Please refer to the producer profile in the amfori BSCI platform

Transkript

1 Auditee : Audit Date From : 18/10/2018 Audit Date To : 19/10/2018 Expiry Date of the Audit : Auditing Company : Auditor s Name(s) : Please refer to the producer profile in the amfori BSCI platform TUEV NORD GROUP Ergun Oktay Sezer(Lead) Auditing Branch (if applicable) : This is an extract of the on line Audit Report.The complete report is available in the amfori BSCI Platform. Access for entitled users only. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any, means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the amfori consent. This is an extract of the amfori BSCI Audit Report, which is available in the amfori BSCI Platform. amfori, The English version is the legally binding One. Page 1/22

2 Rating Definitions Page 2/22

3 Main Auditee Information Name of producer : DBID number : Audit ID : Address : M.Nesih Ozmen Mah., Fatih Cad., Kalender Sok., No 14/2, Gungoren Istanbul Province : Istanbul Country : Turkey Management Representative : Volkan Yildiz Contact person: Volkan Yildiz Sector : Non-Food Industry Type : Textiles, clothing, leather Product group : Apparel Product Type : Nightwear, pyjamas Page 3/22

4 Audit Details Audit Range : Full Audit Follow-up Audit Audit Scope : Main Auditee Main Auditee & Farms Audit Environment : Industrial Agricultural Small Producer Audit Announcement : Fully-Announced Fully-Unannounced Semi-Announced Random Unannounced Check (RUC) : Audit extent (if applicable) : Audit interferences or contingencies (if applicable) : No none none Overall rating : C Need of follow-up : Yes If YES, by : 19/10/2019 Rating per Performance Area (PA) PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5 PA 6 PA 7 PA 8 PA 9 PA 10 PA 11 PA 12 PA 13 D C A B B C B B A A A D B Executive summary of audit report manufactures nightwear and was established in The company is occupied 2 floor of at a 5 -story building. Each floor is 750 m2 and the distribution of manufacturing and social areas within the building is as follows. 2nd floor : Cutting, sample section, administrative section, toilets 3rd floor : Sewing, ironing, packing, purchasing section, canteen, praying room, toilets, changing shelves Working hours are recorded with face scanner. Hours, days, the number of daily rest breaks and hours, overtime demands, hours, weekends are in accordance with the laws and regulations. (starts at 08:30, finishes at 19:00, break 1: 10:15-10:30, Break 2 : 16:15-16:30, meal 12:30-13:30). Overtime work is until 8:30-16:30 on Saturdays. Total number of employees at the time of the audit is 70 of which 36 of them are male and 34 of them are female. There are no subcontracted workers at the company. Audit planned as total 2 days (1,5 man-day on site and 0,5 man-day for reporting) for the informed 70 workers. Semi announced BSCI audit was carried out by TÜV NORD auditor, according to BSCI audit methodology as follows: An opening meeting was carried out with joining Hayati Yilmaz (General Manager), Volkan Yildiz (BSCI Management Representative), Esra Civek (Workers Representative), Hayati Yilmaz (Production Manager), Volkan Yildiz (HR), Volkan Yildiz (Accounting), Burak Eren yilmaz (Purchasing), Volkan Yildiz (Planning), Aynur Sezer (OHS Expert), Yılmaz Dogan (The Doctor). One year wage records and 9 months time's records were provided on time accurate and completely and 3 months were concentrated for the time records and wage reviewing as follows: January 2018 (medium), April 2018 (medium, September 2018 (medium); time, wage and production records were reviewed in the meantime with interviews and it was not detected inconsistency between interview results and records. Total 13 workers were interviewed. (8 females and 5 males - including 1 workers' representative\ 2 young employees and workers from each sections). 5 of them were interviewed in 1 group and the rest was interviewed individually. All interviews were conducted in the separated room. A closing meeting was carried out with the same team as participated to the opening meeting and findings were explained to them. The findings report was signed by BSCI Management Representative, and Workers Representative. Following documents/photos could not be attached to the report because of the reasons stated below. -Contractor licence - not applicable -Agency labor contract - not applicable -Government waivers - not applicable -Collective bargaining agreements - not applicable -Remediation of previous findings/areas of improvement - not applicable -Dormitories - not applicable -Inconsistencies between time and production records - not applicable Page 4/22

5 Ratings Summary Auditee's background information Auditee's name : Ltd Sti Legal status : Limited company Local Name : Ltd Sti Year in which the auditee was founded : 2002 Address : M.Nesih Ozmen Mah., Fatih Cad., Kalender Sok., No 14/2, Gungoren Contact person (please select) : Volkan Yildiz Province : Istanbul Contact's muhasebe@yilmazlartextile.com City : Istanbul Auditee s official language(s) for written communications : Region : Middle East/ North Africa Other relevant languages for the auditee : Turkish None Country : Turkey Website of auditee (if applicable) : GPS coordinates : 41 01'03.3"N 28 52'59.7"E Total turnover (in Euros) : Sector : Non-Food Of which exports % : Industry : Textiles, clothing, leather Of which domestic market % : If other, please specify : Production volume : Product Group : Apparel Production cost calculation : Yes If other, please specify : Lost time injury calculation cost : Yes Product Type : Nightwear, pyjamas Auditee's employment structure at the time of the audit Total number of workers : 70 Total number of workers in the production unit to be monitored (if applicable) : 0 MALE WORKERS FEMALE WORKERS Permanent workers Temporary workers 0 0 In management positions 6 4 Apprentices 0 2 On probation 0 0 With disabilities 1 0 Migrants (national citizens) 0 0 Migrants (foreign citizens) 0 0 Workers on the permanent payroll Production based workers 0 0 With shifts at night 0 0 Unionised 0 0 Pregnant - 0 On maternity leave - 1 Page 5/22

