I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B Yetki Görev ve Sorumlulukları C İdareye İlişkin Bilgiler 1 Fizik iz se s l e Yapı 2 Ör Ö g r üt Yapısı

Transkript

1 I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B Yetki Görev ve Sorumlulukları C İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 İnsan Kaynakları 5 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

2

3 SUNUŞ Kütahya İl Özel İdaresi olarak, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını en iyi şekilde yerine getirerek kırsal ve kentsel yaşamda kalitenin arttırılması ve bunun için yapılan yatırım ve projelerde de kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması temel önceliğimizdir. 03 yılı Faaliyet Raporumuz, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 45.maddesi, 530 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39.maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hususlara göre hazırlanmış olup idaremizin genel bilgileri ile idarenin harcama yetkisi verdiği birimlerin bütçe yılı ödeneklerine göre yapılan yatırım ve proje hizmetleri ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. 03 yılı Faaliyet Raporunu oluşturan yatırım ve projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere, ilçe kaymakamlarımıza, birim yöneticileri ve mensuplarına teşekkür ederim. 04 yılının da, 03 yılında yapılan yatırım ve projelerin artarak ilimiz halkının yaşam standartlarının arttırılacağı bir çalışma yılı olmasını diliyorum. Şerif YILMAZ Vali

4 03 YILI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler -Fiziksel Yapı -Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları 3 5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3 II-AMAÇ VE HEDEFLER 4 A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 5 B-Temel Politikalar ve Öncelikler 5 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 6 A-Mali Bilgiler 7 -Bütçe Uygulama Sonuçları 7 -Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 7 3-Mali Denetim Sonuçları 7 B-Performans Bilgileri 8 -Faaliyet ve Proje Bilgileri 9 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 9 Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 9 Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 4 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 33 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 37 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 44 İl Sağlık Müdürlüğü 44 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 46 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 47 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 55 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 60 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 60 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 6 İl Emniyet Müdürlüğü 63 İl Jandarma Komutanlığı 63 ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Faaliyetleri 64 Köylere Hizmet Götürme Birliği 65 Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 Aslanapa Köylere Hizmet Götürme Birliği 69 Çavdarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği 70 Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 7 Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği 7 Emet Köylere Hizmet Götürme Birliği 73 Gediz Köylere Hizmet Götürme Birliği 74 Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği 76 Pazarlar Köylere Hizmet Götürme Birliği 76 Simav Köylere Hizmet Götürme Birliği 77 Şaphane Köylere Hizmet Götürme Birliği 79 Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği 80 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8 A-Üstünlükler 83 B-Zayıflıklar 84 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 85 A-Öneriler 86 B-Tedbirler 86 EKLER 87 -Üst Yöneticinin Kontrol Güvence Beyanı 88 -Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 89 -Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Kontrol Güvence Beyanı 90 Fotoğraflar

5 I - GENEL BİLGİLER A - Misyon / Vizyon Misyon : Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. Vizyon : Kütahya ili sınırlarında yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluş olmak. B YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI Aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği gibi, 530 sayılı yasa ile İl Özel İdarelerine önemli görevler verilmiştir. İL SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA -Gençlik ve Spor -İmar -Sağlık -Yol -Tarım - Su -Sanayi ve Ticaret - Kanalizasyon -İl Çevre Düzeni Planı - Katı Atık -Bayındırlık ve İskan - Çevre -Toprak Korunması, Erozyonun Önlenmesi - Acil Yardım ve Kurtarma - Kültür, Sanat, Turizm - Orman Köylerinin Desteklenmesi -Sosyal Hizmetler ve Yardımlar - Ağaçlandırma -Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi - Park ve Bahçe Tesisi -Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Yapılması -İlk ve Ortaöğretim Kurumlarına Arsa Temini -Okul Binalarının Yapım Bakım ve Onarımı İle Diğer İhtiyaçlarının Karşılanması -Emniyet Hizmetlerine Teçhizat Alımı C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER a- -Fiziksel Yapı : Ana Hizmet Binaları: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Alipaşa Mahallesi Lise Caddesinde 3.00 m² alan içerisinde Bodrum+Zemin+ katlı hizmet binası ile Yenidoğan Mahallesinde m² alan üzerinde makine ikmal, depo, tamir atölyeleri ve zemin+ katlı hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca yeni Hizmet Binası inşaatı devam etmektedir. b- İlçe Özel idare hizmet binaları: Bütün İlçelerimizde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binaları mevcuttur. c- Bakım Evleri:İlimiz Emet ve Gediz İlçelerinde Bakım Evleri Bulunmaktadır.

6 Örgüt Yapısı KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ VALİ Meclis Encümen İÇ DENETÇİ GENEL SEKRETER ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ YARDIMCI BİRİMLER BAĞLI BİRİMLER -Yazı İşleri Müdürlüğü -Sözleşmeli Avukat - İnsan Kay.ve Eğt.Müd. - İlçe Özel İdare Müd. -Mali Hizmetler Müdürlüğü -Bilgi İşlem Müdürlüğü 3-Kültür ve Sos.İşl.Müdürlüğü 3-Destek Hizmetleri Müd. 4-İmar ve Kent.İylş.Müdürlüğü 5-Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 6-Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü 7-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 8-Plan Prj.ve Yat.Müdürlüğü 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İlçe Özel İdarelerinde; -3 Adet Bilgisayar -74 Adet Yazıcı, - Adet Ploter - Adet Fax - Adet Tarayıcı, - 4 adet projeksiyon mevcuttur.( adeti Valilikte) - adet Firewall Güvenlik Cihazı - adet VDSL Modem - adet ADSL Modem Her bir personelin gerekli tüm bilgilere (Resmi Gazete, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgelere) ulaşabilmesi için sınırsız internet imkanı sağlanmış, ayrıca mevcut uygulamalara yardımcı olunması amacıyla gerek Mahalli İdareler gerekse Sayıştay Denetçileri ve Maliye Bakanlığı çalışanları tarafından desteklenen dergilere abone olunmuştur. Yine Yerel Yönetimler bazında düzenlenen eğitim ve seminerlere personelin katılımı sağlanmakta, hukuki konularda bilgi paylaşımı amacıyla hukuk danışma birimi oluşturulmuştur. Ayrıca Adrese Dayalı Kayıt ve e Devlet Projesi kapsamında bilgisayar alt yapısı hazırlanmıştır.

