SUNUM PLANI GENEL BİLGİLER a) İnsan Kaynakları b) Taşınır, Taşınmazlar c) Araç Yönetimi PROJE ve FAALİYET BİLGİLERİ Kentsel Düzenleme Ulaşım

Transkript

1

2 1. GENEL BİLGİLER a) İnsan Kaynakları b) Taşınır, Taşınmazlar c) Araç Yönetimi 1. PROJE ve FAALİYET BİLGİLERİ a) Kentsel Düzenleme b) Ulaşım c) Su Yönetimi ve Alt Yapı d) Katı Atık Yönetimi e) Yeşil Alanlar f) Kültür-Sanat g) Spor h) Eğitim i) Sağlık j) Sosyal Yardımlar k) Diğer İdari Hizmetler SUNUM PLANI

3

4 MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM İşe Başlama: 7 Memur, 16 Sözleşmeli, 4 İşçi toplam 27 çalışan aramıza katılmıştır. İşten Ayrılma: 3 Memur, 1 Sözleşmeli, 11 İşçi toplam 15 çalışanımız aramızdan ayrılmıştır.

5 *5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde belirtilen %30 yasal sınır sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.

6

7

8 2012 ARAÇ ALIMLARI ADET Çift Kabinli Kamyonet 1 Çift Kabinli Pick-Up 2 Cenaze Aracı 1 Çekilebilir Römork Tipi Asfalt Tankı 1 Damperli Kamyon 4 Kazıcı Yükleyici 1 Granit Temizleme Aracı 1 Motosiklet 16 Otobüs 2 Deniz Taşıtı 1 Toplam Bütçe Gideri

9 ARAÇ PARK Binek 14 Dozer 1 Forklift 1 Pick-Up 17 Silindir 2 İtfaiye Aracı 6 Otobüs 17 Vidanjör 2 Arama Kurtarma 1 Minibüs 2 Kanal Açıcı 2 Cenaze Aracı 3 Kamyon 23 Sulama Aracı 3 Yol Çizgi 1 Çöp Kamyonu 1 Asfalt Tankeri 4 Sepetli Araç 1 Yol Süpürge Aracı 1 Asfalt Finişeri 1 Et Nakil Aracı 1 Granit Temizleme 1 Asfalt Kesme 1 Tır Çekici 2 Ekskavatör 2 Traktör 5 Engelli Taşıma 1 Grayder 3 Nakil Dorsesi 1 Motosiklet 33 Kepçe 12 Kompresör 1 TOPLAM 166

10 TAŞINMAZLAR ARSA ARAZİ BİNA SATIŞLAR ( TL) 15 adet mesken ( TL) 137 m² yol fazlası ( TL) 2 adet hisseli taşınmaz ( TL) ALIMLAR ( TL) Mülkiyeti Türk Telekomünikasyon A.Ş. ye ait m² lik taşınmaz KAMULAŞTIRMA ( TL) Barbaros Mah. Toplam 424 m² iki taşınmaz İmar Planlarında yolda kalması nedeni ile kamulaştırılmıştır. KAT KARŞILIĞI Barbaros Mah. Yaklaşık 112 m² lik taşınmaz kat karşılığı olarak verilmiş ve 94 m² lik daire elde edilmiştir.

11 TAHAKKUK (A) TAHSİLAT (B) (B)/ (A) %99 %83 %90

12

13 2012 YILI BÜTÇE GELİR ve GİDERİ 2012 TAHMİN 2012 GERÇEK GERÇEKLEŞME % GELİR GİDER Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından mali olarak desteklenen ÇABA M Tahta At Oyuncak Atölyesi Projesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Atıksu Arıtma Tesisi mali desteği nedeni ile ,33 TL lık ek bütçe yapılmıştır.

14 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ TAHMİN GERÇEK GER. ORANI TOPLAM , ,67 103,92 100, VERGİ GELİRLERİ , ,56 108,21 18,30 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET G , ,52 111,70 35,00 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,50 240,94 2,21 05-DİĞER GELİRLER , ,74 100,45 44,69 06-SERMAYE GELİRLERİ , ,65 77,64 2,24 09-RED VE İADELER , ,30 783,58-2,44 PAY

15 ÖZ GELİRLER (A) ,87 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRİ (B) ,80 TOPLAM GELİR (C) ,67 A/C ÖZ GELİR-BİR ÖNCELİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI MERKEZ- BİR ÖNCELİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI TOPLAM GELİR -BİR ÖNCELİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI

16 GİDER BÜTÇESİ TAHMİN EK BÜTÇE TOPLAM GERÇEK GERÇ. ORANI TOPLAM , , , ,30 74,92 100,00 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00 0, , ,01 105,53 18,63 02 SGK DEVLET PRİMİ G ,00 0, , ,24 110,49 3,38 03 MAL VE HİZMET ALIM G , , , ,56 105,56 29,12 04 FAİZ GİDERLERİ ,00 0, , ,76 67,19 1,65 05 CARİ TRANSFERLER ,00 0, , ,11 110,28 3,86 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,60 58,79 42,06 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0, , ,02 121,98 1,30 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 PAY