6 Finding Report Performance Area 1 : Social Management System and Cascade Effect Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: D Deadline date:30/08/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. amfori BSCI code of conduct is effectively implemented in daily business life: They have started to make necessary financial, structural, organizational changes to complete the noncompliance s of previous BSCI audits. They have established and published social policies and procedures with the full support of senior management: General social policy ( ), Association policy ( ), Child labor and working conditions policy ( ), Young workers working conditions and wage policies ( ), Discrimination policy ( ), Harassment, abuse and discrimination ( ), Suppliers and customers working policy ( ), Health and safety policy ( ), Environment and energy policy ( ), Discipline and training policy ( ), Suggestion and request policy ( ), Overtime and fees ( ), Annual paid leave and leave periods ( ), HR procedure and the recruitment process ( ). Main auditee s internal follow-up and supplier policies are available and necessary information is provided to workers in 2016 through trainings. Management representative Volkan Yıldız allocates sufficient capacity for integration of amfori BSCI code of conduct into the company. People responsible for the system have been identified and assigned in writing: Worker representative, occupational health and safety officer, workplace doctor and other responsible personnel such as accounting, purchasing and etc. They listed their business partners on the map according to their severity level and they sent Amfori BSCI code of conduct and received their approval. When they are taking orders, they take into consideration their capacities and if overtime is required, it is done on Saturday and no overtime work is done on weekdays. However, the following issues have been defined for future developments. Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Amfori BSCI tedarik kurallarını, günlük iş yaşantılarında etkin bir şekilde uygulamaktadırlar: Daha önce girmiş oldukları BSCI denetimlerindeki eksiklikleri tamamlamak için gerekli finansal, yapısal, organizasyon değişiklikleri yapmaya başlamışlardır. Sosyal politika ve prosedürlerini üst yönetimin tam desteğini alarak oluşturmuş, yayınlamışlardır: Genel sosyal politika ( ), Örgütlenme politikası ( ), Çocuk işçi ve çalışma koşulları ( ), Genç işçi çalışma koşulları ve ücret politikaları ( ), Ayrımcılık politikası ( ), Taciz, suistimal ve ayrımcılığı ( ),Tedarikçiler ve müşteriler çalışma politikası( ), Sağlık ve güvenlik politikası ( ), Çevre ve enerji politikası ( ), Disiplin ve eğitim politikası ( ), Öneri ve istek politikası, ( ), Fazla mesai ve ücretler ( ), Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ( ), IK prosedürü ve işe alma süreci ( ). Firma içi takip ve tedarikçi politikası mevcuttur ve gerekli bilgilendirmeler çalışanlara 2016 yılında eğitimlerle yapılmıştır. Yönetim temsilcisi Volkan Yıldız Amfori BSCI tedarik kurallarının firmaya entegrasyonu için yeterli seviyede kapasitesini ayırmaktadır. Sistem içinde sorumlular tespit edilmiştir ve yazılı olarak atamaları yapılmıştır: İşçi temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği sorumlusu, iş yeri doktoru ve diğer sorumlular personel, muhasebe, satın alma vb. İş ortaklarını önem derecesine göre haritada sıralamış, Amfori BSCI tedarik kurallarını ileterek uyu onayını almışlardır. Siparişleri alıyorken kapasitelerini göz önünde bulundurmaktadırlar ve fazla mesai gerekli olur ise cumartesi günü yapılmaktadır, hafta içi mesai yapılmamaktadır. Bununla birlikte aşağıdaki konularda gelişim gösterebilmesi için uygunsuzluklar tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. There are some deficiencies in the main auditee's social management system. a- In the organizational chart, responsibles for purchasing and business partners are not defined. b- Job definitions of the responsible people are not in written c-there is a self assessment procedure but evaluation was not made with the question booklet. d-amfori BSCI trainings are not given to workers. e-documentation preparation and update procedures are not available. f-there is no management review procedure. g- There is no written discipline rules, child labor verification and remediation procedure. h-there is no record storage procedure. (There are no records before January 2018) h - There is no procedure which controls 270 hours of yearly overtime limit. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Firmanın sosyal yönetim sisteminde bazı eksiklikler vardır. a- Organizasyon şemasında satın alma, iş ortakları sorumluları tanımlanmamıştır. b- Sorumluların görev tanımlamaları yazılı olarak yapılmamıştır c- Öz değerlendirme prosedürü vardır ancak soru kitapçığıyla değerlendirme yapılmamaktadır. d-amfori BSCI eğitimleri çalışanlara verilmemiştir. e- Dokümantasyon hazırlama ve güncelleme prosedürleri yoktur. f- Yönetimi gözden geçirme toplantı prosedürü yoktur. g-yazılı disiplin kurallar cetveli, çocuk işçi doğrulama iyileştirme prosedürü yoktur. h- Kayıt saklama prosedürleri yoktur. (Ocak 2018 den önce kayıtlar yoktur) h -Yıllık 270 saat fazla mesai kontrol prosedürleri yoktur. (amfori BSCI tedarik kuralları) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. There is no procedure to follow important business partners social responsibility and shape their business relationship accordingly. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Önemli iş ortaklarının sosyal sorumluluğunu izleyecek ve buna göre iş ilişkilerini şekillendirecek bir prosedürleri yoktur. (amfori BSCI tedarik kuralları) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Due to the fact that time records before January 2018 could not seen, verification of overtime could not be performed partially. The main auditee has not prepared an emergency action plan for production reductions and cuts. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Ocak 2018 den önce zaman kayıtları görülemediği için fazla mesai çalışmalarıyla ilgili kısmen doğrulama yapılamamıştır. Firmanın üretim azalmaları ve kesilme durumları için hazırlamış olduğu bir acil eylem planı bulunmamaktadır. (amfori BSCI tedarik kuralları) Page 6/22

7 Performance Area 2 : Workers Involvement and Protection Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: C Deadline date:28/06/2019 Masjid is provided to workers. Çalışanlara mescid sağlanmaktadır. Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. In order to raise the voices of the workers, to increase their contribution to the workplace issues and thus to protect their rights and to bring them to better levels, the Main Auditee supported the selection of the representative of the workers. Esra Civek is elected as social responsibility worker representative on and Yusuf Dengiz is elected as Occupational Health and safety representative on Workers can reach workers' representatives at any time and communicate their problems, necessary information is given to the management by workers' representative and workers' representatives also regularly attend occupational health and safety meetings. The main auditee has begun work on full compliance with amfori BSCI Code of Conduct in its future targets and has started to complete its noncompliance after the previous audits. New workers are given an orientation and on-the-job trainings for eight hours, and then the occupational health and safety trainings are carried out within the scope of the annual training plan. The minimum wage information training was held on 15/1/2018. Social responsibility, policy and BSCI trainings were last conducted in There are complaints and suggestions procedure. ( ). The complaint and suggestion boxes are hung on both production floors. The main auditee opens the boxes with the representative every fifteen days and the complaints are recorded and the necessary examinations and arrangements are made and the workers are informed. However, the following deficiencies and noncompliance have been defined for future developments. Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. İşçilerin seslerini duyurmaları, iş yeri konularına katkılarının arttırılması ve dolayısıyla kendi haklarını korumaları ve daha iyi seviyelere getirebilmeleri için firma işçi temsilci seçiminde destek olmuştur, sosyal sorumluluk çalışan temsilcisi Esra Civek ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi Yusuf Dengiz tarihinde seçilmiştir. Çalışanlar ile işçi temsilcilerine istedikleri zaman ulaşabilmektedirler ve sorunlarını iletebilmektedirler, işçi temsilcisi yönetimine gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır, ayrıca düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği toplantılarına girmektedir. Denetlenen firma gelecek hedeflerinde Amfori BSCI tedarik kurallarına tam uyum için gereken çalışmalara başlamıştır ve önceki denetimlerden sonra eksikliklerini tamamlamaya başlamıştır. İşe ilk başlayanlara oryantasyon ve işbaşı eğitimleri sekiz saat olarak vermektedir, daha sonra iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yıllık eğitim planı dahilinde yapılmaktadır. Asgari ücret bilgilendirme eğitimi 15/1/2018 tarihinde yapılmıştır. Sosyal sorumluluk, politika ve BSCI eğitimleri en son 2016 yılında yapılmıştır. Şikâyet ve öneri prosedürü bulunmaktadır. ( ). Şikâyet ve öneri kutuları her iki üretim katında asılıdır. Firma on beş günde bir kutuları temsilci ile beraber açmaktadır ve çıkan şikayetler kayıt edilmekte ve gerekli incelemeler ve düzenlemeler yapılmakta ve çalışanlar bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte aşağıdaki konularda gelişim gösterebilmesi için eksiklikler ve uygunsuzluklar tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. The records of the meetings which are done between workers' representatives and the workers and the management are not kept. There are no regular meetings with workers at certain times. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çalışan temsilcilerinin çalışanlarla ve yönetimle yapmış olduğu görüşmelerin kayıtları saklanmamaktadır. Çalışanlarla belirli zamanlarda düzenli olarak toplantılar yapılmamaktadır. (Amfori BSCI tedarik kuralları) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. The main auditee does not have time and date-targeted future targets in the direction that will fully cover the amfori BSCI Code of Conduct and complete deficiencies. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Firmanın Amfori BSCI tedarik kurallarının tedarik kurallarını tam olarak kapsayacak şekilde eksik yönlerini tamamlayacak yönde, zaman ve tarih hedefli gelecek hedefleri bulunmamaktadır. (amfori BSCI tedarik kuralları) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. There is no training under the title of amfori BSCI Code of Conduct for the workers. Social responsibility policies trainings were given last in (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Amfori BSCI tedarik kuralları başlığı altında çalışanlara eğitim verilmemektedir. Sosyal sorumluluk politikalarıyla ilgili eğitimler en son 2016 yılında verilmiştir. (Amfori BSCI tedarik kuralları) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Because there are no written complaint procedures for suppliers and business partners. The surveys and complaints are not evaluated. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çünkü tedarikçiler ve iş ortakları için yazılı bir şikayet prosedürleri bulunmamaktadır. Anket çalışmalarıyla şikayetler ayrıca değerlendirilmemektedir. (amfori BSCI tedarik kuralları) Page 7/22

8 Performance Area 3 : The rights of Freedom of Association and Collective Bargaining Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: A Deadline date: Social responsibility and OHS workers' representatives were selected separately. Sosyal sorumuluk ve ISG işçi temsilcileri ayrı seçilmiştir. Overall assessment shows that the main auditee fully meets this performance area. The main auditee respects the workers' organization, right to elect and be elected and trade union rights. There are published policies on this subject. Association policy ( ). OHS workers representative Yusuf Dengiz ( ) and social responsibility worker representative Esra Civek ( votes) were selected and appointed separately. Both representatives have access to the workers at any time and no obstacles have been observed. There is no active union in the company, and there is no discriminatory blocking activity for the workers to be a member of the union at the outside. Workers did not make any notification about this. Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında tam yeterlidir. Firma çalışanların örgütleme, seçme ve seçilme ve sendikal haklarına saygı göstermektedir. Bu konuda yayınlamış olduğu politikaları mevcuttur. Örgütlenme politikası ( ). ISG çalışan temsilcisi Yusuf Dengiz ( ) ve Sosyal sorumluluk çalışan temsilcisi Esra Civek ( oy) ayrı arı seçilmiş ve atanmışlardır. Her iki temsilcide çalışanlara istedikleri zaman ulaşabilmektedirler ve bu konuda herhangi bir engelleme görülememiştir. Firmada aktif sendika yoktur, çalışanların dışarıdan sendikaya üye olmaları ile ilgili herhangi bir ayırımcı engelleyici firma faaliyeti yoktur. Çalışanlar bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. Performance Area 4 : No Discrimination Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: B Deadline date:25/04/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee meets most of this performance area needs. The main auditee has a policy against all kinds of discrimination. It was not seen any discrimination in working conditions, social rights, wages, termination of job based on basic human characteristics; race, gender, language, religious belief; different advantage or negative behaviors and attitudes based on religion, sect, belief or political opinion or for any other reason in discrimination policy ( ). In human resources procedure and recruitment procedure ( ). A single page application form is filled at the beginning of the work and the job-oriented information is requested. Pre-requisite tests such as pregnancy test and HIV test are not required. Workers are recruited after approval of the work place doctor within the health report. Military status is only asked in terms of registration information. The main auditee has a complaint procedure where workers can report different applications and complaints about their rights. In addition, the company s owners are located in the same area as the workers and the workers can easily reach them when necessary. However, the following deficiencies have been defined for future developments. Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında taleplerin çoğunluğunu yerine getirmektedir. Firmanın her türlü ayırımcılığa karşı yayınlamış olduğu politikası vardır. Ayrımcılık politikası ( ). İnsan kaynakları prosedürü ve işe alma prosedüründe ( ), işe alma prosedüründe, çalışma koşullarında, sosyal hak, ücretlerde, işten çıkışta, temel insanı özelliklere dayalı; ırk, cinsiyet, dil, dini inanışa dayalı; din, mezhep, inanış ya da politik görüşe dayalı ya da herhangi bir başka sebepten dolayı farklı avantajlı ya da negatif davranış ve tutum firma uygulamalarında görülmemiştir. İşe girişte tek sayfa başvuru formu doldurulmaktadır ve işe dönük bilgiler istenilmektedir. Hamilelik testi, HIV testi benzeri ön koşul testler istenilmemektedir. Sağlık raporu dahilinde iş yeri hekimini onayı sonrasında işe alınmaktadır. Askerlik durumu sadece tescil bilgisi açısından sorulmaktadır. Firma çalışanların hakları ile ilgili farklı uygulamaları, şikayetlerini bildirebileceği şikâyet prosedürü vardır. Ayrıca firma sahibi çalışanlar ile ayni alanda bulunmaktadır ve çalışanlar gerektiği durumda kendilerine rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bununla birlikte aşağıdaki konularda gelişim gösterebilmesi için yetersizlik tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. a- Because there is no separate training on discrimination practices that production chiefs and managers can do through retaliation and intimidation (not letting worker to go to toilets, extra work etc.). b- There is no written disciplinary rules. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. a-çünkü üretim şeflerinin ve yöneticilerin misilleme ve göz korkutma yoluyla yapabileceği ( tuvalete yollamama, fazla iş verme vb. ) ayırımcılık uygulamalarına ait ayrı bir eğitimleri yoktur. b-yazılı bir disiplin kuralları cetveli yoktur. (amfori BSCI tedarik kuralları) Page 8/22

9 Performance Area 5 : Fair Remuneration Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: B Deadline date:30/05/ Meals and service are provided free of charge. 2-Overtime hours are paid including meals and breaks. 3- Non-arrival days in weekdays are not deducted for Sunday holiday. 4- There is no deduction for non arrivals with an excuse. 1- Yemek ve servis ücretsiz sağlanmaktadır. 2-Fazla mesailerde yemek ve mola saatleride ödenmektedir. 3- Hafta içinde gelinmeyen günler için pazar günü hakedişden kesilmemektedir. 4- Günlük mazeretli gelinmeyen günler için kesiti yapılmamaktadır. Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. Main auditee provides to workers at least the official minimum wage ( TL / Month, net) and more. It was seen in the following three months which were examined: January 2018: 22 people are getting paid minimum wage, average wage including overtime is 1737 TL / Net, April 2018, 21 are getting paid minimum wage, average wage including overtime is 1846 TL / Net. September 2018; 20 people are getting paid minimum wage, average is 1725 TL / Net. Wages are regularly paid up to 6th -7th day of each months from the bank, including all progress payments. The payroll is prepared with all the details and given to those who wants. Legal social rights are provided to all workers in a complete and timely manner. Social insurance premiums are paid including actual wage and overtime. The overtime calculation is done correctly (the hourly rate for normal days is divided by 225, the number is multiplied by 1.5 and paid by 50% more premium.) Casual leave (sickness, birth, death), annual leave, national holiday, (15.5 days- annually), week holidays (Sunday, Saturday is also a holiday) is provided legally. Only legal deductions, taxes, insurance premiums, non-arrival days and reported days are deducted from the gross wage. There is no deduction for disciplinary or other illegal purposes. However, deficiencies and insufficiencies are defined to show improvement in the following subjects: Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Çalışanlarına en azından resmi asgari ücreti (1603,12 TL/Ay net) ve daha fazlasını sağlamaktadır. İncelenen üç ayda bu durum şu şekilde görülmüştür. Ocak 2018 ;22 kişi asgari ücret almaktadır, mesai dahil ortalama 1737 TL/ Net, Nisan 2018; 21 kişi asgari ücret almakta, mesai dahil ortalama 1846 TL/Net, Eylül 2018; 20 kişi asgari ücret almaktadır ve ortalama 1725 TL /Net. Maaşlar düzenli olarak her ay bankadan tüm hakkedişler dahil olmak üzere en geç 6-7 sine kadar ödenmektedir. Ücret pusulası tüm detayları içerek şekilde hazırlanmaktadır ve isteyenlere verilmektedir. Kanuni sosyal haklar tüm çalışanlara tam ve zamanında sağlanmaktadır. Sosyal sigortalar primi gerçek maaş üstünden ve fazla mesai dahil olmak üzere ödenmektedir. Fazla mesai hesaplaması doğru olarak yapılmaktadır (normal günler için saat ücreti 225 e bölünerek bulunan rakam 1.5 ile çarpılarak %50 fazla prim ile ödenmektedir.) Mazeret izinleri (hastalık, doğum, ölüm), yıllık izinler, ulusal bayram gün tatilleri (15.5 gün-yıllık), hafta tatil günleri (Pazar, ayrıca cumartesi de tatildir.) yönetmeliklere uygun olarak sağlanmaktadır. Brüt ücretten sadece yasal kesintiler, vergiler, sigorta primi, devamsız ve raporlu günler kesilmektedir. Disiplin cezası ya da başka yasal olmayan amaçla kesinti yapılmamaktadır.bununla birlikte aşağıdaki konularda gelişim gösterebilmesi için yetersizlik ve eksiklikler tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. There is no written procedure for the evaluation of training, experience and performance at start-up to work and promotion. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. İşe girişte ve terfide eğitim ve tecrübe ve performans değerlendirmesini öngören yazılı bir prosedürleri yoktur. (Amfori BSCI tedarik kuralları) Based on limited evidence that the main auditee does not meet this principle. There is no living-wage calculation and appropriate remediation procedures to ensure providing a better standard of living for workers (amfori BSCI Code of Conduct) Kısıtlı sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte yetersizdir. Çalışanlara daha iyi yaşam standardı sağlamak için bir yaşam ücret hesaplaması ve buna göre iyileştirme prosedürleri bulunmamaktadır. (Amfori BSCI tedarik kuralları) Page 9/22

10 Performance Area 6 : Decent Working Hours Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: C Deadline date:28/02/ Friday prayer hours and time prayer hours can be used by those who wants. 2 - Overtime does not take place during the weekdays,overtime is done only on Saturdays are done according to the situation. 1- Cuma namaz saatlerini ve vakit namaz saatlerini isteyen kullanabilmektedir. 2- Fazla mesai hafta içinde yapılmamaktadır, sadece cumartesileri duruma göre yapılmaktadır. Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. The main auditee provides its workers with reasonable and lawful working hours. Working hours are recorded with a face-reading system at the entrance and exit of the work. Going to breaks and coming back from the break times are not registered separately, but overtime hours are registered. Working days are from Monday to Friday. Weekly working times are 45 hours and daily networking time is 9 hours, the total time to be in the factory is 10.5 hours. There is breaks for three times which is 1,5 hours totally. The working hours start at 8:30 in the morning and leaving time from the factory is at 19:00. 1st break is from 10:15 to 10:30, the 2nd break is from 16:15-16:30, the meal is between 12:30 and 13:30. There is no shift. Overtime is not done during the weekdays; It is done only on Saturday and it is done until 16:30. In the months which were examined (September 2018, January 2018, April 2018), it was found for a maximum of 13 hours per month for 69 persons. Time records have been submitted for audit from January The management has said that previous records on the computer are missing, so the following noncompliances are defined for future developments. Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Firma çalışanlarına makul ve kanunlara uygun çalışma saatleri sunmaktadır. Çalışma süreleri sabah işe giriş ve çıkışta yüz okutma sistemi ile kayıt edilmektedir. Molalara çıkış ve giriş ayrıca kayıt edilmemektedir, ancak fazla mesai saatleri ayrıca gösterilmektedir. Çalışma günleri pazartesinden, cumaya kadardır. Haftalık çalışma süreleri 45 saattir Günlük net çalışma süresi 9 saat, toplam fabrikada bulunma süresi 10.5 saattir. 1,5 saat üç defa verilen mola içindir. Çalışma saati sabah 8:30 da başlamaktadır ve fabrikadan 19:00 da çıkılmaktadır. 1. Mola 10:15-10:30, 2.mola 16:15-16:30, yemek 12:30-13:30 arasındadır. Vardiya yoktur. Fazla mesai hafta içinde yapılmamaktadır, cumartesi yapılırsa en geç 16:30 a kadar yapılmaktadır. İncelenen aylarda (Eylül 2018, Ocak 2018, Nisan 2018) en fazla 13 saat aylık 69 kişi için bulunmuştur. Zaman kayıtları Ocak 2018 den itibaren denetim için sunulmuştur yönetim bilgisayarda önceki kayıtların kayıp olduğunu söylemişlerdir, bu nedenle aşağıdaki uygunsuzluk gelecekteki gelişmeleri için tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Because a- Time records could not seen before January 2018, so overtime working hours could not be partially confirmed. b- There are no procedures to control the overtime limit of 270 hours per year. (Amfori-BSCI Code of Conduct and Labour Law 4857/ articles) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çünkü a- Ocak 2018 den önce zaman kayıtları görülememiştir bunedenle fazla mesai çalışma saatleri kısmen doğrulanamamıştır. b- Yıllık 270 saat fazla mesai limitini kontrol edecek bir prosedürleri bulunmamaktadır. ( Amfori BSCI tedarik kuralları ve İş kanunu 4857/ maddeleri) Page 10/22

11 Performance Area 7 : Occupational Health and Safety Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: B Deadline date:30/05/ There is a generator. 2- There is proper ventilation in the sewing section, ironing section and stain section. 3- There is a security system in chain block and It does not move when the door is open. 4- There are belts for usage in chain block. 1- Jeneratör bulunmaktadır. 2-Dikim bölümünde ve ütü bölümünde ve leke bölümünde uygun havalandırma vardır. 3-Jalaskalda güvenlik sistemi vardır ve kapı açık olduğu zaman hareket etmemektedir. 4- Jalaskalda kullanılmak üzere kemer vardır. Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. The main auditee makes pajamas, nightwear, manufacturing and export. It is located on the 2nd and 3rd floor of a five-story building with a 750 square-meter area. Second floor includes cutting, sampling, model house, toilet, locker cabinets, third floor includes ironing package, planting, marketing, refectory, masjid, toilet, locker cabinets. There are other companies that have similar activities on other floors. The elevator in the building is not used by the main auditee. Crane lift is used at the back of the building to carry the load. The generator is at the front of the building and it is at outside and closed. The main auditee has a written health and safety policy and has full compliance with laws and regulations. The building's construction permit is dated on , the temporary working license is dated on and is valid for one year. The application for the actual working license has been made and the process is continuing. The compliance report issued by the fire brigade is dated on The main auditee is in danger class C and according to this, regularly the OHS expert (Aysun Sezer) and the workplace doctor are coming to the company. Measures are taken to increase the protection of all workers in order to reduce the risk of accidents, and all workers are paid social insurance premiums, including accident risk. The risk assessment was renewed in July 2018 by the OHS expert and the risk assessment team, including the representative of the management. Emergency action plan was renewed the in June 2018 accordingly. The new worker is given eight hours of OHS training, It was given most recently on for 2 people. OHS renewal trainings were given latest to 62 people on According to the annual training plan, other OHS trainings are also provided. Protective equipment has been provided to workers for the relevant places and its use is also required by law. Steel glove in the cutting unit, glasses, mask and glove in the stain section, waist protector belt in chain block area was seen in usage. Chemical substance is used in the stain section in production. The main auditee has put the necessary warning signs in the electrical panels, protective equipment for accidents and injuries. There are no accidents and injuries recorded in the main auditee, but there is a registration procedure. New and necessary maintenance are made to sewing machines, irons, cutting machinery and equipment. There were no cracks and non-conformities in the building. Workers are not forced to work in an inappropriate situation and the main auditee makes necessary arrangements, such as using a waist belt in the chain block. Electrical equipment is periodically tested, the latest grounding and internal installation report is dated on and on Any open or attached wiring, broken socket, plug and etc. dangerous situation was not seen in the working environment. There is a periodic control contract with the fire company. On each floor, there are more than fire tubes which is legally required.19 pcs of ABC, 2 pcs of CO2, 1 pcs of 50 kg foam, totally 23 cylinders, fire cabinets, smoke detectors, 4 alarm bells are available on each floor. Emergency escape routes are marked on the ground, the leader signs are placed from the top and are kept open, each floor has an emergency exit door and is connected to the fire ladder, emergency escape routes and emergency exit doors are illuminated by rechargeable lamps. Evacuation plans are hung on each floor and are such that workers understand. The iron boiler is enclosed, the generator is in a closed area, there is an eye protection device in the overlock. Steam boiler s and compressor s periodic checks are carried out regularly (latest ) There is a controlled first aid cabinet on each floor with sufficient material, also there are eye solution in the stain section, there are 4 certified first aiders, every week regular doctor comes. Emergency plan includes serious diseases and accidents. Clean and hygienic restrooms, lockers, prayer rooms, cafeteria and drinking water ( ) are provided. For dining hall, 4 people have been sent to the hygienic training. There are 2 water dispensers, 5 toilets. The service transportation is provided to workers. Ambient measurements were last done on In addition, deficiencies and noncompliances have been defined for improvement in the following areas: Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Firma beş katlı bir binanın 750 şer metrekare alanı olan 2. ve 3. katında pijama, gecelik, imalat ve ihracatını gerçekleştirmektedir. İkinci katta kesimhane, numune, model hane, tuvalet, soyunma dolapları, üçüncü katta ütü paket, dikim, pazarlama, yemekhane, mescit, tuvalet, soyunma dolapları bulunmaktadır. Diğer katlarda benzeri faaliyetlerde bulunan başka firmalar bulunmaktadır. Binada bulunan asansör firma tarafından kullanılmamaktadır. Yük taşımak için binanın arka tarafında vinç asansör kullanılmaktadır. Jeneratör binanın ön tarafında ve dışarıdadır, etrafı kapalıdır. Firmanın yazılı sağlık ve güvenlik politikası vardır ve kanun ve yönetmeliklere tam uyum hedefleri bulunmaktadır. Binanın yapı ruhsatı tarihlidir, geçici çalışma ruhsatı tarihlidir ve bir yıl geçerlidir. Gerçek çalışma ruhsatı için başvuru yapılmış, süreç devam etmektedir. İtfaiye tarafından verilmiş uygunluk raporu tarihlidir. Firma tehlike sınıfı C dir ve buna göre düzenli olarak ISG uzmanı (Aysun Sezer) ve iş yeri doktoru gelmektedir. Tüm çalışanların kaza riskini azaltmaya dönük korumalarını arttırılması için gereken önlemleri alınmaktadır ve tüm çalışanlar kaza riskini de kapsayan sosyal sigortalar primleri ödenmektedir. Risk değerlendirmesini ISG uzmanı ve risk değerlendirme ekibiyle, işçi temsilcisi, yönetim temsilcide dahil olman üzere Temmuz 2018 yılında yenilemiştir ve buna uygun olarak acil eylem planını Haziran 2018 yılında yenilemiştir. Yeni başlayan çalışana sekiz saat ISG eğitimi verilmektedir, en son tarihinde 2 kişiye eğitim verilmiştir. ISG yenileme eğitimleri de en son tarihinde 62 kişiye verilmiştir. Yıllık eğitim planına göre diğer ISG eğitimler de verilmektedir. Koruyucu ekipman ilgili yerler için çalışanlara temin edilmiş ve kullanımı kanun gereği de istenilmiştir. Kesimhanede çelik eldiven, leke bölümünde gözlük, maske, eldiven, jalaskal alanında bel koruyucu kemer kullanımda olduğu görülmüştür. Üretimde kimyasal madde leke bölümünde kullanılmaktadır. Firma elektrik panolarına, koruyucu malzeme kullanımında, kaza ve yaralanmalara karşı gereken ikaz levhalarını uygun yerlere koymuştur. Firmada kayıt edilen herhangi bir kaza ve yaralanma yoktur, ancak kayıt prosedürü bulunmaktadır. Kullanılan dikiş, ütü, kesimhane makine ve teçhizatı yeni ve gerekli bakımları yapılmaktadır. Binada herhangi bir çatlak ve uygunsuzluk görülmemiştir. Çalışanlar uygunsuz durumda çalışmaya zorlanmamaktadırlar ve firma gerekli faydalı düzenlemeler yapmaktadır, örneğin jalaskalda bel kemeri kullandırılması gibi. Elektrik ekipmanları periyodik olarak test edilmektedir, en son topraklama ve iç tesisat raporu ve tarihlidir, çalışma ortamında açıkta ya da ekli kablolama, kırılmış priz, fiş vb. tehlikeli durum görülmemiştir. Yangın firması ile periyodik kontrol sözleşmesi vardır. Her iki katta, kanunen gerekli olandan daha fazla yangın tüpü 19 adet ABC, 2 adet CO2, 1 adet 50 kg köpüklü, toplam 23 tüp, her katta yangın dolabı, duman detektörleri, 4 adet alarm zili bulunmaktadır. Acil kaçış yolları yerden işaretlenmiş, yukarıdan yönlendirici işaret levhaları konulmuş ve açık olarak tutulmaktadır, her katta acil çıkış kapısı vardır ve yangın merdivenine bağlanmaktadır, acil kaçış yolları ve acil çıkış kapıları şarjlı lambalarla aydınlatılmıştır. Tahliye krokileri her katta asılmıştır ve çalışanların anlayacağı şekildedir. Ütü kazanı etrafı kapalıdır, jeneratör kapalı alandadır, overloklarda göz koruyucu aparat bulunmaktadır. Buhar kazanı, kompresör periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır (en son ) Yeterli malzeme içeren ve kontrollü ilk yardım dolabı her katta vardır, ayrıca leke bölümünde göz solüsyonu vardır, 4 adet sertifikalı ilk yardımcı bulunmaktadır, her hafta düzenli doktor gelmektedir. Acil durum planı ciddi hastalıklar ve kaza durumlarını içermektedir, Temiz ve hijyen tuvalet, soyunma dolapları, namaz odası, yemekhane ve içme suyu ( sağlanmaktadır. Yemekhane için 4 kişi hijyen eğitimine yollanmıştır. 2 adet su sebili, 5 adet tuvalet bulunmaktadır. İşçiler servislerle taşınmaktadır. Ortam ölçümleri en son tarihinde yaptırılmıştır. Bununla beraber aşağıdaki konularda gelişim göstermeleri için eksiklikler, uygunsuzluklar tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. The application process for opening and operating license has not been finalized yet. (Business opening and operating license law 9207/2005) Page 11/22

