 3.3 Hem SKT da hem de tedarikçilerinde yerleşik etkin bir proje yönetimi ve iletişimi ile seri üretime sorunsuz başlamak için, genel bir kalite planlaması geliştirmek. 3.4 Problemlerin önlenmesi, sürekli iyileştirme ve etkin bir kalite sistemi yönetimini desteklemek amacıyla, tedarikçilerin izleyip uygulayacağı Kalite Güvence belgelerini kurmak. 3.5 SKT in müşterilerini tatmin etmek ve Toplam Kalite şartlarını sağlamak. 4. UYGULAMA Bu kitap, tedarikçinin Kalite Sorumlusuna sadece 1 adet verilecektir. Tedarikçinin Kalite Sorumlusu, kitabın tedarikçinin diğer tüm departmanlarına dağıtımından ve etkin olarak kullanımından sorumludur. Tedarikçinin Kalite Sorumlusu, tedarikçi firma dahilinde bu kitabın güncelliğini fiziksel olarak sağlayacaktır. 5. KALİTE SİSTEM ONAYI Aday tedarikçi, F-FR-77 Tedarikçi Firma Seçim ve Değerlendirme Formu, SKT Satınalma İş Birimi ne başvurur. SKT Kalite Yönetimi ve Satınalma İş Birimi, F-FR-77 Tedarikçi Firma Seçim ve Değerlendirme Formu inceledikten veya ön değerlendirmede bulunmak amacıyla firmayla kısa süreli ziyarette bulunduktan sonra firmanın teknik düzey bakımından tedarikçi olmaya uygun olup olmadığı hususunda karar verilir. SKT Kalite Yönetimi ve SKT Satınalma İş Birimi tarafından uygun bulunan firmalara parça siparişi verilir. Prensip olarak akredite edilmiş bir kurum tarafından ISO 9001:2000 veya TS/ISO16949:2002 kalite sistemlerinin biriyle belgelendirilmemiş firmalarla çalışılmaz. HI Tedarikçi: Kalite olarak ürüne yüksek etkisi bulunan tedarikçilere HI tedarikçi denir. HI olan tedarikçiler F-FR-80 numaralı Onaylı Tedarikçi Listesi nde belirtilir. HI tedarikçilerde ayrıca yılda bir kez olmak üzere F-FR-517 Numaralı HI Tedarikçi Değerlendirme soru listesi doldurularak puan verilir. HI Yan Sanayi Kabul edilir Puan Değeri > = 70 HI için Geliştirilebilir Yan Sanayi 55 = < Puan Değeri < 70 HI Yan Sanayi Olmaz 55 < Puan Değeri Eğer sistem belgesi yok ise: SKT nin gerçekleştirdiği denetimi sonucu, Kalite, Satınalma bölümlerinin ve müşterinin ortak kararı, Müşteri referansı olduğu takdirde çalışmaya karar verilebilir.

3 6. PROSES ONAYI Sayfa 3/13 Yukarıda belirtilen Kalite Sistem onayından geçmiş ve numune onayı almış yeni tedarikçilerde, ön seri üretimleri sırasında Proses Denetim Prosedürüne göre denetim yapılır. Proses Denetimi sonucuna göre firma ile çalışılıp çalışılmamasına SKT tarafından karar verilir. Proses Denetimi nde bulunan uygunsuzluklar için firma 15 iş günü içerisinde F-FR-239 Proses Denetin Uygunsuzluk Takip Formu formunu kullanarak hazırlayacağı iyileştirme planını SKT ye göndermelidir. İyileştirme Planına uygun olarak SKT tarafından takip denetimi yapılarak gelişmelere göre firmayla çalışılmaya devam edilip edilmemesine karar verilir. Proses Denetimi ürün özelliğine, karşılaşılan problemlere veya tedarikçi performansına bağlı planlı denetim programına göre değerlendirilerek gerekirse denetleme frekansı arttırılabilir. 7. SATINALMA GENEL SÖZLEŞMESİ SKT ve tedarikçi ilişkilerinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri tanımlar ve hukuki temeli oluşturur. Bu sözleşmenin temel hedefi Müşteri Memnuniyeti nin sağlanmasıdır. SKT ile çalışan bütün tedarikçilerin bu sözleşmeyi uyması gerekmektedir. Sözleşme, her iki tarafta da orijinal nüsha olarak saklanır. 8. NUMUNE SİPARİŞİ SÜRECİ 8.1 Tedarikçi, numune üretiminde resmin ve resim üzerindeki norm ve şartnamelerin gereklerini yerine getirmek zorundadır Geçerli teknik dokümanlara (resimler, teknik şartnameler, standartlar vb.) bağlı olarak seri üretim koşullarında numuneler üretilmelidir. Bu amaç doğrultusunda tedarikçi ve onun alt tedarikçileri seri imalata uygun kontrol ekipmanı, malzemeler, yarı mamul ürünler, üretim prosesleri, operasyonlar ve operasyon zincirleri, üretim ekipmanları kullanmalıdır. 8.2 Alt tedarikçi ilişkileri: Tedarikçi firma, birlikte çalışacağı alt tedarikçilerle ilgili bilgileri SKT ye bildirmelidir. SKT, alt tedarikçilerle çalışıp çalışmama konusunda tedarikçiye görüş bildirebilir. Alt tedarikçiler, tedarikçi tarafından değerlendirilip izlenmeli ve bu hususta SKT bilgilendirilmelidir. 8.3 Numune kontrol raporunda tedarikçi, resimdeki tüm karakteristik ve toleransları, şartnamelerinde belirtilen tüm dokümanları sağlamalı ve bunlar izlenebilir, doğru ve tam olmalıdır. 8.4 Kural olarak her numune durumu için parçalar içinden en az 5 adet (büyük hacimli parçalarda 2 adet) parça kontrol edilerek dokümanlarıyla birlikte SKT ye gönderilmelidir. Paralel üretim olması durumunda (çok gözlü kalıp, birden fazla model ve tezgah gibi) her birinden üretilmiş ayrı numune temin edilmesi gerekir. Tüm özellikler tedarikçi tarafından resim üzerinde numaralandırılmalı, rapor üzerinde de bu numara sırasına göre bu ölçüler tüm toleranslarıyla birlikte belirtilmelidir. Ölçüme başlanmadan önce numune parçalar numaralandırılmalı ve çıkmaz boya ile bu numara parça üzerine yazılmalıdır. 