T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR

2 İçindekiler GİRİŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 B. Bütçe Gelirleri... 9 C. Finansman II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

4 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26/12/2014 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01/01/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için ,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00-TL, Cari Transferler için ,00-TL ve Sermaye Giderleri için ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2015 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları Grafik-1 de gösterilmiştir. Grafik- 1: 2015 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları Personel Giderleri %46, %7,12 SGK Prim Gid %18,48 Mal ve Hizmet Alım Gid %1,95 Cari Transferler %26,42 Sermaye Giderleri 2

5 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi ,28.-TL olup, 2014 yılının aynı dönemine göre % 12,42 artış göstermiştir yılı bütçe ödeneklerinin % 53,93 ü bu dönemde kullanılmıştır. Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde; Personel Giderleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 25,14 artışla ,54.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Personel Giderleri ödeneğinin % 61,60 ı bu dönemde kullanılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 11,58 artışla ,13.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 55,12 si bu dönemde kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 3,72 artışla ,26.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 55,12 si bu dönemde kullanılmıştır. Cari Transferlerde 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 39,17 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı ,03.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Cari Transferler ödeneğinin % 44,93 ü bu dönemde kullanılmıştır. Sermaye Giderleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 5,85 azalışla ,32.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Sermaye ödeneklerinin % 41,24 ü bu dönemde kullanılmıştır. Sermaye Transferlerinde, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde ,34.-TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılında harcama gerçekleşmemiştir. 3

6 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2 de gösterilmiştir Ocak-Haziran harcamalarının 2014 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3 te ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4 te gösterilmiştir ve 2015 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur. Tablo-1 : 2015 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları. Gider Türü 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği 2015 Yılı İlk Altı Aylık Harcama Gider Gerçekleşme Oranı % PERSONEL GİDERLERİ , ,54 61,60 SGK DEVLET PRİMİ GİD , ,13 55,12 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,26 53,46 CARİ TRANSFERLER , ,03 44,93 SERMAYE GİDERLERİ , ,32 41,24 T O P L A M , ,28 53,93 4

7 Grafik-2: 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ödenek Harcama 5

8 Tablo-2 : 2015 Ocak-Haziran Harcamalarının 2014 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdelik Oranları Gider Türü 2014 Yılı İlk Altı Aylık Harcama 2015 Yılı İlk Altı Aylık Harcama Artış Oranı % PERSONEL GİDERLERİ , ,54 25,14 SGK DEVLET PRİMİ GİD , ,13 11,58 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,26 3,72 CARİ TRANSFERLER , ,03 39,17 SERMAYE GİDERLERİ , ,32-5,85 SERMAYE TRANSFERLERİ ,34 0 0,00 T O P L A M , ,28 12,42 6

9 Grafik-3 : 2015 Ocak-Haziran Harcamalarının 2014 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Gid. Sermaye Transferleri 2014 Yılı Harcamaları 2015 Yılı Harcamaları 7

10 Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları % 20, % 1, % 18, % 52, % 7,28 Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Gid. SGK Devlet Primi Giderleri Cari Transferler 8

11 B. Bütçe Gelirleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi ,70.-TL dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin ,11.- TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Öz Gelir), ,68-TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,91-TL si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) % 5.53, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) % 90.76, Diğer Gelirlerde ise % 3,71 olarak gerçekleşmiştir Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3 te sunulmuş ve Grafik- 5 te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo-3 : 2015 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları. Gelir Türü 2015 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir 2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir Gelir Gerçekleşme Oranı % TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (Öz Gelir) , ,11 102,38 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER (Hazine Yardımı) , ,68 60,22 DİĞER GELİRLER , ,91 65,03 T O P L A M , ,70 61,80 9

12 Grafik-5: 2015 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Hazine Yardımı Diğer Gelirler 2015 Yılı Planlanan Gelir 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 10

13 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) ,11.-TL ile % 15,98 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) ,68.-TL ile % 39,46 artış, Diğer Gelirlerde ise ,91.-TL ile % 20,27 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında ,70.-TL ile % 37,12 artış gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirlerinin 2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4 te ayrıca Grafik-6 da gösterilmiştir. Tablo-4 : Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları. Gelir Türü 2014 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Artış Oranı % TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (Öz Gelir) , ,11 15,98 HAZİNE YARDIMI , ,68 39,46 DİĞER GELİRLER , ,91 20,27 T O P L A M , ,70 37,12 11

