2016 PERFORMANS PROGRAMI

2016 PROGRAMI

İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A. Kuruluşun Misyonu ve Vizyonu B. İdari Bilgiler 1- Teşkilat Yapısı 2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3- Bilişim Sistemi 4- Mevzuat C. Temel Politikalar ve Öncelikler D. Faaliyetler ve Projeler E. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 12 13 16 16 21 21 22 23 29 56

II- BİLGİLERİ A- Stratejik Amaç ve Hedeflere ilişkin bilgiler B- Birim Performans Tabloları 1- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2- Plan Proje Dairesi Başkanlığı 3- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 4- Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı 5- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 6- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 9- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 10- Hukuk Müşavirliği C- Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tabloları 65 65 71 71 77 90 99 105 108 111 113 116 128 129

Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Coğrafi açıdan en büyük şehir olan Konya mıza hizmet etmenin verdiği azim ve kararlı duruş, bizim için ifadesi mümkün olmayan kıymetli bir hazinedir Konya Büyükşehir Belediyemiz, çok geniş mecralarda yer almakta, teknik, sosyal ve kültürel konularda yoğun bir hizmet gayreti göstermektedir. Ülkemizin en geniş coğrafyasına sahip olan Konya mızda su ve kanalizasyon hizmetlerini eksiksiz olarak gerçekleştirerek, tüm su ve kanalizasyon idareleri arasında örnek olan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, su hizmeti almayan hane bırakmamıştır. Ayrıca alanında uzman, hizmete odaklı ve pratik düşünen personeliyle kanalizasyon hizmetlerini de büyük oranda tamamlamıştır. Su ve kanalizasyon hizmetinin doğrudan hemşerilerimizin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen bir kamu hizmeti olduğu bilinci içinde, şebeke suyunun kalitesinin artırılmasını, sürekli izlenmesini ve halkımıza duyurulacak şekilde yayınlanmasını sağlayan şeffaf yerel hizmet yönetim anlayışını muhafaza ediyoruz.

İsmail Selim UZBAŞ KOSKİ Genel Müdürü

Konya şehir merkezinde verilen su ve kanalizasyon hizmetlerimizi aynı standartlarda yeni bağlanan mahallelerimize de ulaştırmaya muvaffak oluyoruz Halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli bir faaliyet olan su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini genele yayan idaremiz, tüm yerleşim birimlerinin aynı kalite ve hızda hizmet alması için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Susuzluk, su azlığı ve sağlıksız su problemlerini kısa sürede çözüyoruz. Öte yandan gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon inşaatlarıyla daha sağlıklı bir çevre oluşturuyor, kötü kokuların, kötü görünümlerin önüne geçiyoruz. Konya il merkezinde bulunan tüm mahallelerimizde su ve kanalizasyon hizmetleri eksiksiz olarak verilmektedir. Yeni bağlanan mahallelerimizde de üretilen hizmetlerin kalitesinden ödün vermeden, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde çevreyi daha yaşanılabilir alanlar haline getirmeye devam edeceğiz.

12 I GENEL BİLGİLER KURULUŞUN TARİHÇESİ Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi ve bu idareye zemin teşkil eden, aşağıda, geçirdikleri süreçler detaylı olarak anlatılan kurumlar kurulmadan önce, Konya Şehrinin su ihtiyacı idarecilerin şahsi gayretleri ve hayırsever zenginlerin kurdukları vakıflar vasıtası ile karşılanmıştır. Şehrin batısında bulunan su kaynaklarından günün şartlarına göre kanallarla ve künklerle şehre getirilen sular, muhtelif semtlerdeki sokak çeşmelerine, hamamlara, cami, medrese gibi müesseselerin civar ve avlularına dağıtılmıştır. Bugünkü anlamda şehir şebekesi oluşturulmasının temelleri 1902 yılında Konya Valisi Ferit Paşa tarafından atılmıştır. Bu dönemde Konya nın 23 km güneybatısında bulunan Çayırbağı mevkiinden Konya ya su getirmek için su komisyonu kurulmuş ve bu komisyon marifeti ile 160mm lik demir borular ile Alaaddin tepesindeki depoya getirilen su buradan da yine demir borular vasıtası ile Şehirdeki 50 kadar çeşmeye taksim edilmiştir. Ferit Paşa zamanında kurulan su komisyonu, Cumhuriyet döneminde (1927 yılında) fesih olunmuş ve su işleri Konya Belediyesine geçmiştir. 03/07/1939 tarih ve 3659 sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkında Kanun un 1. maddesinin C bendi gereğince, Konya Belediyesi bünyesinde Elektrik Su ve Otobüs İşletmeleri Müessesesi (ESO) kurulmuştur. Mezkur müessese, ayrı bir ita amirine ve müstakil bütçeye sahip olmuştur. Uzun yıllar belediye bünyesinde, ticari bir işletme olarak faaliyetlerini sürdüren ESO İşletmeleri Müdürlüğü, 2705 sayılı Kanunla, belediyede bulunan elektrik dağıtım hizmetlerinin 01/11/1982 tarihinde TEK na devredilmesi neticesinde, Belediye Su ve Otobüs İşletmeleri (BESO) adını almıştır. 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanununa, 3305 sayılı kanunla, 5/6/1986 tarihinde eklenen ek 5. madde gereğince, Büyükşehir Belediyelerinde tüzel kişiliğe sahip, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kurulması mümkün olduğundan, bu tarihten itibaren Konya Belediyesi nin de büyük şehir belediyesi kapsamına alınması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ileriye dönük bir adım olarak, BESO İşletmeleri Müessesinin adı, belediye meclisinde değiştirilmek suretiyle, Belediye Su Kanalizasyon ve Ulaşım (BESKU) İşletmeleri Müessese Müdürlüğü kurulmuştur. 2560 Sayılı İSKİ Kanunu nun ek 5 ve geçici 10. maddeleri gereğince, 28/09/1989 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 1989/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliğine sahip müstakil bütçeli ve ayrı ita amiri olan idaremiz, teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra, 01/01/1990 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, halen aynı hukuki yapı ile hizmetlerine devam etmektedir. 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte Kurumumuzun hizmet alanına 28 İlçe, 169 belde ve 579 adet köy bağlanmıştır. 6360 Sayılı Yasa gereği Konya Büyükşehir Belediyesi İl Sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı çalışma alanımız Büyükşehir İl Sınırı oldu.

KURULUŞUN MİSYONU MİSYONUMUZ Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır.

KURULUŞUN VİZYONU VİZYONUMUZ Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.

