DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI"

Duygu Yavaş
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 1

2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur:

3 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER: İç Kontrol Ortamının Genel Çerçevesi I.A. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı I.A-1. Tarihsel Gelişim Tanzimat Öncesi Dönem Tanzimat Dönemi Cumhuriyet Dönemi I.A-2. Görev ve Sorumluluklar I.A-3. Temel Politika ve Öncelikler Sayılı Tarım Kanunu Dokuzuncu Kalkınma Planı Yılı Programı I.A-4. Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler Misyon Vizyon Amaç ve Hedefler I.A-5. Organizasyon Yapısı I.B. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı I.B-2. Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler Misyon Vizyon Amaç ve Hedefler I.B-3. Temel Politika ve Öncelikler... 29

.. 18 Dokuzuncu Kalkınma Planı... 19 2012 Yılı Programı... 23 I.A-4. Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler... 23 Misyon... 24 Vizyon... 24 Amaç ve Hedefler... 24 I.A-5. Organizasyon Yapısı.

4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı I.B.4. Teşkilat Yapısı ve İdari Birimler I.B.5. Yetki, Görev ve Sorumluluklar I.B.6. Faaliyetler ve Paydaşlar II.A. İç Kontrol: Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulamasi II.A. 1. Genel Çerçeve II.A. 2. İç Kontrolün Tanımı II.A Kontrol Kavramı II. İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI II.A İç Kontrol Nedir II.A. 3. İç Kontrolün Amacı II.A. 4. Kamu İç Kontrol Standartları II.A. 5. İç Kontrolün Temel İlkeleri II.A Genel Olarak II.A Yönetim Sorumluluğu II.A Risk Esaslı İç Kontrol II.A İç Kontrolde Sorumluluk II.A Kapsam Bakımından İç Kontrol II.A. 6. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler II.A Genel Olarak II.A Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi II.A Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi II.A. 7. İç Kontrol Düzenleme ve Uygulamalarında İyi Malî Yönetim İlkeleri II.A Mevzuata Uygunluk II.A Saydamlık... 74

.. 63 II.A. 2.2. İç Kontrol Nedir... 64 II.A. 3. İç Kontrolün Amacı... 66 II.A. 4. Kamu İç Kontrol Standartları... 67 II.A. 5. İç Kontrolün Temel İlkeleri... 68 II.A. 5.1. Genel Olarak... 68 II.A. 5.2. Yönetim Sorumluluğu.

5 İç Kontrol Uyum Eylem Planı II.A Hesap Verebilirlik II.A Ekonomiklik II.A Etkinlik II.A Etkililik II.A. 8. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları II.A Kontrol Ortamı II.A Risk Değerlendirmesi II.A Kontrol Faaliyetleri II.A Bilgi ve İletişim II.A Gözetim II.A. 9. İç Kontrol Mevzuatı II.A. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar II.B. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı Yönetim Süreci II.C. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı II.C.1. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı II.C.2. Kontrol Bileşenlerine Göre İç Kontrol Eylem Planı: Bileşenler Bazında Değerlendirme II.C.2.1 Kontrol Ortamı Bileşeni II.C.2.2 Risk Değerlendirme Bileşeni II.C.2.3 Kontrol Faaliyetleri Bileşeni II.C.2.4 Bilgi ve İletişim Bileşeni II.C.2.5 İzleme Bileşeni III. İÇ KONTROL YOL HARİTASI: Bundan Sonra

İç Kontrol Mevzuatı... 82 II.A. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar... 83 II.B. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı Yönetim Süreci... 87 II.C.

