2012 YILI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A-Misyon ve Vizyon 1 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C-İdareye

Transkript

1 I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B Yetki Görev ve Sorumlulukları C İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 İnsan Kaynakları 5 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

2

3 0 YILI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler -Fiziksel Yapı -Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları 3 5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3 II-AMAÇ VE HEDEFLER 4 A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 5 B-Temel Politikalar ve Öncelikler 5 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 6 A-Mali Bilgiler 7 -Bütçe Uygulama Sonuçları 7 -Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 7 3-Mali Denetim Sonuçları 7 B-Performans Bilgileri 8 -Faaliyet ve Proje Bilgileri 9 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 9 Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 0 Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 33 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 40 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 45 İl Sağlık Müdürlüğü 45 Tarım İl Müdürlüğü 46 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 50 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 57 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 60 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 60 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 6 İl Emniyet Müdürlüğü 64 İl Jandarma Komutanlığı 64 Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Faaliyetleri 65 Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 66 Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 Aslanapa Köylere Hizmet Götürme Birliği 69 Çavdarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği 69 Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 70 Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği 7 Emet Köylere Hizmet Götürme Birliği 7 Gediz Köylere Hizmet Götürme Birliği 73 Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği 75 Pazarlar Köylere Hizmet Götürme Birliği 75 Simav Köylere Hizmet Götürme Birliği 76 Şaphane Köylere Hizmet Götürme Birliği 78 Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği 79 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 83 A-Üstünlükler B-Zayıflıklar V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 86 A-Öneriler 87 B-Tedbirler 87 EKLER 88 -Üst Yöneticinin Kontrol Güvence Beyanı 89 -Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 90 -Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Kontrol Güvence Beyanı 9

4 I - GENEL BİLGİLER A - Misyon / Vizyon Misyon : Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. Vizyon : Kütahya ili sınırlarında yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluş olmak. B YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI Aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği gibi, 530 sayılı yasa ile İl Özel İdarelerine önemli görevler verilmiştir İL SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA -Gençlik ve Spor -İmar -Sağlık -Yol -Tarım - Su -Sanayi ve Ticaret - Kanalizasyon -İl Çevre Düzeni Planı - Katı Atık -Bayındırlık ve İskan - Çevre -Toprak Korunması, Erozyonun Önlenmesi - Acil Yardım ve Kurtarma - Kültür, Sanat, Turizm - Orman Köylerinin Desteklenmesi -Sosyal Hizmetler ve Yardımlar - Ağaçlandırma -Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi - Park ve Bahçe Tesisi -Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Yapılması -İlk ve Ortaöğretim Kurumlarına Arsa Temini -Okul Binalarının Yapım Bakım ve Onarımı İle Diğer İhtiyaçlarının Karşılanması -Emniyet Hizmetlerine Techizat Alımı C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER a- -Fiziksel Yapı : Ana Hizmet Binaları: Mülkiyeti İl Özelİdaresine ait Alipaşa Mahallesi Lise Caddesinde 3.00 M alan içerisinde Bodrum+Zemin+ katlı hizmet binası ile Yenidoğan Mahallesinde M alan üzerinde makine ikmal, depo, tamir atölyeleri ve zemin+ katlı hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir. b- İlçe Özel idare hizmet binaları: Bütün İlçelerimizde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binaları mevcuttur. c- Bakım Evleri:İlimiz Emet ve Gediz İlçelerinde Bakım Evleri Bulunmaktadır.

5 Örgüt Yapısı KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ VALİ Meclis Encümen GENEL SEKRETER ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ YARDIMCI BİRİMLER BAĞLI BİRİMLER -Yazı İşleri Müdürlüğü -Sözleşmeli Avukat - İnsan Kay.ve Eğt.Müd. - İlçe Özel İdare Müd. -Mali Hizmetler Müdürlüğü -Bilgi İşlem Müdürlüğü 3-Kültür ve Sos.İşl.Müdürlüğü 3-Destek Hizmetleri Müd. 4-İmar ve Kent.İylş.Müdürlüğü 5-Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 6-Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü 7-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 8-Plan Prj.ve Yat.Müdürlüğü 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İlçe Özel İdarelerinde; -75 Adet Bilgisayar,(5 adedi Valilikte, adeti Mac) -0 Adet Yazıcı, -3 Adet Ploter - Adet Fax - Adet Tarayıcı, -5 adet projeksiyon mevcuttur.(adeti Valilikte) - adet Firewall Güvenlik Cihazı - adet VDSL Modem - adet ADSL Modemin Her bir personelin gerekli tüm bilgilere (Resmi Gazete, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgelere) ulaşabilmesi için sınırsız internet imkanı sağlanmış, ayrıca mevcut uygulamalara yardımcı olunması amacıyla gerek Mahalli İdareler gerekse Sayıştay Denetçileri ve Maliye Bakanlığı çalışanları tarafından desteklenen dergiler ile yerel gazetelere abone olunmuştur. Yine Yerel Yönetimler bazında düzenlenen eğitim ve seminerlere personelin katılımı sağlanmakta, hukuki konularda bilgi paylaşımı amacıyla hukuk danışma birimi oluşturulmuştur. Ayrıca Adrese Dayalı Kayıt ve e Devlet Projesi kapsamında bilgisayar alt yapısı hazırlanmıştır.

6 4-İnsan Kaynakları: İL ÖZEL İDARESİ NORM KADRO DAĞILIMI İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT KADROSU Genel Sekreter Toplam Memur Kadrosu 70 Genel Sekreter Yardımcısı Dolu 97 Hukuk Müşaviri Boş 73 Avukat 3 Müdür 4 Avukatlık Teknik Yardımcı Sağlık Uzman 7 GİH Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. Şef 8 Toplam Mali Hizmetler Uzmanı Dolu Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Boş İdari Personel 6 50 Teknik Personel Sağlık Personeli 6 Yardımcı Hizmetler Personeli 4 İlçe Özel id.müd. İç Denetçi 3 Memur Kadroları Toplamı 5 Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 05 Toplam Personel 330 İŞÇİ KADROLARI Daimi İşçi Dolu Boş KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DAĞILIMI İLÇELER Merkez G.İ.H 37 A.H Tek. Hiz. 3 Y.H. 5 Daimi İşçi 06 Sözleşmeli Toplam 30 Altıntaş 0 0 Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar 3 Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav Şaphane 4 3 Tavşanlı 3 TOPLAM Yönetim ve İç kontrol Sistemi : İl Özel İdaresinin tüm Gelir ve Giderleri Sayıştay Denetçileri, Mülkiye Müfettişleri ve İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından her yıl denetlenmektedir. Hali hazırda İlimiz Özel İdaresinde İç denetçi atanmamıştır. Ancak norm kadro çalışmaları ile kurulan Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Ön Mali Kontrol görevini İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütmektedir. 3