7 4-İnsan Kaynakları: İL ÖZEL İDARESİ NORM KADRO DAĞILIMI İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT KADROSU Genel Sekreter Toplam Memur Kadrosu 76 Genel Sekreter Yardımcısı Dolu Hukuk Müşaviri Avukat 3 Boş 53 Müdür 4 Avukatlık Teknik Yardımcı Sağlık Uzman 7 GİH Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. Şef 8 Toplam Mali Hizmetler Uzmanı Dolu Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Boş İdari Personel 6 Teknik Personel Sağlık Personeli 50 6 İŞÇİ KADROLARI Daimi İşçi 98 Yardımcı Hizmetler Personeli 4 Dolu 98 İlçe Özel id.müd. İç Denetçi 3 Boş - Memur Kadroları Toplamı 5 Sürekli İşçi Kadroları Toplamı Toplam Personel İLÇELER Altıntaş Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav Şaphane Tavşanlı TOPLAM KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DAĞILIMI G.İ.H 40 A.H Tek. Hiz. 53 S.H. Y.H. 6 Daimi İşçi Sözleşmeli Toplam Yönetim ve İç kontrol Sistemi : İl Özel İdaresinin tüm Gelir ve Giderleri Sayıştay Denetçileri, Mülkiye Müfettişleri ve İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. İlimiz Özel İdaresinde İç Denetçi kadrosuna bir adet iç denetçi atanarak tarihinde görevine başlamıştır. 3

8 II AMAÇ VE HEDEFLER A - İdarenin Amaç ve Hedefleri B - Temel Politikalar ve Öncelikler 4

9 II-AMAÇ VE HEDEFLER A İdarenin Amaç Ve Hedefleri : Amaç : Kütahya ili sınırlarında yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluş olmaktır. Hedef :İl Özel İdaresinin yılları stratejik planı hazırlanmış olup bu planda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için bütçelerin buna göre hazırlanarak, sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. B Temel Politikalar ve Öncelikleri : Stratejik Planda belirlenen Amaç ve hedefler çerçevesinde İl Özel İdaresi nin temel politika ve öncelikleri şunlardır. Fiziki altyapının iyileştirilmesi (Sulama, İçmesuyu, Yol ve Kanalizasyon Hizmetleri) Kırsal kalkınmaya destek verilmesi Tarımsal envanter hazırlanması Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması Mikro yatırımların desteklenmesi Sosyal hizmetler ve yardımlar Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi Su kirliliği ve katı atıkların kontrolü Aizona, Firig Vadisi ve ören yerlerinin düzenlenmesi Doğal afetlerle mücadele 5

10 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - Mali Bilgiler -Bütçe Uygulama Sonuçları -Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları B - Performans Bilgileri -Faaliyet ve Proje Bilgileri 6

11 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 0 Yılından Devreden (Öz Gider).07.70,97 0 Yılından Devreden (Tahsisli Ödenek) ,09 03 Yılı Bütçesi Yılı Ek Bütçesi Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarından Alınan Tahsisli ödenekler ,30 Borçlanma (İller Bankası).5.76,8 T O P L A M ,64 BÜTÇE GİDERLERİ : Personel Gideri Toplamı S.G.K. Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri T O P L A M A Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçları: İl Özel İdaresinin 03 yılı gelir ve gider bütçesi İl Genel Meclisinin 8//0 Tarih ve 86 Nolu kararı ile TL olarak tespit ve kabul edilmiş 0 yılından 03 yılına devreden öz giderler.07.7,90-tl. ve yılı içinde yapılan TL. Ek Bütçe ile 3//03 tarihi itibariyle gerçekleşmesi ise; BÜTÇE ÖDENEK DURUMU BÜTÇE GELİRLERİ : 8.0.7,3 Vergi Gelirleri , ,5 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,0 Alınan Bağış ve Yardımlar , ,4 Diğer Gelirler , , , ,93 TOPLAM ,4 Gelirin Türü Öz Gelir Tahsisli Gelir T O P L A M - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: GELİR BÜTÇESİ Miktarı ,7 Açıklama TL Bütçeye Göre Tahsil Olunan GİDER BÜTÇESİ Giderin Türü Miktarı Açıklama Öz Gider ,46 0 Yılından Devreden ve ,33 03 Yılında Tahsisli Aktarılan Gider ,47 Tahsisli Ödenek Toplamı ,50 T O P L A M ,93 (Bütçe + Devir Ödenek Harcamaları Toplamı) TL GELİR BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI % 09, ,5.-TL GİDER BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI % 78,5 3- Mali Denetim Sonuçları: İl Özel İdaresi mali yönden her yıl dış denetim olarak Sayıştay denetçisi ve iç denetim olarak da İl Genel Meclisi tarafından görevlendirilen Denetim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. 7