16 B - İDARİ BİLGİLER 1 - TEŞKİLAT YAPISI KOSKİ yönetimi şu organlardan oluşur; Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetçiler Genel Müdürlük Genel Kurul Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda KOSKİ Genel Kurulunu oluşturur. KOSKİ Genel Kurulu,2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır. Genel Kurulun görevleri şunlardır: a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL. den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, ı) Dava değeri 0,10 TL. sının üstünde olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

17 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların KOSKİ nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Kuruluş amacına uygun olarak KOSKİ nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, c) Yıl içinde bütçede yedek ödenekten aktarma yapmak, d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek, f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 TL. dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek, j) Dava değeri 0,10 TL. nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak, o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

18 Denetçiler KOSKİ nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçilerin görevleri şunlardır: Denetçiler KOSKİ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Konya Büyük şehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

19 Genel Müdürlük KOSKİ Genel Müdürü Konya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3 ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Konya Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir Genel Müdürün görevleri şunlardır: a) KOSKİ nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KOSKİ yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

İç Denetçi Basın ve Halk.İliş.Şb.Md. Teftiş Kur. Bşk. Hukuk Müşaviri

21 2 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ KOSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3-6 - 9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere Yatırım Projeleri çalışma ve iş programı raporu ve Yatırımcı kuruluş dönem raporu şeklinde hazırlamaktadır. Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlıkları yapım, onarım ve işletimle ilgili olarak günlük çalışma raporlarını üst yönetime sunmaktadır. Ayrıca yıllık faaliyet raporları, performans değerlendirmeleri Genel Müdür başkanlığında her ay Daire Başkanları toplantılarında görüşülmektedir. Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yıl sonun da ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmakta, aylar ve yıllar itibariyle mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir. 3 - BİLİŞİM SİSTEMİ BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 19 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir. 33

22 4 - MEVZUAT Kuruluşun Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuat

23 C TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER POLİTİKALARIMIZ KALİTE POLİTİKAMIZ, Su ve kanalizasyon hizmetlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde sürekli iyileştirirken; Müşterilerimize en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak POLİTİKALAR- IMIZ ÇEVRE POLİTİKAMIZ, Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre birakmak, tükenebilir doğal kaynaklarimizi en etkin şekilde kullanmak İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ, Çalişanlarimiz ile çevremizdekilere güvenli ve sağlikli çalişma ortami oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR. İçme ve kullanma suyumuzun kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yapmak

24 KOSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri a)içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KOSKİ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir. Genel Müdürlüğümüzün yukarıda sayılan hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca içişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi ile Bakanlar Kurulu, anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir.

25 İLKELERİMİZ HİZMETTE KALİTE. Su hizmetlerini, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde yürütür. VERİMLİLİK VE TASARRUF. Hizmetlerin sadece yapılıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde, mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser. YENİLİKLERE AÇIKLIK. Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına gereken önemi verir. İNSAN HAKLARINA SAYGI. Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır. TARAFSIZLIK VE EŞİTLİK. Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapmaz, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket etmez. KATILIMCILIK VE AKTİF HEMŞERİLİK. Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. HESAP VEREBİLİRLİK. Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. SAYDAMLIK. Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar. ULAŞILABİLİRLİK. Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar.

26 KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM BELGELERİ KOSKİ hizmet kalitesini uluslararası geçerliliği olan belgelerle yürütmeye devam etmektedir. Bunun gereği olarak, Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanlarıyla birlikte müşterilerimize yani su ve kanalizasyon hizmeti alan tüm Konya halkına KOSKİ den beklenilen kalitede hizmeti verebilmeyi amaç edinmiştir. Bu kalitenin bir göstergesi olarak da 2007 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını sağlamış ve 2009 içerisinde de ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını da sağlayarak bu belgeleri tüm Konya halkı için almıştır. TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkiklerinin başarıyla geçirilmesinin ardından 2013 yılı itibariyle tüm yönetim sistemi belgelerimizin devamı sağlanmıştır. Müşterilerine en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunduğumuzun belgesi TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynalarımızı en etkin şekilde kullandığımızın belgesi TS EN ISO 14001 Çevre Yönet im Sistemi Çalışanlarımız ile çevremizdekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza indirdiğimizin belgesi TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İçme ve kullanma suyunu kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yaptığımızın belgesi TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNA, SELÇUKLU TESİSLERİ VE ARİF BİLGE TESİSLE İMİZE İŞLETME BELGESİ ALINMIŞTIR. 27

FAALİYET ve PROJELER

30 2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak İçme Suyu Projeleri İLÇE BORU ÇAPI VE CİNSİ UZUNLUĞU (KM) Ahırlı Muhtelif 5 Akören Muhtelif 5 Akşehir Muhtelif 75 Altınekin Muhtelif 10 Beyşehir Muhtelif 60 Bozkır Muhtelif 35 Cihanbeyli Muhtelif 40 Çeltik Muhtelif 5 Çumra Muhtelif 50 Derbent Muhtelif 5 Derebucak Muhtelif 5 Doğanhisar Muhtelif 15 Emirgazi Muhtelif 5 Ereğli Muhtelif 150 Güneysınır Muhtelif 15 Hadim Muhtelif 10 Halkapınar Muhtelif 5 Hüyük Muhtelif 15 Ilgın Muhtelif 45 Kadınhanı Muhtelif 30 Karapınar Muhtelif 40 Karatay Muhtelif 100 Kulu Muhtelif 40 Meram Muhtelif 80 Sarayönü Muhtelif 20 Selçuklu Muhtelif 150 Seydişehir Muhtelif 50 Taşkent Muhtelif 5 Tuzlukçu Muhtelif 5 Yalıhüyük Muhtelif 5 Yunak Muhtelif 20 TOPLAM 1100 2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Depo ve Kaptaj Projeleri Gömme Depo 50 Adet Terfi Merkezi 10 Adet Kaptaj Su Alma Yapısı 40 Adet İl Özel İdaresi Tarafından KOSKİ Genel Müdürlüğüne Devredilen Gömme Su Depoları İLÇE Depo Mahali Açıklama Akşehir Yeşilköy Kesin Kabulü Yapıldı. 7.800 TL Akşehir Değirmenköy Teminat İadesi Yapıldı. Akşehir Yaylabelen Akşehir Ortaca

31 2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Kanalizasyon Projeleri İLÇE BORU ÇAPI VE CİNSİ UZUNLUĞU (KM) Ahırlı Muhtelif 2 Akören Muhtelif 3 Akşehir Muhtelif 30 Altınekin Muhtelif 10 Beyşehir Muhtelif 35 Bozkır Muhtelif 15 Cihanbeyli Muhtelif 30 Çeltik Muhtelif 5 Çumra Muhtelif 20 Derbent Muhtelif 3 Derebucak Muhtelif 5 Doğanhisar Muhtelif 15 Emirgazi Muhtelif 3 Ereğli Muhtelif 50 Güneysınır Muhtelif 15 Hadim Muhtelif 5 Halkapınar Muhtelif 3 Hüyük Muhtelif 5 Ilgın Muhtelif 25 Kadınhanı Muhtelif 20 Karapınar Muhtelif 10 Karatay Muhtelif 50 Kulu Muhtelif 25 Meram Muhtelif 40 Sarayönü Muhtelif 10 Selçuklu Muhtelif 60 Seydişehir Muhtelif 15 Taşkent Muhtelif 10 Tuzlukçu Muhtelif 5 Yalıhüyük Muhtelif 20 Yunak Muhtelif 20 TOPLAM 564 2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Foseptik ve Terfi Merkezi Projeleri Foseptik Projesi 5 Adet Terfi Merkezi Projesi 15 Adet 2016 Yılında Yapılacak/Yaptırılacak Muhtelif Yağmursuyu Projeleri Konya - Merkez veya Beldeler 80 km

