SOSYAL UYUMLULUK DENETİM SORU LİSTESİ SİSTEMİ

Transkript

1 SOSYAL UYUMLULUK DENETİM SORU LİSTESİ SİSTEMİ ANA BAŞLIK ALT BAŞLIK Acil Çıkışlar Yangın Söndürme Ekipmanı KONTROL PARAMETRELERİ * İşletmede giriş çıkış amaçlı kullanılan kapı haricinde ikinci bir acil çıkış kapısı bulunmalı * Acil çıkış kapıları dışa açılmalı * Çalışma sırasında acil çıkış kapıları kilitli olmamalı * Acil çıkış kapıları üzerinde tanımlama ve şarjlı lamba olmalı * Acil durum aydınlatma lambaları/şarjlı lambalar fonksiyonel olmalı * Acil durum yönlendirme işaretleri doğru ve görülebilir olmalı * Acil kaçış koridorları ve kapıları bloke edilmemiş olmalı * Yangın söndürme ekipman sayısı mevzuata göre yeterli olmalı * Yangın söndürme ekipmanlarının erşimi kolay, görünür bir yerde ve önü bloke edilmemiş olmalı * Yangın söndürme tüplerinin kimyasal içerikleri kullanım yerine uygun olmalı * Yangın söndürme ekipmanlarının yerleşimleri uygun olmalı * Yangın söndürme tüpleri yetkili kuruluşlarca yıllık olarak kontrol edilmiş olmalı * Yangın merdivenleri mevzuata göre uygun ve fonksiyonel olmalı (gerekliyse) * Yangın alarm düğme sayısı yeterli olmalı (her kat) ve düğmeler fonksiyonel olmalı * Yangın alarm sireni işletmenin her alanından duyulabilecek seviyede olmalı ENLİĞİ Yangın İkaz Sistemi Yangın Güvenlik Dokümanları Elektrik Tesisatı * Gürültülü çalışma ortamlarında yangın ve benzeri acil durumlar için görsel alarm sistemi olmalı * İşitme engelli çalışanların bulunduğu çalışma ortamlarında yangın ve benzeri acil durumlar için görsel alarm sistemi olmalı * Çalışanlara yangın söndürme eğitimleri verilmiş ve kayıt altında olmalı * Yangın tahliye tatibikatları yapılmış ve kayıt altında olmalı * Yangın söndürme ekipman listeleri tutulmalı, periyodik kontroller bu listeler ile takip edilmeli * Tüm yangın söndürme ekipmanları yetkili kurumlar tarafından kontrol edilmiş ve kayıtları tutuluyor olmalı (yangın tüpleri, hidrantlar, su hortumları, duman gaz dedektörleri, sprinkler sistem) * İtfaiye raporu yetkili kurum tarafından alınmış olmalı * Kablolar emniyetli olmalı (zarar görmemiş kanal içerisinde muhafaza edilmiş) * Elektrik panolarının önü bloke edilmemiş olmalı * Elektrik sisteminde kaçak akım rölesi olmalı * Elektrik panolarının önünde gerekli yalıtım malzemeleri olmalı (kauçuk pas pas, diğer) * Elektrik panoları kilitli olmalı * Elektrik panolarının içi temiz olmalı * Gerekli yerlerde elektrik tesisatı ile ilgili tanımlama ve tehlike / ikaz işaret ve yazıları olmalı

2 İŞ GÜVE Bina Güvenliği Tahliye Planları Yangın Dedektör Sistemi Kazan Dairesi / Diğer Basınçlı Kazanlar Kimyasallar MSDS Formları Aydınlatma Lambaları Toplanma Noktaları KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar) Makine Koruyucuları İlk Yardım Malzemeleri *Bina duvarları görsel olarak sağlam ve çatlaksız olmalı * Merdivenlerde trabzan olmalı (mevzuata göre gerekliyse) * Merdivenlerde düşme kaymayı engelleyecek gerekli önlemler alınmış olmalı * Tahliye planları her bölüm ve katta uygun sayıda bulunmalı * Tahliye planları güncel