12 B - Performans Bilgileri -Faaliyet ve Proje Bilgileri 8

13 B Performans Bilgileri İdare Adı Amaç Hedef Faaliyet ve Proje Bilgileri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır Norm kadro yönetmeliğindeki unvanlara göre hiyerarşik yapıda en alt pozisyonda görev yapan personele kadar tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının ve birimlerin iş tanımlamalarının yapılması sağlanacaktır Performans Hedefi Performans Göstergeleri İstihdam edilecek personel sayısı Açıklama : Yeni ve kalifiye personel istihdam ederek kurum ihtiyacını karşılamak Kütahya İl Özel İdaresi Olarak KPSS sonuçlarına göre genç, dinamik ve yükseköğretim mezunu personel alarak, kaliteli ve en düşük maliyetle hizmet üretilecektir. Ayrıca, 4857 sayılı kanun'un 30. maddesine göre oluşan özürlü ve eski hükümlüaçığımız ile 657 Sayılı D.M.K.'nun 53. maddesine göre oluşan özürlü memur açığı kapatılacaktır. Açıklama İstihdam edilecek özürlü ve eski hükümlü sayısı 03 0 Kütahya İl Özel İdaresi olarak kaliteli ve en düşük maliyetle hizmet üretmek için genç, dinamik, yükseköğretim mezunu, kalifiye personel istihdam edilecektir. 5 (3 Memur- İşçi) 4857 Sayılı kanunun 30. maddesine göre emeklilik, ölüm istifa vb. nedenlerle oluşan özürlü ve eski hükümlü açığı ile 657 S.D.M.K'na göre oluşan özürlü personel açığı giderilecektir Kaynak İhtiyacı (03) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Personel İsdihdamı Özürlü ve Eski Hükümlü İstihdamı Genel Toplam YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -03 yılı içinde 5 sözleşmeli personel alımı yapılmış, 4 memur naklen tayinle işe başlatılmış ve 3 memur da naklen tayinle ayırlmıştır. - Engelli 3 memur ve işçi işe alınmış olup, işe alınan engelli işçi Başka Kamu Kurumunda memur olarak atanmak için İdaremizden istifa etmiştir. Daha önceki yıllarda işe alınan eski hükümlü işçi naklen tayinle ayrılmıştır. 9

14 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Personelin Performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. Performans Hedefi Personel Performans Yönetmeliği Çerçevesinde çalışınları ödüllendirmek ve motivasayonun arttırılmasını sağlamak. 530 sayılı kanunun 36. maddesine istinaden hazırlanan "İl Özel İdaresi Personeli Performans ve Durum Değerlendirilmesi Yönetmeliği"ne göre, yapılacak değerlendirmeler neticesinde yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında performans ödemesi yapılacaktır Performans Göstergeleri Performans ödemesi alacak personel sayısı Açıklama : 03 0 Personelin motivasyonunun arttırılması amacıyla performans ödemesi yapılacaktır. Verilecek eğitim programlarının sayısı 0 Açıklama : Personelin performans ve motivasyonunun arttırılması amacıyla parasal ödüllendirme yerine çeşitli dernek, birlik vb. sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen seminerlere gönderilecektir. Faaliyetler 530Sayılı Kanuna göre personele performansödemesi Başarılı personelin parasal ödüllendirme yerine çeşitli eğitim programları ile ödüllendirilmesi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İdarenin takdiri doğrultusunda personele performans ödemesi yapılmamştır. - 7 Adet eğitim programı düzenlenmiştir. 0

15 S.NO 03 Yılında 5 işçi personelin emekliliğe sevk işlemleri yapılmıştır. Memur personelin emekliliğe sevk ve memur personelin İdaremizle ilişiğinin kesilmesi işlemleri yapıldı. 3 Memur personelin ve işçinin idaremizden diğer kurumlara naklen atanması işlemleri 3 gerçekleştirilmiştir. 4 4 Memur personelin İdaremize naklen atanması işlemleri yapıldı. 8 adet e-içişleri projesi ile ilgili olmak üzere idaremiz personeline yönelik toplam 0 Hizmet içi 5 eğitim düzenlendi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI DİĞER FAALİYETLERİ HİTAP programına memur personelin bilgi girişleri yapıldı. Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı yapılarak sınavı kazanan personelin Tekniker kadrosuna ve Müdürün Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ataması yapılmıştır. Her ay derece ve kademe ilerlemesi gelen personelin terfileri yapıldı Üst öğrenimi bitiren personelin intibakları yapıldı Sigortalı günleri birleştirmek isteyen personelin intibakları yapıldı Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi işlemleri yapıldı. İşçi tezkiyeleri dolduruldu. İşçi sendikaları ile yapılan toplu iş sözleşmeleri gereği yevmiye intibakları ve özlük hakları ile ilgili gerekli işlemler yapıldı. Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre kadro ihdas, iptal ve aktarma işlemleri 3308 sayılı kanunan göre kurumumuzda mesleki eğitim görecek öğrencilerin sözleşmeleri ve diğer işlemleri yapıldı. Aday Memurların eğitimleri asalet tasdik işlemleri ve yemin törenleri düzenlendi Sayılı Kanun Gereği Kapanacak belde belediyelerinin toplu iş sözleşmeleri ile ilgili iş ve işlemler yapıldı. 4 C'li 46 personelin İdaremizde ve birimlerde görevlendirilmeleri ile diğer işlemleri yapıldı. Tüm Personelin yıllık izin mazeret izni, hastalık izni ve diğer özlük işlemleri yapıldı. 5 Personelin yeşilpasaport alabilmesi için işlemleri yapıldı. 3 Personelimizin askere gitmesi nedeniyle ücretsiz izin ve diğer işlemleri yapıldı. Türkiye İş Kurumumundan adet özürlü personel alımı için başvuru yapıldı. Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile 3 adet özürlü memurun ataması yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nca terör mağduru memur ataması yapıldı. Her ay Türkiye İş Kurumu sitesine işgücü çizelgesi doldurularak çalışan sayısı bildirildi. Rapor alan işçilerin bilgileri SGK sitesine bildirildi. Üniversitelerde yükseköğrenim gören öğrencilerin idaremizde ücretsiz staj yapabilmeleri ile ilgili staj işlemleri yapıldı. Her ay memur, işçi, mahalle muhtarlarının maaşları düzenli olarak yapıldı ve ödendi.bunun yanında encümen üyelerinin, meclis üyelerinin, stajer öğrencilerin ödenekleri hazırlandı ve ödendi. İşçilerin geriye dönük intibakları hesaplanarak ödendi. Maliye Bakanlığından ödenek talep edildi. İdaremize açılan alacak davalarıyle ilgili olarak işçi sicil dosyaları hazırlandı. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

