PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU MANİSA BELEDİYESİ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Transkript

1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ BELEDİYE ÖZ GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI Performans i BELEDİYE ÖZ GELİRLERİNİN % 20 ARTTIRILMASI lar Belediye gelirlerini arttırmak amacıyla teknik donanımlı saha ekiplerinin oluşturulması 1 Öz gelirlerde artış yüzdesi Mal ve hizmet alımı , ,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00

2 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ CARİ VE TRANSFER HARCAMALARINDA TASARRUF YAPILMASI Performans i YATIRIM DIŞI HARCAMALARIN 2008 SEVİYESİNDE TUTULMASI lar Yatırım dışı harcamaları nominal olarak aynı miktarda tutarak reel olarak tasarruf sağlamak.herhangi bir kaynak kullanmamayı gerektirmemektedir. Kaynak ihtiyacı gerektirmeyecek şekilde genel yönetim giderlerinden karşılancaktır. 1 YATIRIM DIŞI HARCAMALARIN TUTARI ,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ GÖREVİNİ DAHA İYİ YAPABİLMESİ AMACIYLA PERSONELİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK Performans i PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KURULMASI lar Stratejik Planda yer aldığı üzere insan kaynaklarının geliştirme amacıyla personel memnuniyetinin belirli aralıkla analiz edilmesi, hizmet içi eğitim verilmesi ve personelin performansının ölçülebilir hale gelmesi ile hem çalışan hem de vatandaş memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. 1 Performans Ölçüm Değerlendirme Formları Birimlerde çalışan personelin kariyer geliştirme taleplerinin belirlenmesi 2 Personel kariyer haritalarının hazırlanması 3 Kariyer geliştirme programlarının hazırlanması Performans ölçüm sisteminin kurulması 1 Mal ve hizmet alımı , ,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00

4 Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması lik ve 5000 lik İmar Planlarının Hazırlanması Performans i lik ve 5000 lik İmar Planlarının Hazırlanması lar lik ve 5000 lik İmar Planlarının Hazırlanması ilgili çalışmaların başlatılması hedeflenmektedir lik ve 5000 lik İmar Planları veri yok Mal ve hizmet alım gideri , ,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00

5 Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi Performans i çalışması yapılması lar Manisa ilinin girişlerinin yapılandırılması kentsel dönüşüm,yenileme işleri yapımı ve niobe yeşil vadi yapımı trafoların Sanatsal olarak giydirilmesi ve Piknik ve Mesire Yerleri yapımı 1 Piknik ve Mesire yarleri yapımı Trafaların sanatsal olarak Giydirilmesi Niobe Yeşil Vadi yapımı 1 1 Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi Şehir girişlerinin yapılandırılması , ,00 2 Trafaların sanatsal olarak giydirilmesi , ,00 3 Niobe yeşil vadi yapımı ( Mutlu Mh.) , ,00 Kentsel Dönüşüm ve Yenileme İşleri yapımı , ,00 5 Cumhuriyet Meydanı Düzenlenmesi , ,00 6 Piknik ve Mesire Yerleri yapımı , , ,00 0, ,00

6 Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Hava Kirliliğinin Azaltılması Performans i Hava kirliliğinin % 10 azaltılması lar Performans hedefi için yapılacak çalışmalar ekstra kaynak ihtiyacı gerektirmeyecek şekilde genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. 1 Hava kirliliği düzeyinde azalma yüzdesi ,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek 1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında Performans i ayrıştırılarak toplanması lar Katı atık Bertaraf tesisi yapımı,arıtma tesisi yapımı,yıparanan ve Eskiyen Konteynırların etap etap değiştirilmesi yetersiz bölgelere takviye yapılması 1 Katı Atık Bertaraf Tesisi Arıtma Tesisi Yapımı Menfez Yapımı ve Şehir içi dere yapımı Islah ve Temizliği Katı atık bertaraf tesisi yapımı , ,00 2 Arıtma Tesisi yapımı , ,00 3 Mal ve hizmet alım gideri , ,00 Mevcut Katı atık Bertaraf Tesisi Rehabilitasyonu , ,00 5 Menfez yapımı ve Şehir içi dere ıslah,temizliği ve bakımı , , ,00 0, ,00