7 II AMAÇ VE HEDEFLER A - İdarenin Amaç ve Hedefleri B - Temel Politikalar ve Öncelikler 4

8 II-AMAÇ VE HEDEFLER A İdarenin Amaç Ve Hedefleri : Amaç : Kütahya ili sınırlarında yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluş olmaktır. Hedef :İl Özel İdaresinin yılları stratejik planı hazırlanmış olup bu planda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için bütçelerin buna göre hazırlanarak, sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. B Temel Politikalar ve Öncelikleri : Stratejik Planda belirlenen Amaç ve hedefler çerçevesinde İl Özel İdaresi nin temel politika ve öncelikleri şunlardır. Sulama ve içme suyu Fiziki altyapının iyileştirilmesi Kırsal kalkınmaya destek verilmesi Tarımsal envanter hazırlanması Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması Mikro yatırımların desteklenmesi Sosyal hizmetler ve yardımlar Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi Su kirliliği ve katı atıkların kontrolü Aizona, Firig Vadisi ve ören yerlerinin düzenlenmesi Doğal afetlerle mücadele 5

9 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - Mali Bilgiler -Bütçe Uygulama Sonuçları -Temel Mali Tablolara İlişkin... Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları B - Performans Bilgileri -Faaliyet ve Proje Bilgileri 6

10 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 0 Yılından Devreden (Öz Gider) ,05 0 Yılından Devreden (Tahsisli Ödenek) ,8 0 Yılı Bütçesi Yılı Ek Bütçesi Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarından Alınan Tahsisli ödenekler ,0 Borçlanma (İller Bankası) T O P L A M ,87 BÜTÇE GİDERLERİ : BÜTÇE GELİRLERİ : Personel Gideri Toplamı S.G.K. Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri T O P L A M A Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçları: İl Özel İdaresinin 0 yılı gelir ve gider bütçesi İl Genel Meclisinin 30//0 Tarih ve 4 Nolu kararı ile TL olarak tespit ve kabul edilmiş 07/05/0 Tarihve66Nolukararı ile de TL Ek Bütçe yapılmış olup 3//00 tarihi itibariyle gerçekleşmesi ise; BÜTÇE ÖDENEK DURUMU , , , , , , ,4 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler , , , ,0 TOPLAM ,09 Gelirin Türü Öz Gelir Tahsisli Gelir T O P L A M - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ Miktarı Giderin TürüMiktarı Açıklama , , ,90 Açıklama TL Bütçeye Göre Tahsil Olunan 0 Yılından Devreden ve 0 Yılında Aktarılan Tahsisli Gelir Toplamı Öz Gider ,4 Tahsisli Gider T O P L A M , ,4 (Bütçe + Devir Ödenek Harcamaları Toplamı) TL GELİR BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI % 06, ,05 TL GİDER BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI % 76,74 3- Mali Denetim Sonuçları: İl Özel İdaresinin 0 yılı ilk altı ayı mali yönden Sayıştay Denetçisi tarafından denetlenmiş. Ancak rapor düzenlenmemiştir. 7

11 B - Performans Bilgileri -Faaliyet ve Proje Bilgileri 8

12 B Performans Bilgileri İdare Adı Amaç Hedef Faaliyet ve Proje Bilgileri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır Norm kadro yönetmeliğindeki unvanlara göre hiyerarşik yapıda en alt pozisyonda görev yapan personele kadar tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının ve birimlerin iş tanımlamalarının yapılması sağlanacaktır Performans Hedefi Yeni ve kalifiye personel istihdam ederek kurum ihtiyacını karşılamak Performans Göstergeleri Açıklama : İstihdam edilecek personel sayısı İstihdam edilecek özürlü ve eski hükümlü sayısı 0 5 Kütahya İl Özelİdaresi olarak kaliteli ve en düşük maliyetle hizmet üretmek için genç, dinamik, yükseköğretim mezunu, kalifiye personel istihdam edilecektir. Açıklama 4857 Sayılı kanunun 30. maddesine göre emeklilik, ölüm istifa vb. nedenlerle oluşan özürlü ve eski hükümlü açığı giderilecektir 4 Faaliyetler Personel İsdihdamı Özürlü ve Eski Hükümlü İstihdamı Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (0) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -Kütahya il özel idaresi olarak daha önce KPSS ile aldığımız personelin asaletleri tasdiklendikten sonra memleketlerine naklen tayin talep etmeleri nedeniyle idaremiz personel açığı oluştuğundan, 0 yılında Harita Müh., Mimar, Eğitmen, Sosyal Çalışmacı tam zamanlı sözleşmeli olarak, Avukat ise kısmi zamanlı olmak üzere toplam 5 personel istihdam edilmiş, ayrıca diğer kurumlardan idaremize mühendis, VHKİ naklen tayin edilerek toplam 8 personel istihdam edilmiştir. Gerçekleşme % yılında idaremizdeki işçi personeli özürlü açığımız oluşmuş ve bunların istihdamı için İşkur İl Müdürlüğünden adet özürlü personel istihdamı talep edilmiş olup, işlemleri halen devam etmektedir. 9

13 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Personelin Performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. Performans Hedefi 530 sayılı kanunun 36. maddesine istinaden hazırlanan "İl Özel İdaresi Personeli Performans ve Durum Değerlendirilmesi Yönetmeliği"ne göre, yapılacak değerlendirmeler neticesinde yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında performans ödemesi yapılacaktır Performans Göstergeleri Personel Performans Yönetmeliği Çerçevesinde çalışınları ödüllendirmek ve motivasayonun arttırılmasını sağlamak. Performans ödemesi alacak personel sayısı Açıklama : Personelin motivasyonunun arttırılması amacıyla performans ödemesi yapılacaktır. Verilecek eğitim programlarının sayısı Açıklama : Personelin performans ve motivasyonunun arttırılması amacıyla parasal ödüllendirme yerine çeşitli dernek, birlik vb. sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen seminerlere gönderilecektir. Faaliyetler 530Sayılı Kanuna göre personele performansödemesi Kaynak İhtiyacı y (0) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Başarılı personelin parasal ödüllendirme yerine çeşitli eğitim programları ile ödüllendirilmesi Genel Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -530 Sayılı İl Özelİdaresi Kanunu'nun 36.maddesinde, sözleşmeli ve işçi personel hariç memur personelin %0'u na Encümen kararına göre yılda iki kez performans ödenebilir hükmüne göre, 0 yılında idaremizde görev yapan 99 personelin %0'una (0+0) takebül eden 0 personele performans ödemesi yapılmıştır. Gerçekleşme - İçişleri Bakanlığı, Vilayetler Hizme Birliği, Başbakanlık DPB,TÜHİS gibi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerince düzenlenen seminerlere 0 yılında toplam 5 personelin katılımı sağlanmıştır İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI DİĞER FAALİYETLERİ SIRA NO FAALİYET KONUSU 0