16 İdare Adı Amaç Hedef Bilgi İşlem Müdürlüğü Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Hizmetlerde etkinliğin arttırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; Bilgi ve İletişim teknolojilerinden yararlanarak, kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak Teknolojik gelişmeler paralelinde sistemlerin yenilenmesini sağlamak Performans Hedefi Sistemlerin yenilenmesi amacıyla tüm cihazların bakım ve onarımının tamamlanması ve kullanımdaki bilgisayarların yeterli sayıya ulaşması Performans Göstergeleri Satın Alınacak Bilgisayar Sayısı ve İlçelerde, ihtiyaç halinde bilgisayar alımı yapılacaktır 03 0 Adet Bilgisayar Faaliyetler Gerekli Bakım ve Onarım Yapılması ve Bilgisayar Alımı Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 0 Adet Pc Alınmıştır. İdare Adı Amaç Hedef BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Bilgi İşlem Müdürlüğü i yapıya geçiş sağlanarak hizmet etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması ve web sitesi tasarımı, süreli yayınların tasarım ve basımı için gerekli programları satın almak ve gerekli tasarım çalışmalarının daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak İdare faaliyetlerini halka duyurmak Performans Hedefi Web sayfasının güncel tutulması ve her 3 ayda bir derginin yayınlanması İdare faaliyetlerini gerek web sayfasından gerekse dergi kanalıyla halkımıza aktarılması sağlanacaktır Performans Göstergeleri Basılacak Dergi Sayısı Web Sayfasının Sürekliliği 03 4 % 00 Faaliyetler Dergi Basımı ve Web Sayfasının Güncellenmesi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -03 yılı içerisinde 4 dergi basımı yapılmıştır. -Web sayfasında güncelleme yapılmıştır. İdare Adı BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Bilgi İşlem Müdürlüğü

17 Amaç Hedef İdaremizin ulusal ve uluslar arası projeler yoluyla iş birliklerini geliştirmek ve kapasitelerini arttırmak Avrupa Birliği Kalkınma Ajansları diğer ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşların hibe programlarından faydalanmak Performans Hedefi Yılda en az 4 proje başvurusu gerçekleştirmek. En az %50 oranında başarı sağlamak Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları diğer ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşların hibe programlarına idaremizin görev alanlarıyla ilgili olarak projeler geliştirmek, proje yazdırmak proje dosyası hazırlatmak ve başvuru yapmak Performans Göstergeleri 03 Başvurusu yapılan proje sayısı 4 Hibe almaya hak kazanan proje oranı %50 Faaliyetler Ulusal ve Uluslar Arası Praje Giderleri Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - Avrupa Birliği tarafından adet projemiz kabul edilmiştir; diğerleri henüz açıklanmamıştır. İdare Adı Amaç Hedef BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Bilgi İşlem Müdürlüğü İdaremize Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşumuna altyapı teskil edecek yazılım ve lisansların alınması, geliştirilmesi ve sahada veri toplanması işinin idare personelle yapmak veya yaptırmak Performans Hedefi Performans Göstergeleri ve ilçe köylerinde 0adet köyün sayısal veri tabanını oluşturmak 03 Köy bazında tamamlanma oranı % 0 Faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Coğrafi Bilgi Sisteminin %0u tamamlanmıştır. 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ 3 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

18 İdare Adı Amaç Hedef Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruma gelen her türlü evrakın gereğini yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmek Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımını sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir. Performans Hedefi Kurum içi evrakların kurumsal otomasyon üzerinden hızlı ve sorunsuz dağıtımını sağlamak e-devlet üzerinden gelen evraklar yine e-devlet üzerinden havalesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 03 En geç gün Gelen evrakların ilgili birimlere dağıtım sürüsi Diğer kurumlardan gelen evraklar konusuna göre ilgili birimlere gönderilecektir. Kurumdan gönderilecek evrakların ilgili yerlere dağıtımı En geç gün Birimlerimiz tarafından yazılan yazılar aynı gün postaya verilecek veya ilgili kuruma gönderilecektir. 3 İlgili birimlerin işi biten evraklarını birim arşive kaldırma En geç hafta Faaliyetler Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır. Genel Toplam Gelen ve giden evraklar elektronik olarak arşivlenecektir Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdaresine gelen 3690 adet evrak kaydedildikten ve havale edildikten sonra gün içinde ilgili Müdürlüklere gönderilmiştir. Performans Göstergesi : gün Gerçekleşen : gün Gerçekleşme Oranı : 00% - İl Özel İdaresince gönderilen 09 adet evraktan elden teslim edilenlerin ilgili kurumlara teslimi gün içinde ulaştırılmıştır. Performans Göstergesi : Gerçekleşen : gün gün Gerçekleşme Oranı : 00% 3- İşi biten evraklar ilgili Birim Müdürlüklerince birim arşivine hafta içerisinde kaldırılmıştır. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS 4 HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Yazı İşleri Müdürlüğü

19 Amaç Hedef Kuruma gelen her türlü evrakın gereğini yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmek Evrak ile ilgili işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Performans Hedefi Havale edilecek evraklarda, terettüd edildiğinde birimlerle görüşülerek yanlış havale önlenecektir. Performans Göstergeleri 03 Evrakların işlem görme süresindeki doğruluk oranı %98 İşlemlerin aksamaması için havalelerin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanacaktır. Hatalı işlem oranı Evrakla ilgili işlemlerde hata oranını en aza indirmek Hatalı bir havale yapıldığı anlaşıldığında süratle ilgili birime havalesi sağlanacaktır. % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Evrak otomasyon sisteminin işlerin takibi ile ilgili uyarı sistemi gerçekleştirilecektir Otomasyon üzerinde kişiye bağlı hataların oluşumuna engel olunacaktır Genel Toplam 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdaresine gelen 3690 adet evrak konularına göre ilgili birimlere gönderilmiştir. Performans göstergesi %98 Gerçekleşme Oranı %00 İdare Adı Yazı İşleri Müdürlüğü YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Encümen ve Meclis çalışmalarının düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kararların mevzuat çerçevesinde kayıt altına alınmasının sağlanması Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının dijital ortamda kayıtlarının tutulması ve arşivlenerek saklanması 5 Performans Hedefi Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının elektronik ortamda kayda alınması

