İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2015 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/68 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU, MEHMET TAŞTAN, HASAN ÖZTÜRK, VEZİR ASLAN, ERKAN TUNCER, DR. DERVİŞ ENGİN, YÜKSEL ARDUÇ, HALUK ÖZGÜR, GÜVEN DURSUN, TEKİN SÖNMEZ, DİLEK FIRAT, İTİLAL GÜNDÜZ, MUSTAFA AVDAN, MELTEM ERGÜN, HÜSEYİN GÜNDÜZ, SÜLEYMAN KARADAĞ, ŞEREF BEKTAŞ, NERİMAN YURTSEVER, YUSUF ÇOBAN, HÜSEYİN KALKAN, ATİLLA ATLI, MESUT DEMİRKAYA, NEDİM ASLAN, ERDAL POLAT, BÜLENT TURAL, FUAT ÇANKAYA, AYŞE KÜÇÜK, HARUN DURSUN, YETER GÖREN, GÜRLER ÇELEBİ. MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: HALİS ALKAN. KONU: 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2015 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2015 tarih ve 31413260-255-01/15281 sayılı Yazısı ekinde gönderilen 2016 Mali Yılına ait İdare Performans Programı. Belediyemiz 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Performans Programı Yönetmelik esaslarına uygun bir şekilde hazırlandığı ve Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, a- 2016 Mali Yılı İdari Performans Programı, b- Birimlerin bütçe teklifleri, c- Birimlerin 2016 Mali Yılı Bütçeleri ile hazırlanan İdari Performans Programının uyumlu ve mevzuatta belirtilen kriterlere göre hazırlandığı, d- Birimlerin bütçe tekliflerinin faaliyet ve projeye dayalı hazırlandığı, İncelenmiş olup, iş bu rapor Meclisimizde görüşülmek üzere Komisyonumuzca hazırlanmıştır. 2016 MALİ YILI İDARİ PERFORMANS PROGRAMI İDARE STRATEJİK AMAÇLAR/HEDEFLER ÇİĞLİ BELEDİYESİ STRATEJİK TANIM BÜTÇE YILI:2016 PERFORMANS MİKTARI STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 KURUMUN ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI 65.629.334,99 KURUMSAL İLETİŞİM VE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK. 55.936.432,72 1
STRATEJİK HEDEF 1.2 STRATEJİK HEDEF 1.3 STRATEJİK HEDEF 1.4 STRATEJİK HEDEF 1.5 STRATEJİK HEDEF 1.6 STRATEJİK HEDEF 1.7 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 STRATEJİK HEDEF 2.2 STRATEJİK HEDEF 2.3 STRATEJİK HEDEF 2.4 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 STRATEJİK HEDEF 3.2 STRATEJİK HEDEF 3.3 KURUM PERSONELİNİN NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 59.000,00 KURUMSAL TEKNOLOJİ DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI VE HİZMET SUNUMUNDA TEKNOLOJİDEN FAYDANILMASI. 940.101,00 BELEDİYENİN OLUŞTURULAN MALİ VE SOSYAL YAPISININ GÜÇLENDİRLİMESİ 1.116.000,00 BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK. 0,00 BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ DESTEK HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK. 7.081.801,27 ÇİĞLİ İLÇESİ HALKI VE KURUMLARLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMAK. 496.000,00 SAĞLIKLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, YAŞANILABİLİR VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK 71.659.500,00 ÇEVREMİZİ KORUMA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR. 45.000,00 ÇEVRE SAĞLIĞI VE KENTSEL KİRLİLİĞİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI. 61.661.500,00 ZARARLI HAŞERELERE KARŞI ÇEVREYİ KORUYUCU FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI. 153.000,00 İLÇEMİZDEKİ MEVCUT YEŞİL ALANLAR KORUNUP, YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULARAK DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT YARATMAK 9.800.000,00 TOPLUM SAĞLIĞI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK 103.500,00 HALKIMIZA VERİLEBİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ARTTIRILACAKTIR. 0,00 İLÇEMİZDEKİ İŞLETMELERİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA UYGUN OLARAK ÇALIŞMALARININ SAĞLANMASI. 0,00 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPÜLASYONU OLUŞTURMAK. 103.500,00 2
STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 4.1 STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.1 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 6.1 STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK HEDEF 7.1 STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK HEDEF 8.1 STRATEJİK AMAÇ 9 KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTYAPI UYGULAMALARINI ARTTIRMAK 4.500.000,00 ALT YAPI TESİSLERİNİ YENİLEMEK VE İHTİYACI OLDUĞU TESPİT EDİLEN YERLERE YENİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPMAK. 4.500.000,00 ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK İÇİN PLANLI YAPILAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI 8.819.000,00 BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM ALANLARINDA İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE FEN, SAĞLIK VE ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYI SAĞLAMAK. 8.819.000,00 SPOR ALANLARINI SAYI VE KALİTE OLARAK ARTTIRARAK, ALTERNATİF SPOR OLANAKLARI OLUŞTURARAK İLÇE HALKIMIZIN SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DAHA FAZLA SPOR YAPMALARINI SAĞLAMAK 5.660.000,00 SPORTİF FAALİYETLERİN İLÇEMİZİN HER ALANINA YAYILMASI İÇİN SPOR TESİSLERİ YAPMAK VE SPORTİF ETKİNLİKLERİN SAYISINI ARTTIRMAK. 5.660.000,00 ÇİĞLİNİN EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPARAK İLÇEDE REFAH DÜZEYİNİ ARTTIRMAK 70.000,00 İLÇENİN EKONOMİSİNE ETKEN OLAN SANAYİ, TARIM VE TURİZM KONULARINDA YATIRIMLARIN YÖNLENDİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK. 70.000,00 ÇİĞLİ HALKININ KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERLE BULUŞMASINI VE BUNUNLA BİRLİKTE KENTLİLİK BİLİNCİNİN ARTMASINI SAĞLAMAK 501.500,00 KÜLTÜR VE SANATSAL FAALİYETLERİ İLÇEMİZİN TÜMÜNE YAYMAYA YÖNELİK TESİSLERİN VE ETKİNLİKLERİN YAPILMASI. 501.500,00 ÇİĞLİ HALKINA KENT KÜLTÜRÜ VE İLÇEMİZİ SAHİPLENME BİLİNCİ AŞILAMA ÇALIŞMALARI YAPARAK, GÖNÜLLÜ KATILIMLARINI SAĞLAYARAK SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK. 1.288.000,00 3
STRATEJİK HEDEF 9.1 STRATEJİK HEDEF 9.2 ÇİĞLİ HALKININ TEMEL İNSANİ VE SOSYAL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK. 1.280.000,00 İLÇEMİZDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK 8.000,00 2016 MALİ YILI BİRİMLERİN BÜTÇE TEKLİFLERİ HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BÜTÇE 2016 2016 1. Özel Kalem Müdürlüğü 5.623.310,68 5.623.310,68 2. Yazı İşleri Müdürlüğü 1.110.628,67 1.110.628,67 3. Fen İşleri Müdürlüğü 28.986.865,20 28.986.865,20 4. Mali Hizmetler Müdürlüğü 22.786.822,50 38.606.822,50 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.980.681,10 1.980.681,10 6. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 3.797.447,18 3.797.447,18 7. Zabıta Müdürlüğü 3.123.325,86 3.123.325,86 8. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5.761.643,58 5.761.643,58 9. Sağlık İşleri Müdürlüğü 682.143,69 682.143,69 10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2.190.584,00 2.190.584,00 11. Temizlik İşleri Müdürlüğü 66.040.500,00 66.040.500,00 12. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 446.251,28 446.251,28 13. Veteriner İşleri Müdürlüğü 745.487,87 745.487,87 14. Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.108.891,70 1.108.891,70 15. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.063.711,96 1.063.711,96 16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1.454.842,20 1.454.842,20 17. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9.843.996,36 9.843.996,36 4
18. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 410.598,16 410.598,16 19. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1.073.103,00 1.073.103,00 TOPLAM 158.230.834,99 174.050.834,99 Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait İdare Performans Programındaki Stratejik amaç ve hedefler, Bütçesi ile Harcama Birimleri bütçeleri Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde oy çokluğu ile Kabul edilerek Meclis Sayın Heyetinin tensiplerine arz olunur. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonun Raporu Meclisimizde okunarak, müzakere edilmiş olup; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 41.61. ve 62. Maddeleri gereğince hazırlanmış bulunan, Çiğli Belediyesi 2015 yılına ait İdare Performans Programının kabulüne Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir. MECLİS BAŞKANI KÂTİP ÜYE KÂTİP ÜYE İnş. Müh. Hasan ARSLAN Dilek FIRAT Meltem ERGÜN Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi 5