14 0 Yılında 35 işçi personelin emekliliğe sevk işlemleri yapılmıştır. Kamu İstihdamı Raporu üç ayda bir Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderildi. 3 memur personelin emekliliğe sevk işlemleri yapılmıştır memur personelin idaremizden diğer kurumlara naklen atanması işlemleri Diğer kurumlarda görev yapan VHKİ, Müh., personelin idaremize naklen atanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. 6 7 HİTAP programına memur personelin bilgi girişleri yapıldı. Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı yapılarak sınavı kazanan personelin VHKİ kadrosuna ataması yapılmıştır. 8 Her ay derece ve kademe ilerlemesi gelen personelin terfileri yapıldı 9 Üst öğrenimi bitiren personelin intibakları yapıldı 0 Sigortalı günleri birleştirmek isteyen personelin intibakları yapıldı Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenme işlemleri ile işten ayrılan ve yeni başlayan personelin işlemleri yapıldı 3 4 İşçi tezkiyeleri dolduruldu. İşçi sendikaları ile yapılantopluiş sözleşmeleri gereği yevmiye intibakları ve özlük hakları ile ilgili gerekli işlemler yapıldı Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre kadro ihdas, iptal ve aktarma işlemleri yapıldı sayılı kanunan göre kurumumuzda mesleki eğitim görecek öğrencilerin sözleşmeleri ve diğer işlemleri yapıldı. 6 Aday Memurların eğitimleri asalet tasdik işlemleri ve yemin törenlenri düzenlendi. TYÇP kapsamında idaremizce hazırlanan proje kabul edilmiş olup, bu projelerde çalışan 60 7 işçinin noter huzurunda kura çekişilişleri ile işe giş, işten çıkış işlemleri yapıldı. 8 4 C'li personelin idaremizde i d ve birimlerde i görevlendirilmeleri il l i ile diğer işlemleri l i yapıldı. 9 Tüm Personelin yıllık izin mazeret izni, hastalık izni ve diğer özlük işlemleri yapıldı. 0 0 Personelin yeşil pasaport alabilmesi için işlemleri yapıldı. personelimizin askere gitmesi nedeniyle ücretsiz izin ve diğer işlemleri yapıldı. Türkiye İş Kurumumundan adet özürlü personel alımı için başvuru yapıldı. 3 Devlet Personel Başkanlığı'na üç adet özürlü memur alımı için yazı yazıldı. İçişleri Bakanlığı'na adet memur kadrosuna adet terör mağduru memur ataması yapılması 4 için yazı yazıldı.. 5 Her ay Türkiye İş Kurumu sitesine işgücü çizelgesi doldurularak çalışan sayısı bildirildi. 6 0 yılında iş kazası meydana gelmiş olup, SGK 'ya bildirim ve diğer işlemleri yapılmıştır. 7 Rapor alan işçilerin bilgileri SGK sitesine bildirildi. Üniversitelerde yükseköğrenim gören öğrencilerin idaremizde ücretsiz staj yapabilmeleri ile 8 ilgili staj işlemleri yapıldı Yol-İş Sendikası ile yapılan sözleşme gereği 0 yılında oluşturulması gereken kurullar onaya sunularak yenilendi. İşyeri İşbirliği Kurulu toplandı. Pozisyon değişikliği sınavı planlaması yapıldı. İşyeri İzin kurulu toplanarak 95 adet personel izine ayrıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 30 personele İş Makinesi Operatörlüğü kursu verilmiştir. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

15 İdare Adı Bilgi İşlem Müdürlüğü Amaç Hedef Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Hizmetlerde etkinliğin arttırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; Bilgi ve İletişim teknolojilerinden yararlanarak, kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak Teknolojik gelişmeler paralelinde sistemlerin yenilenmesini sağlamak Performans Hedefi Sistemlerin yenilenmesi amacıyla tüm cihazların bakım ve onarımının tamamlanması ve kullanımdaki bilgisayarların yeterli sayıya ulaşması Performans Göstergeleri 0 8 Adet Bilgisayar 98 Adet Yazıcı İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılan bilgisayarları ve ekipmanlarını aktif ve çalışır vaziyette kullanımı Adet Tarayıcı 4 sağlanmıştır. Adet Projeksiyon Adet Plotter Adet Güç Kaynağı Merkez ve İlçelerde Kullanılmakta olan bilgisayarların peryodik bakımlarını yapmak, kullanılan yazıcıların kartuş ve toner dolumlarının yapılmasını sağlamak. Arızalanan parçaların yenisini alarak değiştirilmesini sağlamak Alınan bilgisayar sayısı Yeni alınacak bilgisayar ve yazıcıların planlamasını yaparak, alınması işlemini başlatmak. 0 Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gerekli Bakım ve Onarım Yapılması ve Bilgisayar Alımı Genel Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - - İdaremiz bürolarında kullanılan bilgisayarların bakım ve onarımları yapılmıştır. İdaremiz bürolarında kullanılan yazıcıların tonerleri temin edilmiş ve arızaları giderilerek çalışır hale getirilmiştir. BİLGİ İ İ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Bilgi İşlem Müdürlüğü