8.5 Kontrolü yapılırken tahribatlı muayeneye tabi tutulması gereken parçalar; örneğin kesit alınması gereken parçalarda 1 adet parça kesilmiş olarak getirilmelidir. Aksi takdirde inceleme için SKT Kalite Yönetimi tarafından tahrip edilen parçalar, parça uygun olsa dahi tedarikçiye iade edilecektir. 8.6 Eğer tedarikçi herhangi bir veya birden fazla karakteristiği (ölçü, tolerans, test koşulları ) yerine getiremiyor ve/veya alternatif yöntemler kullanıyor ise mutlaka SKT Satınalma İş Birimi ne başvurmalıdır. SKT Satınalma İş Birimi, bu yazılı başvuruyu F-FR-228 Mühendislik Değişiklik Talep formuna işleyerek SKT Mühendislik Bölümü nden sapma onayı talep eder ve sonucu hakkında SKT Kalite Yönetimi ni ve tedarikçiyi bu konuda bilgilendirir. 8.7 Prototip Parçalarda: Geliştirme durumunun gözden geçirilmesi için kullanılan numunedir(prototip). Bunun için tedarikçinin - SKT tarafından aksi belirtilmedikçe- standart olarak SKT ye göndermesi gerekenler şunlardır: Tüm ölçümü içeren ölçüsel kontrol raporu (3 adet parça) Kapsamlı malzeme raporu Gerektiğinde ısıl işlem raporu 8.8 Prototip parçalar, üzerinde PROTOTİP PARÇA yazılı etiketle etiketlenir. Etiketin üzerinde; Parti No Resim No Parça Adı

4 Adet Son Resim Değişiklik Tarihi Firma Adı, yazılır 8.9 Numune Parçalarda: Sayfa 4/13 Seri üretim koşullarındaki ekipman ve prosesten imal edilen numune parçadır. Ürün Onay Proses Dosyasında numune bölümünde işaretlenen dokümanlar (PPAP dosyası) düzenlenir ve numuneyle birlikte SKT ye gönderilir. Ayrıca, numune onayı ile birlikte en az 1 adet şahit numune, karakteristik özellikleriyle daha sonraki üretimlere tanıklık etmek üzere ürün devrede olduğu sürece tedarikçi tarafından muhafaza edilmelidir Numuneler, sipariş sırasında belirlenen şekilde koruma altına alınıp; parçalar birbirine çarpmayacak ve herhangi bir şekilde zarar görmeyecek şekilde ambalajlanır Numune parçalar, üzerinde NUMUNE PARÇA yazılı etiketle etiketlenir. Etiketin üzerinde; Parti No Resim No Parça Adı Adet Son Resim Değişiklik Tarihi Firma Adı, yazılır 8.12 Numunelerin ve dokümanların kontrolü SKT Kalite Yönetimi tarafından yapılır. SKT Kalite Yönetimi ilk numunede parçanın boyutsal /malzeme / fonksiyonel uygunluğunu inceleyerek, Kabul, Şartlı Kabul (Kritik olmayan özellikler için ve gerekçelerini açıklayarak) veya İade (yeni numune talebi) olarak karar verir. Şartlı kabul edilen parçalarda kabul şartı SKT Kalite Yönetimi tarafından kontrol raporunun Yorum kısmında belirtilir. Bu şart bir sonraki sevkıyatta mutlaka düzeltilmelidir. SKT Kalite Yönetimi şartlı Kabul durumunda tekrar numune isteyerek belirtilen şartın sağlanmasına veya tekrar numune istemeden şartın ilk seri üretim sevkıyatında yerine getirilmesine karar vererek seri üretim izni verebilir. Numune onayı almış parçalar için seri üretim izni SKT Kalite tarafından verilir. Tedarikçinin kalite sistemindeki ciddi bir eksiklik durumunda ilk numune onayı verilmez ve eksikliklerin giderilmesi istenir. SKT Kalite Yönetimi, dokümanlardan herhangi birinin eksik olması ve yukarıdaki kurallara uymaması halinde herhangi bir işlem yapmadan ilk numuneleri iade eder. 9. ÖN SERİ ÜRETİM SÜRECİ 9.1 Numune onayı almış ürün için tedarikçiye SKT Satın alma İş Birimi tarafından ön seri üretimi için sipariş açılır. Ön seri üretimi, tamamen seri üretim koşullarında üretilmesi gerekir ve seri üretim sırasında oluşabilecek hataların önceden tespit edilmesine yardımcı olur. Aksi SKT tarafından belirtilmedikçe, ön seri üretilen en az 5 adet parça numunesi numaralandırılarak tedarikçi tarafından, Ürün Onay Proses Dosyasında ön seri bölümünde işaret edilen dokümanlarla birlikte SKT gönderilmelidir: 9.2. SKT ön seri üretim partisi için tedarikçi raporuna ve dokümanlarına göre onay verebilir veya tekrar ölçebilir. Bu sonuca göre seri üretim onayı alan tedarikçi, seri üretimi sürekli kontrol altında tutarak üretime devam etmelidir. 10. SERİ ÜRETİM SÜRECİ 10.1 Ön seri onayı almış ürün için tedarikçiye SKT satınalma tarafından seri üretimi için sipariş açılır. Aksi SKT tarafından belirtilmedikçe, seri üretilen en az 6 adet parça numunesi numaralandırılarak tedarikçi tarafından, Ürün Onay Proses Dosyasında seri bölümünde işaret edilen dokümanlarla birlikte SKT ye gönderilmelidir SKT, seri üretim partilerini kontrol etmeyebilir, ürünlerin tüm sorumluluğu tedarikçiye aittir. Parçanın ön seri onayı alması tedarikçinin seri üretimde parçanın doğruluğunu garanti etme sorumluluğunu azaltmaz Tedarikçi tarafından seri üretim sırasında her vardiyada üretim başlangıcındaki ilk parça alınıp karakteristik özellikleri ölçülüp kontrol edildikten sonra üretime devam etmeli ve kritik karakteristikler için seri üretim sırasında süreç yetenekleri yapılarak izlenmesi sağlanmalıdır. SKT ihtiyaç duyduğunda tedarikçi bunları SKT ye göndermelidir. Ayrıca, tedarikçi tarafından