32 Projenin Amacı Beyşehir İlçe Merkezi ile 26 Mahallesi, Seydişehir İlçesinin 1 Mahallesi, Derebucak İlçe Merkezi ile 2 Mahallesinin ve Hüyük İlçesinin 1 Mahallesinin kullandığı kalitesi düşük seviyede sular yerine kaynaktan elde edilen suların daha düşük maliyette ve daha rahat işletme yöntemi ile bu mahallelere iletilmesidir. Beyşehir Grup Suyunu Besleyecek Kaynaklar Yeşildağ Delikli taş Kaynağı (150lt/sn), Adaköy Kaynağı (150lt/sn), Kaynaş Kaynak Suyu (50lt/sn) Proje Kapsamında; -3 Adet 1500 Tonluk -2 Adet 500 Tonluk -4 Adet 100 Tonluk Su Deposu yapılması planlanmaktadır. Bu 3 kaynaktan alınacak içme suyu ile 2 adet grup suyu projesi oluşturulması düşünülmektedir. -3 Kaynakta Kaptaj Çalışması -7 Adet Terfi Merkezi

33 Toplamda; -1. Grupsuyu Projesi için152.5km -2. Grupsuyu Projesi için ise 37.7 km hat yapılacaktır. -Hattın 38 km lik kısmı en büyük çap olarak Ø600mm Duktil Boru İçme suyu Sağlanacak Yerleşim Yerleri Beyşehir İlçe Merkezi, Yeşildağ, Adaköy, Karadiken, Bademli, Ağılönü, Küçükavşar,Avdancık, Bayındır, Eylikler, Çitlikköy, Gölkaşı,Akburun,Sadıkhacı, Gökçimen, Bayat, Bektemir,Çivril,Karahisar,Çiçekler,Tepecik,Yukarıesence, Esence, Irmaklı, Üstünler. Üzümlü, Kayabaşı, Akçabelen, Huğlu, Gencek, Taşlıpınar ve Derebucak İlçe Merkezine kadar içme suyu sağlanması planlanmaktadır. Çumra 2. Etap Grupsuyu Projesi Çumra İlçe Merkezinin içme suyunun sağlandığı Gökhüyük Mahallesinde bulunan 2000 tonluk deponun yan tarafına 5000 tonluk yeni bir depo daha yapılarak Çumra 2.Etap ve planlanan Çumra 3. Etap Grup Suyu Projesinin içmesuyu bu depolardan sağlanacaktır. Depolar ise mevcut çalışan 2 adet sondaj kuyusuna ilave olarak Mavi Tünelden gelecek cazibeli hat kullanılacaktır. Takviye amaçlı 2 adet yedek sondaj kuyusu da devreye alınacaktır. Çumra 2. Etap Grup suyu projesi kapsamında Dinlendik, İnli, Arıkören, Türkmencamili, Üçhüyükler, Ürünlü, Üçhüyükler ve Taşağıl Mahallelerinin içme suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 53km hat yapılacaktır.

34 Bozkır Grup Suyu Projesi Bozkır İlçe Merkezi ile ilçeye bağlı 24 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı grup suyu projesinde sık arıza yapan Sarıot Kaynak Hattından 5100m lik kısmının ıslahı yapılmıştır. Şu an projeden yararlanabilecek durumda olan yerleşim yerleri aşağıdaki gibidir. 1. BOZKIR İLÇESİ 2. ÇAĞLAYAN MH. 3. DERE MH. 4. HARMANPINAR MH. 5. HİSARLIK MH. 6. ÜÇPINAR MH. 7. KARACAHİSAR MH. 8. AKÇAPINAR MH. 9. KARACAARDIÇ MH. 10. BOZDAM MH. 11. SAZLI MH. 12. BAĞYURDU MH. 13. BADEMLİ MH. 14. KAYAPINAR MH. 15. TARLABAŞI MH. 16. YALNIZCA MH. 17. BAYBAĞAN MH. 18. TEPELİCE MH. 19. TEPEARASI MH. 20. KÜÇÜKHİSARLIK MH. 21. YAZDAMI MH. 22. ULUPINAR MH. 23. AYDINKIŞLA MH. 24. KUŞCA MH. Bozkır Grup suyu güzergahında bulunan Hanpınarı Kaynağının da grup suyuna dahil edilmesi ile grup suyundan aşağıda isimleri belirtilen mahallelerde grup suyundan faydalanabilecek. 1. ALİÇERÇİ MH. 2. ERDOĞAN MH. 3. KÜÇÜKÖZ MH. 4. BÜYÜKÖZ MH. 5. KARACA KUYU MH. 6. KAYACIK MH. 7. ÇİFTLİK MH. 8. YELBEYİ MH. 9. ACILAR MH. 10. İŞİKLAR MH. Hanpınarı Kaynağını grup suyuna dahil etmek üzere ilave 11.000 mt. hat döşenmiş olup terfi merkezi ile kaptaj çalışmasının tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmalardan sonra 10 mahalleye iletim hatlarının yapılması durumunda bu mahallerde grup suyundan faydalanabilecek.

35 Mevcut Bozkır Grupsuyu Projesinin beslediği ve Hanpınarı Kaynağının İlave edilmesi ile beslenmesi planlanan mahallelerin şematik gösterimi; Bozkır Grupsuyu Projesinin Genel Durumu;

36 Kadınhanı Grup Suyu Projesi Kadınhanı ilçesi ve ona bağlı; Küçükkuyu, Kızılkuyu, Kabacalı, Karahisarlı, Kökez, Karayürüklü, Bayramlı, Pusat, Hacımehmetli, Kolukısa, Atlantı, Mahmudiye, Çavdar, Kurthasanlı, Hacıpirli, Afşarlı, Konurören, Karakurtlu, Yaylayaka, Tosunoğlu, Kamışlıöz Mahalleleri (22 Yerleşim Yeri); Sarayönü ilçesi ve ona bağlı; Gözlü ve Yenicekaya Mahalleleri (3 Yerleşim Yeri); Ilgın a bağlı Düğer Mahallesi (1 Yerleşim Yeri) olmak üzere; toplam 26 Yerleşim Yerinin Kadınhanı Grup Suyu Projesi kapsamında değerlendirilmiştir. Grup Suyu Projesi Kapsamındaki İçme Suyu İhtiyacının Karşılanması Nüfuslar ve hayvan sayıları dikkate alınarak belirlenen yerleşim yerlerinin mevcut içme suyu ihtiyaçları 119 lt/sn, 30 yıllık içme suyu ihtiyaçları da 194 lt/sn olarak belirlenmiştir. Grup Suyu Proje Güzergahının Belirlenmesi Dağıtılacak su, yapılması planlanan depodan tüm yerleşim yerlerine cazibeyle ulaşacaktır. Güzergahın toplam uzunluğu 132 km dir. Grup Suyu Projesi Kapsamında Yapılması Planlanan Depo Yerinin Tespiti Suyu alınacak olan Büyükzengi Mahallesi sınırları içerisindeki kuyu/kuyuların yakınındaki tepenin en yüksek noktası olan 1196 m kotlarındaki alana 5000 m³ lük bir depo yapılması planlanmıştır.

37 BELDE VE KÖYLERDEN MAHALLEYE DÖNÜġEN YERLERE AĠT 2016 YILI KANALĠZASYON YATIRIM PROGRAMI 1 Ortaköy Q300=21.735 mt. Q400=6.790 mt.-- Toplam: 28.525 mt. AkĢehir 2 Karabulut Q300=19.518 mt.-- Q63PE=2.547 mt. Toplam: 22.065 mt. 3 Doğrugöz Q300=8.000 mt. Toplam: 8.000 mt. 4 Engilli Q300=10.000 mt. Toplam: 10.000 mt. 5 Akıncılar Q300=41.501 mt Q400=3.050 mt. Toplam: 44.551mt. Altınekin 6 Dedeler Q300=31.692 mt. Q400=1.950 mt. Toplam: 33.642mt. 7 Oğuzeli Q300=25.297 mt. Q400=998 mt. Toplam: 26.295mt. BeyĢehir 8 KayabaĢı Q300=12.000 mt. Toplam: 12.000 mt. Bozkır 9 Hamzalar 10 Sarıoğlan 11 Dereiçi 12 Söğüt Q300=20.000 mt. Toplam: 20.000 mt. 13 Ġnsuyu Q300=39.561 mt. Q400=13.151 mt. Toplam: 52.712 mt. 14 Karabağ Q300=36.520 mt. Toplam: 36.520 mt. Cihanbeyli 15 TaĢpınar Q300=25.000 mt. Toplam: 25.000 mt. 16 Yapalı Q300=29.676 mt. Q125=4.410 mt. Toplam: 34.086 mt. 17 Kelhasan Q300=28.850 mt Toplam: 28.850 mt. 18 Bulduk Q300=20.000 mt. Toplam: 20.000 mt. Çeltik 19 Küçükhasan Q300=26.475 mt. Toplam: 26.475 mt. 20 Gökpınar Q300=8.000 mt. Toplam: 8.000 mt. 21 Arıkören Q300=21.350 mt Toplam: 21.350 mt. Çumra 22 Türkmencamili Q300=26.890 mt. Toplam: 26.890 mt. 23 Apa Q300=7.000 mt. Toplam: 7.000 mt. 24 Ereğli Orhaniye Q300=10.000 mt. Toplam: 10.000 mt. 2 5 Cinler Q300=25.000 mt. Toplam: 25.000 mt. Güneysınır 26 AydoğmuĢ Q300=9.270 mt. Toplam: 9.270 mt. 27 BağbaĢı Q300=6.000 mt. Toplam: 6.000 mt. Hadim 28 Bolat Q300=7.320 mt. Toplam: 7.320 mt. 29 Korualan Q300=8.000 mt. Toplam: 8.000 mt. Ilgın 30 Merkez Q400=15.000 mt. Toplam: 15.000 mt. 31 Argıthanı Q300=10.000 mt. Toplam: 10.000 mt. Karapınar 32 Kesmez Q300=18.983 mt. Toplam: 18.983 mt. Kadınhanı 33 BaĢkuyu Q300=26.743 mt.-- Q400=843 mt. Toplam: 27.586 mt. 34 ÇeĢmecik Q300=9.734 mt. Toplam: 9.734 mt. Karatay 35 Hayıroğlu Q300=14.134 mt. Toplam: 14.134 mt. 36 Yarma Q300=15.250 mt. Toplam: 15.250 mt. Kulu 37 Kozanlı Q300= 30.000 mt. Toplam: 30.000 mt. Sarayönü 38 BaĢhüyük Q300=15.059 mt. Q90PE=135 mt. Toplam: 15.194 mt. 39 Kadıoğlu Q300=43.372 Toplam: 43.372 mt. Q300=16.681 mt. Q400=1.373 mt.-- Selçuklu 40 Tatköy Q90PE=3.000 mt. Toplam: 21.054 mt. TaĢkent 41 AfĢar Q200=10.000 mt. Toplam: 10.000 mt. Yunak 42 Saray 43 Sülüklü 44 Turgut Q300=63.734 mt. Q400= 4.232 mt Toplam: 67.966 mt. Yalıhüyük 45 Merkez Q300=15.000 mt. Toplam: 15.000 mt. TOPLAM 870.824 MT.

38 ÇELTİK KÜÇÜKHASAN KANALİZASYON PROJESİ ÇELTİK İLÇESİ KÜÇÜKHASAN MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJESİ PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 26475 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 26475 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Çeltik İlçesi Küçükhasan Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

39 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ KANALİZASYON PROJESİ ÇUMRA İLÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJESİ PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 26890 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 26890m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Çumra İlçesi Türkmencamili Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

40 KARATAY HAYIROĞLU KANALİZASYON PROJESİ KARATAY İLÇESİ HAYIROĞLU MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 14134 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 14134 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Karatay İlçesi Hayıroğlu Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

41 AKŞEHİR ORTAKÖY KANALİZASYON PROJESİ AKŞEHİR İLÇESİ ORTAKÖY MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 21733 m. Ø300 6788 m. Ø400 Toplam Uzunluk : 28521 m. Çap : Ø300 Ø400 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Akşehir İlçesi Ortaköy Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

42 ALTINEKİN AKINCILAR KANALİZASYON PROJESİ ALTINEKİN İLÇESİ AKINCILAR MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 41509 m. Ø300 3050m. Ø400 Toplam Uzunluk : 44559 m. Çap : Ø300 Ø400 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Altınekin İlçesi Akıncılar Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

43 CİHANBEYLİ KARABAĞ KANALİZASYON PROJESİ CİHANBEYLİ İLÇESİ KARABAĞ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 34981 m. Ø300 1683 m. Ø400 Toplam Uzunluk : 36664 m. Çap : Ø300 Ø400 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Cihanbeyli İlçesi Karabağ Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

44 KARAPINAR KESMEZ KANALİZASYON PROJESİ KARAPINAR İLÇESİ KESMEZ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 18951 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 18951 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Karapınar İlçesi Kesmez Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

45 EREĞLİ ORHANİYE KANALİZASYON PROJESİ EREĞLİ İLÇESİ ORHANİYE MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 10000 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 10000 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

46 GÜNEYSINIR AYDOĞMUŞ KANALİZASYON PROJESİ GÜNEYSINIR İLÇESİ AYDOĞMUŞ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 9270 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 9270 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Güneysınır İlçesi Aydoğmuş Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

47 HADİM BOLAT KANALİZASYON PROJESİ HADİM İLÇESİ BOLAT MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 7320 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 7320 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Hadim İlçesi Bolat Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

48 ILGIN ARGITHANI KANALİZASYON PROJESİ ILGIN İLÇESİ ARGITHANI MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 10000 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 10000 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Ilgın İlçesi Argıthanı Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

49 KULU KOZANLI KANALİZASYON PROJESİ KULU İLÇESİ KOZANLI MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 30000 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 30000 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Kulu İlçesi Kozanlı Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

50 KADINHANI ÇEŞMECİK KANALİZASYON PROJESİ KADINHANI İLÇESİ ÇEŞMECİK MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 9734 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 9734 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Kadınhanı İlçesi Çeşmecik Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

51 SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK KANALİZASYON PROJESİ SARAYÖNÜ İLÇESİ BAŞHÜYÜK MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk :15059 m. Ø300 135 m. Ø90PE Toplam Uzunluk : 15194 m. Çap : Ø300 Ø90 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Sarayönü İlçesi Başhüyük Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

52 TAŞKENT AVŞAR KANALİZASYON PROJESİ TAŞKENT İLÇESİ AVŞAR MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk :15059 m. Ø300 135 m. Ø90PE Toplam Uzunluk : 15194 m. Çap : Ø300 Ø90 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Taşkent İlçesi Avşar Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

53 YUNAK SÜLÜKLÜ KANALİZASYON PROJESİ YUNAK İLÇESİ SÜLÜKLÜ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 32000 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 32000 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Yunak İlçesi Sülüklü Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