12 Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru süreci henüz neticelenmemiştir. (İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kanun 9207/ 2005) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. There are no administrative procedures for defining with international code, usage, storing, changing and training of all protective materials used in the workplace. (PPE usage procedure law 28695/ ) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. İşletmede kullanılan tüm koruyucu malzemeleri uluslararası koduyla tanımlayan, kullanılması, depolanması, değiştirilme zamanı, eğitimi ile ilgili yönetsel bir prosedürleri bulunmamaktadır. (KKD kullanım prosedürü kanun 28695/ ) Earthquake and chemical spill scenarios are not included in accident and injury emergency drills. (Emergency Regulation No 28681, Art ) Kaza ve yaralanma acil durum tatbikatlarında deprem ve kimyasal dökülme senaryoları dahil edilmemiştir. (Acil durum yönetmeliği No 28681,Art ) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. The building year was 1983 and the earthquake resistance test was not carried out (Law article 57). Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Bina yapım yılı 1983 olup depreme dayanıklılık testi yaptırılmamıştır (Kanun madde 57) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. The grounding measurement has not been made to cover sewing machines and all other equipment. (28628/2.3.3.A -2013) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Topraklama ölçümü dikiş makinaları ve diğer tüm ekipmanı kapsayacak şekilde yaptırılmamıştır. (28628/2.3.3.A -2013) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. There is no finger guard in sewing machines. A chart showing the maintenance of the machines is not kept. (28628/ ) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Düz dikiş makinalarında parmak kouruyucu aparat yoktur. Makinaların bakımlarını gösteren bir çizelge tutulmamaktadır. (28628/ ) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Because there is no procedure and practice for the monitoring of worker services in terms of occupational health and safety. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çünkü çalışan servislerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından gözlemlenmesine dair bir prosedür ve uygulama bulunmamaktadır. (Amfori BSCI tedarik kuralları ) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Measurements made in 2 locations were lower than standard, no retest was made after improvements. (Ambient measurement regulation 28741/ ) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. 2 yerde yapılan ölçümler standarttan düşük çıkmış, yapılan iyileştirmeler sonrası yeniden test yaptırılmamıştır. (Ortam ölçüm yönetmelik 28741/ ) Page 12/22

13 Performance Area 8 : No Child Labour Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: B Deadline date:20/02/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. The main auditee's HR procedure and recruitment process ( ) and child labor and working conditions ( ) clearly indicate that those who are under 15 years of age (who is completed 15 years of age and get days from the age of 16) will not be employed. They have also posted warning signs. The main auditee makes the original identity check at the beginning of the job entry and also checks the age on the social insurance page for recruitment. Main auditee makes the recruitment directly and does not use any agency. The applications of those who are identified as young in the application form is not accepted.they also stated that child labor policies and practices shall protect children against all forms of exploitation. However, deficiencies and noncomplainces have been defined for improvement in the following areas: Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Firmanın bu konuyla ilgili yayınlamış olduğu IK prosedürü ve işe alma süreci ( ) ve çocuk işçi ve çalışma koşulları ( ), 15 yaşından küçük olanların (15 yaşını doldurup 16 dan gün almak) çalıştırılmayacağını net bir şekilde belirtmektedir bu konuda firma girişine uyarı levhaları da asmışlardır. Firma işe girişte orijinal kimlik kontrolü yapmakta, ayrıca işe kabulde sosyal sigortalar sayfasından yaşı kontrol etmektedir, İşe alımları direkt olarak yapmakta ve herhangi bir aracı kullanmamaktadır. Başvuru formunda yaşı küçük olanların başvurusu kabul edilmemektedir. Çocuk işçi politikasında ve uygulamalarında ayrıca çocukların karşı her türlü sömürüden korunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla beraber aşağıdaki konularda gelişim göstermeleri için eksiklikler, uygunsuzluklar tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. The main auditee has not written age verification calculation procedure. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Firmanın yazılı yaş doğrulama hesaplama prosedürü bulunmamaktadır. ( Amfori BSCI tedarik kuralları ) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. If child labor is found, there is also no procedure for remediation, improvements and participation of non-governmental organizations in this process. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterledir. Çocuk işçi bulunursa ayrıca sağlayıcı korumaları, iyileştirmeleri ve sivil toplum örgütlerinin bu sürece katılımını içeren bir prosedürü bulunmamaktadır. (amfori BSCI tedarik kuralları) Page 13/22