5 süreç denetlemesi planlanarak uygulanmalıdır Seri üretim parçaları etiketlerinin üzerinde Parti No Parça No Parça Adı Miktar Firma Adı Emniyet Parçası ise Emniyet Sembolü, yazılır. Sayfa 5/ Üretim ekipmanında, üretim süreç veya koşullarındaki değişikliklerden sonraki üretimler hemen SKT ye bildirilmeli ve tedarikçi tarafından numune parçalarda olduğu gibi kapsamlı PPAP dosyası hazırlanarak en az 6 numuneyle SKT ye gönderilmelidir. Tedarikçi bu konuda bir değişiklik yönetimi sistemine sahip olmalıdır SKT nin sorumluluğundaki değişiklikler halinde, SKT Satınalma İş Birimi ihtiyaç duyulan değişiklik numunelerinin siparişini verir Seri üretim sırasında oluşan hatalarla ilgili tedarikçilere F-FR-388 Yan Sanayi İade ve Hata Bildirim formu ile hata bildirilir. Tedarikçi burada belirtilen hatalara karşı aldığı aksiyonları F-FR-18 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu ile SKT ye bildirir. Acil önlem hedef süresi: 1 gün, Kalıcı aksiyonlar bildirim süresi: 5 gün Aksiyonları Tamamlama Tarihi: 20 gündür Seri üretim sırasında oluşan sapmalar için tedarikçi, istediğinde F-FR-228 Mühendislik Değişiklik Talep formu ile SKT ye başvurur. SKT Satınalma İş Birimi, bu yazılı başvuruyu sapma formuna işleyerek SKT Kalite Bölümü nden yorum alır ve Mühendislik biriminden onay talep eder ve sonucu hakkında SKT Kalite Yönetimi ni bilgilendirir. Sapmalı ürünler ayırt edici bir şekilde işaretlenerek ve markalanarak gönderilmelidir. 11. İADE ORANLARI (PPM) Tedarikçiler tarafından sevk edilen ürünün giriş, montaj veya garanti iade oranının belirli hedefleri aşmaması gerekmektedir. Her yıl Ocak ayında SKT tarafından tespit edilen bu oranlar, milyonda bir (PPM) olarak ifade edilir ve bütün tedarikçilere sirküler olarak bildirilir. Yıl sonunda bildirilen PPM oranlarının aşılması durumunda tedarikçi firmadan Düzeltici Aksiyon Planı istenir, hedeflenen tarihlerden sonra tedarikçide proses denetimi yapılabilir. 12. ALT TEDARİKÇİ (TAŞERON) KULLANILMASI Tedarikçi kendi alt tedarikçisinden sorumludur. Alt tedarikçisinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve SKT isteklerinin alt tedarikçiye ulaştırılması konusunda sorumluluk tamamen tedarikçiye aittir. SKT, istediğinde alt tedarikçiyi denetleyebilir, kendi ürünü için alt tedarikçi ile çalışıp çalışılmayacağına karar verebilir. Tedarikçi, SKT için ürettiği ürünün alt tedarikçisini değiştirdiğinde SKT yi haberdar ederek SKT den tekrar ürün onayı almakla yükümlüdür. Alt tedarikçiler ile ilgili gereklilikler denetim kılavuzlarında da belirtilmiştir. Prensip olarak ISO 9001:2000 belgesi olmayan alt tedarikçilerle çalışılmamalıdır. 13. MARKALAMA VE İZLENEBİLİRLİK SKT ye gönderilecek tüm parçaların resimde belirtildiği veya sipariş aşamasında SKT Satınalma İş Birimi nin talep ettiği şekilde markalanarak izlenebilirliğin sağlanması gerekir. SKT Satınalma İş Birimi tarafından özel bir talepte bulunulmaması durumunda, resimlerde belirtilen markalama yapılmalı ve izlenebilirlik sağlanmalıdır. 14. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Kalite ve ihracat hedeflerini daha ileri seviyelere ulaştırmak için sürekli iyileştirme faaliyetlerimizin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu konuda tedarikçilerimizin desteği bizim için çok önemlidir. Bu yüzden, kendini sürekli iyileştiren, maliyet düşürme çalışmalarına ağırlık veren ve bunu SKT ile paylaşan tedarikçilerimiz bizim için tercih sebebi olacaktır. Bu çalışmalar, tedarikçinin performans değerlendirmesine etki etmekle beraber, sürekli iyileştirme çalışmaları ile ilgili SKT nin de sürekli bilgilendirilmesi gerekmektedir. 15. SİPARİŞ SÜRECİ DÖKÜMANLARI I. Siparişler a) Tedarikçilere numune ve ön seri siparişlerin gönderilmesi ve takibinden Satınalma İş Birimi sorumludur; Parça numune ve ön seri onayları alınıp teslimat planına bağlanmasından sonraki siparişlerin, teslimat planı formatında