54 YALIHÜYÜK MERKEZ KANALİZASYON PROJESİ YALIHÜYÜK İLÇESİ MERKEZ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 15000 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 15000 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Yalıhüyük İlçesi Merkez kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

55 SELÇUKLU TATKÖY KANALİZASYON PROJESİ SELÇUKLU İLÇESİ TATKÖY MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR Uzunluk : 15000 m. Ø300 Toplam Uzunluk : 15000 m. Çap : Ø300 Boru Cinsi : MBB Proje uygulandığında, Selçuklu İlçesi Tatköt kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

56 E - İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR 1 İNSAN KAYNAKLARI

57 Kuruluşun Personel Ve Ücret Politikası KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi personelin maaşları merkezi hükümet tarafından belirlenmekte olup idaremizin bu konuda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İşçi personelin maaşları ise toplu iş sözleşmeleri ile tespit edilmektedir. Bu tespit yapılırken eşit işe eşit ücret prensibi göz önünde tutulmaktadır. Kalifiye personel istihdam edilebilmesi için mevzuatımızda gerekli değişiklik yapılmış olup, hizmetine ihtiyaç duyulan mühendis, avukat, doktor gibi mesleklerde, personelin sözleşmeli olarak daha yüksek maaşla istihdam edilebilmesinin yolu açılmıştır.

58 KURULUŞUN PERSONEL PESONEL SAYISI SAYISI VE NİTELİKLERİ VE NİTELİKLERİ 100% 90% 1 1 5 0 3 0 3 12 0 0 0 0 4 80% 1 2 1 1 33 183 246 481 70% 60% 50% 40% 3 3 18 2 22 1 110 13 8 4 4 2 35 30% 20% 1 3 1 1 55 380 400 516 Dolu Kadro Norm Kadro 10% 0% Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi İç Denetçi Teftiş Kurulu Başkanı Daire Başkanı 1.Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri Avukat Özel Kalem Müdürü Şube Müdürü Uzman Şef Müfettiş Müfettiş Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı İderi Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Daimi İşçi

59 YAŞ DÜZEYİ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73 286 481 137 977 10 40 149 282 481 63 97 137 199 496 18-30 31-40 41-50 51-64 Toplam Toplam İşçi Memur EĞİTİM DÜZEYİ 100% 90% 10 11 80% 70% 60% 50% 40% 255 84 121 160 169 481 İşçi Memur 30% 20% 10% 0% 17 36 114 496

60 İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ 100% 80% 603 89 230 55 977 60% 40% 20% 0% 404 57 199 32 19 1 211 54 0-5 6-15 16-25 26 ve sonrası 481 496 Toplam Toplam İşçi Memur CİNSİYET DURUMU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25 952 977 8 473 481 17 479 496 Bayan Erkek Toplam Toplam İşçi Memur

61 2 FİZİKİ KAYNAKLAR FİZİKSEL YAPI Genel Müdürlük olarak İdari binalar, tesisler, ek hizmet binaları, su arıtma tesisleri, pompa istasyon binaları, depolar, su ve kanal alt yapıları fiziksel yapımızı teşekkül ettirmektedir. KOSKİ Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası, Konya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanındadır. İdari bina 8 katlı olup Genel Müdürlük bu binadadır. KOSKİ Genel Müdürlüğünün Meram ve Selçuklu ilçelerindeki tesislerinde idari ve teknik büro hizmeti içinde yazı işleri, sağlık hizmetleri, ihale, satın alma ve idari birimleri ile atölyeler, malzeme ikmal ambarları, garajlar, iş makineleri ve baş şoförlük hizmetlerinin yanı sıra şebeke kazı ve bakım ekiplerinin toplanma merkezi, Meram Eski Yol üzerinde Çay suları kontrol birimi, ayrıca Akyokuş Arıtma Tesislerimizde arıtma, kalite kontrol ve pompaj birimleri ile Konya mücavir alanı içerisinde aşağıda belirtilen tesislere sahiptir.

62 KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu ve Meram Tesisleri her biri 34.000 m 2 dir. Selçuklu tesisimizde 1800 m 2 kapalı ambar ve 1800 m 2 açık ambar mevcuttur. Bu tesisimizde 3.600 m 2 idari büro ve 1.200 m 2 atölyeler bulunmaktadır. Meram tesisimizde 1800 m 2 kapalı ambar ve 1800 m 2 açık ambar mevcut olup, bu tesisimizde 2.400 m 2 idari büro ve 1.200 m 2 atölyeler bulunmaktadır. 12 Bölgemizde ve bunlara bağlı alt bölgelerde 38 adet idari bina, 26 adet tesisle hizmet verilmektedir. Derin Kuyu Adedi: Ana Pompa İstasyonu Adedi: Terfi Merkezi Adedi: Depo Adedi: Toplam Depo Hacmi: İçme Suyu Arıtma Tesisi Adedi: Atıksu Arıtma Tesisi Adedi: Baraj: Tatlı Su Çeşme Adedi: Atölyeler: Toplam Şebeke Uzunluğu: uzunluklarına ait Sulama Kanalı Uzunluğu: SCADA Merkezi: Su Kaynakları: Jeneratör: Kompresör: Elektrofizyon Kaynak makinesi: Metal arama dedektörü: Boru don çözme makinesi: Asfalt beton derz kesici: Elektrikli Seyyar Dalgıç: Havalı Seyyar Dalgıç: Boya Kalınlık Ölçme Cihazı: Seyyar Pompa Test Standı: Seyyar Kuyu Metre: Elektronik Bakım Atölyesi: 1204 adet 53 adet 93 adet Betonarme gömme su deposu, ayaklı su deposu ve mebran kaplamalı depo olmak üzere toplamda 961 adet su deposu bulunmaktadır. 562.440 m3 1 adet 104.000 m3/gün kapasiteli 24 adet 1 adet Hacim 32milyon m3 1002 adet 4 adet (Elekrik atölyesi, Pompa montaj, bakım onarım atölyesi, Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, SCADA atölyesi) Merkezde 5.349.052 m (4.872.971 m içme ve kullanma suyu şebekesi, 476.081 m tatlı su şebekesi), İlçelerde şebeke veri tespit çalışmaları devam etmektedir. 110 km (97 km beton kanal, 13 km toprak kanal) 1 Adet Merkez, 4 Adet Operatör İş İstasyonu İçme ve kullanma suyu 1 Adet Baraj (Altınapa), 1661 adet Su kuyusundan ve cazibeli kaynaklardan sağlanmaktadır. Tatlı su 6 adet doğal kaynaktan sağlanmaktadır. (Mukbil, Beypınarı, Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Dere) Toplam 90 lt/sn 46 Adet 55 Adet 29 Adet 61 Adet 19 Adet 65 Adet 86 Adet 8 Adet 1 Adet 1 Adet 10 Adet 1 Adet