14 Performance Area 9 : Special protection for young workers Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: A Deadline date:30/01/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. The main auditee has a young worker employment policy and it includes special working conditions. (Young workers ' working conditions and wage policies ( ). There are 2 young workers in the main auditee on the audit day. (Born and ), they both started to work on after Işkur job training, they work at sewing and packaging department for non - heavy jobs. Working hours are between , they work 40 hours per week, they leave the work 1 hour before from other workers and they either wait for 1 hour for service or they go by bus. They received their OHS training on However, deficiencies and non-compliances are defined in order to improve the following issues: Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Firma genç işçi çalıştırma politikası vardır ve özel çalışma koşullarını içermektedir. (Genç işçi çalışma koşulları ve ücret politikaları ( ). Denetim günü firmada 2 adet genç işçi bulunmaktadır. ( ve doğumlu), her ikisi de İşkur işbaşı eğitim sonrası tarihte işe başlamışlardır, dikim ve ütü paket bölümünde, ağır olmayan işlerde çalışmaktadırlar, çalışma saatleri sabah 8:30-18arasındadır, haftalık 40 saat çalışmaktadırlar, diğer çalışanlardan 1 saat önce paydos etmektedirler ve servisi beklemekte ya da dolmuşla gitmektedirler. ISG eğitimlerini tarihinde almışlardır. Bununla beraber aşağıdaki konuda gelişim göstermeleri için eksiklikler, uygunsuzluk tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Young workers are lacking in training for the current grievance procedure. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Genç işçiler var olan şikayet prosedürüyle ilgili olarak eğitimleri eksiktir. (Amfori BSCI tedarik kuralları) Performance Area 10 : No Precarious Employment Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: A Deadline date:02/05/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. Workers are provided with employment conditions that are consistent with the laws, continuously and regarded with occupational health and safety. After completion of the documents (photocopy of residence, health report, identity card, photographs etc.) which are needed for application, an indefinite term employment contract is signed. Personal files are kept regularly and in a way to include all related documents (leaves, trainings, other correspondence, employment documents). Before starting work, it is registered in social insurance. During the job application, information is given about the work, after the recruitment, job and orientation training is given and then OHS training is given as soon as possible. The main auditee takes orders according to its capacity and makes overtime only on Saturdays for 5 or 8 hours. Daily labor, subcontractors, home working, short-term contracted employment is not available. However, the following deficiencies and noncompliances have been defined for future developments. Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Çalışanlara kanunlara uygun, sürekli, iş sağlığı ve güvenliğini gözeten istihdam koşuları sağlanmaktadır. İşe girişte doldurulan başvuru sonrasında istenilen belge ve dokümanların tamamlanması ile (ikametgâh, sağlık raporu, kimlik fotokopisi, fotoğraf vb.) belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Özlük dosyaları düzenli ve ilgili tüm dokümanları içerecek şekilde (izinler, eğitimler varsa diğer yazışmalar, işe giriş dokümanları) saklanmaktadır. İşe başlamadan evvel sosyal sigortalara kayıt edilmektedir. İş başvurusunda iş ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır, işe kabul sonrasında iş başı ve oryantasyon eğitimi verilmektedir, daha sonrasında en kısa sürede ISG eğitimi verilmektedir. Firma kapasitesi kadar iş almakta ve sadece cumartesileri 5 ya da 8 saat fazla mesai yapmaktadır. Gündelikçi, taşeron, ev işçiliği, kısa süreli sözleşmeli istihdamlarda bulunmamaktadır. Bununla beraber aşağıdaki konuda gelişim göstermeleri için eksiklikler, uygunsuzluk tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Because a- There are no information on working hours, break times, national holiday days, overtime calculation method, personal rights protection law in worker contracts or annexes. b- Young workers' contracts are the same as other employment contracts and do not include special working conditions (working hours, working place and conditions, annual permits, etc.) (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çünkü a- Çalışan sözleşmelerinde ya da eklerinde çalışma saati, mola saatleri, ulusal bayram günleri, fazla mesai hesaplama yöntemi, kişisel hakları koruma kanunu ile ilgili bilgilendirmeler bulunmamaktadır. b- Genç işçi sözleşmeleri diğer çalışan sözleşmeleriyle aynıdır ve özel çalışma şartlarını ( çalışma saatleri, çalışma yeri ve koşulları, yıllık izinler vb. maddeleri içermemektedir. (Amfori BSCI tedarik kuralları) Page 14/22

15 Performance Area 11 : No Bonded Labour Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: A Deadline date:28/03/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. In the main auditee s practices, there were no binding, compulsory, unlawful contract, human trafficking or involuntary labor relations were observed. The original identity is not retained at the beginning of the work, the employment contract is not signed against the debt or the bill, illegal compensation is not requested in the contracts. Workers can go to the toilet according to lit-up light situation without any permission. Those who want to drink water can get up or baseman bring water. There is no security search at the entrance and exit. It is possible to go outside for lunch. There are no migrant workers. In the work environment, yelling, bad word or humiliation was not heard or seen. If overtime is needed, It is carried out on a regular basis on Saturdays and, they make overtime with their own discretion. The rules of the workplace are explained to all workers at the start of the work. However, the following deficiencies and noncomplainces have been defined for future developments. Genel değerlendirmeye göre denetlenen firma bu performans alanında kısmen yeterlidir. Firmanın uygulamalarında bağlayıcı, zorlayıcı, kanun dışı sözleşmeli, insan kaçakçılığı veya istem dışı iş ilişkileri görülmemiştir. İşe girişte orijinal kimlik alıkonulmamaktadır, borca karşılık iş sözleşmesi, senet imzalatılmamaktadır, sözleşmelerde işten çıkışta kanun dışı, tazminat istenmemektedir. İş anında tuvalete isteyen yanan ışık durumuna göre izin almadan gidebilmektedir. Su içmeye isteyen kalkabilmektedir veya ortacılar getirmektedir. İşe girişte ve çıkışta güvenlik araması yapılmamaktadır. Öğle tatilinde izin alınarak dışarıya çıkılabilmektedir. Göçmen çalışan bulunmamaktadır. İş ortamında bağırma, kötü söze veya aşağılayıcı söz duyulmamış veya görülmemiştir. Fazla mesai düzenli olarak gerekiyorsa cumartesi günleri yapılmaktadır ve kendi kararlarıyla kalmaktadırlar. İş yeri kuralları işe girişte tüm çalışanlara anlatılmaktadır. Bununla beraber aşağıdaki konuda gelişim göstermeleri için uygunsuzluk tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Because there is no disciplinary procedure in writing, including the rules of violation, noncompliances and sanctions. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çünkü yazılı olarak ihlal uygunsuzluk ve yaptırım kurallarını içeren disiplin prosedürü bulunmamaktadır. (amfori BSCI tedarik kuralları ) Page 15/22