6 Sayfa 6/13 gönderilmesi ve takibinden ise Üretim Planlama İş Birimi sorumludur. Siparişler tedarikçilere fax veya mail yoluyla gönderilir, fax veya maillerin okunamaması veya eksik bilgilerin olması durumunda tedarikçi, ilgili satın alma veya lojistik sorumlusunu/mühendisini en geç 1 gün içerisinde uyarmak ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür. Uyarmaması halinde sipariş bilgilerinin eksiksiz olduğu kabul edilecektir. b) Tedarikçi, siparişlerin ulaşmasını takip eden 1 gün içerisinde istenilen miktar ve zamanda tedarik edilip edilemeyeceğinin teyidini ilgili satın alma veya lojistik sorumlusuna bildirmek zorundadır. Teyit edilmeyen siparişler kabul edilmiş sayılacaktır. II. Resim ve Şartnameler a) Sipariş verilen parçalar ile ilgili güncel resim ve Şartnamelerin tedarikçilere ulaştırılması ve takibinden Satınalma İş Birimi sorumludur. Resim ve Şartnamelerin varlığı ve güncelliğinin takip edilmesinde Doküman Takip Formu kullanılır. Bu form ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: 16. DÖKÜMAN TAKİP FORMU Başlangıçta, SKT kalite sistemi gereği her yılda bir (Ocak ayında) yapılması gereken, tedarikçilerde mevcut bütün SKT dokümanların bir master listesi, F-FR-284 Doküman Takip Formunda hazırlanarak kaşeli ve imzalı En geç Ocak ayının 3. haftasına kadar ilgili satınalma kısmına fax ile gönderilmesi gerekmektedir. Exel'de ve hardcopy (kâğıt) olarak saklanması gereken bu forma, yeni parçalar olursa eklenecek, değişiklik yapılan parçalarda ise o parçaya ait, yayın tarihi ve numarası değiştirilip formun sol üst köşesine en son güncellenen tarih yazılacaktır. Güncellenen master listenin çıktısı alınarak SKT Dosyasında saklanacak, bir önceki master listenin üzerine İPTAL damgası vurularak İPTAL dosyasına kaldırılacaktır. Herhangi bir zamanda, bu master listenin güncel hali tarafımıza gönderilmesi istenebilecektir. Formda kullanılan başlıkların açıklamaları aşağıda verilmiştir: Tedarikçi İsmi : Firma ismi Ürün No : Malzeme/parça SKT Kodu Ürün Adı : Sipariş mektubunda belirtilen ürün kodundan sonra gelen ürün tanımlaması veya şartname adı Doküman No : Doküman resim ise ürün kodu tekrar yazılır, şartname ise şartname numarası yazılır. Doküman Cinsi : Resim veya şartname olarak belirtilebilir. Yayın No : En son güncel resim veya şartname yayın numarası.(değişiklik numarası) (A,B,C...veya 1,2,3...) Yayın Tarihi : En son güncel resim veya şartname yayın tarihi (revizyon tarihi) Sayfa Adedi : Dokümanın toplam sayfa sayısı 18. ÜRETİM HATTI YERLEŞİM PLANI VE MALZEME AKIŞLARI Tedarikçi, SKT ye sevk edeceği her bir referans parça için o parçanın üretildiği hattın yerleşim planını hazırlayacaktır. Malzeme akışları bu plan üzerinde görülmelidir. Hattın optimize edilmesi için bir bakışta gözden geçirilmesi kolaylık sağlayacaktır. 19. OPERASYON VE KONTROL KARTLARI (PROSES KONTROL GAMLARI) Tedarikçi üretim birimlerinde üretilecek parçaların operasyon ve kontrol kartlarını hazırlayacaktır. Operasyon kartı hazırlama faaliyeti, ürün ağacı ve operasyon bilgisi bazlı olmalıdır. Operasyonun nasıl yapıldığını adım adım tanımlamalıdır. Tüm operasyonların kontrolleri, Kontrol Planı ile uyumlu olmalıdır. Operasyon ve Kontrol Kartları üretim sırasında tezgah başında bulundurulmalıdır. Operatörler kolayca kartlara ulaşabilmelidir. 20. PARÇA İZLENEBİLİRLİK PROSEDÜRÜ SKT ye seri üretim parçası tedarik eden tüm firmalar bu prosedüre sahip olmalı ve etkin olarak uygulamalıdır. Teknik resim ve/veya kontrol şartnameleri ile tanımlanmış tüm parçaların tedarikçi firmada nasıl tanımlandığı ve izlenebilirliğin nasıl sağlandığı açık ve kesin olarak anlatılmalı ve uygulanmalıdır. 21. PARÇA UYGUNLUK SERTİFİKASI (FİNAL KONTROL RAPORU) Tedarikçi, SKT ye seri olarak sevk ettiği her bir referans parçanın her lot u için Parça Uygunluk Sertifikası (Final Kalite Raporu) hazırlayacak ve SKT Giriş Kaliteye gönderecektir. Kontrol Kriterleri; projenin başında belirlenen F-FR-212 CRT Özel Karateristik Anlaşması ile uyumlu olmalıdır. Parça Uygunluk Sertifikası, devreye alma sırasında onay numuneleri içinde hazırlanmalı ve Parça Onay Dosyasında bulunmalıdır

7 22. PERSONEL EĞİTİM PLANLAMASI Sayfa 7/13 Tedarikçi, çalışanlarının örgütsel, görevsel ve bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarını belirleyecek, planlayacak ve uygulamaya alacak, takip edecek ve kayıtlandıracak ve etkinliklerini değerlendirecektir. Personel çok işlevsellik matrisleri hazırlanmalıdır. Eğitim planları ve kayıtları ile çok işlevsellik matrisleri SKT talep ettiğinde sunulabilir olmalıdır. 23. SAPMA Tedarikçi, sevk edilecek parçanın belirlenen kalitesini sağlamada risk oluştuğunda SKT Kalite Müdürlüğünden sapma talebi isteyecektir. F-FR-228 Mühendislik Değişiklik Talep formu Tespit edilen uygunsuzluk, yasal zorunluluk kapsamında ise Önem derecesi ne olursa olsun, ölçü/parametrede saptanan uygunsuzluk cihazın fonksiyonel çalışmasına, takılabilirliğine, değiştirilebilirliğine veya ömrüne etki ediyorsa sapma izni verilmez. 