T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR

2 İçindekiler GİRİŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 B. Bütçe Gelirleri... 9 C. Finansman II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

4 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16/03/2016 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için ,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00-TL, Cari Transferler için ,00-TL ve Sermaye Giderleri için ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2016 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları Grafik-1 de gösterilmiştir. Grafik- 1: 2016 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları Personel Giderleri %51, %6,90 SGK Prim Gid %17,34 Mal ve Hizmet Alım Gid %1,58 Cari Transferler %22,49 Sermaye Giderleri 2

5 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi ,19.-TL olup, 2016 yılının aynı dönemine göre % 20,04 artış göstermiştir yılı bütçe ödeneklerinin % 50,19 u bu dönemde kullanılmıştır. Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde; Personel Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 26,32 artışla ,51.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Personel Giderleri ödeneğinin % 53,72 si bu dönemde kullanılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 25,55 artışla ,37.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 55,35 i bu dönemde kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 28,10 artışla ,95.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 56,56 sı bu dönemde kullanılmıştır. Cari Transferlerde 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 9,93 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı ,05.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Cari Transferler ödeneğinin % 47,16 sı bu dönemde kullanılmıştır. Sermaye Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 7,27 azalışla ,99.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Sermaye ödeneklerinin % 34,83 ü bu dönemde kullanılmıştır. Sermaye Transferlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde harcama gerçekleşmemiş olup, 2016 yılında ,32.-TL harcama gerçekleşmiştir. 3

6 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2 de gösterilmiştir Ocak-Haziran harcamalarının 2015 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3 te ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4 te gösterilmiştir ve 2016 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur. Tablo-1 : 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları. Gider Türü 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği 2016 Yılı İlk Altı Aylık Harcama Gider Gerçekleşme Oranı % PERSONEL GİDERLERİ , ,51 53,72 SGK DEVLET PRİMİ GİD , ,37 55,35 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,95 56,56 CARİ TRANSFERLER , ,05 47,16 SERMAYE GİDERLERİ , ,99 34,83 SERMAYE TRANSFERLERİ ,32 0,00 T O P L A M , ,19 50,19 4

7 Grafik-2: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Ödenek Harcama 5

8 Tablo-2 : 2016 Ocak-Haziran Harcamalarının 2015 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdelik Oranları Gider Türü 2015 Yılı İlk Altı Aylık Harcama 2016 Yılı İlk Altı Aylık Harcama Artış Oranı % PERSONEL GİDERLERİ , ,51 26,32 SGK DEVLET PRİMİ GİD , ,37 25,55 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,95 28,10 CARİ TRANSFERLER , ,05 9,93 SERMAYE GİDERLERİ , ,99-7,27 SERMAYE TRANSFERLERİ ,32 0,00 T O P L A M , ,19 20,04 6

9 Grafik-3 : 2016 Ocak-Haziran Harcamalarının 2015 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Gid. Sermaye Transferleri 2015 Yılı Harcamaları 2016 Yılı Harcamaları 7

10 Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları ,32 0,42% ,49% ,61% ,54% ,33% ,61% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Gid. SGK Devlet Primi Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri 8

11 B. Bütçe Gelirleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi ,72.-TL dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin ,94.- TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Öz Gelir), ,81-TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,97-TL si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) % 6.10, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) % 89.90, Diğer Gelirlerde ise % 4,00 olarak gerçekleşmiştir Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3 te sunulmuş ve Grafik- 5 te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo-3 : 2016 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları. Gelir Türü 2016 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir 2016 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir Gelir Gerçekleşme Oranı % TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (Öz Gelir) , ,94 105,46 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER (Hazine Yardımı) , ,81 45,74 DİĞER GELİRLER , ,97 68,84 T O P L A M , ,72 48,05 9

12 Grafik-5: 2016 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Hazine Yardımı Diğer Gelirler 2016 Yılı Planlanan Gelir 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) ,94.-TL ile % 10,85 artış, Alınan Bağış 10

13 ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) ,81.-TL ile % -0,67 azalış, Diğer Gelirlerde ise ,97.-TL ile % 8,14 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında ,72.-TL ile % 0,29 artış gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirlerinin 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4 te ayrıca Grafik-6 da gösterilmiştir. Tablo-4 : Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları. Gelir Türü 2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Artış Oranı % TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (Öz Gelir) , ,94 10,85 HAZİNE YARDIMI , ,81-0,67 DİĞER GELİRLER , ,97 8,14 T O P L A M , ,72 0,29 11

14 Grafik-6 : 2016 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması Teş. ve Mülk. Gel. Hazine Yardımı Diğer Gelirler 2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi 2016 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi 2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2 de sunulmuştur. 12

15 C. Finansman Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,72.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır. Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7 de gösterilmiştir. Grafik-7 : 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri Öz Gelirler Hazine Yardımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 13

16 II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde; MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir. İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. Gölhisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu Kenarı Tenis Kortu Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini İnşaatı Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent İdari Binası Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Merkez Laboratuvarı Jeneratör ve Ups Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. 14

17 MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Vrf Klima Sistemleri (Merkezi Klima) Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. Ağlasun Meslek Yüksekokulu Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 10.Yıl Tanıtım, Fuar, Şenlik ve Organizasyonlarında Kullanılmak Üzere Tanıtım Malzemeleri Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. 3 Kısımda Yakacak ve Akaryakıt Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alım İhalesi gerçekleştirilmiştir. 15

18 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca temizlik elemanı sayısının artan kapalı alan ve hizmet gerekleri doğrultusunda arttırılması nedeniyle hizmet alım giderleri için ödenek ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir. Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir. C. Finansman 2016 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir. 16

19 Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır yılından 2016 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2016 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır yılı ikinci altı aylık dönemde ; MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış ve sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir. İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir. Gölhisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini İnşaatı Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent İdari Binası Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. 17

20 MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. MAKÜ Atletizm ve Yağlı Güreş Spor Kompleksi proje ihalesi yapılması planlanmaktadır. MAKÜ Atletizm ve Yağlı Güreş Spor Kompleksi ihalesi yapılması planlanmaktadır. MAKÜ Kültür Merkezi proje ihalesi yapılması planlanmaktadır. MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. MAKÜ Rektörlük Kazan Dairesi ve Çevre Düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Stüdyo Yapımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. MAKÜ Sporcu Kamp Merkezi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. Merkez Yerleşke Eski Rektörlük Binasının Sosyal Tesise Dönüştürülmesi işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. Şakir ÖZSOY Lojmanlarının Aparta Dönüştürülmesi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. Yeşilova-Altınyayla Meslek Yüksekokullarının Tadilat ve Bakım Onarım İşi ihalesi yapılması planlanmaktadır. Avşar Han Mutfağı İhtiyacı İçin 17 Kısımda 190 Kalem Mal Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı için Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Güvenlik Kamerası Sistemi ihalesi yapılması planlanmaktadır. Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. 18

21 Hayvan Hastanesi Otomasyonu Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu. EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu. 19