14 Grafik-6 : 2015 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması Teş. ve Mülk. Gel. Hazine Yardımı Diğer Gelirler 2014 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi 2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2 de sunulmuştur. 12

15 C. Finansman Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,70.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır. Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7 de gösterilmiştir. Grafik-7 : 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri Öz Gelirler Hazine Yardımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 13

16 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde; Rektörlük Binası Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İşin geçici kabulü tarihinde yapılmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 Ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir. İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 1000 Kişilik Yurt Binası ve Sosyal Tesisleri Yaptırılması İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. 14

17 MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası- Sağlık Yüksekokulu- Eğitim Fakültesi A ve D Bloklarına Telefon Santrali Alınması İşi ihalesi tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir. Üniversitemizin İhtiyacı Olan 44 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi Alım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, işin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işin muayene kabulü tarihinde yapılmıştır. Üniversitemizin İhtiyacı Olan 34 Kalem Elektrik Malzemesi Alım İşi nin ihalesi tarihinde yapılmış olup, işin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İşin muayene kabulü tarihinde yapılmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Avşar Han Binası Kazan Dairesi Mekanik Tesisat Tadilatı Yapım İşi nin ihalesi tarihinde yapılmış olup, işin sözleşmesi henüz imzalanmamıştır. Bucak Emin Gülmez MYO Perde Duvar Yapım İşi nin yapımı Haziran ayı içerisinde yapımı tamamlanmıştır. (Doğrudan Temin) Avşar Han Mutfağı ihtiyacı için 5 Kısımda 49 kalem mal alımı gerçekleştirilmiştir. Avşar Han Binası, mutfak ve yemekhaneleri ihtiyacı için temizlik alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Avşar Han Mutfağı ihtiyacı için 15 kısımda 154 kalem mal alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz tüm birimlerin yakacak ve akaryakıt ihtiyacını karşılamak için mal alım ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz tüm birimlerinin temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak için mal alım ihalesi yapılmıştır. Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alım İhalesi gerçekleştirilmiştir. 15

18 III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca temizlik elemanı sayısının artan kapalı alan ve hizmet gerekleri doğrultusunda arttırılması nedeniyle hizmet alım giderleri için ödenek ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Enerji Alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir. Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir. C. Finansman 2015 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir. 16

19 Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır yılından 2015 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2015 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır yılı ikinci altı aylık dönemde ; Rektörlük binası yapım işi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 Ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, işin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır, iş devam etmektedir. İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 1000 Kişilik Yurt Binası ve Sosyal Tesisleri Yaptırılması İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası- Sağlık Yüksekokulu- Eğitim Fakültesi A ve D Bloklarına Telefon Santrali Alınması İşi ihalesi tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir. 17

20 MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Km Arası Yolun Beton Parke Taşı İle Kaplanması, Yol Yapımı, KYK Yolu Bağlantısının Yapımı ve Perde Duvarları Yapımı İşi ihalesi tarihinde yapılacaktır. MAKÜ İstikal Yerleşkesinde bulunan Spor Kompleksi Binası önüne beton yürüyüş yolu yapılması işi Temmuz ayı içerisinde bitmiştir. (Doğrudan Temin) MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Yol 3. Bölge IP Kamera Yapım İşi ihalesi Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır. Gölhisar MYO Kantini İhalesi yapılması planlanmaktadır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ihalesinin yıl sonuna doğru yapılması planlanmaktadır. İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında yemek servisi ve servis sonrası hizmet alım ihalesi yapılacaktır. 4 kısımda 20 Kalem Mutfak ve Servis Malzemesi Alım İhalesi yapılacaktır. Bilgisayar Alım İhalesi yapılması planlanmaktadır. Doğalgaz Alım İhalesi yapılması planlanmaktadır. Stüdyo Kurulum ( Müzik Odası Kurulumu ) İhalesi yapılması planlanmaktadır. Elektrik Alım İhalesi yapılması planlanmaktadır. Kara Taşıt Alım ( Minibüs Alımı) İhalesi yapılması planlanmaktadır yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu. EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu. 18