24. GİZLİLİK SKT ye seri üretim parçası sevk eden tüm tedarikçiler, SKT ve/veya müşterisinin proje ile ilgili gizlilik hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Tedarikçi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. 25. SKT ÖZEL ŞARTLARI SKT özel şartları Tedarikçi nın tamamen içermektedir. SKT, devreye alınacak olan projeyle ilgili ya da seri üretimde olan ürünlerle ilgili müşterilerinin özel taleplerini tedarikçilerine ve/veya onların alt tedarikçilerine yansıtma hakkına sahiptir. SKT, projenin normal seyri dışındaki gelişmeler ve parçanın tasarım, üretim, kontrol, test, lojistik vb. konularıyla ilgili her türlü özel taleplerini tedarikçisinden isteme ve uygulamasını takip hakkına sahiptir. SKT Tedarikçi ve Taşeronlar ile yeni ürün devreye alma projeleri aşamalarında koordineli olarak SKT nin kalite ve kapasite gereksinimlerini garanti altına alabilmek ve numuneyi istenilen tarihte SKT ye ulaştırmak amacı ile işbirliği yapmaktadır. 27. ÜRÜN ONAY PROSES DOSYASI (PPAP) 27.1 Ürün Onay Proses Dosyası Tedarikçi F-FR-476 PPAP Onay Çeklist ine uyum sağlayan dosya hazırlamakla yükümlüdür. SKT dosya onayını bu çekliste göre verecektir. Uygulama dışı maddelerde form üzerine N/A yazılarak ilgili maddeden tedarikçi muaf olacaktır. Tedarikçilerden gelen PPAP dosyaları en geç 5 gün içerisinde incelenerek dosyada tespit edilen eksiklikler F_FR_0470 Tedarikçi PPAP Dosyası Eksiklik Bildirim Formu ile tedarikçiye bildirilir. Dosyadaki eksikliklerin 1 hafta içerisinde tamamlanarak SKT ye gönderilmesi istenir. Ürün Onay Proses Dosyası nda işaretlenen maddelerdeki yükümlülükler kalite sistemimizin en önemli öğeleri ve ISO 9001:2000 ve TS 16949:2002 gerekliliklerindendir. Tedarikçi, işaret edilmiş maddelerdeki gereklilikleri yerine getirmekle ve dokümantasyonu hazırlamakla yükümlüdür. Acil durumlarda, dosyadaki maddelerden herhangi bir tanesinin yapılmaması durumunda tedarikçi, SKT yi uyararak eksik maddelerin ne zaman tamamlanacağını bildirmelidir. Dosyanın içerikleri aşağıdaki gibidir:

8 Sayfa 8/13 Sıra No 1 PPAP DÖKÜMANLARI Parça Sunum Garanti Mektubu (F-FR-309) 2 Tasarım Kayıtları Metal Parça Gurubu X Metal İşlem Gurubu X Metal Fason Gurubu Metal Hammadde Gurubu Kimyasal Gurubu 3 Ürün Ağacı 4 Parça Teknik Resmi X X X 5 Parça Ölçüm Raporu X X X X 6 Hammadde Uygunluk Raporları (Malzeme Sertifikası) X X X X 7 Ölçme Sistemleri Analizi (MSA) X X X 8 Tasarım FMEA 9 Proses FMEA (F-FR-19) X X 10 Kontrol Planı (F-FR-3) X X 11 Üretim ve Kontrol Sinoptikleri X X 12 Makine ve Proses Yeterlilikleri X X X 13 Proses Kontrolüne Yardımcı Elemanlar 14 Bitmiş Ürün performans Test Raporları X 15 Özel Karakteristik Anlaşma Formu (F-FR-212) 16 Alt Tedarikçi Onayları X X 17 Görünüm Onay Raporu 18 Ambalajlama Standardı X X X X 19 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu X 20 Malzeme Spesifikasyonları X 21 Teknik Bilgi Formu X 22 Analiz Sertifikası X X 23 Raf Ömrü Bilgisi X 24 REACH SVCH Teyit formu X X X X Kalibrasyon Çalışmaları ve Güncel Sertifikaları Yasaklı Malzeme Teyit Listesi (D-TG-49) 27 Diğer X X X X X X X X

9 A) PARÇA SUNUM GARANTİ MEKTUBU (PSGM) Sayfa 9/13 Parça Sunum Garantisi, tedarikçinin sevk edeceği parçaların ilk onayında sunduğu parça onay dosyasındaki üretim analiz ve bilgilerinin, proseste kullanacağı uygun ölçme araçlarının ve cihazlarının onaylandığı haliyle o parçanın seri üretiminde ve parça aktif olduğu süre boyunca devam edeceğinin ve değiştirilemeyeceğinin taahhüdüdür. PSGM, SKT Kalite sorumlusu tarafından imzalandığında, o parçanın nihai onayı verilmiş anlamına gelir. Tedarikçi, SKT ye sevk edeceği her bir referans parça için PSGM formu hazırlayacaktır. PSGM formunun aslı ait olduğu parçanın onay dosyasında, SKT ye sunulacaktır. Parça resminde değişiklik olduğunda, onaylanan PSG geçersiz olacaktır. Bu durumda tedarikçi, Parça Onay Dosyasının ilgili bölümlerini güncelleyerek yeni PSGM ile birlikte tekrar SKT ye sunacaktır. PSGM nin geçersiz kalarak tekrar hazırlanmasını ve Parça Onay Dosyasının güncellenerek yeniden sunumunu gerektiren durumlar; B) ÜRÜN AĞACI Mühendislik Değişikliği Avadanlık: Yer değiştirme, yeni, yenileme veya ilave Uygunsuzluğun düzeltilmesi 1 yıldan uzun süreyle hareketsiz avadanlık Opsiyonel konstrüksiyon veya malzeme Alt tedarikçi veya temin kaynağı değişikliği Parça prosesinde değişiklik Parçaların ilave bir merkezde üretilmesi Tedarikçinin gerekli gördüğü parça kalitesini etkileyen diğer durumlar Tedarikçi, SKT ye sevk edeceği her bir referans parça için ürün ağacı