63 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ S.N İLÇE NÜFUS 1 AKÖREN 7.790 AKTİF 2010 AKTİF VAR YOK AAT ÇALIŞTIRILMIYOR İşletmeye AAT İnşaatı Kapasitesi ortalama Alma Arıtma Türü (m³/gün) Debisi PROJE/İNŞAAT Tarihi Projeyi Yapan Kurum (m³/gün) Doğal Arıtma (Stabilizasyon Havuzu) 1.253 230 İller Bankası Muhtemel Bitiş Tarihi Havzası Açıklama Konya Kapalı Havzası 2 AKŞEHİR İHALE Biyolojik İPA Akarçay 3 AKŞEHİR 5.000 AKTİF (Kapasite Yetersiz) Haz.13 Biyolojik 600 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tip Proje Akarçay Bakım, onarım işleri yapılarak işletmeye alınmıştır. AAT mevcut olup ihtiyaca cevap vermemektedir. Stabilizasyon havuzları 1994 yapılmış fakat atıl durumda kalmış. Yeni AAT İPA kapsamında 2012 yılı itibariyle yürütülmekdir. İhale aşamasına gelinmiş. Mevcut debi ve kirlilik yükünü kaldıramamaktadır.tesis üniteleri boyutları projedeki boyutlardan küçük olarak yapılmıştır. 4 ALTINEKİN 2.500 AKTİF 2011 Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) 250 Tübitak Konya Kapalı Havzası 5 BEYŞEHİR 36.867 ÇALIŞTIRILMIYOR 01.01.2005 Biyolojik 8.000 8000 KOSKİ 2015 6 BOZKIR 42.235 AKTİF 2014 Biyolojik 3.307 İller Bankası Konya Kapalı Havzası Konya Kapalı Havzası Revizyon İhalesi yapıldı. 7 CİHANBEYLİ 15.800 AKTİF 06.04.2011 Elektro Flokülasyon 2.400 1500 Koçoğlu Ltd.Şti. Konya Kapalı Havzası 8 CİHANBEYLİ AKTİF 2012 Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) 200 Arbiyotek San.Tic.Ltd.Şti. Konya Kapalı Havzası 9 ÇELTİK 5.000 İNŞAAT Biyolojik 1.000 İller Bankası 2015 Sakarya 10 DEREBUCAK AKTİF 2011 Biyolojik 300 KOSKİ 11 EREĞLİ 130.000 AKTİF 2008 Doğal Arıtma (Stabilizasyon Havuzu) 30.590 İller Bankası Konya Kapalı Havzası Konya Kapalı Havzası

64 12 GÜNEYSINIR 26.200 AKTİF 2009 Doğal Arıtma (Stabilizasyon Havuzu) 2.096 İller Bankası Konya Kapalı Havzası Bakım, onarım işleri yapılarak işletmeye alınmıştır. 13 HÜYÜK 2.500 İNŞAAT Biyolojik 300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tip Proje Konya Kapalı Havzası 14 ILGIN ÇALIŞTIRILMIYOR 1980 15 KADINHANI 28.735 AKTİF 2001 Doğal Arıtma (Stabilizasyon Havuzu) Doğal Arıtma (Stabilizasyon Havuzu) 2.600 İller Bankası Sakarya Tadilat işleri yapılarak işletmeye alınacaktır. 4.009 İller Bankası Sakarya 16 KONYA 1.000.000 AKTİF 2010 İleri Arıtma 200.000 170.000 Konya Kapalı Havzası 17 KULU 52.000 AKTİF 2008 Biyolojik 15.000 6000 Konya Kapalı Havzası 18 KULU AKTİF 29.09.2006 Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) Konya Kapalı Havzası 19 SELÇUKLU 2.000 AKTİF 1997 Biyolojik 300 Koski Konya Kapalı Havzası 20 SELÇUKLU 5.000 AKTİF 1997 Biyolojik 300 Koski Konya Kapalı Havzası 21 SELÇUKLU 750 AKTİF 2007 İnfiltrasyon 65 Koski Konya Kapalı Havzası 22 SEYDİŞEHİR İHALE Biyolojik İPA Konya Kapalı Havzası Yapım ve müşavirlik ihaleleri yapıldı. 23 TUZLUKÇU 8.543 AKTİF 2014 Biyolojik 547 İller Bankası Akarçay 24 YUNAK 23.110 AKTİF 2015 Biyolojik 2.000 İller Bankası 2015 Sakarya

65 BİLGİLERİ A STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER ÖNCELEKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1 DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK STRATEJİK AMAÇ 2 SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK. STRATEJİK AMAÇ 3 SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK. STRATEJİK AMAÇ 4 SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK. STRATEJİK AMAÇ 5 PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK. STRATEJİK AMAÇ 6 SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ. STRATEJİK AMAÇ 7 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ. STRATEJİK AMAÇ 8 MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ. STRATEJİK AMAÇ 9 İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR. STRATEJİK AMAÇ 10 6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI.

66 KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1 DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Stratejik Hedef 1.3 Konya Merkez Kanalizasyon İhtiyacının Karşılanması. 2015 Yılından itibaren Konya merkez içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak Bağbaşı Barajı ile ileriki yıllarda yine aynı amaçla kullanılacak Bozkır ve Avşar Baraj Havzalarında Koruma Bantları oluşturularak 5 yıl içerisinde gerekli tedbirleri Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi. Stratejik Hedef 1.4 Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması. Stratejik Hedef 1.5 Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması. Stratejik Hedef 1.6 Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerinin temizlenmesi. Stratejik Hedef 1.7 Yeşil alanlarının geri dönüşüm suyu ( mor şebeke) ile sulanması. Stratejik Hedef 1.8 Atıksu arıtma tesisi,terfi merkezi, fosseptik projelerinin yaptırılması. Çevre sağlığının korunması ve kirliliğin önlenmesi Stratejik Hedef 1.9 Taşkın kanalı, dere, drenaj kanalları ıslah proje çalışmalarının yapılması Çevre kirliliğinin önlenmesi, park bahçe çalışmaları ve yağmursuyu taşkınlarının önlenmesi Stratejik Hedef 1.10 Sulama suyu şebeke yapım işi. Stratejik Hedef 1.11 Yağmur sularını kontrol altına almak için açık kanal yapılması. Stratejik Hedef 1.12 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. Stratejik Hedef 1.13 Konya Merkez, taşra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi. Stratejik Hedef 1.14 Kurumumuzun artan enerji ihtiyacını karşılamak için en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Kurumun sorumluluk alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılarak en uygun olanlarını tespit ederek bu konuda çalışmalar yapmak. Stratejik Hedef 1.15 Stratejik Hedef 1.16 Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı. Hurda ambarının yeni yerine taşınmasının sağlatılması.

67 STRATEJİK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.1 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması. Stratejik Hedef 2.2 Stratejik Hedef 2.3 Stratejik Hedef 2.4 Stratejik Hedef 2.5 Stratejik Hedef 2.6 Stratejik Hedef 2.7 Stratejik Hedef 2.8 Stratejik Hedef 2.9 Stratejik Hedef 2.10 Stratejik Hedef 2.11 Stratejik Hedef 2.12 Stratejik Hedef 2.13 Stratejik Hedef 2.14 Stratejik Hedef 2.15 Stratejik Hedef 2.16 Stratejik Hedef 2.17 Stratejik Hedef 2.18 Stratejik Hedef 2.19 Stratejik Hedef 2.20 Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi İl merkezi dışında bulunan 28 ilçe ile bunlara bağlı mahallelere tatlısu çeşmelerinin yapılması. Su Kalitesi ve Gıda Güvenliği şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili çalışan birimlere katkı sağlamak amacıyla on-line kalite izleme sistemi kurulmasını sağlamak. Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması. AB projeleri, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. Kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak. Kurumsal performansımızın arttırılması yönünde çalışanlarımızın motivasyon, aidiyet, proje üretme kapasitelerinin geliştirilmesi Ar-Ge çalışmalarına katılımlarını sağlamak. Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebiyle, su ve kanal işlerinde gelişen teknolojiden faydalanarak,halkımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için Araç ve iş makinelerin alınması. Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilecektir. Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak. Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak. Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesini sağlamak. ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak. Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak. Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak. Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalışma yapmak. Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesini sağlamak. Yeni Çağrı Merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının kurulması. Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek. Network altyapısının yenilenmesi ve yeni lisans alımlarını sağlamak.