16 Amaç Hedef Merkezi yapıya geçiş sağlanarak hizmet etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması ve web sitesi tasarımı, süreli yayınların tasarım ve basımı için gerekli programları satın almak ve gerekli tasarım çalışmalarının daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak İdare faaliyetlerini halka duyurmak Performans Hedefi Web sayfasının güncel tutulması ve her 3 ayda bir derginin yayınlanması İdare faaliyetlerini gerek web sayfasından gerekse dergi kanalıyla halkımıza aktarılması sağlanacaktır Performans Göstergeleri Basılacak Dergi Sayısı 4 0 Web Sayfasının Sürekliliği % 00 Faaliyetler Dergi Basımı ve Web Sayfasının Güncellenmesi 9.50 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (0) TL Bütçe Bütçe Dışı 9.50 Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İdaremizin farklı yerlerde hizmet vermesinden dolayı merkezi yapıya geçişi ve bilgisayarların tek çatı altına alınması ve kontrolü yeni hizmet binasının tamamlanmasından sonra % 00 seviyesine ulaşacak olup, şu andaki merkezi yapıya geçiş oranı % 60 civarindadır. - Fortigate (Raporlama) cihazı alınmıştır. 3- Zafer Kalkınma Ajansının 0 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına İdaremiz " Karar Destek Sistemi Oluşturma Çalışmalarına (CBS) " dair proje hazırlamış ve prıje doğrultusunda Ajanstan TL katkı olarak idaremize Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Bilgi İşlem Müdürlüğü Amaç İdaremizin ulusal ve uluslar 3arası projeler yoluyla iş birliklerini geliştirmek ve kapasitelerini arttırmak Avrupa Birliği Kalkınma Ajansları diğer ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşların hibe

17 Hedef Avrupa Birliği Kalkınma Ajansları diğer ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşların hibe programlarından faydalanmak Performans Hedefi Yılda en az 4 proje başvurusu gerçekleştirmek. En az %50 oranında başarı sağlamak Performans Göstergeleri 0 Başvurusu yapılan proje sayısı 4 Hibe almaya hak kazanan proje oranı %50 Faaliyetler Ulusal ve Uluslar Arası Praje Giderleri Kaynak İhtiyacı (0) TL Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - Kütahya İl Özel İdaresi Dergisinin basım işi gerçekleşmiştir - Wep sayfasında güncelleme yapılmıştır. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruma gelen her türlü evrakın gereğini yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmek Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımını sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir. Performans Hedefi Kurum içi evrakların kurumsal otomasyon üzerinden hızlı ve sorunsuz dağıtımını sağlamak e-devlet üzerinden gelen evraklar yine e-devlet üzerinden havalesi yapılacaktır. 4

18 Performans Göstergeleri 0 En geç gün Gelen evrakların ilgili birimlere dağıtım sürüsi Diğer kurumlardan gelen evraklar konusuna göre ilgili birimlere gönderilecektir. En geç gün Kurumdan gönderilecek evrakların ilgili yerlere dağıtımı Birimlerimiz tarafından yazılan yazılar aynı gün postaya verilecek veya ilgili kuruma gönderilecektir. 3 İlgili birimlerin işi biten evraklarını birim arşive kaldırma En geç hafta Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (0) TL Bütçe Bütçe Toplam Dışı Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır. Gelen ve giden evraklar elektronik olarak arşivlenecektir Genel Toplam 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdaresine gelen.04 adet evrak kaydedildikten ve havale edildikten sonra gün içinde ilgili müdürlüklere gönderilmiştir. Performans Göstergesi : gün Gerçekleşen : gün Gerçekleşme oranı : 00% - İl Özel İdaresince gönderilen adet evraktan elden teslim edilenlerin ilgili kurumlara teslimi gün içinde ulaştırılmıştır. Performans Göstergesi : gün Gerçekleşen : gün Gerçekleşme oranı : 00% 3- İşi biten evraklar birim arşivine hafta içerisinde kaldırılmıştır. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Yazı İşleri Müdürlüğü Amaç Hedef Kuruma gelen her türlü evrakın gereğini yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmek Evrak ile ilgili işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Performans Hedefi Evrakla ilgili işlemlerde hata oranını en aza indirmek Havale edilecek evraklarda, terettüd edildiğinde 5 birimlerle görüşülerek yanlış havale önlenecektir. Performans Göstergeleri 0 Evrakların işlem görme süresindeki doğruluk oranı %98

19 İşlemlerin aksamaması için havalelerin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanacaktır. Hatalı işlem oranı Hatalı bir havale yapıldığı anlaşıldığında süratle ilgili birime havalesi sağlanacaktır. % Faaliyetler Evrak otomasyon sisteminin işlerin takibi ile ilgili uyarı sistemi gerçekleştirilecektir Otomasyon üzerinde kişiye bağlı hataların oluşumuna engel olunacaktır Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (0) TL Bütçe Bütçe Toplam Dışı 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdaresine gelen.04 adet evrak konularına göre ilgili birimleri gönderilmiştir. Performans göstergesi : %98 Gerçekleşme Oranı %00 İdare Adı 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Yazı İşleri Müdürlüğü YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç Hedef Encümen ve Meclis çalışmalarının düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kararların mevzuat çerçevesinde kayıt altına alınmasının sağlanması Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının dijital ortamda kayıtlarının tutulması ve arşivlenerek saklanması Performans Hedefi Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının elektronik ortamda kayda alınması İl Encümeni ve İl Genel Meclisi tarafından alınan kararlar elektronik ortamda kayda alınarak muhafazası sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 0 Encümen kararlarının imzalanma süresi En geç 7 gün Alınan kararlar süratle yazılarak imzaların tamamlanmasına 6 mütakip uygulama uçun ilgili birimlere gönderilecektir Meclis kararlarının onaylanma süresi En geç 7 gün

20 Meclisimiz tarafından alınan kararlar Valimizin onayına mütakip ilgili birimlere gönderilecektir. Onaylanmış İl Genel Meclisi ve İmzalanmış İl Encümeni karar 3 En geç gün özetlerinin yayınlanma süresi İl Encümeni ve İl Genel Meclisi karar özetleri internet sayfamızda yayınlanacaktır. Faaliyetler Encümen ve İl Genel Meclisi gündem ve kararlarının elektronik ortama aktarılması İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetlerinin kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (0) TL Bütçe Bütçe Toplam Dışı 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ İl Encümenince 0 yılında 40 hafta toplanılarak 39 adet karar alınmış ve alınan kararlar 7 gün içinde imzalanmıştır. Performans Göstergesi : 7 gün Gerçekleşen : 7 gün Gerçekleşme oranı : 00% İl Genel Meclisi 70 işgünü toplanarak 87 adet karar 7 gün içinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Performans Göstergesi : 7 gün Gerçekleşen : 7 gün Gerçekleşme oranı : 00% 3 Onaylanan İl Genel Meclisi ve imzalanmış İl Encümeni karar özetleri gün içinde web sayfamızda yayınlanmıştır Performans Göstergesi : gün Gerçekleşen : gün Gerçekleşme oranı : 00% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI DİĞER FAALİYETLERİ İL ENCÜMENİ 0 İl Encümeni 0 yılı içerisinde 40 hafta toplanmış olup, muhtelif konuları içeren toplam 39 adet evrakı görüşerek karara bağlamış ve alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara göndermiştir. 886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen 97 adet ihalenin sekreterya işlemleri yapılmış olup bunların dağılımı; İl Encümenince alınan kararların dağılım listesidir SIRA NO KURUMU KARAR SAYISI İl Özel İdaresi 384 Milli Eğitim Müdürlüğü 4 3 Tarım Müdürlüğü 4 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 5 Emniyet Müdürlüğü 0 6 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 0 TOPLAM 39 İL GENEL MECLİSİ 0; 37 Üyeden oluşan Kütahya İl Genel Meclisinde Üyelerin partilere göre dağılımı; AK Parti 3 Üye MHP 3 Üye SP Üye 7 CHP Üye İl Genel Meclisi 0 yılında 530 Sayılı İl Özelİdaresi Kanununun. maddesi