hazırlayacaktır. Sevkedilecek parçanın hangi bileşenlerden oluştuğu, kod numaraları, parça tanımları, komple parçadaki kullanım miktarları yer almalıdır. Alt bileşenler tüm seviyeleri ile ürün ağacında görülmelidir. C) PARÇA TEKNİK RESMİ Parça Onay Dosyası hazırlanırken tüm dokümantasyon teknik resmi referans almalıdır. En son seviye resim (ve en son seviye detay resimler) parça onay dosyasında bulunacaktır D) PARÇA ÖLÇÜM RAPORU VE FONKSİYONELLİK TESTLERİ Sevkedilecek parçanın teknik resimlerinde gösterilen tüm karakteristikleri (boyutlar, GD&T verileri ve resim üzerinde atıf yapılan şartlar) En az yılda 1 kez tedarikçi tarafından ölçülecektir. Parça genel ölçüm ve fonksiyonellik testleri, parçanın onayından önce tamamlanmalı ve raporlar Parça Onay Dosyasında SKT ye sunulmalıdır. E) HAMMADDE UYGUNLUK RAPORLARI Plastik hammadde, sac levha vb. malzemelerin / hammaddelerin, ana sanayi şartnamelerine ve/veya speclerine uygunluğu, üretici firmanın uygunluk sertifikası ya da ana sanayi şartnamelerinde belirtilen tüm testlerin gerçekleştirilerek doğrulanması ile sağlanacaktır. Hammadde uygunluk raporları ve specleri / şartnameleri Parça Onay Dosyasında bulunacaktır. F) ÖLÇME SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) QS 9000 ölçüm sistemleri analizinde analizi kitapçığında belirtilen gerekler doğrultusunda Kontrol Planında referans verilen tüm ölçme aletleri, mastarlar için MSA çalışması yapılacak ve uygunluk raporları Parça Onay Dosyasında olacaktır.

10 G) HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİNİN ANALİZİ (PROSES FMEA) Sayfa 10/13 Tedarikçi, SKT ye sevk edeceği parçanın ilk onayından önce, proseslerini tasarlayacak ve QS 9000 Proses FMEA kitapçığında belirtilen gerekler doğrultusunda Proses FMEA çalışmalarını hazırlayıp Parça Onay Dosyasında sunacaktır. H) KONTROL PLANI Kontrol Planı, ürün ve proseslerin kontrol sistemlerinin yazılı olarak tanımlanmasıdır. Tek bir kontrol planı aynı tip proseslerle ve aynı tip kaynaklar kullanılarak üretilen ürün grupları için kullanılabilir. Görsel yardım için gerekiyorsa çizimler, krokiler, kontrol planı ekinde yer almalıdır. Kontrol planlarını desteklemek için, proses kartları ve proses parametreleri takip formları tanımlanmalı ve sürekli olarak kullanılmalıdır. Özel Karakteristik Sınıflandırması SKT nin kullanmış olduğu özel karakteristikler C-PR-27 Özel Karakteristiklerin Sınıflandırılması prosedürüne göre işlemektedir. Tedarik edilen ürünlerde bu sınıflandırmaya girenler için bu karakteristikler kullanılacaktır. I) ÜRETİM VE KONTROL SİNOPTİKLERİ Üretim ve Kontrol Sinoptiği SKT ye sevk edilecek her bir referans için ayrı ayrı hazırlanacak ve Parça Onay Dosyasında sunulacaktır. İşlemler bazında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır: - Kontrol frekansı ve şekilleri (Göz kontrolü, otomatik kontrol vb.) - Kontrol Sorumluluğu (Üretim, Kalite vb.) - Operatör ve Kalite elemanları tarafından kullanılan belgeler Operasyon kartı Kontrol kartı Kullanma Talimatı SPC Kartı Sonuç belgeleri J) MAKİNA VE PROSES YETERLİLİKLERİ Tüm emniyet, reglamante, kritik ve önemli karakteristikler için tekrar işleme, tamir ve ıskarta oranlarının yüksek olması da göz önüne alınarak yeterlilik çalışmaları yapılacaktır. Özel karakteristik ölçüleri için Cmk, Ppk ve Cpk değerleri Ürün/Proses Karakteristiklerinin Yönetimi ve Sınıflandırılması talimatında belirtilmektedir. Bu talimatta belirtilen müşteri ürünlerinin proje devreye alma ve seri üretim aşamalarında D- TG-51 numaralı SKT talimatı dikkate alınmalıdır. Cpk, Cmk ³ 1,67 olmalıdır. (kontrol planında kritik veya emniyet karakteristiği olarak belirlenen tüm ölçümler için hazırlanmalıdır) Bu koşulun sağlanamadığı yerlerde, %100 kontrol uygulamasına geçilerek iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. %100 kontrol kalıcı iyileştirme olmamalıdır. Pass Through Characteristic (PTC): Tedarikçi firmadan alındıktan sonra SKT tarafından üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan müşteriye aynen aktarılan ürün karakteristikleri direk geçen karakteristik (PTC) olarak adlandırılır. SKT proseslerinde değiştirilmeyen, müşteri için önemli olan karakteristiklerdir. Bu karakteristik F-FR-212 CRT (Özel Karakteristik) Anlaşması Formu ile proje başlangıcında belirtilir. PTC için aşağıdaki şartlar tedarikçi tarafından sağlanmalıdır: 1. Hata önleyici metodlar_poka-yoke uygulanmalıdır. 2. Kontrol planlarında ve operatör talimatlarında sağlıklı kontroller tanımlanmalıdır. 3. Tüm PTC karakteristikleri tedarikçi P-FMEA/kontrol plan ve talimatlarında tanımlı olmalıdır. 4. SKT tarafından talep edildiğinde tüm kayıtlar gösterilmelidir.

