T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

Transkript

1 KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye Encümenince görüşülerek teklif edildiği şekilde ,00.-TL. olarak kabul edilmiş ve 5393 Sayılı Yasa'nın 62. maddesinin 1.fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. Maddesi'nin 1.fıkrası gereğince Belediye Meclisi'ne sunulmasına karar verilmiştir Yılı Gelir- Gider Bütçesinin Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması için yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. (EK Yılı Bütçe Taslağı.) (Başkan Yardımcısı.) Plan ve Bütçe Komisyonu'nun tarihli raporu., PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediye Meclisinin Tarihli toplantısında, Başkanlığımız 2016 Mali Yılı Bütçesi, ilgili müdürlüklerin teklifleri birleştirilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanmış olan 2016 mali yılı bütçesi ve bütçe kararnamesi teklifi komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyon incelemesi: 2016 mali yılı bütçe teklifi Bağlı Cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 62'nci maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27'nci maddesi gereğince incelenmiş olup, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlandığı, Belediye Encümeni'nin tarih E24731 ( /1264 Encümen Kararı sayılı kararı ile meclise usulü veçhile sevk edildiği görülmüştür yılı bütçe kararnamesi ekleri yasal mevzuat uyarınca düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır. 1-Buna göre 2016 yılına ait 12 maddelik bütçe kararnamesi ile mali yılı bütçe teklifleri incelenmesi sonucunda Belediye birimleri için toplam ( ,00 TL) liralık ödenek verilmiş olduğu Belediye bütçesinin gelirleri toplam ( ,00 TL) olarak tahmin edilmiştir Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle Dış Borçlanma kullanılmadan denklik sağlanmış olduğu görülmüştür. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiş olup Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyeceği ilkesine uyulmuştur. Bütçe kararnamesi 6. Maddesinde belirtilen cetvellerin komisyonumuzca incelenmiş olup tutarlar ve oranları aşağıdaki listedeki gibi hesaplanmıştır. 1

2 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre ödenek Teklifleri icmali 1. Düzey örnek 4 AÇIKLAMA HAZIRLANAN 2016 YILI BÜTÇESİ % Oran 01 Genel Kamu Hizmetleri: ,54 44,84% 02 Savunma Hizmetleri: ,00 0,16% 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri ,00 2,92% 04 Ekonomik İşler Ve Hizmetler ,00 19,15% 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,00 13,34% 06 İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri ,46 6,51% 07 Sağlık Hizmetleri ,00 2,12% 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri ,00 5,45% 09 Eğitim Hizmetleri ,00 0,95% 10 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler ,00 4,55% 100,00% Toplam , yılı Gelir bütçesi incelenmiş olup oranları aşağıdaki listedeki hesaplanmıştır. GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ VE BÜTÇEYE ORANLARI 2016 GELİR TAHMİNİ ORAN % Vergi Gelirleri ,00 42,84% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 7,63% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 20,00 0,00% Diğer Gelirler ,00 33,04% Sermaye Gelirleri ,00 16,67% Red ve İadeler (-) ,00-0,17% GENEL TOPLAM ,00 100,00% 2

3 Oluşturularak 2016 yılı bütçesinde denkliğinin sağlandığı görülmüştür. Bütçe kararnamesinin 6. Maddesinin 21. Numaralı satırındaki Personel Giderlerinin Toplam bütçe içindeki payı 2016 yılı personel giderleri toplamının bütçe tahmin edilen gelirleri toplamına oranı % olduğu hesaplanmıştır Sayılı kanunda belirtilen Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ( % 30 ) yüzde otuzunu aşamaz yasal sınırları içindedir. Yazım hataları ekteki cetvellerdeki yerlerine tashihen dâhil edilmiş olan 2016 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclise arz olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) GİDER BÜTÇESİNDE KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL KODLAMASININ BİRİNCİ DÜZEYLERİ MADDE MADDE GÖRÜŞÜLEREK; 24 KARTAL BELEDİYESİ 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 03 SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ TL.Olarak 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 09 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ TL.Olarak 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 3

4 21 İÇ DENETİM BİRİMİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 23 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ TL.Olarak 31 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 32 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ TL.Olarak 33 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER TL.Olarak 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER TL.Olarak Oyçokluğu ile kabul edilmiştir 35 KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ TL.Olarak Oyçokluğu ile kabul edilmiştir 4

5 36 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ TL.Olarak 37 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 38 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ TL.Olarak 39 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ TL.Olarak 40 RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 41 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 SOSYAL GÜV.VE SOSYAL YARD.HİZM TL.Olarak 42 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ TL.Olarak 43 DEPREM DÖNÜŞÜM VE YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ TL.Olarak 44 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ TL.Olarak 45 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TL.Olarak 46 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 07 SAĞLIK HİZMETLERİ TL.Olarak 48 ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ TL.Olarak 49 HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 SOSYALGÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZ TL.Olarak TOPLAM YILI FİNANSMAN PROGRAMI TL.Olarak 01 VERGİ GELİRLERİ ,00.-TL.Olarak 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00.-TL.Olarak 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 20,00.- TL.Olarak 05 DİĞER GELİRLER ,00.-TL.Olarak 06 SERMAYE GELİRLERİ ,00.-TL.Olarak 09 RED VE İADELER ( - ) ,00.-TL.Olarak Oyçokluğu ile kabul edilmiştir GENEL TOPLAM ,00.TL.Olarak 2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00.-TL.Olarak 6