68 Stratejik Hedef 2.21 Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi. Statejik Hedef 2.22 Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi. Statejik Hedef 2.23 Statejik Hedef 2.24 Statejik Hedef 2.25 Statejik Hedef 2.26 Statejik Hedef 2.27 İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi. İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak. İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması. Altınapa Baraj Gölünden alınan suyun kalitesinin artırılması. Genel Müdürlük Hizmet Binası için uygun bir yer seçimi ve Projesinin uygulamasını sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak Konya Şehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiştirme oranını azaltmak. Stratejik Hedef 3.4 Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak. Stratejik Hedef 3.5 Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak. Stratejik Hedef 3.6 Stratejik Hedef 3.7 Stratejik Hedef 3.8 Stratejik Hedef 3.9 Konya Şehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak. Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak. Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak. Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere Suyu Bilinçli Kullanma eğitim semineri verilmesi.

69 STRATEJİK AMAÇ 4 Stratejik Hedef 4.1 Stratejik Hedef 4.2 Stratejik Hedef 4.3 SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK Su ve Atıksu tahakkuk oranını % 5 artırmak. Su ve Atık su tahsilat oranını % 5 oranında artırmak Tahsilat işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulamasını sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 5 Stratejik Hedef 5.1 Stratejik Hedef 5.2 Stratejik Hedef 5.3 Stratejik Hedef 5.4 Stratejik Hedef 5.5 Stratejik Hedef 5.6 Stratejik Hedef 5.7 PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK. Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için yönetim sistemlerinin etkinleştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması. Yönetim sistemlerine ait programda yer alan Cihaz yönetim sistemi modülü, İç müşteri şikayetleri modülü, Aksiyon modülü, İSG risk değerlendirme modülü ve Çevre boyutları ve etkileri modüllerinin ilgili birimlere eğitimlerinin verilerek etkinleştirilmesinin sağlanması. Kalite yönetim sistemi kapsamında merkez birimlerinde proses yönetimine geçilmesi. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili 2015-2016-2017-2018-2019 yıllarında en az birer eğitim faaliyeti gerçekleştirmek. Personelin eğitimini sağlamak; kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek. Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Sayaç teknolojileri konusundaki gelişmeleri izleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. STRATEJİK AMAÇ 6 SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 6.1 Konya merkez kanalizasyon sistemini ıslah projesi yapılarak ve 2050 yılı projeksiyonunun görülmesi Stratejik Hedef 6.2 Stratejik Hedef 6.3 Stratejik Hedef 6.4 Stratejik Hedef 6.5 Stratejik Hedef 6.6 Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilerek kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması. Konya Merkezde Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi. Konya Merkez Su Şebeke Islah İşi Yeni açılan cadde ve sokaklarda su şebekesinin yapılması Yeni açılan kuyu ve depoların. terfi ve isale hatlarının yapılması

70 STRATEJİK AMAÇ 7 Stratejik Hedef 7.1 Stratejik Hedef 7.2 Stratejik Hedef 7.3 STRATEJİK AMAÇ 8 Stratejik Hedef 8.1 Stratejik Hedef 8.2 Stratejik Hedef 8.3 Stratejik Hedef 8.4 STRATEJİK AMAÇ 9 Stratejik Hedef 9.1 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ Beş yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon şebekesinin %50'sinin sayısallaştırılması Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanacak verilerin aktarılacağı veritabanı programının satın alınması Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanan Verilerin Akıllı Veriye Dönüştürülmesi MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ Mavi Tünelden Konya Şehir Merkezine İçme ve Kullanma Suyu Verilmesi İçme suyu projesine uygun olarak oluşturulan basınç bölgelerine yeterli suyu ulaştırmak Konya Şehir Merkezine içme suyu temin edilen kuyuların büyük bir kısmının devre dışı bırakılarak suyun tamamının Arıtma Tesislerinden karşılanmasını sağlamak. Mavi Tünel İsale ve Terfi Hatları İşlerinin yapılmasını sağlamak. İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR. İçme Suyu ve Kanalizasyon Tarifelerinin Güncellenmesi STRATEJİK AMAÇ 10 6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI. Stratejik Hedef 10.1 İlçe ve mahallelerde kaliteli içme suyunun temini ve dağıtım hususunda çalışma yapılması (6360 sayılı kanun gereği) Stratejik Hedef 10.2 28 ilçede KOSKİ hizmet binalarının yaptırılması Stratejik Hedef 10.3 Stratejik Hedef 10.4 Stratejik Hedef 10.5 6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemize 2015 yılı içerisinde 5 bölge ambarlarının kurulması,2016 yılı içerisinde 4 bölge ambarının kurulması,2017 yılında 3 bölge ambarının kurulması, 2018 yılında 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulması, 2019 yılında kalan 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulmasını sağlamak. 6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek. 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yapmak

71 B BİRİM TABLOLARI DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI Bütçe Yılı : 2016 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 76.905.000,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 46.400.000,00 DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 30.505.000,00 AÇIKLAMA 2016 Birim Ekonomik ömrünü doldurmuģ ve verimli olmayan araç ve iģ makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satıģı ile gelir sağlanması. 100 TON Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek değerlendirilmesi. 100 TON Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak malzemeler alınacaktır. 4.000.000,00 Metal ürünleri alımları 200.000,00 Kauçuk ve plastik ürün alımları 200.000,00 Araç ve makine parkının kapasitesi geniģletilmesi ve araç ile iģ makinalarının modernize edilmesi. 12.000.000,00 Sıhhi tesisat giderleri( galvanizli boru ile ek parçaları, hırdavat malzemesi, alt temel dolgu ile filler dolgu malzemesi alımı ve rögar kapağı alımı.) 30.000.000,00 Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik geliģmelere uygun hale getirilerek daha faal çalıģması sağlanacaktır. Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi iģlemi yapılacaktır. 250 adet 7 adet

72 STRATEJĠK AMAÇ 1. DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK Stratejik Hedef 1.1 Konya Merkez Kanalizasyon Ġhtiyacının KarĢılanması. 1.1.1 Su ve kanalizasyon hattının geniģletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi HEDEF MÜDÜRLÜK MALZEME ĠKMAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.1.1 Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak rögar kapağı alınacaktır. ÖLÇÜTÜ Bütçede ön görülen ödenek miktarı kadar AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL 4.000.000,00 % 2016 yılında Su ve kanalizasyon hattının geniģletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzeme temin edilecektir. PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL 2016 yılında Su ve kanalizasyon hattının geniģletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzeme temin edilecektir. 4.000.000,00 Stratejik Hedef 1.15 Ekonomik ömrünü doldurmuģ ve verimli olmayan araç ve iģ makineleri, kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satıģı. HEDEF 1.15.1 Ekonomik ömrünü doldurmuģ ve verimli olmayan araç ve iģ makineleri, kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satıģı. MÜDÜRLÜK AMBARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.15.1 Ekonomik ömrünü doldurmuģ ve verimli olmayan araç ve iģ makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satıģı ile gelir sağlanması. ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 100 ton hurda malzeme satıģı yapılarak gelir elde edilmesi sağlanacaktır. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL % Hurda malzemelerin satıģı ile gelir sağlanması. 100 Ton