20 İl Encümeni ve İl Genel Meclisi tarafından alınan kararlar elektronik ortamda kayda alınarak muhafazası sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 03 En geç 7 gün Encümen kararlarının imzalanma süresi Alınan kararlar süratle yazılarak imzaların tamamlanmasına mütakip uygulama uçun ilgili birimlere gönderilecektir Meclis kararlarının onaylanma süresi En geç 7 gün Meclisimiz tarafından alınan kararlar Valimizin onayına mütakip ilgili birimlere gönderilecektir. Onaylanmış İl Genel Meclisi ve İmzalanmış İl Encümeni karar 3 En geç gün özetlerinin yayınlanma süresi İl Encümeni ve İl Genel Meclisi karar özetleri internet sayfamızda yayınlanacaktır. Faaliyetler Encümen ve İl Genel Meclisi gündem ve kararlarının elektronik ortama aktarılması İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetlerinin kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ İl Encümenince 03 yılında 4 hafta toplanılarak 43 adet karar alınmış ve alınan kararlar 7 gün içinde imzalanmıştır. Performans Göstergesi : 7 gün Gerçekleşen : 7 gün Gerçekleşme Oranı : 00% İl Genel Meclisi 70 işgünü toplanarak 99 adet karar 7 gün içinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Performans Göstergesi : 7 gün Gerçekleşen : 7 gün Gerçekleşme Oranı : 00% 3 Onaylanan İl Genel Meclisi ve imzalanmış İl Encümeni karar özetleri gün içinde web sayfamızda yayınlanmıştır. Performans Göstergesi : gün Gerçekleşen : gün Gerçekleşme Oranı : 00% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI DİĞER FAALİYETLERİ İL ENCÜMENİ 03 İl Encümeni 03 yılı içerisinde 4 hafta toplanmış olup, muhtelif konuları içeren toplam 43 adet evrakı görüşerek karara bağlamış ve alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara göndermiştir. 886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen 55 adet ihalenin sekreterya işlemleri yapılmış olup bunların dağılımı; İl Encümenince alınan kararların dağılım listesidir SIRA NO KURUMU KARAR SAYISI İl Özel İdaresi 40 Milli Eğitim Müdürlüğü 6 3 Tarım Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü 5 Emniyet Müdürlüğü 6 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 0

21 TOPLAM 43 İL GENEL MECLİSİ 03; 37 Üyeden oluşan Kütahya İl Genel Meclisinde Üyelerin partilere göre dağılımı; AK Parti 3 Üye MHP 3 Üye SP Üye CHP Üye İl Genel Meclisi 03 yılında 530 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun. maddesi gereğince her ayın ilk haftasında Aralık ayı hariç 70 gün toplanmış, toplantılarda gündemindeki maddeler ile verilen önergeleri karara bağlayarak 99 adet karar almıştır. 03 Yılında Alınan Kararların Dağılımı Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Alınan Kararlar Gençlik ve Spor İle İlgili Alınan Kararlar İl Özel İdaresi Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar 76 Kültür Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar 4 Eğitim Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar 4 Sağlık Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar TOPLAM 99 İl Genel Meclisi 03 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 05 adet konu incelenmek üzere oluşturulan İhtisas Komisyonlarına havale edilmiş olup komisyonların toplantı ve mahallinde inceleme organizasyonları ve raporlarının yazım işleri yapılmıştır 03 Yılında Alınan Kararların İhtisas Komisonlarına Dağılımı Plan ve Bütçe Komisyonu 4 İmar ve Bayındırlık Komisyonu 7 Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu 8 İçişleri ve Tarım Komisyonu Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu Araştırma (Ar-ge) İşgücü ve Çeşitli İşler Komisyonu TOPLAM 05 - PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU Recep USLU Başkan İbrahim KILIÇ Başkan V. Hüseyin ÖZÜAK Üye A. Osman ERGÜN Üye İsmail SAĞLAM Üye Celal ÇELİK Üye Süleyman DURSUN Üye 03 yılı içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 4 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Bilal KIYAK Başkan Kani TÜRK Başkan V. 03 yılı içerisinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 7 S. Ömer DURMUŞ Üye adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve Mehmet YILDIZ Üye komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Mehmet KARACA Üye Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve Mehmet TAŞKIRAN Üye işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. İbrahim UÇAR Üye 3- EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU Hayri ÖZTÜRK Başkan 03 yılı içerisinde Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler İdris DEMİR Başkan V. Komisyonuna adet evrak incelenmek üzere havale Musa YILMAZ Üye edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Hüseyin KALAYCIK Üye Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve Alaaddin KAÇAN Üye işlemlerinin 7 sekretaryası yapılmıştır. 4- ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU Remzi GÜNAY Başkan 03 yılı içerisinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna 8 adet

22 03 yılı içerisinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna 8 adet İdris DEMİR Başkan V. evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca Veli AKINCI Üye hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi Ali UYSAL Üye gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin Hakan USLU Üye sekretaryası yapılmıştır. 5- İÇİŞLERİ VE TARIM KOMİSYONU Remzi GÜNAY H.İbrahimKARAHAN Fikret DURSUN Alaaddin KAÇAN Süleyman DURSUN 6- KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU Hüsameddin DOĞAN Hüseyin KALAYCIK Musa YILMAZ Ali UYSAL Hayri ÖZTÜRK 7- ARAŞTIRMA (AR-GE) İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU Hüsameddin DOĞAN H.İbrahimKARAHAN Fikret DURSUN Hakan USLU Veli AKINCI Başkan Başkan V. Üye Üye Üye Başkan Başkan V. Üye Üye Üye Başkan Başkan V. Üye Üye Üye DENETİM KOMİSYONU Hüsameddin DOĞAN Başkan Musa YILMAZ Başkan V. Fikret DURSUN Üye A. Osman ERGÜN Üye Süleyman DURSUN Üye 03 yılı içerisinde İçişleri ve Tarım Komisyonuna adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 03 yılı içerisinde Köye Yönelik Hizmetler Komisyonuna adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 03 yılı içerisinde Araştırma (Ar-ge) İşgücü ce Çeşitli İşler Komisyonuna adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. Denetim Komisyonu 03 yılı Ocak-Şubat aylarında İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdarelerinin bin önceki yıl giderleri ile hesap ve işlemlerini denetleyerek hazırladığı raporu İl Genel Meclisine Sunmuştur. EVRAK KAYIT yılında İl Özel İdaresince diğer kurumlara 09 adet evrak gönderilmiş olup, 3690 adet gelen evrak kayıt edilerek havalesi yapılarak Birim Müdürlüklerine gönderilmiştir. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI FAALİYETLERİ SIRA NO Araç ve İş Makinelerine Yedek Parça Satın Alınmıştır Araç ve İş Makinelerine Akaryakıt Satın Alınmıştır , ,3 3 Araç ve İş Makinelerine Zorunlu Mali Sigorta Yaptırılmıştır 8.89, İdaremizin İhtiyacı Olan Personel Hizmeti Satın Alınmıştır Arazi ve Şantiye Çalışmaları için Araç Kiralama İşi M/S ve S/S Personeli Servis Hizmeti (Araç Kiralanması) Hizmet Satın ALınmıştır.0.536, ,34 6 Hizmet Binalarımız ve Vali Konağı Yakacak Harcamaları 8.9, Hizmet Binalarımız ve Vali Konağı Su Harcamaları Hizmet Binalarımız ve Vali Konağı Elektrik Harcamaları T O P L A M 0.60, , ,67 8