7 02 SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00.-TL.Olarak 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,96.-TL.Olarak 04 FAİZ GİDERLERİ ,00.-TL.Olarak 05 CARİ TRANSFERLER ,08.-TL.Olarak 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00.-TL.Olarak 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00.-TL.Olarak 08 BORÇ VERME 0,00.TL.Olarak 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00.-TL.Olarak TOPLAM ,00.-TL.Olarak 2016 YILI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 VERGİ GELİRLERİ TL.Olarak 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TL.Olarak 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 20,00.-TL.Olarak 05 DİĞER GELİRLER TL.Olarak 06 SERMAYE GELİRLERİ TL.Olarak 7

8 09 RED VE İADELER ( - ) TL.Olarak GENEL TOPLAM ,00.-TL. Olarak 2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE MADDE GÖRÜŞÜLEREK; Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( ,00) liralık ödenek verilmiştir.(örnek: 14) MADDE 1-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,00) olarak tahmin edilmiştir.(örnek:15) MADDE 2-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. MADDE 3-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.(örnek:17) MADDE 4-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.(örnek:22) MADDE 5-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 6- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 1-Bütçe kararnamesi 2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali (Örnek-4) 8

9 3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali I. Düzey (Örnek-5) 4-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali II. Düzey (Örnek-6) 5-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Düzeyinde Ödenek Cetveli (Örnek-7) 6-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli(örnek-8) 7-Ödenek Cetveli (A) (Örnek 14) 8-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek:15) 9-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek: (17) 10-Çok Yıllı Gider Bütçesi (Örnek (18) 11-Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek (19) 12-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-(20) 13-Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere izin verilen hizmetlere ait (G) Cetveli (Örnek-21), 14-Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 15-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) 16-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek:24) Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek:25) 18-Mevcut taşıtları gösterir (T-2) (Örnek-26) 19-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27) 20-Finansman Programı (Örnek:28) 21-Personel Giderlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payını Gösterir Tablo. MADDE 6-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 7-Belediye Meclisince kabul edilen bütçede ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. MADDE 7-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 8- İmar ile ilgili harçlar; harcı doğuran olayın meydana gelmesi ile birlikte hesaplanan miktar peşin olarak tahsil edilir. MADDE 8-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 9-Belediye Başkanı veya görevlendireceği memurlar ile, Belediyemizi temsilen yasal mevzuata uygun olarak Belediye işçi ve memurlarının bağlı olduğu sendika ile günün koşullarına göre işyeri ve iş kolu düzeyinde toplu sözleşme yapmaya, ücret ve diğer sosyal hakları günün koşullarına göre tespit etmeye, toplu sözleşme görüşmeleri başladıktan sonra geriye dönük süreler için ve bilahare ücretlerden mahsup edilmek üzere işçi ve memurlara avans vermeye yetkilidir. MADDE 9-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 10-Vergi, resim, harç gelirlerinin tahsil süreleri 2464 ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda 2 eşit taksitle tahsil edilir.1. taksit Mayıs ayında 2. taksit ise 9

10 Kasım Ayı sonuna kadar ödenir.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. maddesi gereğince Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksiti Mayıs Ayında 2. Taksiti Kasım Ayında olmak üzere 2.eşit taksit de tahsil edilir.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisi 1. taksidi Ocak 2.taksit Haziran Ayı olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesi gereği işgal harcı Belediye sınırları içerisinde bulunan yerlerde yetkili mercilerden izin alınmak suretiyle geçici olarak kullanılması için işgal harcı alınır. Tahakkuk eden harç ilgili ayın sonuna kadar bir defada ödenir. MADDE 10-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 11- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer MADDE 11-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. MADDE 12-Bu kararname hükümleri 12 madde olup, Belediye Başkanı tarafından yürütülür. MADDE 12-Aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. SONUÇ : Kartal Belediye Başkanlığı'nın 2016 Mali Yılı Bütçesi Gelir - Giderine Bütçesi uygun olarak Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve eki kararname doğrultusunda madde madde görüşülerek ,00.-TL. Olarak Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2015/EKİM AYI TOPLANTISI'NIN TARİHLİ 4.BİRLEŞİMİNDE KABUL EDİLMİŞTİR. ALİ EKBER ŞAHİN BELEDİYE MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA YÜKSEL MECLİS KATİBİ ÖNDER TURMUŞ MECLİS KATİBİ GÖRÜLDÜ.../... /2015 OP. DR. ALTINOK ÖZ BELEDİYE BAŞKANI 10