17 GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI GELİR ,67 GİDER ,30 FARK ,63 ORAN (%)

18 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2012 KESİN 1 İÇ BORÇLANMA ,96 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN ,89 2 İller Bankası ,89 1 Borçlanma ,08 2 Ödeme ,19 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,07 9 Diğer ,07 1 Borçlanma ,85 2 Ödeme ,78 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ,67 2 BANKALAR ,67 1 Bankalar ,67 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları ,67 TOPLAM FİNANSMAN ,63

19

20

21 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D163. KORDON BOYU DÜZENLEME TL 2010 yılında sahil bandı genişletme çalışmaları ile başlayan, 2011 yılı sonunda Alman Sokağı (Ziveriye Sokak) girişine kadar imalatları tamamlanan proje tarihinde geçici kabul işlemleri yapılarak sonlandırılmıştır yılı içinde Çocuk Sokağı, Morabbin Parkı, Truva Meydanı, Atatürk Meydanı ve Piri Reis Caddesi çalışmaları tamamlanmıştır.

22 D163. KORDON BOYU DÜZENLEME

23

24 D163. KORDON BOYU DÜZENLEME ATATÜRK MEYDANI

25 D163. KORDON BOYU DÜZENLEME MORABBIN PARKI

26 D163. KORDON BOYU DÜZENLEME TRUVA MEYDANI

27 D163. KORDON BOYU DÜZENLEME İSKELE MEYDANI

28 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D162. ÇANAKKALE ÇARŞISI (EVİ) TL Yıkım, zemin etütleri ve sağlamlaştırma ve temel inşaat işlerinin 2011 yılı sonunda başlandığı proje mülkiyeti İl Özel İdare ye ait Anafartalar Oteli nin bulunduğu taşınmazın süresiz ve bedelsiz olarak belediyemize devredilmesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 422 sayılı kararı ile proje alanının Kent Meydanı olarak düzenlenmesi buna bağlı olarak da yapım işinin durdurulmasına karar verilmiştir. Oturma ve yürüyüş alanları yapılarak Kent Meydanı olarak kullanıma sunulmuştur.

29 D163. KORDON BOYU DÜZENLEME KENT MEYDANI

30 D163. KORDON BOYU DÜZENLEME GENEL BAKIŞ

31 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D167. YAT LİMANI DÜZENLEME TL Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında; yat limanına gelen yatlara, elektrik, su, internet, duş, çamaşırhane, dinlenme-tv salonu, idari işlemler gibi hizmetlerin daha kaliteli, modern bir ortamda sağlanması amacıyla, yat limanı hizmet binası, liman içi ve çevresinin yapısal ve özel aydınlatma sistemi ile yapılandırılmasının yanında Yat Limanı Mendirek üzerinde yeni bir yürüyüş yolu ve seyir teras alanları oluşturmaya yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan Yat Limanı Geçici Hudut Kapısı Belgesi alınmıştır. Turizm İşletme Belgesi alınmıştır.

32 D167. YAT LİMANI DÜZENLEME YAT LİMANI

33 D167. YAT LİMANI DÜZENLEME YAT LİMANI MENDİREK

34 D1212. TARİHİ ÇARŞI BÖLGESİ DÜZENLEME/ 2. ETAP

35 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D1212. TARİHİ ÇARŞI BÖLGESİ DÜZENLEME/ 2. ETAP TL Yalı Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve İnönü Caddesi arasında kalan yaklaşık m² lik alanda altyapı ve üstyapı yatırımları 2011 de tamamlanan Eski Çarşı Bölgesi Düzenleme Projesi nin 1. Etap çalışmaları sonrasında, Dizdar Caddesi, Talimane Sokak, 1 nolu Büyük Cami Sokak ve İnönü Caddesi arasında kalan yaklaşık m² lik alanda alt ve üst yapı düzenlemeleri tamamlanmıştır. Bugün itibari ile üst yapı çalışmaları İnönü Caddesi, Köprübaşı Caddesi, Aynalı Çeşme Sokak ve Atatürk Caddesi arasında kalan ara sokaklarda devam etmektedir. 2. Etap Altyapı Üretimleri: m. Kanalizasyon m. Yağmursuyu 871 m. İçmesuyu 2. Etap Üstyapı Üretimleri: m² beton kilit parke ve bordür döşenmiştir.

36 Proje/ Faaliyet D1212. TARİHİ ÇARŞI BÖLGESİ DÜZENLEME/ 2. ETAP

37 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D166. ZAFER MEYDANI DÜZENLEME TL Ermeni Kilisesi, Büyük ve Tıflı Camileri, Korfmann Kütüphanesi, Nedime Hanım Binası, Yahudi Depoları vb kent değerlerinin bulunduğu yaklaşık m² lik alan alt ve üst yapı fonksiyonları yenilenerek kent yaşamına dahil edilmiştir. Zafer Meydanı ve Çevresi Üstyapı Üretimleri: (2000 m²) m² granit 245 m² andazit 220 m² küp taş Çocuk oyun alanı, oturma grupları, yeşillendirme, aydınlatma Uygulama projesi öncesi GMKA Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında meydan ve civarında yaşayanların sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmişliklerinin arttırılması, mekanların fonksiyon kazanması ve bölgenin turizme kazandırılması amacıyla bir proje başvurusu yapılarak TL mali destek alınmıştır.

38 D166. ZAFER MEYDANI DÜZENLEME

39 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D169. CEPHE İYİLEŞTİRME/FATİH CAMİİ TL

40 D169. CEPHE İYİLEŞTİRME/FATİH CAMİİ

41 D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP SAHİL BANDI DÜZENLEME Barbaros Bölgesi Kordon Düzenleme çalışmaları kapsamında Sarıçay dan başlayarak DSİ, Meteoroloji Önünden Halk Plajına kadar yaklaşık 350 m lik sahil bandı düzenlenerek kent içinde yeni bir yürüyüş ve gezinti alanı oluşturulmuştur.

42 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP TL Dabakoğlu Tesisleri nin doğusundan Eski Salane nin bulunduğu noktaya kadar 685 m uzunluk ve m² lik alanda iki meydan düzenlemesi, çocuk oyun alanları, açık hava spor alanları, duş ve soyunma kabinleri, bisiklet yolu gibi düzenlemeleri içeren proje uygulaması bugün itibari ile tamamlanma noktasına gelmiştir.

43 D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP

44 D164. BARIŞ KORDONU 1. ETAP

45 A113. DEMOKRASİ ATÖLYESİ VE GENÇLİK MERKEZİ

46 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) A113. DEMOKRASİ ATÖLYESİ VE GENÇLİK MERKEZİ KAT KARŞILIĞI İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi ile 2. Demircioğlu Caddesinin kesiştiği eski İnönü Heykelinin bulunduğu belediye ve özel sahıs mülkiyetindeki bulunan 1.829,74 m² alan, çok amaçlı toplantı salonu, tiyatro ve müzik salonları, STK'ların sosyal ve eğitsel etkinlikleri kursları için kullanabilecekleri alanlardan oluşacak şekilde projelendirilerek Kat Karşılığı yöntemi ile ihale edilerek yapımına 2011 de başlanan projenin bugün itibari ile %70 i tamamlanmıştır.

47 B366. ORTA VE AĞIR ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ

48 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B366. ORTA VE AĞIR ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ TL Troya Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyemize ait m² alanda, Spastik Engelli Çocuklar Vakfı nca geçmiş yıllarda yapımına başlanan ve geçtiğimiz yıl tarafımıza devredilen proje, müteahhitten kaynaklı nedenlerle ihalede belirlenen süreçte tamamlanmamıştır. Bugün itibari ile kabul işlemleri başlatılmış olan merkeze ilişkin Vakıf, Milli Eğitim ve Belediyemiz ortak görüşmeleri yürütülmektedir.

49 C112. SERAMİK MÜZESİ

50 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C112. SERAMİK MÜZESİ TL 1904 yılında inşa edilen Çanakkale Boğaz Komutanlığı na tahsisli ve kullanım hakkı belediyemize verilen tescilli bina, Çanakkale Seramikleri nin marka değeri olarak dünyaya tanıtımında aktif rol üstlenecek, geçmişin geleceğe taşındığı bir merkez müze ve bahçesi olarak fonksiyonlandırılmıştır. Halen ek imalatların devam ettiği müze ve bahçesi Mayıs.2013 de hizmete açılacaktır.

51 C112. SERAMİK MÜZESİ

52 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) E127. YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ TL Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan kentsel tasarım yapabilmek ve enerji kaynaklarını etkin ve etkili kullanabilmek bu konuda bölgemizde örnek bir uygulama yaratmak için Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Binası Projesi katılımcılık ilkesi doğrultusunda yarışma ile elde edilmiştir. Proje kapsamında doğal kaynaklar kullanılarak kendi enerji ihtiyacını karşılayan tasarruflu bir belediye hizmet binası oluşacaktır. Yapının konum ve yerleşim açısından güneş ve rüzgar enerjisinden en fazla yararlanılacak şekilde projelendirilmesi, yağmur ve yer altı suyu kaynaklarından bina içinde ve peyzaj düzenlemelerinde yararlanılması, oluşturulan iç hacimlerin hem mekansal tasarruf hem de işlevsel olması doğal malzeme ve materyallerle binanın yapılması yerel yönetim binamızın yeşil bina özelliklerine sahip olmasını sağlamaktadır.

53

54

55

56 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D125. İNÖNÜ KÖPRÜSÜ TL İnönü ve Plaj Caddelerini birbirine bağlayan, 114 m uzunluğunda, 13,5m genişliğinde, tek gidiş-geliş, yaya ve bisiklet yolundan oluşan ve kent içi trafiği oldukça rahatlatan köprü projesi tamamlanarak Eylül.2012 de kullanıma açılmıştır.

57 D125. İNÖNÜ KÖPRÜSÜ

58 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D129. YOL YAPIMLARI TL ASFALT PARKE SATHİ (TON) (M2) (M2) BARBAROS MAHALLESİ ESENLER MAHALLESİ CEVATPAŞA MAHALLESİ İSMETPAŞA KEMALPAŞA FEVZİPAŞA MÜCAVİR ALAN TOPLAM ÜRETİMLERİ TOPLAM ÜRETİMLERİ TOPLAM ÜRETİMLERİ

59

60

61

62 HACIFAİK CADDESİ

63 ESENLER

64 AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ Demokrasi Caddesi nden Balıkesir Caddesi ne uzanan m uzunluk 50 m genişliğe sahip Ahmet Piriştina Caddesi kentimizin gelişimi dikkate alınarak raylı sistem öngörüsü ile projelendirilmiştir. Demokrasi Caddesi ve Barış Caddesi arasında kalan 550 m lik kısmı 5 gidiş 5 geliş olmak üzere toplam 10 şerit olarak (6 şerit ana, 4 şerit tali aks) yapılandırılmış, teknik alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

65 AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ

66 AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ Barış Caddesi ve Karacaören Caddeleri arasında kalan m lik kısmın zemin iyileştirme çalışmaları başlatılmış, teknik altyapı çalışmaları sonrasında üst yapı düzenlemeleri bu yıl yapılacaktır. Geriye kalan Karacaören Caddesi ve Balıkesir Caddesi arasında kalan m lik kısmın terk işlemleri yapılmış halen zemin iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

67 AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ

68

69 30 AĞUSTOS CADDESİ

70 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D1214. TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ TL TAŞINAN YOLCU SAYISI Otobüs alımı 2011 yılında toplu taşıma, ticari taksi ve servis şoförlerine yönelik başlatılan, halkla ilişkiler, meslek etiği, stres yönetimi, öfke kontrolü vb konularda eğitim düzenlenmiştir.

71 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) ARAÇ TAKİP VE KOORDİNASYON MERKEZİ TL Kent içinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının hız, süre, davranış vb özelliklerin takibi, üretilen bilgilerin depolanması ve vatandaşlar tarafından iletilen şikayetlerin alınması, incelenmesi ve takibi hizmetlerinin yürütüldüğü koordinasyon merkezi kurulmuştur.

72 ARAÇ TAKİP VE KOORDİNASYON MERKEZİ

73

74 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D141. ATIKSU ARITMA TESİSİ TL Atık suların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik Belediyemizin önemli çevre projelerinden olan Atıksu Arıtma Tesisi ve Toplayıcı Hatları-Terfi İstasyonlarına ait projeler İller Bankasınca onaylanmış ve kredilendirilmiştir. Proje, yaklaşık m2 alan üzerinde m3/gün kapasiteli Aktif Çamur sistemi ile çalışan ileri düzey biyolojik Atıksu Arıtma Tesisidir. Projemiz 1.etap çalışmalarında eşdeğer nüfusa hizmet verecektir. Ayrıca proje kapsamında Esenler, Beton Santrali ve 75. Yıl terfi olmak üzere 3 adet terfi merkezi, Toplamda mt. terfi, toplayıcı ve deşarj hattı yapılacaktır. Projemizin yapım çalışmaları devam etmekte olup, Şu anda %60 İnşaat seviyesindedir. Belediyemizi ve İller Bankası denetiminde yapımı devam eden projenin Nisan 2014 de tamamlanması hedeflenmiştir.

75 GÜZELYALI / DARDANOS ALT YAPI PROJESİ Güzelyalı Dardanos Kanalizasyon Şebeke Projelerinin yapımına ilişkin 2012 de alınan meclis kararı ile İl Bank tarafından %50 hibe karşılığı yapılma kararı alındı. Proje ihalesi İl Bank İhale Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Projelendirme çalışmaları başlamıştır. Güzelyalı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi içinde yine 2012 de alınan meclis kararı ile İl Bank tarafından %50 hibe karşılığı yapılma kararı alındı. Halen projeye ilişkin ihale süreci İl Bank tarafından devam ettirilmektedir.

76 Proje/ Faaliyet Adı D146. SU HİZMETİ ABONE SAYISI TAHAKKUK (A) TAHSİLAT (B) A/B ORANI MEKANİK ÖN ÖDEMELİ MEKANİK ÖN ÖDEMELİ MEKANİK ÖN ÖDEMELİ

77 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D146. SU HİZMETİ/ TEST AYAR İSTASYONU TL Yeni üretilmiş ve ya kullanılmakta olan su sayaçlarının yasal düzenlemelerle tanımlanan uygunluk ve standartlar doğrultusunda kontrol edildiği, arıza nedenin tespit edilerek hem tüketicinin hem de kurumun sağlıklı ölçüm yapabilmesine imkan sağlayacak Test Ayar İstasyonu yenilenmiş ve çalışanların eğitim ve belgelendirilmeleri sağlanmıştır.

78 D146. SU HİZMETİ/ TEST AYAR İSTASYONU

79 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D145. ALTYAPI TESİS ÜRETİMLERİ TL KANALİZASYON YAĞMURSUYU İÇMESUYU Çarşı Bölgesi 2. Etap m m 871 m Barbaros Mah. 2. Etap m m 0 Kent Geneli m m 0 İçme Suyu Terfi Hattı m 2012 TOPLAM m m m 2011 TOPLAM m m m 2010 TOPLAM m m m

80

81 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D131. KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TL Evsel Atık Miktarı (ton) Tıbbi Atık Miktarı (kg) Ambalaj Atığı Miktarı (ton) Atık Yağ Miktarı (kg)

82 D131. KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ ÜCRET TARİFESİ KAYSÜ TAHAKKUK (A) TAHSİLAT (B) A/B ORANI (%) 49 51

83

84

85 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D152. PARK VE YEŞİL ALANLAR TL Kent genelinde toplam m² yeşil alanda bakım, yaşatma, temizlik, bitkilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Mevcut Parklarımızdan Uğur Mumcu Parkı, Barbaros Şehitlik Parkı, Esenler Muhtarlık Parkı, Başkan Fip Parkı gibi alanlarda yenileme çalışmaları yapılmıştır. ( m²)

86 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) ,27 D1510. ÇOCUK PARKLARI VE SPOR ALANLARI 2010 yılında uygulamaya başladığımız Çocuk Oyun Alanları Eylem Planı ve Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında oyun grupları yenileme ve çevre düzeni çalışmalarımız devam ettirilmiş bu kapsamda 17 noktada çalışma yapılmıştır. Esenler Basket Sahası Parkı, Uğur Mumcu, Gonca Sokak Parkı, Başkan Fip Parkı, Barbaros Şehitlik Parkı, Çakader Parkı, Troya Sosyal Yaşam Evi Gazi İlköğretim, Arıburnu İlköğretim, Turgut Reis İlköğretim, Ömer Mart İlköğretim, Atatürk İlköğretim, Vali Fahrettin Akkutlu İlköğretim ve Çanakkale Lisesi

87

88 D152. PARK VE YEŞİL ALANLAR ESENLER PİKNİK ALANI Özgürlük Parkı nın karşısında m² lik ağaçlandırma sahası yürüyüş yolları, piknik masaları vb düzenlemelerle piknik alanı olarak fonksiyonlandırılmış ve kullanıma sunulmuştur.

89 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) E144. MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ TL 2011 de başlayan vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarına ait bilgilere ulaşabilmeleri, Eski ve Yeni Mezarlıkta mezarların konumu, dolu-boş durumlarını görebilmeleri; mezarlıkların yönetim ve kullanımıyla ilgili iş ve işlemlerin etkin, hızlı ve planlı bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayan MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ kurulum süreci tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

90

91 B642. ÇOCUK KULÜBÜ

92 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B642. ÇOCUK KULÜBÜ TL Çocukların bilinç düzeyinin, duygusal ve estetik yaşamlarının gelişmesinde etkin rol oynayan sanat aracılığı ile çocukların kişisel gelişimlerine destek olmak ve katkı sunmak amacıyla; 5-6; 7-9; yaş gruplarına yönelik 117 adet kültür-sanat temalı atölye, 5 adet Yazar Sanatçı Buluşmaları, 43 adet Masal Günleri düzenlenmiş, 1641 çocuk katılmıştır.

93 C111. KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ

94 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C111. KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ TL Kentin geçmişini bugününü, yaşayan ya da unutulmak üzere olan değerleri kentli ile buluşturmak amacıyla süreli sergiler, kent sohbetleri ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu yıl 29 kent sohbeti, 9 süreli sergi, 9 konferans düzenlenmiştir kişi müze etkinliklerine katılım göstermiştir.

95 C111. Kent Müzesi ve Arşivi MÜZELER BULUŞMASI Yerel değerler içinde tek alanda ihtisaslaşan müzeler ve yeni müzecilik anlayışının değerlendirildiği, bulundukları kentle bütünleşerek yaşayanlar arasında bir bütün oluşturma stratejilerinin geliştirildiği Müzeler Buluşması Bu yıl Seramik ve Müze ve Kimlik, Kültür, Turizm, Müze konuları ile 4. kez gerçekleştirildi.

96 KENTİMİZDE Kİ MÜZELERİ GEZİYORUZ

97 KENTİMİZDE Kİ MÜZELERİ GEZİYORUZ Yurttaşlar Tarihsel ve Kültürel Değerleriyle Buluşuyor programı kapsamında Kentimizde ki Müzeleri Geziyoruz projesi ile Kent Müzesi Arkeoloji Müzesi ve Deniz Müzesi ile ortak program yapılmış, öğrenci kentimizdeki müzeleri gezmiştir. Çocuk Gözüyle Kent Kentin farklı mahallelerinde yaşayan çocukların kültürel ve tarihi değerlerimizi öğrenmesi ve büyüklerinden geçmişe ait anıları paylaştıkları Çocuk Gözüyle Kent projesinin 4. etabı, 15 öğrenci, 5 gönüllü öğretmen ile gerçekleştirilmiştir.

98 YAZAR SANATÇI EVİ

99 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) TL YAZAR SANATÇI EVİ Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları konularında sergi, konferans, açık oturum, film atölyesi, kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak kent halkının kültürünü geliştirmek, güzel sanatlara olan ilgisini arttırmak, bu alanda çalışan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak amacı ile kurulan 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yazar Sanatçı Evi nde resim, ebru, çini, fotoğrafçılık ve kara kalem alanlarında atölyeler düzenlenmiş ve toplam 90 katılımcı programlara katılım göstermiştir.

100 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) TL C1116. KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ Kent yaşayanlarının ilgileri ve talepleri doğrultusunda kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılımın arttırılması, faaliyetlerin her aya yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında.

101 ÇOCUK TİYATROSU

102

103 LİSELER TİYATRO FESTİVALİ

104

105 DANS VE MÜZİK YARIŞMALARI

106

107 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C TROIA FESTİVALİ TL Kültürel ve sanatsal etkinlikleri yoğunlaştırmak, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak gösterilen Troia Antik Kenti kültürünü ve tarih sürecinde savaşlarla yoğrulmuş kentin dünyaya ilettiği barış ve hoşgörü mesajını kültürel ve sanatsal etkinlikler ile kaynaştırarak dünya barışına katkı için kültürel değerleri buluşturmak amacını taşımaktadır.

108

109

110 HOMEROS BİLİM KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ Kardeş Türküler Anadolu Şarkılarını kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak orijinal dilleri ile yorumlamaya çalışırken çok kültürlü coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudunu dile getiriyor.

111 C125. ÇANAKKALE BIENALI

112 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C125. ÇANAKKALE BIENALI TL Kurgular ve Karşı Duruşlar teması ile bu yıl 3. düzenlenen Çanakkale Bienali çerçevesinde Yazar sanatçı Evi, Eski Kilise, Korfmann Kütüphanesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi gibi noktalarda 36 yerli ve yabancı sanatçı katılım göstermiştir sınıf öğrencisi bienal alanlarını gezdirilmiş 21 farklı alan ve temada birbirine paralel etkinlikler düzenlenmiştir.

113 C126. ÇOCUK BIENALI

114 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) C126. ÇOCUK BIENALI TL Arkadaşım Bienal de Benimle Oynar mısın? teması ile düzenlenen bienale yerli ve yabancı 102 kurum, kuruluş ve kişi üretimleriyle, 5-15 yaş grubu çocuğun katılımı ile yapılmıştır. Bienal sergileri için eski otogar binası, depo ve Yazar Sanatçı Evi kullanılmıştır. Bienal parallel etkinlikleri kapsamında 12 etkinlik gerçekleşmiştir.

115

116 B211. AMATÖR SPOR EVİ

117 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B211. AMATÖR SPOR EVİ TL Belediyemiz Su Sporları ve Açık Yüzme Havuzu nun arkasında kalan m² kapalı alanda kentimizde kurulu amatör spor kulüplerince kullanılan spor kompleksi tenis kortu ve bahçe düzenlemesi çalışmaları bitirilerek kullanıma başlamıştır.

118 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ HASTANE BAYIR SPOR KULÜBÜ TL Hastane Bayır Spor Kulübü tarafından yapılan spor tesisinin tamamlanabilmesi için TL lık nakit yardımı sağlanmıştır.

119 B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER TEKERLEKLİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ Boğazgücü Engelliler Tekerlekli Basketbol Spor Kulübü ile sezonu için yapılan Protokol kapsamında takımının spor malzemeleri, deplasman giderleri ve yol yakıt giderleri karşılanmıştır.

120 B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

121 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TL 13 branşta ( basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, briç, halk oyunları, step-aerobik, atletizm, bisiklet, satranç, dağcılık,masa tenisi,tenis) faaliyet gösteren kulübün toplam lisanslı sporcu sayısı dir. Gençler, çocuklar ve engelli kentlilerimizin kaliteli ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak yürütülen Yaz ve Kış Spor Okullarında voleybol, basketbol, yüzme, masa tenisi ve satranç branşlarında toplam 265 kişi faydalanmıştır.

122 B212. AMATÖR SPOR KULÜPLERİ/ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Voleybol 2. Ligde mücadele eden Bayan Voleybol takımı ligi 3. sırada; İlimizde düzenlenen Türkiye Kupası 1. Etap müsabakalarını 2. olarak tamamlamıştır. Atletizm Atletizm 182 sporcu faal yerel müsabakalara, 4 kadın 15 erkek toplam 19 sporcu Türkiye Şampiyonasına katılım göstermiştir. Yalta (Ukrayna) Uluslar arası 3lü turnuvada 100 m 3. ve 200 m 2. si; Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 100m ve 200m de Türkiye 2., 60m de Türkiye Şampiyonu; Eskişehir Gençler Balkan Şampiyonası 4x100m Balkan Şampiyonu;

123

124 B311. EĞİTİME DESTEK PROGRAMI

125 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B311. EĞİTİME DESTEK PROGRAMI TL Öğrencilerimizin örgün öğrenimlerine destek olmak, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı yapmak, spor ve sanat faaliyetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğümüz programdan Eğitim Öğretim döneminde 740 öğrenci faydalanmaktadır. Proje kapsamında 83 ders öğretmeni ve 38 destek öğretmeni katkı sağlamaktadır.

126 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B313. EĞİTİME DESTEK TL DESTEK ADI: 2012 Öğrenim Yardımı (üniversite) 75 Öğrenim Yardımı (ortaöğretim) 25 Öğle Yemeği 200 Taşıma ve Yemek Yardımı 33 Tören ve Gösteri Kıyafet Desteği 776 Süt Kampanyası 1.161

127 B313. EĞİTİME DESTEK Eğitim Desteklerimiz kapsamında okullarımıza verdiğimiz bina bakım onarım, park ve çevre düzenlemesi, makine teçhizat vb destekleri Okullar Hayat Olsun kampanyası ile birleştirilerek devam ettirilmiş kentimizde bulunan 20 ilköğretim, 15 ortaöğretim kurumuna destek sağlanmıştır.

128

129 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B141. HERKES İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM TL Sosyal Yaşam Evleri bünyesinde yaklaşık 100 kişiye İlkyardım ve Ev Kazaları eğitimleri, Kent genelinde 500 kişiye mevsimsel grip aşısı, KETEM ortaklığında sağlık taramaları, düzenlenmiştir.

130 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi TL KISIRLAŞTIRMA Dişi Erkek AŞILAMA Kuduz Karma İşaretlenen Hayvan Barınakta Yaşayan sokak hayvanı gerekli sağlık taramaları ve bakımlarının ardından sahiplendirilmiştir.

131

132 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) B513. SOSYAL DESTEKLER TL DESTEK ADI: 2012 Sıcak Yemek Yardımı (hane) 128 Mutfak Erzakı Yardımı(hane) 922 Sosyal Market Faydalanıcı (kişi) 705 Sosyal Market Gönüllü Bağışçı(kişi) 240

133 B618. SOSYAL YAŞAM EVLERİ Barbaros, Troia, Esenler ve Fevzipaşa Sosyal Yaşam Evleri * Belediyemiz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında hizmet veren Toplum Merkezleri, belediyemiz bünyesinde Sosyal Yaşam Evleri olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. * kentlimiz merkezlerimizde yürütülen eğitim ve faaliyetlere katılım göstermiştir.

134 B618. SOSYAL YAŞAM EVLERİ Fevzipaşa Sosyal Yaşam Evi Mahalle halkının sosyal, kültürel gelişimine katkı sağlamak, dezavantajlı durumları en aza indirmek amacıyla Çanakkale kent Konseyi Mahalle Meclisi ortaklığında yürütülen merkezde mahallelinin talepleri doğrultusunda okuma yazma, dans ve müzik, sağlıklı yaşam, kentlilik bilinci vb alanlarda çalışmalarını yürütmektedir.

135

136 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) ÇABA M TAHTA AT OYUNCAK ATÖLYESİ GMKA 2011 İktisadi Mali Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projede 11 kursiyer ahşap oyuncak yapımı için gerekli mesleki yeterlilik eğitimlerine katılmıştır. Kurulan atölyede kent mobilyaları ve çocuk oyuncak üretimi devam etmektedir.

137 GİRİŞİMCİ DESTEKLEME PROGRAMI Girişimci Destekleme Programı: Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi ile ortak düzenlenen Telkari Atölyesi çalışmalarına 42 kursiyer katılmıştır.

138

139 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) KENT KONSEYİ TL Kadın, Engelli, Gençlik, Çocuk, Çevre ve Fevzi Paşa Mahalle Meclisi ve çalışma gruplarından oluşan Kent Konseyi; 12 genel kurul gerçekleştirmiş Yat Limanı ve Bir Mahalleyi Anlamak- Çanakkale Fevzipaşa Kentsel İyileştirme Projesi kapsamında hazırlanan raporlar Belediye Meclisi ne sunulmuştur.

140

141

142 B211. İŞYERİ RUHSAT İŞLEMLERİ İşyeri SIHHİ GSM İstirahat ve Eğlence Yeri Yenileme Yeni Düzenleme Sınıf Sınıf İçkisiz İçkili Mesul Müdürlük Canlı Müzik Hafta Tatil Ruhsatı

143 B211. İŞYERİ DENETİMLERİ Toplam İşyeri Sayısı Denetlenen İşyeri Sayısı Denetim Oranı 60 43

144

145 D221. İTFAİYE VE ACİL DURUM YANGIN CİNSİ Ev Yangını Kamu Binası Yangını İş Yeri Yangını Araç Yangını Odunluk- Kömürlük Yangını Orman- Fidanlık Yangını Diğer TOPLAM

146 D221. İTFAİYE VE ACİL DURUM YANGIN NEDENLERİ Elektrik LPG, Doğalgaz, Akaryakıt Ocak, Soba, Kalorifer,Baca Diğer YANMA DERECESİ Başlangıçta Söndürülen Kısmen Yanma Tamamen Yanma

147

148 BELEDİYE MECLİSİ YILI OTURUM SAYISI KARAR KARAR ŞEKLİ Kabul Red Komisyona TOPLAM OY ÇOKLUĞU OY BİRLİĞİ

149 BELEDİYE ENCÜMENİ KARAR CEZA SÜRE OLUMLU OLUMSUZ VERİLMESİNE VERİLMEMESİNE VERİLMESİNE İNCELEME

150

151 EVLENDİRME Düzenlenen İzin Belgesi Nikah Başvurusu Gerçekleştirilen Nikah Yabancı Evlilik

152

153 Bütçe Ödenek Kullanımı (TL) D114. JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI TL Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde, sağlıklı bir kentleşmenin sağlanması amacıyla 1972 ve 1978 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı ve İller Bankası tarafından hazırlanan ve bugün ihtiyaçlara cevap vermeyen raporların, Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığında günün teknolojisi kullanılarak revize edildiği çalışma mevcut zemin durumunu ortaya çıkaracaktır.

154 D112. Kent Bütününde Uygulama İmar Planı Revizyonları: Karacaören- Esenler Mahallesi Uygulama İmar Plan Revizyonu: Çevreye olan zararların en aza indirileceği, sürdürülebilir bir planlama yaklaşımı ile Karacaören Köyü Mücavir Alan Sınırlarının bir kısmı içine almakta olup, batıda 50 metrelik trafik yolu, doğuda mevcut sulama kanalı, güneyde su arıtma tesisleri ve belediye hizmet alanı, kuzeyde Belediye Mücavir Alan Sınırları ile 215 hektarlık alanda hazırlanmıştır Cevatpaşa Mahallesi 5. Etap Uygulama İmar Plan Revizyonu: Cevatpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 21 hektarlık bir alanda 181 adet parseli kapsayacak biçimde uygulama imar planı revizyonu hazırlanmıştır. Minimum yol genişliğinin 9.00 metre olacak şekilde yollar genişletilmiş, otopark alanları ve yükseklikleri çevre ile uyumlu hale getirilmiştir.

155 İmar ve Şehircilik Hizmetleri Kadastral İşlem Müracaat Temel Vize İşlemleri Yol Kot ve Aplikasyon Tutanağı İmar Durumu RUHSAT ve DENETİM HİZMETLERİ İnşaat Ruhsatı İskan Ruhsatı Asansör Ruhsatı Kaçak Yapı İşlemleri Mühürlenen Encümene Sunulan Kaçak İnşaat Yapı Denetim Hak Ediş Kontrolü

156

157 B131. Yaş Sebze ve Meyve Hali HAL KİRA GELİRİ Yer Tahsis Ücreti (TL) Hal Rüsumu (TL) TOPLAM GELİR Toptan Satışı Yapılan Sebze, Meyve (kg)

158 B133. SU ÜRÜNLERİ HALİ Yer Tahsis Ücreti (TL) Hal Rüsumu (TL) TOPLAM GELİR Toptan Satışı Yapılan Su Ürünü(kg)

159

160 AVUKATLIK HİZMETLERİ İDARİ DAVA 272 Sonuçlanan 58 Devam Eden 214 ADLİ DAVA 233 Sonuçlanan 104 Devam Eden 129

161 GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Bütçe Tahmin Bütçe Gerçek Gerçekleşme % Bütçe Payı Performans Hedefleri Diğer Faaliyet Giderleri Genel Yönetim G (Personel, SGK Dev Prim., diğer) TOPLAM