23 İdare Adı RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını sağlamaktır. İlimizdeki jeotermal işletmeler kuyuların çevreye etkileri, mali yönden ve projeye uygunluk yönünden jeotermal işletme ruhsatına bağlı kuyular denetlenecek. Performans Göstergeleri 03 Denetlenecek jeotermal işletme ruhsatları sayısı İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılarak ülke ekonomisine üst düzey katkı sağlamaktır. İl sınırları içinde bulunan jeotermal kaynakların işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletip işletilmedikleri denetlemek, idaremizin gelir kaybını önlemek, kaçak kullanımları önleyerek jeotermal rezervuarı korumaktır. Komisyon oluşturularak ilimizdeki işletme ruhsatları denetlenecektir. 73 Faaliyetler Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 73 adet Jeotermal işletme ruhsatı denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 00 dür. İdare Adı RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi Kütahya ili sınırları içerisinde yer alan (a) grubu maden ocaklarının, ekonomiye en yüksek katkıyı vermeleri ile birlikte çevreye duyarlı, doğayla uyumlu çalışmalarını ve iş güvenliğini öncelik edinmelerini sağlamak. Maden ocakları denetlenerek mevcut durumları tespit edilecektir. İl sınırları içinde bulunan (a) grubu maden ocaklarının işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletilip işletilmedikleri denetlemek, İdaremizin gelir kaybını önlemek, kaçak üretimleri önleyerek doğayı ve çevre sağlığını korumak. İlimiz sınırları içerisinde, İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan 5 adet işletme ruhsatını iş güvenliği, çevre sağlığı ve mali yönlerden denetlemek. Performans Göstergeleri 03 5 Denetlenecek Maden Ocağı Sayısı Komisyon oluşturularak ilimizdeki maden ocakları denetlenecektir. Kaynak İhtiyacı (03) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 9 Genel Toplam 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ

24 - 7 adet Maden Ocağı denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 68 dır. İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmelerinin, çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması, vb. açılarından denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek güvenilir işyerleri haline getirmek. Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmelerinin denetlenerek ruhsatlandırılması. Gayri sıhhi ve sıhhi işyerlerinin mevzuata uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdermelerini sağlamak. İlimizdeki gayrisıhhi ve sıhhi işyerleri mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir. Performans Göstergeleri Denetlenecek GSM sayısı Denetlenecek SM sayısı 0 Komisyon oluşturularak ilimizdeki GSM ve SM işyerleri denetlenecektir. Kaynak İhtiyacı (03) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam - - adet Gayri Sıhhı müessese denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 6 dir. adet sıhhi müessese denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 0 dir. 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ İdare Adı Amaç Hedef RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını sağlamak ve yeni kaynaklara ulaşmak. İlimizdeki Jeotermal potansiyelin ortaya çıkartılarak termal turizmde rekabet edilebilirliğini arttırmak ve kaynakların rasyonel kullanılmasını saylayarak çevresel sürdürebilirliğine katkı sağlamak. Performans Hedefi adet 500 metre deinliklerinde jeotermal sondaj yapılması hedeflenmektedir. Altıntaş ve Yoncalı kaplıcalarında ihale edilerek sondaj açılacaktır. Performans Göstergeleri 03 Açılacak Jeotermal kuyu sayısı Kaynak İhtiyacı (03) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - Altıntaş sahasında sondaj lokasyonları belirlenmesi için etüt çalışması projesi Zafer Kalkınma Ajansına sunulmuş ancak ihale edilemediğinden Ajans ile sözleşme feshedilmiştir. - Yoncalı sahasında etüt çalışmaları yapılarak 0 sondaj lokasyonları belirlenmiştir. Kış mevsiminde olunması nedeniyle sondaj mevsim şartlarının uygun olduğu zamana ertelenmiştir.

25 S.NO RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI DİĞER FAALİYETLERİ İLÇESİ ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler ve İlçeler 5 Adet jeotermal arama ruhsatı düzenlenmiştir. adet jeotermal işletme ruhsatı düzenlenmiştir. adet jeotermal arama ruhsatı birleştirme işlemi yapılmıştır adet jeotermal arama ruhsatının devir işlemi yapılmıştır 40 adet jeotermal arama sahası ihale edilmiştir. Yoncalı jeotermal sahası kaynak araştırması ve sondaj lokasyonunun belirlenmesi Ruhsat sahiplerince İdaremize verilmesi gereken jeotermal 75 adet işletme, 6 adet arama ve adet Doğal mineralli su ruhsatlarının faaliyet raporları tamamlanarak birer suretleri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Adet (a) Grubu maden ocağı ruhsatı verilmiş adet (a) Grubu maden ocağı ruhsatı da temdit edilmiştir. 88 adet gayri sıhhi müessese (GSM) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 3 adet kamu kurum ve kuruluşlarına (a) Grubu maden hammadde üretim izin belgesi düzenlemiştir. 4 adet kamu kurum ve kuruluşlarına (a) Grubu maden hammadde üretim izin belgesi 4 adet umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 9 adet sıhhi müessese ruhsatı düzenlenmiştir. T O P L A M TUTARI 3.77, ,66 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi Yapım ve bakımlara ait işler Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. Performans Göstergeleri 03 İl Özel İdaresi Hizmet Binası tamamlanma oranı %90 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İhalelsi yapılarak yapımına başlanan Hizmet Binası, ödeneği dahilinde fen ve teknik kurallara uygun olarak yapımına devam edilecektir %00 Gediz Murat Dağı Termal Turizm Tesisi PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 03 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdaremizce planlanarak bütçesi hazırlanan yatırım programının yapım, bakım-onarım işlerini iş programı, fen sanat kuralları ve teknik şartnameleri ile kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması. Birim müdürlüğü personelimizce ekip ruhu ile, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacak çalışmaları hizmet standartları içerisinde asgari süresinde yapılmasını sağlamak. İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü tesisin 394 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun yapılması sağlanacaktır. Mevzuat gereği birim müdürlüğümüzce yapılması gerekli yapım, bakım-onarım işlerinin programına uygun olarak proje, yaklaşık maliyet ve yapım işinin gerçekleştirilmesinin sağlanması. Proje çalışmalarında kullanılmak üzere tahsisi yapılmıştır. 3 İlçe Kaymakam Lojmanları onarımlarının tamamlanması %00 Talepler doğrultusunda, Kaymakam Lojmanlarının incelenmesi neticesinde, öncelikli olanların bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması. %00 4 İlçe Özel İdaresi ve İlçe Hizmet binalarının onarımı

26 Talep doğrultusunda, hizmet binalarının incelenmesi neticesinde, öncelikli olanların bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması 5 Lojman bakım ve onarım işi %00 İhtiyaçlar doğrultusunda, yapılan incelemeler ile bakım onarım işlerinin yapılmasının sağlanması. %00 6 Sosyal tesis bakım ve onarım işi Yapılan incelemelerle sosyal tesis bakım, onarım işlerinin yapılmasının sağlanması. %00 7 Diğer Taşnmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri İhtiyaçlar doğrultusunda, diğer taşınmazlara ait, yapım, bakım ve onarımların sağlanması. 8 Tek Acil Yardım i Projesi %00 Proje çalışmalarında kullanılmak üzere tahsisi yapılmıştır. 9 Yoncalı Tütav Hamam Yapımı Yapım çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsisi yapılmıştır. Kaynak İhtiyacı (03) TL Faaliyetler Bütçe Toplam Bütçe Dışı Büro Bakım ve Onarım Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Lojman Bakım ve Onarım Giderleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri İl ve İlçe Özel İdare Hizmet Binaları Onarımları Kaymakam Lojmanları Bakım Onarım Giderleri Gediz Murat Dağı Termal Turizm Tesisi Tek Acil Yardım Çağrı i Projesi Yoncalı Tütav Hamam Yapımı Genel Toplam % PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdaresi Hizmet Binası % 66 olarakgerçekleşmiştir. Gediz Murat Dağı Termal Turizm Tesisine Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla baby lift - yapıldı. 3- Kaymakam Lojmanları Bakım Onarımları ödenek ve talep doğrultusunda tamamlanmıştır. 4- İlçe Özel İdare ve İlçe Hizmet Binaları ödenek ve talepleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

27 Lojmanlara deprem performans tahkikleri yaptırıldı. Tahkik sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen 5- lojmanlar yıktırıldı. 6- Sosyal Tesis Bakım Onarım işleri ödenek ve talepleri doğrultusunda tamamlandı. 7- Diğer Taşınmaz Bakım Onarım İşleri ödenek ve talepleri doğrultusunda tamamlandı. 8- Tek Acil Çağrı Projesi tamamlanarak ihalesi yapıldı. Yapım İşi %0 tamamlandı. 9- Yoncalı Tütav Haman Yapım İşi tamamlanarak kullanıma açılmıştır. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 03 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşme ile parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan kaldırarak, koruma-kullanma dengesi de gözetilerek Kütahya'nın gelişmesini yönlendirmek Kentsel gelişme eğilimlerinin yoğun görüldüğü, çevresel sorunlara sahip, yakın konumlu yerleşmeler ve bunların çevresinde oluşan sanayi ve turizm gelişmelerinin bütüncül olarak ele alıınması ve gelişmelerden kaynaklanması olası problemlerin çözüme ulaştırılması Performans Hedefi K ü t Performans Göstergeleri Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi / ölçekli Çevre Düzeni Planında Kütahya İlinde belirlenen planlama alt bölgelerinin, ilgili kurumlarla birlikte /5000 ölçekli çevre düzeni planlarını hazırlamak. Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları Yapımı 3 03 İlimiz ve ilçelerimizi kapsayan Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları yapılacaktır. Kaynak İhtiyacı (03) TL

28 Faaliyetler Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları Yapımı Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün tarih ve 487 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü nün tarih ve 579/43 sayılı yazısı ile Danıştay 6. Daire nin 6..0 tarih ve 0/85 sayılı kararı ile iptal edilen onay tarihli Manisa-Kütahya-İzmir Planlama bölgesi, /00000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında herhangi bir onay işlemi yapılmaması veya görüş verilmemesi gerektiği belirtildiğinden Çevre Düzeni Planı hükümleri uygulanmamaktadır. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İdare Adı 03 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Kütahyanın taşıdığı zengin tarihi ve kültürel mirası gelecek kuşakları aktarmak. Hedef Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, o devirin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan alanlar ile tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli olan sit alanlarının kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanların planlanması Performans Hedefi Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılması. Başkomutan Milli Parkı sınırları içerisindeki Allıören, Ağaçköy, B.Aslıhanlar, K.Aslıhanlar, Yeşilyurt, Hamurköy, Selkisaray köylerinin Planlarının yapımı. (Kültür Bakanlığı tarafından yapımına başlandı)fındıkköy, Söğüt, Türkmenbaba, İnli ve Karacaören Planlarının yapımı. (Frig Vadisi) Performans Göstergeleri 03 Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanmısı Kütahya İli, İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı Faaliyetler Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması Genel Toplam 4 Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam

29 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -Kütahya İli, İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Halihazır Harita yapımı işi tamamlandı. Kütahya İli, İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Koruma Amaçlı İmar Plannıa Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu onaylandı. Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam etmektedir. Başkomutan Tarihi Milli Parkı içinde yer alan Büyükaslıhanlar, Küçükaslıhanlar, Ağaçköy, Allıören, Selkisaray ve Hamurköylere ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 03 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Hedef İl Özel İdaresince yürütülen imar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak. İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki köylerin, henüz tamamlanmamış köy yerleşik alanlarının tespit çalışmaları sonlandırılarak, vatandaşlara kanun getirmiş olduğu ayrıcalıklardan faydalandırmak. Gerek İdare tarafından, gerek hizmet alımı yöntemiyle mevcut tip proje stoğunu çeşitlendirmek İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan, köy yerleşim yerlerindeki kırsal Performans Hedefi nüfusun yaşadığı alanlardaki yapılaşmaların; imar kanununun gerektirdiği şekilde fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkül etmesi sağlanacaktır. Mevcut İdarede bulunan konut amaçlı 0 adet tip proje stoğuna yeni tip projelerin üretilmesi, ahır ve samanlık projelerinin üretilmesi Köy ortak yapılarına köy konağı, wc,köy fırını ve düğün salonu gibi yapı projelerinin üretilmesi. Performans Göstergeleri Gerçekleşecek tip proje sayısı Vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilecek tip projeler hazırlanacaktır. Faaliyetler 03 6 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kırsal yerleşim tip proje giderleri 5.00 Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL

30 03 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -6mx0m, 8mx0m, 0mx0m ebatlarında betonarme kolon üzerine çelik çatı ile aynı ebatlarda çelik kolon üzerine çelik çatı olmak üzere toplam 6 Adet Ahır Tip Proje yaptırılmıştır. Amaç Hedef Performans Hedefi Mevcut kamulaştırma işleminin tamamlanması. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 03 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Performans Göstergeleri Yeni yapılacak İlköğretim Okulları için gereken arsaların kamulaştırılması. 03 yılında, 0 yılında başlanılmış kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması. Kamulaştırılacak İşlem Sayısı 03 Faaliyetler İlköğretim Okulları Kamulaştırma Giderleri Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 347 ada, parselde kayıtlı 5.657,00 m yüzölçümlü taşınmaz ile yine İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 555 ada, 7 parselde kayıtlı şehir imar planında "Ortaokulokul yeri" olarak ayrılan taşınmazların kamulaştırmaları halen devam etmektedir. İdare Adı İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 03 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi Kamulaştırma işleminin tamamlanması İdaremiz için gereken gayrimenkullerin kamulaştırılması. İdaremiz için gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması. Performans Göstergeleri 03 İdaremiz adına kamulaştırılacak gayrimenkul adeti 6

31 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam Kamulaştırma Giderleri YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İlimiz Balıklı Mahallesi 4 pafta, 84 ada, parselde kayıtlı 59,77 m yüzölçümlü 55 envanter nolu sivil mimari örneklerinden olan tescilli evin kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, tapuda İdaremiz adına tescil deilmiştir. S. NO İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILI DİĞER FAALİYETLERİ 394 Sayılı İmar Kanununun 7. Maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği 57. Maddesine Göre Köy Yerleşik Alan İçinde Verilen Valilik Görüşü (İnşaat İzni ) 394 Sayılı İmar Kanununun 7. Maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği 57. Maddesine Göre Köy Yerleşik Alan İçinde Verilen Valilik Görüşü (Yapı Kullanma İzni ) 394 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Yönetmeliği, Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız Alanlar Yönetmeliği 58.Maddesi ve Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar Yönetmeliği 63. Maddesine göre Verilen Yapı Ruhsatları 7 MİKTARI Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Yönetmeliği, Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız Alanlar Yönetmeliği 58.Maddesi ve Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar Yönetmeliği 63. Maddesine göre Verilen Yapı kulanımm izin belgeleri 394 Sayılı İmar Kanununun 3. ve 4. Maddesine Göre Yapılan Ruhsatsız/ İzinsiz Yapıya Yapılan İşlem Sayısı Sayılı İmar Kanununa Göre Verilen İmar Durum Belgeleri Cins Değişikliği İşlemleri Onaylanan Köy Yerleşme Planları ve Alınan Komisyon Kararları Köy Yerleşim Alanları Arsaların Satışı Temlik düzenlenmesi İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri (İdare tarfından yapılan) Onaylanan İmar Planları ve İmar Plan Değişiklikleri Plankote ve Halihazır Harita İşlemleri İrtifak Hakkı Tesis İşlemleri Dilekçe (Elektrik başvurusu için) İmar Uygulaması Köy Yerleşik Alan Sınırının Tespiti ve Genişletilmesi onayı Kira Arttırımı 34 Tamamlanan Kiralama İlahesi

32 0 3 4 Devam Eden Kiralama İhalesi Tamamlanan Kamulaştırma Devam eden Kamulaştırma Tamamlanan Yıkım İlahesi Devam Eden Yıkım İhalesi TOPLAM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 03 YILIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç Hedef Maddi geliri olmayan ailelere iş imkanı verilmesi. Ailelerin geçimini sağlayacak iş imkanına kavuşturmak Geliri olmayan ailelere iş becerisi kazandırmak ve maddi katkı sağlayarak ailelerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak Performans Hedefi Ailelerin kendi işlerini kurmasını sağlamak İlimiz ve ilçelerinde tespit edilecek ailelere kendi işlerini kurmaları için imkan sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 03 Mikro Kredi verilecek aile sayısı sayılı kanuna göre maddi geliri olmayan ailelere iş imkanı verilmesi amacıyla stratejik planımızda her yıl 43 ailenin geçimini sağlayacak şekilde çalışma yapılması planlanmış ise de 03 bütçesinde TL ödenek ayrılmış olup, bu hedefimizin gerçekleşmesi için ödenek tahsisi yapıldığında hedefler doğrultusunda çalışma yapılacaktır. Faaliyetler Mikro kredi verilmesi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (03) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ 8 - İl Özel İdare bütçesinden 30.0 TL kredi verildi.