2016 YILI FALİYET RAPORU

Transkript

1 2016 YILI FALİYET RAPORU

2 Türkiye nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 2

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme D- Diğer Hususlar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2: Harcama Yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanı 3

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Birliğimiz 1997 yılından bu yana 110 bin da alanda yaklaşık olarak bin dekarlık kısımda sulama, bakım, onarım ve işletme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Birliğimizin sulattığı alanda yaklaşık 48 bin da narenciye 10 bin da sert çekirdekli, da üzüm ve da sebze sulaması yapılmaktadır. Birliğimiz sulamasının %99 u pompaj olması nedeniyle çok yüklü bir enerji sarfiyatı bulunmaktadır. Geçen yıl sadece enerjiye ödediğimiz para TL dir. Bu ödenen para gerçekleşen bütçenin %50 sine denk gelmektedir yılı bütçesinin gerçekleşme oranı % 50 civarındadır. Birliğimiz sulama sahasında hakim bitki deseninin narenciye olduğu ve narenciyenin çok uzun zamandan bu yana fiyatının aynı kalması bakım maliyetlerinin ise aşırı artması nedeniyle çiftçimizin zor günler geçirdiğinin farkındayız ancak birlik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yönetimimiz olarak alacakların tahsilini yapmak zorundayız, bu zaten kanunen bizlerin sırtına yüklenmiş en zor görev ancak birliğe olan borçları ödemekte zorlanan sulayıcılarımızın göndermiş olduğu mesaj, tebligat ve uyarıları dikkate alarak birliğimize başvurmaları ve bir ödeme planı yapmaları gerekmektedir. Bizim davetimize uyarak birliğe gelmesi ve ödeyebileceği miktarı bildirmesi durumunda kalan borcunu birkaç taksite bölme şansı olacaktır. Aksi taktirde alacakların takibi birliğin avukatına geçmesi durumunda yapılabilecekler insiyatifimiz dışında kalacaktır. Saygılar sunar katılanlara teşekkür ederim. Mahmut KUTLAY Birlik Başkanı 4

5 1- GENEL BİLGİLER A) Misyon ve Vizyon Kuruluş amacına uygun olarak doğru teknolojiyle, soruna özel proje ve yeni sistemler geliştirerek sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sulama tesislerinin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulamanın zamanında, en verimli ve en ucuza yapılmasını, sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak artırılmasını sağlamaktır. B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Birliğimizin görev yetki ve sorumlulukları, 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ve Birlik Ana Statüsünde belirtilen yetki ve sorumluluklar dâhilinde, birliğimiz hizmet alanı içerisindeki tarımsal sulama faaliyetleri ve buna bağlı olarak tesislerin bakım onarım hizmetlerini kapsayacak şekilde her türlü çalışma birliğimizce yürütülmektedir. C) İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı: Birliğin Kuruluşu, Sınırları, Pompa İstasyonları, Kanalları ve Hizmet Binaları Birliğimiz gün ve 97/10305 sayılı bakanlar kurulu kararı ile uygun görülmüş gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mersin ili Merkez ilçeye bağlı olarak kurulan birliğimiz tarihinde fiilen hizmetlerine başlamıştır. Mersin İli Akdeniz İlçe Belediyesi ile Toroslar İlçe Belediyesine bağlı, Evci, Sarıibrahim, Yakaköy, Burhan, Kürkçü, Yanpar, Puğkaracadağ, Demirhisar, Karacailyas, Bekirde Civanyaylağı, Akdam, Iğdır, Yeşilova, Hebilli, Arpaçsakarlar, Yalınayak, Üseli ve Çopurlu Mahalleleri sınırları birliğimiz hizmet alanı sınırlarıdır. Mülkiyeti DSİ ye ait olan ancak Devir Sözleşmesi ile işletme ve bakım onarımı birliğimize devredilmiş taşınmazlardır; a) Pompa İstasyonları 1. Yeni Yakaköy Pompa İstasyonu 2. Eski Yakaköy Pompa İstasyonu 3. Deliçay Pompa İstasyonu 4. Akçal Pompa İstasyonu 5. Demirhisar Pompa İstasyonu 6. Çiviçukuru Pompa İstasyonu Ayrıca köy hizmetleri vatandaş işbirliği ile yapılmış ve işletmesi muhtarlıklarda iken birliğimize devredilmiş olan; Puğ Karacadağ Pompa İstasyonu ve 2008 yılında devralınan Yeni Puğ Pompa istasyonu Çopurlu Pompa İstasyonu Üseli Köy Pompaları (2 adet) Hebilli Köy Pompası 5

6 b) Kanallar Uzunlukları (km.) 1. Yakaköy Mezitli - Kandak (YMK ) Deliçay 1 (DÇ-I ) Deliçay 2 (DÇ-II ) AkçaL Çiviçukuru Mersin Sulamaları ( MS-II ) Mersin Sulamaları ( MS-4 ) Mersin Sulamaları ( MS-5 ) Mersin Sulamaları ( MS-6 ) Ters Nacarlı ( TN ) c) Binalar 1. Yakaköy İşletme Binası 2. Bekirde İşletme Binası 3. Yakaköy Lojman Binası Birliğimizin ayrıca bir hizmet binası olmayıp, üye tüm köy ve beldelerden kolayca ulaşılması ve Ziraat Odası ile koordineli çalışabilmek için Ziraat Odası binasında kiracı olarak görevini yürütmektedir. d) Birlik hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçler ; 2 adet Çift sıralı pikap 2 adet Binek Araç 5 adet Motosiklet 3 Adet Traktör ve Römork 2 Adet Betonyer 1 Adet Polietilen Boru Kaynak makinesi 1 Adet Jeneratörlü Kaynak Makinesi 2 Adet Motopomp 4 Adet Çim Motoru 1 Adet Lastik Tekerlekli Beko 1 Adet Gradal 2) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Bilgi kaynağı olarak, 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu, ana statü ve teknolojik olarak da; Laptop Bilgisayar 6 Adet Masa Üstü Bilgisayar 7 Adet Yazıcı 5 Adet Yazıcı ve tarayıcı 1 Adet Yazıcı ve tarayıcı faks 1 Adet Telefon Santral 1 Adet Modem 2 Adet Telsiz 48 Adet Role 1 Adet Telefon Makinesi 10 Adet Klima 8 Adet 6

7 3) Örgüt Yapısı: Birlik Teşkilatı; Birlik Başkanı, Birlik Müdürü, İdari ve Mali İşler Birimi, İşletme ve Bakım Birimlerinden oluşmaktadır. Birlik Başkanı (Harcama Yetkilisi) Birlik Müdürü Teknik İşler Birim Amiri Mali İşler Birim Amiri İdari İşler Birim Amiri İşletme Teknisyeni İşletme Teknisyeni İşletme Teknisyeni İnşaat Ustası Şoförler Tahsildar Hizmetli YMK Kanalı Sulama Bekçileri Deliçay Sulamaları (DÇ-I,DÇ-II,Akçal, Puğ) Bekçileri Eski Şebeke ve Ters Nacarlı Sulama Bekçileri İnşaat İşçileri Muhasebe Sekreter Yakaköy Pomp İstas. Çiviçukuru Pompa İst. Operatörleri Deliçay + Akçal + Puğ Pompa İst. Operatörleri Demirhisar Pomp.İst. Operatörleri Şöför Büro 4) İnsan Kaynakları: Birliğimizde, birlik müdürü, işletme ve bakım biriminde teknik işler birim amiri, idari ve mali işler biriminde idari işler birim amiri ve mali işler birim amiri ile görevlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Diğer işlerimiz ise daimi işçiler ile yürütülmektedir. Arazi işlerimiz ise daimi personeller yoluyla gerçekleşmektedir. 7

8 İşçi Personelin Birimlere Dağılımı; Birimler Memur Sözleşmeli İşçi Hizmet Alımı Birlik Müdürü İdari İşler Mali işler Teknik Hizmetler ) Sunulan Hizmetler: a) Yazı İşleri Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri. Gelen Evrak Sayısı : 378 Giden Evrak Sayısı : 833 Dilekçe Evrak Sayısı : 878 Birlik Encümenince alınan karar sayısı : 33 Birlik Meclisince alınan karar sayısı : 22 b) Mali İşler Tahakkuk, tahsilat ve ödeme işlemleri, bütçeleme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi, mali danışmanlık, iç ve dış denetçilere denetim vermek üzere hazırlanmıştır. c) Teknik İşler Yılı sezon öncesi 113 km. ana kanal ve bunlara bağlı yedek ve tersiyer kanalların elle banket ot temizliği yapılmıştır. 2. Ana kanal kenarlarına iki sefer yabancı ot ilacı uygulaması yapılmıştır. 3. Ana kanallarda 90 km. si makineli ve 27,45 km. si elle kanal içi rusubat temizliği yapılmıştır. 4. Sezon ortası ana kanal kenarları ot tırpan mücadelesi yapılmıştır. 5. Ana kanal üzerindeki sanat yapılarından arızalı olanların tamiratı yapılarak çalışır vaziyete getirilmiştir. 6. MS-2 Ana kanalında 80 metrelik kısmın anoları tamamen yenilenmiştir. 7. Deliçay 1 de pompa çıkışı havuzu betonarme olarak yeniden yapılmıştır. 8. Çiviçukuru elektrik hattın bir kısmı imardan dolayı yol içinde kalmış, bu nedenle TEDAŞ ın görüşü alınarak yeraltından geçirilerek yenilenmiştir. 9. Bekirde İşletme binasının batı kısmında kum, çakıl vs. malzemeler için perde duvar ile çevrili depo inşa edilmiştir. 10. Tüm pompa istasyonlarında perde duvarlara badana yapılmıştır. 11. MS2 ana kanalında beş adet temizlik rampası yapılmıştır. 12. Tüm pompa istasyonlarındaki basınç tüpleri ve cebri boruların boyaması yapılmıştır. 13. YMK ana kanalındaki tüm zemin ve ano betonlarının tamiratı yapılmıştır. 14. MS5 kanalı Yalınayak mahallesi sınırlarına kadar tüm ano tamiratı yapılmıştır. 15. MS4 kanalı Bekirde yoluna kadar tüm arızalı anolar yenilenmiştir. 16. MS5 kanalında aşırı yosunlanma nedeniyle biyolojik mücadele denemesi yapılmıştır. 17. Tüm pompaların havuzlarında yosunla mücadele için iki sefer göktaş uygulaması yapılmıştır. 18. Tüm kanallarımıza uyarı levhaları asılmıştır. 8

9 19. Kanallarımızın kenarında trafiğe açık yoğun kullanılan kanal yollarına uyarı levhaları konulmuştur. 20. Çiviçukuru pompa istasyonu cebri boru güvenlik betonları yenilenmiştir. 21. Sulama sahası içinde ana kanal, yedek hatlar olmak üzere toplam 640 m 3 beton onarımı yapılmıştır. 22. Yeni Yakaköy pompa istasyonunda tüm pompaların (10 adet pompa) mekanik ve elektrik tamirat ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 23. Deliçay, Demirhisar, Akçal, Çiviçukuru pompa istasyonundaki pompaların tamirat ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 24. Yakaköy Pompa İstasyonuna Berdan Barajından su taşıyan BS-II sulama kanalının Yakaköy pompa istasyonunun önünde bulunan sandık kanalın 150m lik kısımda bakım-onarım çalışması yapılmıştır. 25. Yakaköy pompa istasyonunda bulunan pompaların su alma havuzlarının bakım onarım çalışması yapılmıştır. 26. Tüm pompa istasyonlarının elektrik motorları ile kumanda ve kontrol sistemleri kontrol edilmiş ve arızaları tamamlanmıştır. 27. Arazi sulama hizmetlerinde iletişim kurmak için kullanılan telsizlerin ve rölenin bakımları yapılmıştır. 28. Birlik personellerine İSG Eğitimi 12 saat olarak verildi. 29. Tüm taşınmazların elektrik ve topraklama tesisatlarının periyodik kontrolleri yapıldı. 30. Bakım Onarım İş makinalarının periyodik kontrolleri yapıldı. 31. Personellerin kişisel koruyucu donanımları alındı. 32. Tüm personelin periyodik sağlık kontrolleri yapıldı. 33. Pompaların paratoner tesisatının periyodik kontrolleri yapıldı. 34. Risk değerlendirmesi revize edildi. 35. Çalışanların talimatları hazırlandı. 36. İSG talimatı ve yönergesi hazırlandı. 37. Bakım Onarım İş makinalarının talimatları hazırlandı. 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Birliğimiz iç denetimi harcama yetkilisi Birlik Başkanı tarafından yapılmakta olup, ayrıca denetim kurulu kurulmuştur. II AMAÇ VE HEDEFLER A) İdarenin Amaç ve Hedefleri: 6172 Sayılı Sulama Birlikleri kanunu ve Birlik Ana Statüsünün vermiş olduğu yetki ve görevler doğrultusunda, düzenli, sürdürülebilir hizmet anlayışını sağlamak. Çiftçilerimize iyi bir hizmet sunabilmek. Kanal bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yerinde ve zamanında yaparak su kayıplarını en aza indirerek daha randımanlı bir sulama hizmeti sunmak. Çiftçilerimizle olan diyalogu geliştirerek tesislerin korunması ve fazla su israfı konusunda bilgilendirmek. Etkin ve verimli sulama programları ile suyun maliyetini en aza indirmek. B) Temel Politikalar ve Öncelikler: Birliğimizin amaç ve hedeflerinde belirttiğimiz hususları gerçekleştirmek temel politikamızdır. Bu amaçla Çiftçilerimizin beklentilerini ve önceliklerini birlikte belirleyerek en üst düzeyde hizmet anlayışını gerçekleştirmektir. C) Diğer Hususlar: III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 9

10 A) Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları: 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklama: 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ KODU AÇIKLAMA BÜTÇE AKTARILAN DÜŞÜRÜLEN GERÇEKLEŞEN İPTAL EDİLEN ORANI 01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7,475, ,711, , Personel Giderleri 2,311, , ,021, , Sosyal Güvenlik Prim. Gid. 490, , , , Sermaye Giderleri 219, , , Faiz Giderleri 95, , , Cari Transferler 2, , Sermaye Transferleri Yedek Ödenek 560, , , TOPLAM 11,152, , , ,476, ,581, Not 1 : Personel giderlerine dönem içerisinde TL yedek ödenekten aktarım yapılmıştır Not 2 : Sosyal güvenlik prim giderlerine dönem içerisinde TL yedek ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Açıklama : Personel giderlerinde iptal edilen ödenek olmasına rağmen yedek ödenekten aktarım yapılmasının nedeni, personel giderlerinin alt kırılımı olan diğer personel giderlerinde bütçede aktarılan miktarın yetersiz kalmasıdır. Bütçe uygulamalarında yedek ödenek varsa aktarımların öncelikle yedek ödenekten yapılması, yedek ödenek yoksa, kalemler arası aktarım yapılması Birliğimiz, bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesinde mali disiplin anlayışını en önemli öncelik olarak görmeye devam ederken, diğer yandan da kamu hizmetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi konusuna da önem vermektedir. 10

11 KODU AÇIKLAMA BÜTÇE (ÖNGÖRÜLEN) 2016 YILI BÜTÇE GELİRLERİ YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TAHAKKUK ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN TAHAKKUK TOPLAM TAHAKKUK YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI 01 Katılım Payı 521, , , , , Su Kullanım Hizmet 02 Bedeli 8,753, ,224, ,554, ,779, ,914, Rehabilitasyon Proje Katılım Payı Yardım Bağışlar 8, , , , Çift. Tah. Edilen Yat. Ger. Ödemesi İdari Para ve Gecikme Cezaları Menkul Gayr. Men. Mal Sat. ve Kira Faizi EÜAŞ. Bel. vb. Baraj Bekç. Pay. Hizmet , , , , , Diğer Gelirler 933, , , , , TOPLAM 11,152, ,912, ,992, ,904, ,478, Birliğimiz gelirlerindeki tahsilâtın istenen düzeyde olmadığı oranın düşük olduğu görülmekte olup, bu oranın arttırılması için icra takibi başlatılmıştır. Birliğimizin sulama faaliyetleri dışında faaliyeti olmadığından gelirlerinin tamamı vergi dışı gelirler olup, tahsilat oranı %50 civarındadır. Son yıllarda narenciye piyasasının kötü olması nedeni ile tahsilatlar istenilen seviyelerde değildir. Geçmiş yıllardan borcu olanlar ile ilgili icra işlemleri yapılmaktadır. 2. Diğer Hususlar: 11

12 IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) Üstünlükler: Tüm birimlerimizde kayıt işlemleri bilgisayar ortamında yapılması, yapılan işin doğru ve zamanında olmasını sağlamaktadır. Teşkilat yapısı, personel durumu, teknolojik kapasite kısmen istenilen düzeye getirilmiştir. B) Zayıflıklar: Birliğimizin pompaj sulama birliği olması ve elektrik maliyetleri nedeni ile sulama maliyetimiz cazibe birliklere göre daha yüksek olduğundan bu yüksek maliyetli sulama son yıllarda zor durumda olan çiftçilerimizi bir o kadar daha zora sokmakta ve tahsilat çok düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu da bizim yeni yatırımlar yapmamıza engel olduğu gibi zorunlu giderleri bile karşılayamaz duruma getirmektedir. C) Değerlendirme: D) Diğer Hususlar: V ÖNERİ VE TEDBİRLER Birliğimiz ve Mersin içme suyundan faydalanan Mersinliler için hayati bir önem taşıyan ve Mersin Ovası Sulamasına yaklaşık 110 bin da daha araziyi sulamaya katacak olan Pamukluk Barajının tamamlanması durumunda hem içme hem sulama suyumuz en az % 50 indirimle kullanıcıya ulaşması sağlanacaktır. Ayrıca bu baraj sahamıza 12 ay sulama yapabilme imkanı sunacaktır. Tamamen öngörülen zaman içinde bitirilemeyen bu barajın bir an önce bitirilmesidir. Değerli Meclis Üyesi, Yönetici, Üye arkadaşlarım ve değerli katılımcılar hepinize katılımlarınız için teşekkür eder saygılarımla arz ederim. Mahmut KUTLAY Birlik Başkanı 12

13 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 2016 Faliyet Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iş kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, denetim kurulu raporları ile Mersin Valiliği tarafından görevlendirilmiş olan DSİ 67. Şube Müdürlüğü, maliye ve valilik görevlilerince teknik ve mali denetimi gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır../04/2017 Mahmut KUTLAY Birlik Başkanı 13

14 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali Hizmetle Birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2016 yılı faaliyet raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir tam ve doğru olduğunu teyit ederim./04/2017 Filiz KESKİN Mali İşler Birim Amiri 14