11 K) PROSES KONTROLUNA YARDIMCI ELEMANLAR Sayfa 11/13 Kontrolün etkinliğinin yüksek olması için, bu yardımcı elemanlar operatörün kolayca görebileceği ya da erişebileceği bir yerde olmalıdır. Yardımcı elemanlar görsel ya da yazılı doküman olabilir. Uygun parça (sınır numune olabilir) Hatalı parça numuneleri Parça üzerindeki kritik noktaların gösterildiği kroki çizimler Oluştuğunda ayrılması gereken hatalı parça krokileri Kontrole yardımcı basit aparatlar. Yazılı dokümanlar üzerinde parçanın güncel seviyesi belirtilmelidir L) BİTMİŞ ÜRÜN PERFORMANS TEST RAPORLARI Tedarikçi, SKT ye sevk ettiği her bir referans parça/malzeme için kendisine verilen şartname veya speclerde belirtilen performans testlerini en az yılda 1 kez yapacaktır. Test raporları Parça Onay Dosyasında olacaktır. Seriye geçtikten sonra raporlar SKT Giriş Kaliteye gönderilecektir. M) KULLANIMI YASAK VE KISITLI MALZEMELER SKT yasaklı malzemeler olarak 2000/53/CE no lu Avrupa Birliği direktifini aynen takip etmektedir. Buna göre, cıva, krom +6, kadmiyum, kurşun malzemeleri veya türevleri SKT ürünlerinde ve proseslerinde kesinlikle kullanılması yasaktır. Bu konuda SKT satın alma her tedarikçisine ayrıca bilgi vermekte ve bu malzemelerin SKT ürün ve proseslerinde kullanılmadığını garanti altına almalarını istemektedir. D-TG-49 Yasaklı Malzeme Teyit Listesi tedarikçi tarafından onaylanarak Parça Onay Dosyasında bulunmalıdır N) KALİBRASYON ÇALIŞMASI VE GÜNCEL SERTİFİKALAR Tedarikçi, bünyesindeki tüm mastar, ölçü aleti, kontrol tezgahı ve cihazları ile üretim tezgahları üzerindeki kaliteyi etkileyen parametrelere ait göstergelerin kalibrasyon işlemlerini planlamak ve yapmak (ya da yaptırmakla) yükümlüdür. Parça onay aşamasında, parçaya ait kontrol planında referans verilen tüm ölçü aleti ve mastarların, üretimde parçanın kalitesini doğrudan etkileyen tezgah göstergelerinin ve ölçüm cihazlarının güncel kalibrasyon planları ve güncel kalibrasyon sertifikaları Parça Onay Dosyasında bulunmalıdır. 28. FİYAT ANTLAŞMASI Teslimatlar, SKT ve tedarikçi ile mutabık kalınan ürün birim fiyatlarından faturalanacaktır. Fiyat değişiklikleri ise, tedarikçinin bu konudaki talebini yazılı olarak SKT ye bildirmesini takiben karşılıklı mutabakat çerçevesinde SKT nin yazılı onayının alınmasıyla geçerlilik kazanır. Tedarikçi, yazılı onay alınmayan yeni fiyatlar ile fatura düzenleyemez. Düzenlenmesi halinde bu faturalar işleme alınmadan iade edilir. Tedarikçi, bu fiyat değişiklik talebini bütün girdilerini detaylı olarak bildirip belgelendirerek yapmakla yükümlüdür. Maliyet girdilerinde bir indirim olduğu takdirde, tedarikçi aynı şekilde fiyatlarda indirim yapmayı kabul eder. Tedarikçi uzun bir süre fiyatlarda anlaşma sağlanamaması halinde, SKT başka temin kaynaklarına yönelinceye kadar, mutabık kalınacak geçici fiyatlarla sevkıyatlarına devam etmekle yükümlüdür. Ödemeler sipariş mektubunda belirtilen ºartlara uygun olarak yapılır ve taraflarca mutabık kalınan ÖDEMESİZ SÜRE ürünün SKT tarafından tesellüm edildiği tarihte başlar. 29. SEVKİYAT Sevkıyat, müşterilere istediği zamanda istedikleri ürünü sağlamakta müşteri memnuniyeti için önemli bir kriterdir. Tedarikçiler ürünleri zamanında ve istenilen miktarda sevk etmek için güvenilir bir sevkıyat sistemi kurmalıdır. Sevkıyat problemlerinden doğacak sorumluluklar tedarikçiye aittir. Müşteri beğenisi devamlı değiştiği için tedarikçilerin üretim ve sevkıyatta esnek olmaları gerekir.