8 Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak Performans i metre kare yeşil alan düzenlenmesi lar 1 Yeşil alan Yapılması 5000m m 2 2 Bitki örtüsünün en az 20 çeşit yeni bitki türüyle çeşitlendirmek Adet Malta Parkı Yeşil alan düzenlemesi işi ve park,çocuk oyun alanı , ,00 2 0, ,00 0, ,00

9 Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak Performans i Çocuk Oyun alanlarının düzenlenmesi,oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması Parklara ve spor alanlarına 10adet kondisyon alet takımı kurulması 50 adet çocuk oyun grubu yapılması çoacuk oyun alanlarının düzenlenmesi çocuk oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması Semtlere spor sahasının yapılması Semtlere spor sahalarının yapılması Ad Adet Çocuk Oyun Grubu yapıması 10 Adet 10 Adet Parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımı kurulması 5 Adet 5 Adet Çocuk oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması 10 Adet 10 Adet Mal ve Hizmet Alım Gideri Spor Tesisleri Yapımı , , ,00 0,00 0,00

10 Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde Performans i cevaplanması Açık Gerekli kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden sağlanacaktır. 1 Cevaplanma süresi 1 hafta ,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Yeni yol yapımı mevcut yolların yenilenmesi bakım ve onarımı Performans i 20 km. yol ve kaldırımın bakımı ve yenilenmesi lar 1 Asfalt dökümü ton miktarı Beton parke alanı 20000m m2 3 Bordür ve tretuar uzunluğu (km) 15 Km 15 Km 1 Muhtelif Mahallelere asfalt dökümü ve Asfalt Bitimü , ,00 2 Muh.Mah.Beton parke yapımı , ,00 3 Muhtelif Mah. Bordür ve tretuar yapımı , ,00 Malzeme alımı (Yatırım Harcamalarında kull.üz.alınan) , , ,00 0, ,00

12 Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Şehiriçi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi. Performans i lar Alternatif ulaşım sistemlerinin fizibilitesinin çıkarılması, yeni kavşak yapımı ve mevcutlarınıın düzenlenmesi,parkyeri yapımı yayalaştırmanın geliştirilmesi 1 Küçük San Girşine Köprülü kavşak yapıması Alt Üst Geçitleri Düzenlenmsi Muhtelif kavşak,meydan yapımı , ,00 2 Alt Geçit ve Üst Geçit Düzenlenmesi , ,00 0, ,00 0, ,00

13 Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Şehiriçi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi. Performans i Yaya geçitlerinin düzenlenemsi,çocuk trafik parkı, otopark,motopark yapımı lar 1 Düzenlenen yaya geçidi sayısı 15 2 Yeni otopark sayısı Yeni garaj yapımı adet açık otopark yapımı , ,00 2 Yeni garaj Yapımı , , ,00 0, ,00

14 Performans i lar Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürebilirliğini Sağlamak Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürebilirliğini Sağlamak 1 Yenilenen ve bakımı yapılan dalgıç pompa sayısı 2 2 Yenilenen Kolektör Sayısı 1 3 Yeni yağmur suyu şebeke uzunluğu 1 yeni kanal döşeme veri yok 1 Su depoları dalgıç pompa alımı bakımı ve onarımı , ,00 2 Doğu-Batı kolektörlerinin yenilenmesi , ,00 3 Yağmur suyu şebekesi döşenmesi , ,00 yeni kuyu açılması,devreye alınması ve dalgıç motopomp , ,00 5 Semaye yapım ve onarım giderleri , , ,00 0, ,00

15 Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Belediyemizin Araç, Gereç, Ağır İş Makinesi ve Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Hizmet Alım Harcamalarından Tasarruf Sağlamak Performans i Yapım işlerine ilişkin araç gereç ekipman ihtiyaçlarının tamamlanması: adet damperli, asfalt plenti tesisi Kanal Servislerinde kullanılmak üzere kanal görüntüleme aracı sabit iş makineleri alımım ve kara taşıt alımı lar 1 Alınan araç gereç iş makinası sayısı 6 2 Asfalt Plenti Tesisi Sayısı 1 3 Kara taşıt Alımları 5 Sabit Hareketli İş Makinesi Alımı 2 1 Gerekli araç ve gereçlerin alınması , ,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00