6 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TABLOLAR Tablo 1 Çalışanların Hizmet Birimleri ve Pozisyonlara Göre Dağılımı Tablo 2 Çalışanların Hizmet Birimleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 3 İdari İşler Koordinasyon Daire Başkanlığı Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat ve Paydaş Analizi Matrisi Tablo 4 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Faaliyet/Mevzuat/Paydaş Matrisi Tablo 5 İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Faaliyet/Mevzuat/Paydaş Matrisi Tablo 6 Sosyal İşler Daire Başkanlığı Faaliyet/Mevzuat/Paydaş Matrisi Tablo 7 İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar Tablo 8 Sorunların Önceliklendirmesi ve Yüzde Payları Tablo 9 İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama ve İzleme Ekibi Tablo 10 İç Kontrol Standartlarının Analizi Tablo 11 Genel Şart ve Eylemlerin Bileşenlere Dağılımı Tablo 12 Genel Şart Başına Eylem Sayısı Tablo 13 Eylemlerin Bitiş Tarihlerine Göre Dağılımı Tablo 14 Eylemlerin Sorumlu Birimlere Göre Dağılımı Tablo 15 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Sayısal Verileri Tablo 16 Kontrol Ortamı Standartları Sayısal Verileri Tablo 17 Risk Değerlendirme Standartları Sayısal Verileri Tablo 18 Kontrol Faaliyetleri Standartları Sayısal Verileri Tablo 19 Bilgi ve İletişim Standartları Sayısal Verileri Tablo 20 İzleme Standartları Sayısal Verileri Tablo Yılında Tamamlanacak Eylemler Tablo Yılında Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimleri Tablo 23 Sürekli Eylemler ve Sorumlu Birimleri

.. 37 Tablo 4 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Faaliyet/Mevzuat/Paydaş Matrisi... 41 Tablo 5 İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Faaliyet/Mevzuat/Paydaş Matrisi.

7 İç Kontrol Uyum Eylem Planı Tablo 24 Eylemlerden Sorumlu Birimler ve Tamamlanma Tarihleri Tablo 25 Kontrol Ortamı Bileşeni Eylem Sayıları ve Eylemlerin Yüzde Dağılımı Tablo 26 Risk Değerlendirme Bileşeni Eylem Sayıları ve Yüzde Dağılımı Tablo 27 Kontrol Faaliyetleri Bileşeni Eylem Sayıları ve Yüzde Dağılımı Tablo 28 Bilgi ve İletişim Bileşeni Eylem Sayıları ve Yüzde Dağılımı Tablo 29 İzleme Bileşeni Eylem Sayıları ve Yüzde Dağılımı GRAFİKLER Grafik 1 Çalışanların Pozisyonlara Göre Dağılımı Grafik 2 Çalışanların Hizmet Birimlerine Göre Dağılımı Grafik 3 Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Grafik 4 Sorunların Kontrol Bileşenlerine Göre Dağılımı (%) Grafik 5 Sorunların Önceliklendirme Sonuçlarına Göre Sıralanması (% pay) Grafik 6 Eylemlerin İç Kontrol Bileşenlerine göre Yüzde Dağılımı Grafik 7 Eylemlerin Tamamlanma Tarihlerine Göre Yüzde Dağılımı Grafik 8 Eylemlerin Birimlere Göre Yüzde Dağılımı Grafik 9 Kontrol Ortamı Eylemlerinin Sorumlu Birimlere Göre Dağılımı Grafik 10 Risk Değerlendirme Bileşeni Eylemlerinin Sorumlu Birimlere Göre Dağılımı Grafik 11 Kontrol Faaliyetleri Bileşeni Eylemlerinin Sorumlu Birimlere Dağılımı Grafik 12 Bilgi ve İletişim Bileşeni Eylemlerinin Sorumlu Birimlere Göre Dağılımı

.. 161 Tablo 28 Bilgi ve İletişim Bileşeni Eylem Sayıları ve Yüzde Dağılımı... 167 Tablo 29 İzleme Bileşeni Eylem Sayıları ve Yüzde Dağılımı.

8 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ŞEKİLLER Şekil 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat Şeması Şekil 2 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması Şekil 3 İç Kontrol Standartları Şeması Şekil 4 İç Kontrol Çalışmaları Akış Şeması... 89

.. 27 Şekil 2 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması.

9 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU İç kontrol,... İç Kontrol Standartlarına uyum sağlamak üzere hazırlanan ve bu çalışmanın ekinde sunulan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının hazırlanmasına katkısı olan tüm personelimizi kutlar ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Ali ÇAKIR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 9

sunulan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının

Benzer belgeler

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının