2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 0 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 SUNUŞ Daire Başkanlığımız 0 Yılı Performans Programı 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanmıştır. Başkanlığımız 0 Yılı Performans Programı Yetki, Görev ve Sorumluluklar, Teşkilat Yapısı, Fiziksel Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar, İnsan Kaynakları ve Performans Bilgileri gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. Birim performans hedeflerinde Üniversitemizin Stratejik Planında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler yer almakta, Faaliyet Maliyetleri Tablolarında Stratejik Plan doğrultusunda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri hakkında bilgiler ve kaynak ihtiyaçları belirtilmektedir. Birim Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Stratejik Planda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri toplamı esas alınarak hazırlanmıştır. Saygılarımla Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V.

3 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yetki görev ve sorumlulukları; a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, b) İhale dosyalarını hazırlamak, c) Yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, d) Bakım ve onarım işlerini yapmak, e) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralleri, f) Çevre düzenlemesi, g) Asansör bakım ve onarımıdır. B- Teşkilat Yapısı Dairenin Organları; a) Daire Başkanı b) Şube Müdürleri DAİRE BAŞKANI YAPIM İŞLERİ UYG. KONT. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PEYZAJ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT GRUBU İNŞAAT VE BOYA İŞLERİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ MİMARİ BÜRO ŞEFLİĞİ İHALE İŞLEMLERİ ÇEVRE DÜZENLEME UYGULAMA VE BAKIM ŞEFLİĞİ MAKİNE GRUBU TESİSAT İŞLERİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ EMLAK BÜROSU ŞEFLİĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK İŞLERİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ KESİN HESAP GRUBU KAZAN DAİRESİ 3

4 C- Fiziksel Kaynaklar HİTİT ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALAN BİLGİLERİ S. N. Birim Adı Mülkiyeti Adres REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ M.E.B. Çepni Mah. Fen Lisesi Cd. No:56, Kredi ve Yurtlar Kurumu Karşısı ÇORUM Arsa Alanı (m²) Kat Alanı (m²) M.E.B. Akkent - TOKİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ Diyanet İşleri Başkanlığı 4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ M.E.B. 6 FEN BİLİML ERİ ENSTİTÜSÜ 7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Hitit Üniversitesi Rektörlüğü M.E.B. 8 SAĞLIK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakanlığı Mimar Sinan Mahallesi 3. Cd. 900 ÇORUM Çevre Yolu, Çimento Fabrikası Karşısı 9030 ÇORUM Ulukavak Mahallesi, Adnan Özejder Cd. İkbal Kent Karşısı No: ÇORUM Çevre Yolu, Çimento Fabrikası Karşısı 9030 ÇORUM Ulukavak Mahallesi, Adnan Özejder Cd. İkbal Kent Karşısı No: ÇORUM Samsun Caddesi Devlet Hastanesi Yanı ÇORUM ÇORUM MESLEK YÜKSEKOKULU Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğü Samsun Caddesi No:9 969 ÇORUM SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU OSMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU M.E.B. İlçe Milli Eğ. Md Cerit Sokak No: Sungurlu / ÇORUM Osmancık Belediyesi M.E.B. İlçe Milli Eğ. Md M.E.B. Koyunbaba Mah. İmrentaş Mevkii Kamil Yolu. Km. Osmancık / ÇORUM Bahabey Mh. Çorum Cd. No: İskilip/ÇORUM Ulukavak Mahallesi, Adnan Özejder Cd. İkbal Kent Karşısı No: ÇORUM TOPLAM Başkanlığımız Rektörlük Ek Binasının. Katında yer almakta olup toplam 00 m² kullanım alanına sahip 5 odadan oluşmaktadır. Bütün odalarda internet ve telefon erişimi bulunmaktadır. Her personelimize ait ayrı birer masa, sandalye, misafir sandalyesi ve evrak dolabı bulunmaktadır. 4

5 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sıra No İdari ve Eğitim Amaçlı Dayanıklı Taşınırlar Miktarı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 3 Taşınabilir Bilgisayar 3 Faks 4 Yazıcı 6 5 Sabit Telefon 3 6 Fotoğraf Makinesi 4 7 Video Kamera 8 Evrak İmha Makinesi D- İnsan Kaynakları Haziran 0 tarihi itibariyle Başkalığımız personel dağılımı aşağıdaki şekildedir. İdari Personel Kadro Dağılımı SINIF ADET GİH 5 THS 3 EÖH 0 YHS /B SÖZ. PERSONEL 0 TOPLAM 8 Not: Başkanlığımız kadrosunda bulunan personellerden GİH sınıfından 3, THS sınıfından 5 olmak üzere toplam 8 personelimiz farklı birimlerde görev yapmaktadır. 5

6 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A-Amaç ve ler Amaç Performans i- 0 YILINDA YERLEŞKE ALANINDAKİ İNŞAAT VE YEŞİL ALANLARIN TEKNİK ELEMANLARCA TESPİT EDİLMESİ Amaç Performans i- 0 YILINDA YERLEŞKE İMAR PLANI İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI Amaç Performans i-3 0 YILINDA YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI Amaç Performans i-4 0 YILINDA YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON, İNTERNET HATLARI İLE YERLEŞKE- ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ ALTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 6

7 Amaç Performans i-5 0 YILINDA YERLEŞKENİN PEYZAJ PLANININ HAZIRLANMASI Amaç Performans i-6 0 YILINDA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNA VE LABORATUVARLARININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Amaç Performans i-7 0 YILINDA SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 7

8 B-Birim Performans ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç- YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i YERLEŞKE ALANINDAKİ İNŞAAT VE YEŞİL ALANLARIN TEKNİK ELEMANLARCA TESPİT EDİLMESİ Açıklamalar: Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan inşaat alanlarının ve yeşil alanların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini Yerleşke Vaziyet Planının Yapılması (%) 0,00 0,00 0,00 00,00 Yerleşke Hâlihazır Haritasının Yapılması (%) 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam VAZİYET PLANININ YAPILMASI , ,00 HÂLİHAZIR HARİTANIN YAPILMASI , ,00 3 Genel Toplam , ,00 8

9 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU- Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: YERLEŞKE İMAR PLANI İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI Üniversite yerleşkesinin İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlatılarak ilgili birimlere onaylatılması. İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda İmar Planı nın hazırlanması. Performans Göstergeleri Yerleşke Alanı İmara Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Yerleşke Alanı İmar Planı nın hazırlanması (%) 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 İMAR PLANININ HAZIRLANMASI ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 9

10 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI Yerleşke Alanı için gerekli izinlerin alınması sonrasında toprak yapısına uygun olarak mimari projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Yerleşke Alanı Mimari Projelerinin Hazırlanması (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler YERLEŞKE ALANI MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 0

11 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON, İNTERNET HATLARI İLE YERLEŞKE ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ YAPILMASI Yerleşke Su, Kanalizasyon, Elektrik, Telefon ve İnternet Hatları ile Şehir Bağlantı Yolları ve Birim Yollarının Altyapı Projelerinin Hazırlanması Performans Göstergeleri Yerleşke Su, Kanalizasyon, Elektrik, Telefon ve İnternet Hatları Altyapı Projelerinin Hazırlanması (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Yerleşke Şehir Bağlantı Yolları ve Birim Yollarının Altyapı Projelerinin Hazırlanması (%) 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON VE İNTERNET HATLARI ALTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 YERLEŞKE ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ ALTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00

12 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç YERLEŞKENİN PEYZAJ MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: YERLEŞKENİN PEYZAJ PLANINA UYGUN OLARAK YEŞİL ALANLARININ BELİRLENMESİ Yerleşke peyzaj planının hazırlanması, belirlenen yeşil alanın %0 ununun tamamlanması Performans Göstergeleri Yerleşke Peyzaj Projelerinin Hazırlanması (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler YERLEŞKE ALANI PEYZAJ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00

13 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i Açıklamalar: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNA VE LABORATUARLARININ İNŞASI Fen Edebiyat Fakültesi Binası ve Laboratuvarlarının mimari projelerinin hazırlanarak inşasına başlanması Performans Göstergeleri Fen Edebiyat Fakültesi Binası ve Laboratuarlarının mimari projelerinin hazırlanması Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI VE LABORATUARLARININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 3

14 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i Açıklamalar: SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ İNŞASI Sağlık Yüksekokulu Binasının mimari projelerinin hazırlanarak inşasına başlanması Performans Göstergeleri Sağlık Yüksekokulu Binasının mimari projelerinin hazırlanması Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 4

15 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU- Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.I. - YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I.I.I. - YERLEŞKE ALANINDAKİ İNŞAAT VE YEŞİL ALANLARIN TEKNİK ELEMANLARCA TESPİT EDİLMESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan inşaat alanlarının ve yeşil alanların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 5

16 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU- Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.I. - YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I.I.. - YERLEŞKE İMAR PLANI İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Üniversite yerleşkesinin İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılarak ilgili birimlere onaylatılması ve İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda İmar Planının hazırlanması planlanmaktadır. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 6

17 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-3 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.I. - YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I.I.3. - YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Yerleşke Alanı için gerekli izinlerin alınması sonrasında toprak yapısına uygun olarak mimari projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 7

18 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-4 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.I. - YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I.I.4. - YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON, İNTERNET HATLARI İLE YERLEŞKE ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ YAPILMASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Yerleşke Su, Kanalizasyon, Elektrik, Telefon ve İnternet Hatları ile Şehir Bağlantı Yolları ve Birim Yollarının Altyapı Projelerinin Hazırlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 8