16 Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi Her Yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması Performans i Her yıl üç büyük etkinlik yapılması lar 2011 Yılı Boyunca Gelenekel hale gelen Mesir Festivali Şenlikleri,Tarzan ve Çevre Festivali ve Ramazan Etkinlikleri 1 Büyük etkinlik sayısı Mesir Festivali , ,00 2 Tarzan ve Çevre Festivali , ,00 3 Ramazan Etkinlikleri , ,00 0, ,00 0, ,00

17 Manisa Belediyesi Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak Her yıl 30 farklı kültürel etkinlik yapmak ve 1500 kişiye kültür-sanat kursu Performans i vermek lar çocuk merkezleri (hayar bahçın Çocuk Kültür Sanat Merkezi Gençlik Merkezi,Tiyatro ve Meslek Edindirme Kursları, Panel konfersans sergi organizasyonları Ücretsiz sinem a gösterimi yapılm ası 1 Etkinlik sayısı 30 2 Kültür sanat kursiyerlerinin sayısı Sergi organizasyonları 1 Mal Ve Hizmet Alımı , ,00 2 0,00 3 0, ,00 0, ,00

18 Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Performans i 2 adet mahalle çocuk kültür evi yapımı lar 1 Mahalle kreşi sayısı 2 Çocuk Kültür evi sayısı Dış Mahalle ve Laleli Mh. Çocuk kültür evi yapımı , ,00 0, ,00 0, ,00

19 Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak Performans i İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak lar Kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan huzurevi gibi tesislerin teknik,fiziki ve idari kapasitesini güçlendirmek. 1 2 Maddi ve nakdi yardım yapılan vatandaş sayısı Gıda Yardımı yapılan İtiyaç Sahibi kişi sayısı Mal Ve Hizmet Alımı , , vatandaşımıza nakdi yardım yapılması , ,00 0, ,00 0, ,00

20 Yerel Kalkınmanın Sağlanması Yerel Ekonomiyi Geliştirici İstihdam olanaklarının Artırıcı Beld.Him.Gerçekleştirmesi Performans i Hemşehrilerimizin Günlük Alış veriş İhtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda sağlanması lar Eski Garaj içerisinde çok amaçlı Ticaret Merkezi Yapımı ve Muhtelif Eski Eser Yapımı ve Semt Pazarları Yapımı 1 Eski Gaqraj İçerisinde Çok lı Ticaret Merkezi Yapımı Semt Pazarları Yapımı Muhtelif Eski Eser Yapımı bakımı ve onarımı 5 1 Eski Garaj Çok lı Ticaret Merkezi yapımı , ,00 2 Muhtelif Eski Eser Yapımı , ,00 3 Semt Pazarları Yapımı , ,00 0, ,00 0, ,00

21 Fiziki ve teknolojik Hizmet Kapisitesinin Geliştirilmesi Belediyenin Bilgi İşlem Alt Yapısının Güçlendirilmesi Performans i Fiber kablo Çekimi,iç ağ ferformansını artırmaya yönelik anahtarlama ve lar Fiber optik imkanı olmayan mucbir yerlerde cat-6 Stsndardı kablolama yapılması sistemi dış tehlikelerden korumak amacıyla otomatik çalışan ateş duvarı sisteminin adaptasyonunu yapmak program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi 1 Feber optik Kablo Çekimi İç ağ performansını artırmaya yönelik tüm cih.layer -3 stan.çık 25 3 Ateş Duvarı sisteminin adaptasyonunu yapmak 1 Sistemi dıış tehlikelerden korumak amacıyla otomatik çalışan ateş duvarı sisteminin adaptasyonu yapmak 1 Mal Ve Hizmet Alım Gideri , ,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00

22 Katılımcı şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması Performans i Tüm Meclis kararları,ihale ilanları ve gerçekleştirlen ihalelerin internet sayfasından yay. lar Gerekli kaynak ihtiyacı yönetim giderlerinden sağlanacaktır. 1 Meclis Kararlarının ve İhale İlanlarının yayınlanması Sürekli ,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00