12 30. AMBALAJ Sayfa 12/13 Ürünün ambalajı ve taşıma ºeklinin uygunluğu ürün kalitesi üzerinde gözle görülebilir bir etkiye sahiptir. Tedarikçi, aşağıda belirtilmiş ambalaj koşullarına göre sevkıyat yapmalıdır. Belirtilmemiş durumlarda ise, SKT nin onayını alarak ürünün kullanım noktasına hasarsız olarak varmasını garanti edecek uygun ambalajlamayı yapmak, tedarikçilerin sorumluluğundadır. Ambalaj malzemesi olarak yağlı kağıt, naylon torba, karton kutu, tahta sandık, kasa, palet vb. gereçler kullanılır. Gerektiğinde ürünlerin ambalaj şekilleri SKT tarafından belirlenerek sipariş şartlarıyla tedarikçilere bildirilir. Tedarikçilerin ambalaj ve sevkıyat şekilleri Satınalma İş Birimi, Lojistik, İş Birimi Kalite Yönetimi tarafından izlenerek uygun olmayan durumlarda ürün partisinin iadesi yapılır ve tedarikçi uyarılır. Bütün malzemeler imalat artıklarından temizlenmiş olmalıdır ( çapak, talaş, kalıntı,... ). Herhangi bir yabancı madde, işleme sıvısı, su, ihtiva etmemelidir. Uygun olmayan muhafaza nedeniyle paslanmış olmamalıdır. Teslimatta kullanılan paket veya sandıklar, temiz ve içindekileri dış etkenlerden koruyacak şekilde dayanıklı olmalıdır. 31. TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME Performans kriterlerinin hesaplama değerleri F-FR_0442 TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME MEKTUBUNDA açıklanmıştır. Her 3 ayda 1 yapılan bu değerlendirme sonuçları tedarikçilere bildirilir. Yeni bir ürünün başlangıcında, PPAP onayı verilmeden önce, tedarikçinin performansının kötüye gittiği durumlarda, uygunsuzlukla karşılaşıldığında; tedarikçi performansı değerlendirilmesi yapılır. 32. DÜZELTİCİ FAALİYETLER SKT tarafından tespit edilmiş, tedarikçiden kaynaklanan kalite veya sistem problemlerinin (denetim sonuçları, hatalı ürünler, eksik dokümantasyon vb.) iyileştirilmesi amacıyla tedarikçinin hazırladığı aksiyon planları F-FR-18 Düzeltici Faaliyet Formu formatında SKT ye gönderilmelidir. Uygunsuzluğun, hedef tarihte tamamen iyileştirilmemesi durumunda, SKT nin uyarmasına gerek olmaksızın tedarikçi, tekrar F-FR-18 Düzeltici Faaliyet Formu göndermekle yükümlüdür. Tedarikçiden kaynaklanan uygunsuzluklar için ayıklama ve yeniden işlem aksiyonları, SKT Kalite Müdürlüğünün vereceği karar doğrultusunda, tedarikçi firma tarafından gerçekleştirilir. Komple üründe hata tespit edilmesi durumunda ayıklama ve tamir işçiliği SKT tarafından yapılıp, ek maliyetler tedarikçiye fatura edilecektir. Tedarikçi kaynaklı müşteri şikayeti oluşması durumunda, tedarikçiye şikayet bazında ceza faturası kesilir. Saat Ücreti ve ceza fatura miktarı F-FR-388 Yan Sanayi iade ve Hata Bildirim formunda belirtilmiştir. 33. FATURA VE İRSALİYELER Faturalar, ürün teslimatını takiben en geç 1 gün içinde SKT ye ulaşacak şekilde gönderilmelidir. Geciken faturalardan dolayı oluşabilecek her türlü aksaklık ve ödeme gecikmesi ile ilgili sorumluluklar tedarikçiye aittir. Her bir sevk irsaliyesi için ayrı fatura düzenlenmelidir. Fatura, sevk irsaliyesinde belirtilen sıra ile, SKT mamul kodunu, miktarı, fiyatı ve satınalma sipariş numarasını içerecektir. Tedarikçi tarafından gönderilen faturadaki fiyatın SKT sipariş mektubundaki fiyattan farklı olması halinde SKT kanuni sürelere bağlı olmaksızın faturaları tedarikçiye iade veya fark faturası düzenleme hakkına sahiptir. Fiyat değişikliklerinin onayından sonra, tedarikçi tarafından çıkarılacak geçmiş tarihli teslimatlar ile ilgili fiyat farkı faturalarına o döneme ilişkin iade ürünler dahil edilemez ve aksi yönde düzenlenmiş faturalar işleme konulmadan iade edilir. 34. ACİL DURUM PLANLARI Tedarikçi, meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda (yangın, sel, deprem, elektrik kesintisi, sevkıyat kamyonunun arızalanması vs.) SKT nin üretimini durdurmayacak şekilde yapılabilecek aksiyon planını hazırlamak ve SKT ye bildirmek zorundadır. Olağanüstü durumlar tespit edilirken, üretimi ve sevkıyatı engelleyecek durumlar dışında, SKT tarafından verilebilecek acil siparişler ve ani üretim artışları da göz önüne alınacaktır. Buna göre gerekli kapasite ve yatırım ihtiyacının da SKT ye bildirilmesi gerekmektedir.

13 35. İLGİLİ DOKÜMANLAR - C-PR-13 İç denetim prosedürü - C-PR-27 Ürün Ve Karakteristik Sınıflandırması Prosedürü - C-PR-37 Proses Denetim Prosedürü - D-TG-3 Tedarikçi Performans Değerlendirme Talimatı - D-TG-49 Yasaklı Malzeme Teyit Listesi - D-TG-51 Ürün/Proses Karakteristiklerinin Yönetimi ve Sınıflandırılması - F-FR-3 Kontrol Planı Formatı - F-FR-18 Düzeltici Faaliyet Formu - F-FR-19 Hata Türleri ve Etkileri Analizi Formu (FMEA) - F-FR-28 Tedarikçi Değerlendirme Bildirim Formatı - F-FR-77 Tedarikçi Firma Seçim Değerlendirme Formu - F-FR-78 Numune Sipariş Formu - F-FR-114 Dış Doküman Dağıtım Formu - F-FR-179 Kalite Geliştirme Takip Formu - F-FR-212 CRT (Özel Karakteristik) Anlaşması Formu - F-FR-228 Mühendislik Değişiklik Talep Formu - F-FR-239 SKT Proses Denetimi Uygunsuzluk Takip Formu - F-FR-284 Doküman Takip Formu - F-FR-309 PPAP Parça Garanti Mektubu - F-FR-310 SKT Proses Denetimi Değerlendirme Formu Ön Kapak Sayfası - F-FR-311 SKT Proses Denetimi Değerlendirme Formu (5 bölüm) - F-FR-319 Tedarikçi Mühendislik Değişiklik Talep Formu - F-FR-388 Yan Sanayi İade ve Hata Bildirim Formu - F-FR-442 Tedarikçi Performans Değerlendirme Mektubu - F-FR-470 Tedarikçi PPAP Dosyası Eksiklik Bildirim Formu - F-FR-476 PPAP Onay Çeklisti - F-FR-517 HI Tedarikçi Değerlendirme Formu Sayfa 13/ REFERANSLAR - PPAP/ APQP/FMEA referans el kitabı - TS 16949:2009 Standardı şartları