21 gereğince her ayın ilk haftasında Aralık ayı hariç 70 gün toplanmış, toplantılarda gündemindeki maddeler ile verilen önergeleri karara bağlayarak 87 adet karar almıştır. 0 Yılında Alınan Kararların Dağılımı Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Alınan Kararlar 3 Gençlik ve Spor İle İlgili Alınan Kararlar 3 İl Özel İdaresi Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar 63 Kültür Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar 4 Eğitim Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar Sağlık Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar TOPLAM 87 İl Genel Meclisi 0 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 05 adet konu incelenmek üzere oluşturulan İhtisas Komisyonlarına havale edilmiş olup komisyonların toplantı ve mahallinde inceleme organizasyonları ve raporlarının yazım işleri yapılmıştır 0 Yılında Alınan Kararların İhtisas Komisonlarına Dağılımı Plan ve Bütçe Komisyonu 3 İmar ve Bayındırlık Komisyonu 8 Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu 9 İçişleri ve Tarım Komisyonu Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu 0 Araştırma (Ar-ge) İşgücü ve Çeşitli İşler Komisyonu 3 TOPLAM 05 - PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU Kahraman AKTAY Başkan Emine Ünal Başkan V. 0 yılı içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 Fikret DURSUN Üye adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve İbrahim KILIÇ Üye komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Ali UYSAL Üye Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve Veli AKINCI Üye işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. İbrahim UÇAR Üye YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI DİĞER FAALİYETLERİ - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Hüsamaddin DOĞAN Başkan Recep USLU Başkan V. 0 yılı içerisinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna H. İbrahim KARAHANÜye 8 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve Musa YILMAZ Üye komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Alaaddin KAÇAN Üye Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve Hakan USLU Üye Mehmet KARACA Üye işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 3- EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU Remzi GÜNAY Başkan 0 yılı içerisinde Eğitim, Kültür ve Sosyal Kani TÜRK Başkan V. Hizmetler Komisyonuna adet evrak incelenmek Mustafa ŞEN Üye üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan Fikret DURSUN Üye raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine Mehmet YILDIZ Üye alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin k l 4- ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU Hayri ÖZTÜRK Başkan ş 0 yılı içerisinde Çevre e ve Sağlık ğ Komisyonuna 9 Celal ÇELİK Başkan V. adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve Hüseyin ÖZÜAK Üye komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Süleyman DURSUN Üye Meclisi 8 gündemine alınarak karara bağlanması iş ve A.Osman ERGÜN Üye işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır.

22 5- İÇİŞLERİ VE TARIM KOMİSYONU Hüseyin ÖZÜAK Başkan 0 yılı içerisinde İçişleri ve Tarım Komisyonuna Kani TÜRK Başkan V. adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve Mustafa ŞEN Üye komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Suat BİLGİLİ Üye Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve Hüseyin KALAYCIK Üye işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 6- KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU Ramazan AYDEMİR Başkan 0 yılı içerisinde Köye Yönelik Hizmetler Hüseyin KALAYCIK Başkan V. Komisyonuna 0 adet evrak incelenmek üzere havale Süleyman DURSUN Üye edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması Hayri ÖZTÜRK Üye ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara Celal ÇELİK Üye bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 7- ARAŞTIRMA (AR-GE) İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU Remzi GÜNAY Başkan 0 yılı içerisinde Araştırma (Ar-ge) İşgücü ce Ramazan AYDEMİR Başkan V. Çeşitli İşler Komisyonuna 3 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan Suat BİLGİLİ Üye raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine Mehmet YILDIZ Üye alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin A.Osman ERGÜN Üye sekretaryası yapılmıştır. DENETİM KOMİSYONU Hüseyin ÖZÜAK Başkan Kani TÜRK Başkan V. Veli AKINCI Üye İbrahim UÇAR Üye Recep USLU Üye Denetim Komisyonu 0 yılı Ocak-Şubat aylarında İl Özelİdaresi ve İlçe Özel İdarelerinin bin önceki yıl giderleri i ile hesap ve işlemlerini l i i denetleyerek hazırladığı raporu İl Genel Meclisine Sunmuştur. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI FAALİYETLERİ SIRA NO FAALİYET KONUSU TUTARI (TL) Araç ve İş Makineleri İhtiyacı Olan Yedek Parça Malzemeleri Satın Alınmıştır.96.48,00 Araç ve İş Makineleri İhtiyacı Olan Akaryakıt Satın Alınmıştır Araç ve İş Makineleri İhtiyacı Olan Zorunlu Mali Sigorta Yaptırılmıştır 43.09,00 4 İdaremizin İhtiyacı Olan Personel Destek Hizmeti Satın Alınmıştır ,00 5 Arazi ve Şantiye Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Taşıt Kiralanması ve 44.38,00 6 Merkez Hizmet Binalarımızın ve Vali Konağı Yakacak Satın Alınmıştır 9.638,00 7 Merkez Hizmet Binalarımızın ve Vali Konağı Su Harcamaları.64,00 8 Merkez Hizmet Binalarımızın ve Vali Konağı Elektrik Harcamaları 6.905,00 T O P L A M ,00 İdare Adı RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS 9 HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