ve doğru olmalı * Gerekli alanlarda duman gaz dedektörleri olmalı ve çalışır durumda bulunmalı * Dedektörler yangın alarm sistemi ile bağlantılı olmalı (Yetkili kuruluştan ilgili belge ile doğrulanmalı) * Tüm basınçlı kazanlar,(kompresör, Kazan,diğer) mevzuata uygun bir şekilde yalıtılmış ve korunaklı bir şekilde yerleştirilmiş olmalı * Kimyasalların yerleşimi ve muhafazasi ilgili MSDS 'lere göre uygun olmalı (ikincil kap içinde ve tanımlı olmalı) * Tüm kimyasallar etiketler ile tanımlanmış olmalı * İşletmedeki tüm kimyasalların MSDS formları bulundurulmalı ve yerel dile tercüme edilmiş olmalı * İlgili çalışanlara MSDS'lerin doğru okunması ile ilgili eğitim verilmiş olmalı ve bu çalışanlar ile doğrulanmalı * Kumaş, elyaf,kimyasal depo gibi riskli yanıcı parlayıcı ortamlarda kullanılan aydınlatma lambaları etanj olmalıdır (koruyucu kapaklı lamba) * Çalışan sayısına ve işletme bina yapısına göre uygun toplanma alanı olmalı * Toplanma noktaları işaretlerle belirtilmiş olmalı * Toplanma noktaları bloke edilmiş olmamalı * Toplanma noktalarında "Park Yapılmaz" tablelaları olmalı * KKD, ilgili operasyonlara uygun olmalı * KKD, çalışanlara ücretsiz temin edilmeli * KKD, çalışanlar tarafından doğru şekilde kullanılıyor olmalı * Gereken tüm makinelerde uygun makine koruyucusu bulunmalı * Makine koruyucuları fonksiyonel ve kullanılıyor olmalı * Yeterli sayıda "Ecza Dolabı" bulundurulmalı * Ecza dolaplarının yerleri uygun olmalı * Ecza dolaplarının içerikleri tam ve eksiksiz olmalı * Ecza dolabı içerisindeki malzemelerin son kullanma tarihleri geçmemiş olmalı * Firmada revir bulundurulmalı (mevzuata göre gerekliyse) * Revir içerisinde temel sağlık kontrol malzemeleri bulunmalı * Sağlık kontrol kayıt defteri bulundurulmalı (doktor imzalı)

3 İŞ SAĞLIĞI Revir Göz Vücut Duşu İçme Suyu Yemekhane Çalışan Sağlık Raporları Tuvaletler Soyunma Odaları Çalışma Ortamı Yatakhane Çocuk İşçi Ayrımcılık Yasa Dışı Çalışan * Revirin hijyenik koşulları uygun olmalı * İşeltmede gerekli yerlerde yeterli adette göz duşu bulundurulmalı * Göz Duşu musuluklarının ağzı temiz ve hijyenik olmalı * Musluklardaki su basıncı yeterli olmalı * Çalışanlara göz duşu kullanımı ile ilgili eğitim verilmiş olmalı * Çalışanların gerektiğinde kullanabilmesi için yeterli adette vücut duşu bulundurulmalı (gerekli ise) * İçme suyu sebil sayısı yeterli olmalı * Su sebilleri temiz olmalı ve maksimum 15 günlük periyotlarla temizlendiğine dair kayıt olmalı * Mevzuata göre Yetkili kurumlar tarafından yapılmış güncel periyodik içme suyu analiz raporları tutuluyor olmalı * Çalışanlar istedikleri zaman içme suyundan istifade edebilmeli * Yemekhane alanı ve masa sandalye adedi çalışan sayısına göre uygun olmalı * Yemekhane temiz ve düzenli olarak temizleniyor olmalı * Yemekhanede temel Sağlık ve Güvenlik uygulamaları olmalı (acil çıkış,yangın söndürücü,tüplerin emniyeti,gaz dedektörü) * Yemek malzeme kileri temiz ve kontrol altında olmalı * Yemek malzemelerinin son kullanma tarihleri dolmamış olmalı * Çalışanların işe giriş sağlık kontrolleri yaptırılıyor ve kayıt altında tutuluyor olmalı * Çalışanların, mevzuata göre periyodik sağlık taramaları yaptırılıyor ve kayıtları tutuluyor olmalı * Tuvalet sayısı, erkek ve bayan çalışan sayısına göre mevzuata uygun olmalı * Tuvaletler temiz ve hijyenik olmalı * Çalışanlar istedikleri zaman tuvalete gidebilmeli * Soyunma odaları, çalışan sayısına göre yeterli büyüklüke olmalı * Elbise dolapları çalışan sayısına göre uygun olmalı * Elbise dolapları temiz ve kullanılabilir şekilde olmalı * Soyunma odaları temiz ve hijyenik olmalı * Havalandırma uygun olmalı ( fiziki değerlendirme) * Aydınlatma uygun olmalı ( fiziki /görsel değerlendirme) * Isıtma uygun olmalı ( fiziki değerlendirme) * Yatakhaneler temiz ve hijyenik olmalı * Yatakhanelerde temel Sağlık ve Güvenlik uygulamaları olmalı (acil çıkış,yangın söndürücüler,vb ) * Yatakhaneler temel insani ihtiyaçlara cevap vermeli (ışıklandırma,ısıtma,perde,yorgan,çarşaf, ) * Firmada ÇOCUK İŞÇİ OLMAMALI (15 yaşını doldurmamış kişiler) Tüm çalışanlar din, dil ırk, cinsiyet, mezhep, politik görüş vb. farklılıklardan bağımsız olarak eşit şekilde muamele görmeli *Çalışanlara karşı küçük düşürücü uygulamalar olmamalı (kötü muamele, baskı, taciz, fiziki ve psikolojik şiddet ) * Firmada ÇALIŞMA İZNİ olmayan yabancı/göçmen kişiler çalışmamalı * Firmada resmi evrakları alıkonulmuş çalışan olmamalı * Acente üzerinden işçi tedarik edilmesi durumunda çalışanlar, bu işi elde edebilmek için acenteye para ödemek / maaşlarının bir kısmını vermek zorunda bırakılmamalı

4 ÇALIŞAN PROFİLİ ÖDEMELER ÇALIŞMA SAATLERİ Özel Uygulamalar Genç İşçiler Gebe Emziren İşçiler Göçmen İşçiler Maaş Ödemeleri Fazla Mesai Ödemeleri Fazla Çalışma Saatleri Personel Dosyaları * Çalışanlar kullandıkları malzeme ve formaları için hiçbirşekilde ödeme,depozito gibi sorumluluklar altında olmamalı * Çalışanlar hiçbir şekilde borçlandırılmamalı * Çalışanların normal mesai saatleri bitiminde işten çıkabilme özgürlüğü olmalı * Genç işçilerin çalışma saatleri mevzuata uygun olmalı * Genç işçiler fazla mesai yapmamalı * Genç işçiler gece vardiyesinde çalışmamalı * Genç işçiler ağır işlerde çalıştırılmamalı * Gebe işçiler tüm yasal haklarından yaralanabilmeli (doktor kontrolü izni, ara dinlenme,doğum öncesi ve sonrası ücretli izin hakkı, vb ) * Gebe işçiler gece vardiyasınde çalışmamalı * Gebe işçiler ağır işlerde çalışmamalı * Gebe işçiler tüm yasal haklarından yaralanabilmeli (doktor kontrolü izni, ara dinlenme,vb ) * Göçmen işçilerin çalışma izni olmalı * Göçmen işçiler pasaportlarını / kimliklerini yanlarında bulundurmalı * Aylık maaş ödemeleri çalışanlar ile anlaşılan ücret üzerinden yapılmalı * Maaş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmalı (En geç ayda bir ödeme) * Çalışanlar aldıkları maaşı anlayabilir durumda olmalı * Çalışan ücretlerinden herhangi bir cezai kesinti yapılmamalı * Aylık fazla mesai ödemeleri çalışanlar ile anlaşılan ücret üzerinden yapılmalı * F.M. ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmalı (En geç ayda bir ödeme) * Çalışanlar aldıkları fazla mesai ödemesini anlayabilir durumda olmalı * Fazla Çalışmalar gönüllülük esasına dayanmalı * Telafi /Denkleştirme Uygulamaları mevzuata uygun olmalı * Kimlik fotokopileri bulundurulmalı / Orijinal kimlikler kesinlikle alınmamalı * Çalışanlar yıllık izin haklarından mevzuata uygun olarak faydalanabilmeli Yıllık Diğer İzin Kayıtları & Dinlenme Günleri Sağlık ve Güvenlik Hizmet Sözleşmeleri * Hafta Tatili uygulaması doğru uygulanmalı (7 günde 1 gün ücretli izin) * Firma kanuna uygun gerekli İSG Uzmanı hizmetini sözleşme ile belgelendirerek almalı * Firma kanuna uygun gerekli Doktor ve diğer saplık personeli hizmetini sözleşme ile belgelendirerek almalı * Yetkin kişilerce, is sağlığı ve güvenliği risk analizi gerçekleştirilmeli ve kayıt altına alınmalı

5 RESMİ BELGELER RAPORLAR * Firma yönetimi yapılan risk analiz raporundaki uygunsuzlukları takip ediyor ve hedef zamanlara Sağlık ve Güvenlik Risk Analizleri göre aksiyonları alıyor olmalı * Ticaret sicil gazetesi kaydı * Faaliyet belgesi İşletme Çalışma Belgeleri * işyeri sigorta sicil numarası * İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatı * Yapı Ruhsatı * Mevzuata göre tüm çalışanlara "Temel İSG Eğitimleri" verilmiş ve kayıt altında olmalı * Çalışanlara "İş başı güvenli çalışma eğitimleri" verilmiş ve kayıt altında olmalı * Firmada İSG kurulu kurulmuş olmalı (kanuna göre gerekliyse) Sağlık ve Güvenlik Faaliyetleri * İSG Kurulu aktif olarak çalışıyor olmalı ve toplantı tutanakları kayıt altında olmalı * Firmanın tehlike sınıfına göre yeteri sayıda sertifikalı İlk Yardımcı olmalı İlk Yardımcı Sertifikaları * İlk Yardımcı sertifikaları akredite bir kuruluş tarafından verilmiş olmalı Gerekli tüm teknik operatör belgeleri güncel ve geçerli olmalı ; * Kazancı belgesi * Forklift sürücü belgesi * Elektrik teknisyeni belgesi Teknik Operatör Belgeleri * Diğer gerekli teknik operatör belgeleri * Söndürme ekibi kurulmuş ve yetkin olmalı, isim listesi ilan panolarında asılmalı * İlk yardım ekibi kurulmuş ve yetkin olmalı, isim listesi ilan panolarında asılmalı * Kurtarma ekibi kurulmuş ve yetkin olmalı, isim listesi ilan panolarında asılmalı Acil Durum Ekipleri * Koruma ve diğer gerekli ekipler kurulmuş ve yetkin olmalı, isim listesi ilan panolarında asılmalı * İş kazası ve yaralanmalar kayıt altında tutulmalı ve prosedürler mevzuata uygun olarak İş Kazası / Yaralanma Kayıtları takip edilmeli Mevzuatalara uygun olarak gerekli çalışma ortam ölçümleri akredite kuruluşlar tarafından yapılmış ve kayıt altında olmalı ; * Aydınlatma ölçümü * Gürültü ölçümü * Toz ölçümü * Titreşim ölçümü Çalışma Ortamı Ölçümleri * Termal Konfor ölçümü * Yemekhane personeline hijyen eğitimi verilmiş ve kayıt altında olmalı Yemekhane Personelinin Hijyenik Uygunluğu * Yemekhane personelinin periyodik portör muayenesi olmalı * Çalışan temsilcileri işçiler tarafından seçilmiş olmalı * Seçim kayıtları tutulmalı Çalışan Temsilcisi * Çalışan temsilcileri görevlerini yerine getirme özgürlüğüne sahip olmalı * Yemek,Servis,Güvenlik gibi ilgili firmalar ile taşeron sözleşmesi yapılmış olmalı Taşeron Firmaların Yönetimi * İç taşeron hizmet alınan firmaların personel uygulamaları asıl işveren tarafından takip edilmeli * Disiplin kurulu üye listesi ilan panolarında yayınlanmalı * Disiplin kurulu karar/toplantı tutanakları kayıt altında tutulmalı

6 PERİYODİK BAKIM KONTROL SOSYAL UYUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ ÇEVRE Disiplin Kurulu Basınçlı Kazanlar Topraklama Asansör Endüstriyel Kaldırma / Taşıma Araçları Jeneratör Üretim Makine Bakım Kayıtları Şeffaflık Sosyal Uyumluluk Yönetimi Etkinliği "Çocuk İşçi Çalıştırmama" Politikası "Zorla Çalıştırmama" Politikası "Ayrımcılık Yapmama" Politikası "Taciz & Rahatsızlık Verme & İnsanlık Dışı Muamele Uygulanmaması" Politikası " Fason Yönetim Politikası " "İşçi Sağlığı ve Güvenliği" Politikası "Şikayet Öneri Sistemi" Politikası Atık Yönetim Sistemi Atık Su analizleri Çevre İzni Emisyon Raporu Çevre Uyum Yönetim Sistemleri * Verilen tüm disiplin cezaları kayıt altında tutulmalı * Tüm basınçlı kazanlar (Kompresör, Buhar LPG Fuel Oil Kazanları,diğer) mevzuata uygun olarak MMO veya akredite olmuş bir kurum tarafından kontrol edilmiş olmalı * Bina elektrik tesisi topraklama kontrolleri mevzuata uygun olarak EMO veya akredite olmuş bir kurum tarafından yapılmış olmalı * Tüm insan yük asansörleri mevzuata uygun olarak MMO veya akredite olmuş bir kurum tarafından kontrol edilmiş olmalı * Tüm endüstriyel kaldırma/taşıma araçları (Vinç, Forklift, Transpalet, diğer) mevzuata uygun olarak MMO veya akredite olmuş bir kurum tarafından kontrol edilmiş olmalı * Jeneratör kontrolleri mevzuata uygun olarak MMO veya akredite olmuş bir kurum tarafından yapılmış olmalı * Tüm üretim makine bakım arıza kayıtları düzenli olarak yetkin sorumlular tarfından tutuluyor olmalı * Firma yönetimi WHSS denetimlerinde şeffaf ve yapıcı olmalı * Firmada Sosyal Sorumluluk konularından sorumlu bir yetkili olmalı * Sos. Sor. Yöneticisi konusunda gerekli yetkinliğe sahip olmalı * Sos. Sor. Yöneticisinin, üst yönetim üzerinde gerekli aksiyonları aldıracak etkinliği ve gücü olmalı * Firmanın yazılı bir fason yönetim politikası olmalı * Firma, LCW 'nin izni olmadan kesinlikle fason üretici kullanmamalı * Fason üretici kullanımı için LCW 'den izin talep edilmesi durumunda, kullanılmak istenen alt fason tedarikçisine LCW Sosyal Uyumluluk denetimi yapılmalı ve onaylanmadan üretime başlanmamalı (Çalışanların yönetimle rahatça irtibata geçebilmeleri için dilek şikayet kutusu & açık kapı politikası uygulanmalı) * Tıbbi,Su,Katı,Tehlikeli atıklar için akredite firmalar ile ilgili sözleşmeler yapılmış olmalı * Tüm atık işlemleri kayıt altında olmalı * Tüm atık işlemleri için gerekli resmi izinler alınmış olmalı * Periyodik olarak mevzuata uygun şekilde takip eidlmeli (gerekliyse) * Yasalara göre gerekli olan çevre izni alınmış olmalı (gerekliyse) * Akredite bir kuruluş tarafından alınmış olmalı (gerekliyse) * ISO sertifikası sorgulanmalı * Diğer çevre uyum yönetim sistemlerinin varlığı sorgulanmalı