19 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-5 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.. - YERLEŞKENİN PEYZAJ MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I..I. - YERLEŞKENİN PEYZAJ PLANINA UYGUN OLARAK YEŞİL ALANLARININ BELİRLENMESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Yerleşke peyzaj planının hazırlanması, belirlenen yeşil alanın %0 ununun tamamlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 9

20 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-6 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.3. - ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D.I.3.I. - FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNA VE LABORATUARLARININ İNŞASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Fen Edebiyat Fakültesi Binası ve Laboratuvarlarının mimari projelerinin hazırlanması planlanmaktadır Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 0

21 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-7 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.3. - ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D.I.3.. SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ İNŞASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Sağlık Yüksekokulu Binasının mimari projelerinin hazırlanması planlanmaktadır Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

22 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-8 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ ALTYAPI, FİZİKİ MEKÂN VE ALANLARININ BAKIM-ONARIMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul binaları çeşitli kurumlardan tahsis yoluyla edinilmiş olup, Gazi Üniversitesi döneminde yeterince bakım-onarımları yapılmamıştır. Üniversitemizin kurulmasından bu yana 007 yılında 73.56,00 TL, 008 yılında ,00 TL, 009 yılında.6.9,00 TL, 00 yılında ,00 TL ve 0 yılının ilk 6 aylık döneminde 57.87,00 TL tutarında olmak üzere toplam ,00 TL (Kümülâtif) bakım-onarım harcaması yapılarak fiziki alanları iyileştirme çalışmaları hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmüştür. 0 yılında bakım onarım ihtiyacı olan birimlerimiz için ,00 TL ödenek talep edilmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

23 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-9 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİRİM BÜNYESİNDEKİ TEKNİK VE İDARİ PERSONELLERİN MAAŞ, SGK PRİMLERİ İLE İDARİ FAALİYETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ARAÇ VE GEREÇLER İÇİN MİNİMUM HARCAMA YAPILARAK MAKSİMUM VERİM ALINMASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Daire Başkanlığımız bünyesinde 5 adet GİH sınıfında ve 3 adet THS sınıfında sınıfında olmak üzere toplam 8 personel bulunmakta, bunlardan 3 adet GİH sınıfından ve 5 adet THS sınıfından olmak üzere toplam 8 adet personelimiz başka birimlerde görevlendirilmiş bulunmaktadır. Başkanlığımızın 00 yılı personel giderleri ,00 TL, SGK devlet pirimi giderleri ,00 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 38.40,00 TL, 0 yılının ilk 5 aylık döneminde ise personel giderleri ,00 TL, SGK devlet pirimi giderleri ,00 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.070,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 0 yılı için personel giderlerinin ,00 TL, SGK devlet pirimi giderlerinin ,00 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin ,00 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 3

24 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-0 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN FİZİKİ ALANLARININ ARTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNA İNŞAATI (5.000 m²) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde bulunan prefabrik binanın (D Blok) yıkılarak, yerine Ek Bina yapılması planlanmaktadır. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 4

25 BİRİM PERFORMANS TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Performans i Faaliyet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) D.I. Üniversite Yerleşkesinin Oluşturulması ,40 0 0, ,40 D.I.I.I. D.I.I.. D.I.I.3. D.I.I.4. D.I..I. D.I.3.I. Yerleşke Alanındaki İnşaat ve Yeşil Alanların Teknik Elemanlarca Tespit Edilmesi Yerleşke İmar Planı İçin Gerekli İzinlerin Alınması Yerleşkenin Toprak Yapısına Uygun Olarak Uzmanlara Mimari Projeler Hazırlatılması Ve Projeler Arasından Seçim Yapılması Yerleşke Su, Kanalizasyon, Elektrik, Telefon, İnternet Hatları ile Yerleşke Şehir Bağlantı Yolları ve Birim Yollarının Yapılması Yerleşkenin Peyzaj Planına Uygun Olarak Yeşil Alanlarının Belirlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Bina ve Laboratuvarlarının İnşası ,99 0 0, , ,49 0 0, , ,99 0 0, , ,96 0 0, , ,99 0 0, , ,49 0 0, ,49 D.I.3.. Sağlık Yüksekokulu Binasının İnşası ,49 0 0, ,49 Mevcut Akademik Birimlerin Fiziki Kapasitelerinin Artırılması ,75 0 0, ,75 Meslek Yüksekokulu Ek Bina İnşaatı (5.000 m²) ,75 0 0, ,75 Performans leri Maliyetleri Toplamı ,00 0 0, ,00 Genel Yönetim Giderleri ,40 0 0, ,40 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı ,00 0 0,00 Genel Toplam ,00 0 0, ,00 5

26 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam (TL) 0 Personel Giderleri 0, ,00 0, ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0, ,00 0, ,00 Bütçe Kaynak İhtiyacı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0, ,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 0, ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 6