16 Performance Area 12 : Protection of the Environment Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: D Deadline date:31/07/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. There is a policy for environmental protection. Due to the production of garments; there is solid waste, such as fabric piece, cardboard, poly bag, household waste etc. and there is hazardous waste, such as stain chemical bins, contaminated fabrics, broken fluorescent, used machine oil etc. The municipalities and private companies receive waste, but not according to a specific waste management plan. However, no significant environmental pollution was observed in the field trip. No documents or permits regarding environmental permits and licenses have been received. The deficiencies are described below to improve environmental protection. Genel değerlendirmeye denetlenen firma bu performans alanını kısmen karşılamaktadır. Çevre korumasına karşı oluşturmuş oldukları politika bulunmaktadır. Konfeksiyon üretimi nedeniyle katı atık; kumaş parçası, karton, poşet, evsel atıklar vb., tehlikeli atık olarak leke kimyasal bidonları, bulaşmış kuma parçaları, kırılmış floresan, kullanılmış makine yağı vb. atık türetmektedirler. Atıkları belediye ve özel firmalar almaktadır, ancak belli bir atık yönetim planına göre, belli bir alanda toplanmamaktadır. Bununla beraber saha gezintisinde belirgin çevresel kirlilik gözlemlenmemiştir. Çevre izin ve lisanlarıyla ilgili herhangi bir belge veya kapsam dışı yazıları alınmamıştır. Aşağıda çevresel korumayla ilgili gelişim gösterebilmeleri için eksiklikler tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Because the laws and regulations for environmental protection are not followed and the main auditee does not fully know its obligations. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çünkü çevre korumasına dönük kanun ve yönetmelikler takip edilmemektedir ve firma yükümlülüklerini tam olarak bilmemektedir. ( Amfori BSCI tedarik kuralları) Based on limited evidence that the main auditee does not meet this principle, because it has not yet received the EIA and the exemption from environmental permit ( / 29115) and has not reported waste statements of previous years. ( / 29314) Kısıtlı sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensibi karşılayamamaktadır, çünkü ÇED ve çevre izninden muafiyet yazısını ( / 29115) henüz alamamıştır ve geçmiş yıllara ait atık beyanlarını bildirmemiştir. ( /29314) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. The identification and collection of waste is not done for all types of waste. For example, chemical used bins, fluorescent, chemically contaminated fabrics, machine oils and batteries are not collected in appropriate areas within the scope of hazardous waste. ( /29314) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Atıkların tanımlanması ve buna göre ayrıştırılarak toplanması tüm atık tipleri için yapılmamaktadır. Örneği kimyasal kullanılmış bidonlar, floresan, kimyasal bulaşmış bez parçaları, makine yağları, pilleri tehlikeli atık kapsamında uygun alanlarda toplanmamaktadır.( /29314) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. There are no procedures to ensure optimum water use and reduce consumption in production areas (steam boiler, etc.), social areas (utility water, WC, etc.) and in production and social areas of suppliers. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Üretim aşamalarında (buhar kazanı vb.); sosyal alanlarında (kullanma Suyu, WC. Vb.) ve tedarikçilerindeki üretim ve sosyal alanlarında optimum seviyede su kullanımının sağlanması ve tüketimin azaltılmasına dönük bir prosedürleri yoktur. (Amfori, BSCI Tedarik kuralları) Page 16/22

17 Performance Area 13 : Ethical Business Behaviour Full Audit [Audit Id ] Audit Date: 18/10/2018 PA Score: B Deadline date:22/07/2019 None Yoktur Overall assessment shows that the main auditee partially meets this performance area. Main auditee activities against all kinds of corruption and bribery. It does not hide and provide accurate financial, performance and production information in relation to the business it has performed. They keep the workers' information in their personal files in HR room and do not share with any other institution or person beyond their information. However, the following deficiencies and noncomplainces have been defined for future developments. Genel değerlendirmeye denetlenen firma bu performans alanını kısmen karşılamaktadır. Firma faaliyetlerinde her türlü yolsuzluk, rüşvete karşıdır. Gerçekleştirmiş olduğu iş ile ilgili olarak doğru finansal, performans ve üretim bilgilerini saklamakta ve sunmaktadır. Çalışanların bilgilerini özlük dosyalarında insan kaynakları odasında saklamaktadır ve kendi bilgileri dışında başka bir kurum veya şahıs ile paylaşımda bulunmamaktadırlar. Bununla beraber aşağıdaki konularda gelişim göstermeleri için eksiklikler, uygunsuzluklar tanımlanmıştır Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. Because the bribery and corruption policy has not been defined as a broadly conceptual separate procedure, It is defined under policy only with suppliers: it has not identified the main risks to which corruption can occur, and has not defined measures and rewards to protect those who will be notified. In addition, main auditee has not trained its workers and managers acc. to these procedures. (amfori BSCI Code of Conduct) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Çünkü rüşvet ve yolsuzluk politikası sadece tedarikçilerle olan politika altında tanımlanmış, daha geniş kavramsal olarak ayrı bir prosedür olarak ele almamıştır: Yolsuzluğun oluşabileceği ana riskleri tanımlamamış ve bu konuda bildirim yapacakları koruyacak önlemleri ve ödüllendirmeleri tanımlamamıştır. Ayrıca çalışanlarını ve yöneticileri bu prosedürleri içerecek şekilde eğitmemiştir. (amfori BSCI tedarik kuralları) Based on satisfactory evidence that the main auditee partially meets this principle. In accordance with the law on the protection of personal data, it has not prepared an informative document on its workers' use of personal data. (Personal data protection law No: 6698, 24/3/2016) Yeterli sayıda kanıta istinaden denetlenen firma bu prensipte kısmen yeterlidir. Kişisel verilerin korunması kanunu gereği çalışanlarına kişisel verileri hangi şekilde nerelerde kullanacağı ile ilgili aydınlatıcı bir doküman hazırlayarak bildirmemiştir. ( Kişisel verileri koruma kanunu No :6698, 24/3/2016) Page 17/22

18 Summary Audit Type Date Audit Id PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 Overall Rating Full Audit 18/10/ D C A B B C B B A A A D B C Page 18/22

19 Producer Photos External photo(s) of the production unit(s) External.JPG Manual button for generator.jpg GP ventilation.jpg External photo(s) of the production unit(s) Generator.JPG Second exit from canteen.jpg Guidance lighting for toilets.jpg External photo(s) of the production unit(s) Main entrance.jpg Photo of non-conformity NC no finger protection.jpg Ironing.JPG External photo(s) of the production unit(s) Meeting point.jpg Photo of the code of conduct on display Amfori BSCI poster.jpg Office flat and cutting section entrance.jpg Photo first aid facilities Anti mat under electrical point.jpg Photo of the code of conduct on display Announcement table.jpg Packging.JPG Page 19/22

20 Photo first aid facilities Doctor room.jpg 2 Suggestion box.jpg Quality control.jpg Photo first aid facilities First aid box.jpg Compressor room.jpg Sample production.jpg Photo first aid facilities First aid box2.jpg Cutting section.jpg Sample room.jpg Photo of chemical storage room (if applicable) Stain removing chemical i nthe secondary containment.jpg Cutting.JPG Sewing line.jpg Anti slippage band on the stairs.jpg Electrical panel.jpg Smoke detector.jpg Page 20/22

21 Crane.JPG Energy saving button.jpg Steam boiler isolated in the production.jpg Exit sign.jpg Escape routes.jpg Suggestion box.jpg Fire alarm.jpg Evacuation plot plan.jpg Ventilation in the stain removing section.jpg Fire extinguisher inspection date.jpg Eye shield is using.jpg Water dispenser.jpg fire extinguisher.jpg Eye wash.jpg Workers file.jpg Page 21/22

22 Fire hose.jpg Face recorder.jpg Workers representative election records.jpg Fire panel.jpg GP belt.jpg Workers shelve.jpg Fire stairs.jpg GP Crane is not working if door is not closed.jpg Photo of the personal protection equipments (if applicable) PPE is stored i stain removing section.jpg Foam extinguisher.jpg GP praying room.jpg Photo of the personal protection equipments (if applicable) PPE is used in the stain removing section.jpg Guidance sign and emergency lighting on the stairs.jpg GP ventilation in the ironing section.jpg Photo of the sanitary facilities Toilet.JPG Page 22/22