23 Amaç Hedef Performans Hedefi 50 adet jeotermal işletme ruhsatına bağlı kuyular denetlenecek. Performans Göstergeleri 0 Denetlenecek jeotermal işletme ruhsatları sayısı 50 Jeotermal İşletmeler Denetlenecektir. İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını sağlamaktır. İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılarak ülke ekonomisine üst düzey katkı sağlamaktır. İl sınırları içinde bulunan jeotermal kaynakların işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletip işletilmedikleri denetlemek, idaremizin gelir kaybını önlemek, kaçak kullanımları önleyerek jeotermal rezervuarı korumaktır. Faaliyetler Jeotermal İşletmeler Denetlenecektir. Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (0) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 5 adet Jeotermal işletme ruhsatı denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 04 dür. İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kütahya ili sınırları içerisinde yer alan (a) grubu maden ocaklarının, ekonomiye en yüksek katkıyı vermeleri ile birlikte çevreye duyarlı, doğayla uyumlu çalışmalarını ve iş güvenliğini öncelik edinmelerini sağlamak. Maden ocakları denetlenerek mevcut durumları tespit edilecektir. İl sınırları içinde bulunan (a) grubu maden ocaklarının işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletilip işletilmedikleri denetlemek, İdaremizin gelir kaybını önlemek, kaçak üretimleri önleyerek doğayı ve çevre sağlığını korumak. İlimiz sınırları içerisinde, İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan adet işletme ruhsatını iş güvenliği, çevre sağlığı ve mali yönlerden denetlemek. Performans Göstergeleri 0 Denetlenecek Maden Ocağı Sayısı İşletmeler iş güvenliği, çevre sağlığı ve mali yönlerden denetlenecektir. Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ruhsata Bağlı Maden Ocakları Denetlenecektir. Genel Toplam 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 9 adet maden ocağı denetlenmiştir. adet (a) grubu maden ocağı iptal edildiği için denetimi gerçekleşmemiştir. Gerçekleşme Oranı %90 dir. 0 RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

24 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmelerinin, insan ve çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması, işçi sağlığı ve iş güvenliği açılarından denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek güvenilir işyerleri haline getirmek. Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmelerinin denetlenerek ruhsatlandırılması. Gayri sıhhi ve sıhhi işyerlerinin mevzuata uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdermelerini sağlamak. Toplamda 88 adet işyerinin mevzuat kriterlerine uygunluğu ve iş güvenliği, çevre sağlığı yönüyle denetlenecektir Performans Göstergeleri 0 76 Denetlenecek GSM sayısı Denetlenecek SM sayısı Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gayri Sıhhi Müesseseler İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı Yönüyle Denetlenecektir. Sıhhi Müesseseler İşyerleri İş GüvenliğiveÇevreSağlığı Yönüyle Denetlenecektir. Genel Toplam 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -76 adet Gayri Sıhhı müessese denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı %00 dir. - 8 adet sıhhi müessese denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı %67 dir. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI DİĞER FAALİYETLERİ S.NO İLÇESİ FAALİYET KONUSU TUTARI Merkez ve İlçeler Adet Jeotermal Arama Ruhsatı Düzenlenmiştir 3 4 Merkez ve İlçeler Merkez ve İlçeler Merkez ve İlçeler Adet Jeotermal İşletme Ruhsatı Düzenlenmiştir 6 Adet Jeotermal Arama Ruhsatının Devir İşlemi Yapılmıştır 83 Adet Jeotermal Arama Sahası İhale Edilmiştir 5 Merkez ve İlçeler Ruhsat Sahiplerince İdaremize Verilmesi Gereken Jeotermal 59 Adet İşletme, 09 Adet Arama ve Adet Doğal Mineralli Su Ruhsatlarının Faaliyet Parorları Tamamlanarak, Birer Suretleri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne Gönderilmiştir 6 Merkez ve İlçeler İlimizde Jeotermal Ruhsat Sahiplerince Adet Jeotermal Sondajı Yapılmıştır 7 Merkez ve İlçeler Adet (a) Grubu Maden Ocağı Ruhsatı Verilmiş, Adet (a) Grubu Maden Ocağı Ruhsatı da Temdit Edilmiştir.

25 8 Merkez ve İlçeler 5 Adet Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (a) Grubu Maden Hammadde Üretim İzin Belgesi Düzenlenmiştir. 8 Adet Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (a) Grubu Maden Hammadde Üretim İzin Belgesi Temdit Edilmiştir 9 Merkez ve İlçeler 79 Adet Gayri Sıhhi Müessese (GSM) İş Yeri Açme ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmiştir 0 Merkez Adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı, 6AdetSıhhi Müessese Ruhsatı Düzenlenmiştir Merkez Yoncalı Kaplıcalarlındaki İdaremize Ait Apartlara Sıcaksu Sayacı Takılmıştır 95 Altıntaş İdaremize Ait Altıntaşköyündeki Jeotermal Sahamızda Kuyu Açtırılması 0.979,00 3 İdaremize Ait Altıntaşköyündeki Jeotermal Sahamızda Açılan Kuyunun Altıntaş 5.3 Kırıntı Analizi Yaptırılmıştır T O P L A M 08.39,00 İdare Adı PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 0 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi İdaremizce planlanarak bütçesi hazırlanan yatırım programının yapım, bakım-onarım işlerini iş programı, fen sanat kuralları ve teknik şartnameleri ile kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması. Birim müdürlüğü personelimizce ekip ruhu ile, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacak çalışmaları hizmet standartları içerisinde asgari süresinde yapılmasını sağlamak. İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü tesisin 394 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun yapılması sağlanacaktır. Mevzuat gereği birim müdürlüğümüzce yapılması gerekli yapım, bakım-onarım işlerinin programına uygun olarak proje, yaklaşık maliyet ve yapım işinin gerçekliştirilmesinin sağlanması. Yapım ve bakımlara ait işler Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. Performans Göstergeleri 0 %80 İl Özel İdaresi Hizmet Binası tamamlanma oranı İhalelsi yapılarak yapımına başlanan Hizmet Binası, ödeneği dahilinde fen ve teknik kurallara uygun olarak yapımına devam edecektir %00 Bina Deprem Prf. Tahk. ve Güçlendirme İşi. Bütçe ödeneği ve talepler doğrultusunda mülkiyeti idaremize ait binalarımızın deprem bölgesi ve kullanım amacına göre tahkiklerinin yaptırılması. 3 İlçe Kaymakam Lojmanları onarımlarının tamamlanması %00 Talepler l doğrultusunda, d Kaymakam Lojmanlarının incelenmesi i neticesinde, i öncelikli olanların l bk bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması. 4 İl Özel İdaresi ve İlçe Hizmet binalarının onarımı %00 Talep doğrultusunda, hizmet binalarının incelenmesi neticesinde, önvelikli olanların bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması

26 5 Lojman bakım ve onarım işi İhtiyaçlar doğrultusunda, yapılan incelemeler ile bakım onarım işlerinin yapılmasının sağlanması. %00 6 Sosyal tesis bakım ve onarım işi Yapılan incelemelerle sosyal tesis bakım, onarım işlerinin yapılmasının sağlanması. 7 Diğer Taşnmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri %00 İhtiyaçlar doğrultusunda, diğer taşınmazlara ait, yapım, bakım ve onarımların sağlanması. %00 8 Gediz Kaymakam Lojmanı Yapımı İhtiyaç ve talepler doğrultusunda çalışmalar başlatılacaktır %00 Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Büro Bakım ve Onarım Giderleri Lojman Bakım ve Onarım Giderleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri İl ve İlçe Özel İdare Hizmet Binaları Onarımları İl Özel İdare Hizmet Binası Yapımı Vali Konağı ve Kaymakam Lojmanları Onarımları Gediz Kaymakam Lojmanı Yapımı Bina Deprem Prf. Tahk. Ve Güçlendirme Projesi Genel Toplam PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ İl özel İdaresi Hizmet Binası yapım işi gerçekleştirme oranı %30 seviyesindedir. Yüklenicinin mali - problemlerinden dolayı imalatlar iş programına uygun tamamlanamamıştır. Bina Deprem Perf.Tahk. Ve güçlendirme projeleri ihtiyaç doğrultusunda (Yenidoğan ve Evliya Çelebi - Lojmanları) ödeneği dahilinde % 00 yapıldı. 3- İlçe Kaymakamlık lojman bakım ve onarımları talep edilen yerlerde % 00 yapıldı Merkez ve ilçe Özel İdare Hizmet Binaları bakım onarımları ihtiyaçlar doğrultusunda % yapıldı. 5- Lojman bakım ve onarımları ( E.Çelebi ve Yenidoğan Lojmanları) ihtiyaçlar doğrultusunda % 00 yapıldı. 3

27 6- Sosyal tesisler bakım ve onarımları % 00 yapıldı. 7- Diğer taşınmazlardan Milli Eğitim Müdürü Lojmanı bakım ve onarımı %00 yapıldı. 8- Vali Konağı yapımı ve peyzajı % 00 tamamlanarak kesin kabulü yapıldı. İdare Adı İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin daha iyi ve etkin bir biçimde değerlendirilmesi ve amacına uygun olarak kullanmalarının sağlanması, kiralarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi. Gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmek ve kira gelirlerinin en üst seviyede tutulmasını sağlamak. 43 adet gayrimenkul kiralanacak, 3 adet gayrimenkulün satışı yapılacaktır. Performans Göstergeleri 0 Kiralanacak gayrimenkuller 43 Gayrimenkullerin kiraya verilmesi açık arttırma usulü ile yapılacaktır. Satılacak gayrimenkuller 3 Gayrimenkullerin satışı açık arttırma usulü ile yapılacaktır Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gayrimenkullerin Kiralama İşlemleri Gerçekleştirilecektir. Gayrimenkullerin Satış İşlemleri Gerçekleştirilecektir. Genel Toplam 4

28 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ 30 adet kiralama yapılmıştır. Kiralanamayan 7 gayrimenkulden ' si Simav ilçemizde olup alınan yıkım kararı sonunda yıkılan taşınmazlar yerlerine yeni yapılacak olan Özel İdare İşhanı ve Termal Hotel için plan-proje işlemleri devam etmektedir. Yoncalı kaplıcalarında bulunan Acun Hamamları olarak bilinen hamam ve havuz ile ilgili ruhsatlandırma yapılamadığından, söz konusu taşınmazların karşısında yeni hamam için plan-proje işlemleri devam etmektedir. Hisarcık Özelidareişhanı ikinci kat (sekiz odalı) taşınmaz ile merkez meydan mahallesi Erdek Apt. altındaki işyeri kiralanamadı. Tavşanlı öğretmen evi Milli Eğitimin İcarında iken halk eğitim merkezi olarak bedelsiz olarak tahsis edildi. tavşanlı Özel idare işhanı iki nolu deposu kiraya verilemedi. Dumlupınar ilçesi öğretmenevi olarak milli eğitime 5 yıllığına kiralanan taşınmaz milli eğitim bakanlığı tarafından taşınması nedeniyle kapatıldı. DumlupınarÖzelhizmetbinasında dört kiracı yeni yapılan Dumlupınar hükümet konağına taşındığından boşaltılmış olup milli eğitime lise olarak kullanılmak üzere tahsis edildi. Gerçekleştirme oranı; %70 Satışı planlanan üç daire lojman olarak tahsis edildiğinden satışı yapılamamıştır. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 0 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Hedef Yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşme ile parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan kaldırarak, koruma-kullanma dengesi de gözetilerek Kütahya'nın gelişmesini yönlendirmek Kentsel gelişme eğilimlerinin yoğun görüldüğü, çevresel sorunlara sahip, yakın konumlu yerleşmeler ve bunların çevresinde oluşan sanayi ve turizm gelişmelerinin bütüncül olarak ele alıınması ve gelişmelerden kaynaklanması olası problemlerin çözüme ulaştırılması Performans Hedefi Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi / ölçekli Çevre Düzeni Planında Kütahya İlinde belirlenen planlama alt bölgelerinin, ilgili kurumlarla birlikte /5000 ölçekli çevre düzeni planlarını hazırlamak. Kütahya-Tavşanlı Planlama Alt Bölgesi /5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yapımı. Simav Planlama Alt Bölgesi /5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yapımı. Performans Göstergeleri 0 Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları Yapımı İlimiz ve ilçelerimizi kapsayan Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları yapılacaktır. Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları Yapımı Genel Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ

29 Danıştay 6. Dairenin (00/786, 00/48 es.), tarihinde onaylanan, Manisa-Kütahya- İzmir Planlama bölgesi, /00000 ölçekli Çevre Düzeni Planını yürütmeyi durdurma kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 3/0/0 tarih 84/0440 sayılı yazısı ile İdaremize 5//0 tarihinde bildirilmiştir. Üst ölçekli planın yürütmesi durdurulduğu için performans hedefi gerçekleştirilememiştir. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İdare Adı 0 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Hedef Kütahyanın taşıdığı zengin tarihi ve kültürel mirası gelecek kuşakları aktarmak. Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, o devirin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan alanlar ile tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli olan sit alanlarının kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanların planlanması Performans Hedefi Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılması. Performans Göstergeleri Başkomutan Milli Parkı sınırları içerisindeki Allıören, Ağaçköy, B.Aslıhanlar, K.Aslıhanlar, Yeşilyurt, Hamurköy, Selkisaray köylerinin Planlarının yapımı. (Kültür Bakanlığı tarafından yapımına başlandı) Fındıkköy, Söğüt, Türkmenbaba, İnli ve Karacaören Planlarının yapımı. (Frig Vadisi) Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanmısı Kütahya İli, Merkez İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması Genel Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ

30 Kütahya İli, Merkez İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü TL maliyetle Halihazır Harita yapımı işi tamamlandı. Kütahya İli, Merkez İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Halihazır Harita yapımı işi tamamlandı. Plana esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Rapor hazırlanması işi devam ediyor. Başkomutan Tarihi Milli Parkı içinde yer alan Büyükaslıhanlar, Küçükaslıhanlar, Ağaçköy, Allıören, Selkisaray ve Hamurköylere ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağı tarih ve sayılı yazısında belirtildiği için performans hedefi gerçekleştirilememiştir. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 0 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç İl Özel İdaresince yürütülen imar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak. Hedef İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki köylerin, henüz tamamlanmamış köy yerleşik alanlarının tespit çalışmaları sonlandırılarak, vatandaşlara kanun getirmiş olduğu ayrıcalıklardan faydalandırmak. Gerek İdare tarafından, gerek hizmet alımı yöntemiyle mevcut tip proje stoğunu çeşitlendirmek İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan, köy yerleşim yerlerindeki kırsal Performans Hedefi nüfusun yaşadığı alanlardaki yapılaşmaların; imar kanununun gerektirdiği şekilde fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkül etmesi sağlanacaktır. Mevcut İdarede bulunan konut amaçlı 0 adet tip proje stoğuna yeni tip projelerin üretilmesi, ahır ve samanlık projelerinin üretilmesi Köy ortak yapılarına köy konağı, wc,köy fırını ve düğün salonu gibi yapı projelerinin üretilmesi. Performans Göstergeleri 0 Gerçekleşecek tip proje sayısı 5 Vatandaşlarımıza ücretsiz verilecek tip projeler hazırlanarak verilecektir. Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kırsal yerleşim tip proje giderleri i Genel Toplam

31 0 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ 0 yılı için 5 adet tip proje gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme oranı %00 Müdürlük personeli tarafından hazırlandığı için kaynak kullanılmamıştır. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI DİĞER FAALİYETLERİ S. NO FAALİYET KONUSU MİKTARI 394 Sayılı İmar Kanununun 7. Maddesine Göre Köy Yerleşik Alan İçinde Verilen Valilik Görüşü (Plansız Alanlar Yönetmeliği 57. Maddesi) 394 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Yönetmeliği, Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız Alanlar Yönetmeliği 58.Maddesi ve Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar Yönetmeliği 63. Maddesine göre Verilen Yapı Ruhsatları Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Yönetmeliği, Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız Alanlar l Yönetmeliği 58M 58.Maddesi ve Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar l 5 Yönetmeliği 63. Maddesine göre Verilen Yapı kulanımm izin belgeleri Sayılı İmar Kanununun 3. ve 4. Maddesine Göre Yapılan Ruhsatsız/ İzinsiz Yapıya Yapılan İşlem Sayısı Sayılı İmar Kanununa Göre Verilen İmar Durum Belgeleri Onaylanan İmar Planları ve İmar Plan Değişiklikleri 7 7 Cins Değişikliği İşlemleri 6 8 Onaylanan Köy Yerleşme Planları ve Alınan Komisyon Kararları 9 İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri 70 0 İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri (İdare tarfından yapılan) 8 Plankote ve Halihazır Harita İşlemleri İrtifak Hakkı Tesis İşlemleri 3 3 Şerhin kaldırılması 50 4 İmar Uygulaması 5 Kamulaştırma 6 Kamulaştırma Devam Eden 4 7 Kiralama İlahesi 39 8 Yıkım İhalesi 9 Kat Karşılığı İhalesi TOPLAM.043 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Maddi geliri olmayan ailelere iş imkanı verilmesi. Ailelerin geçimini sağlayacak iş imkanına kavuşturmak Geliri olmayan ailelere iş becerisi kazandırmak ve maddi katkı sağlayarak ailelerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak Ailelerin kendi işlerini kurmasını sağlamak İlimiz ve ilçelerinde tespit edilecek ailelere kendi işlerini kurmaları için imkan sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 8 0 Mikro Kredi verilecek aile sayısı

32 530 sayılı kanuna göre maddi geliri olmayan ailelere iş imkanı verilmesi amacıyla stratejik planımızda her yıl 43aileningeçiminisağlayacak şekilde çalışma yapılması planlanmış ise de 0 bütçesinde TL ödenek ayrılmış olup, bu hedefimizin gerçekleşmesi için ödenek tahsisi yapıldığında hedefler doğrultusunda çalışma yapılacaktır. Kaynak İhtiyacı (0) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mikro kredi verilmesi Genel Toplam YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdare bütçesinden 30.0 TL kredi verildi. - TİSVA Vakfı tarafından TL kredi verildi. 3- Toplam olarak TL kredi verilmiş olup, 43 aile hedefine ulaşılmıştır.gerçekleşme %'dir İdare Adı Amaç Hedef KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sporcuların idmanlarda ve maçlarda giyebileceği malzemeleri temin etmek. İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine malzeme (eşofman, forma, spor ayakkabısı, top vb.) veya nakit yardımı yapılacaktır. Performans Hedefi İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine malzeme temin etmek. İlimiz merkez ve ilçelerinde spor kulüplerinde faaliyet gösteren sporculara malzeme yardımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri 0 Malzeme yardımı yapılacak spor kulübü sayısı 08 0 yılında faaliyet gösteren (kamu kuruluşları hariç) spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacaktır. Faaliyetler Spor kulüplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda malzeme alınacaktır Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (0) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - Kütahya İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübüne malzeme ve deplasman gideri için 5.00 TL ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aracılığı ile Amatör Spor Kulüplerine TL Malzeme Yardımı Yapıldı İdare Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İl Özel İdaresinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında kamuoyu araştırması yaparak çalışmalara yön vermek. Hedef kitlemiz olan halkımız ile bire bir veya yazılı görüşmeler yapmak. Hedef Performans Hedefi Altışar aylık dönemler halinde veya yıllık anket çalışması yapmak. Kamuoyu araştırmalarında kullanılacak anket soruları konusunda birimlere yazı yazılarak anket alt yapı çalışmaları yapılacaktır. 9 Performans Göstergeleri 0 Yapılacak anket çalışması.