73 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Ekonomik ömrünü doldurmuģ ve verimli 100 Ton olmayan araç ve iģ makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satıģı ile gelir sağlanması. 1.15.2 Hurda ambarında pik malzemelerin, pik kapak karģılığı takas edilmesi HEDEF MÜDÜRLÜK AMBARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.15.2 Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek değerlendirilmesi. Hurda ambarında biriken 100 ton pik malzemelerin, pik kapak karģılığı takas edilmesi ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL % Hurda ambarında biriken pik malzemelerin, pik 100 Ton kapak karģılığı takas edilmesi PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Hurda ambarında biriken pik hurdalarını, pik 100 Ton kapak karģılığı takas edilmesi STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.2 GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karģılanabilmesi 2.2.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesi için metal ürünleri alımları HEDEF MÜDÜRLÜK MALZEME ĠKMAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.2.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesi için malzeme ikmali (Metal ürünleri alımları) 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL

74 % Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesinde metal ürünleri alımı 200.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesinde metal ürünleri ikmali. 200.000,00 2.2.2 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesi için kauçuk ve plastik ürün alımları HEDEF MÜDÜRLÜK MALZEME ĠKMAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.2.2 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesi için kauçuk ve plastik ürün ikmali. ÖLÇÜTÜ 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL % 200.000,00 Su ve kanalizasyon tesisi yenilenmesi ve geniģletilmesinde kauçuk ve plastik ürün alımı PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Su ve kanalizasyon tesisi yenilenmesi ve geniģletilmesinde kauçuk ve plastik ürün ikmali 200.000,00 Stratejik Hedef 2.5 Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluģan ihtiyaçları karģılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması. HEDEF 2.5.1 Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (galvanizli boru ile ek parçaları, hırdavat malzemesi, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ve rögar kapağı alımı.) MÜDÜRLÜK MALZEME ĠKMAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.5.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesi için malzeme ikmali 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL % Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve 30.000.000,00

75 geniģletilmesinde malzeme alımı PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve geniģletilmesinde malzeme ikmali 30.000.000,00 Stratejik Hedef 2.8 Hizmet sınırlarımızın geniģlemesi sebebiyle, su ve kanal iģlerinde geliģen teknolojiden faydalanarak,halkımıza kaliteli ve hızlı bir Ģekilde hizmet verebilmek için Araç ve iģ makinelerin alınması. 2.8.1 Araç ve makina parkının kapasitesi geniģletilmesi ve araç ile iģ makinalarının modernize edilmesi. HEDEF MÜDÜRLÜK ATÖLYE VE TAMĠRHANE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.8.1 Yeni araç ve iģ makinaları alınması. ÖLÇÜTÜ 11 adet kazıcı yükleyici iģ makinası, 15 adet kamyon (damperli), 9 adet kamyon (ekip aracı), 8 adet kombine kanal temizleme aracı, 1 adet kamyon (su tankerli), 2 adet kamyon (vinçli araç), 1 adet kamyon (kovalı araç), 3 adet ekskavatör iģ makinası ve 1 adet tır çekici satın alınacaktır. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL % 2016 yılında araç ve makina parkının kapasitesi geniģletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iģ makinaları yenilenerek modernize edilecektir. 12.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Stratejik Hedef 10.3 HEDEF 2016 yılında araç ve makina parkının kapasitesi geniģletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iģ makinaları yenilenerek 12.000.000,00 modernize edilecektir. 6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemize 2015 yılı içerisinde 5 bölge ambarlarının kurulması,2016 yılı içerisinde 4 bölge ambarının kurulması,2017 yılında 3 bölge ambarının kurulması, 2018 yılında 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulması, 2019 yılında kalan 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulmasını sağlamak. 10.3.1 6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemizden yoğunluğu olan 7 bölgeye ambarlarının kurulması ve barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır.

76 MÜDÜRLÜK ATÖLYE VE TAMĠRHANE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 10.3.1 Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik geliģmelere uygun hale getirilerek daha faal çalıģması sağlanacaktır. ÖLÇÜTÜ 250 adet aracın takip ve yönlendirme sistemi geliģtirilmesi gerçekleģtirilecektir. % AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik geliģmelere uygun hale getirilerek daha faal çalıģması sağlanacaktır. 250 adet PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL 250 adet Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik geliģmelere uygun hale getirilerek daha faal çalıģması sağlanacaktır. 10.3.2 6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemizden yoğunluğu olan 7 bölgeye ambarlarının kurulması ve HEDEF barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır. MÜDÜRLÜK AMBARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 10.3.2 Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi iģlemi yapılacaktır. ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 12 Bölgenin 7 adedine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi iģlemi yapılacaktır. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL % 7 adet Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi iģlemi yapılacaktır. PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL 7 adet Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi iģlemi yapılacaktır.

77 PLAN PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PLAN PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI Bütçe Yılı : 2016 YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 40.605.500,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 38.355.500,00 DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 2.250.000,00 AÇIKLAMA 2016 TL Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması 11.500,00 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması 500.000,00 Ġdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaģtırma yapılması 345.000,00 Su Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri 12.000.000,00 Ġdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması 115.000,00 Konya nın içme kullanma suyu revize projenin yaptırılması 69.000,00 Ġçmesuyu Arıtma Projelerinin yaptırılması 25.000,00 Hizmet alanında Ġdarenin ihtiyaç duyduğu depo ve terfi binası projelerinin yaptırılması 115.000,00 Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi 57.500,00 Mera arazilerine yapılacak tesis, Ģebeke vb. yatırımlar için ot ve diğer bedellerin ödenmesi 115.000,00

78 ġebeke döģemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi 172.500,00 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması 400.000,00 Havzalarda altyapı çalıģmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalıģmaları yaptırılması Konya Merkez Ġlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite raporunun yaptırılması Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması 200.000,00 500.000,00 600.000,00 Dere, TaĢkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması 200.000,00 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması 300.000,00 Etüt ve proje çalıģmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması 200.000,00 Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması 100.000,00 Proje çalıģmaları için yazılım programlarının alınması 100.000,00 Kanalizasyon Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri 20.000.000,00 Kurum bünyesinde araģtırma, geliģtirme ve fizibilite çalıģmalarının yapılması/yaptırılması 500.000,00 Ġlçelerin su ve kanalizasyon Ģebeke altlıklarının sayısallaģtırılması 230.000,00 Laboratuvar için kimyasal madde alınması 500.000,00 Laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması 1.000.000,00 STRATEJĠK AMAÇ 1. DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK Stratejik Hedef 1.4 Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması PERFORMENS HEDEF 1.4.1 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması

79 MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.4.1 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Yaptırılması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 300.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Yaptırılması 300.000,00 Stratejik Hedef 1.9 TaĢkın kanalı, dere, drenaj kanalları ıslah proje çalıģmalarının yapılması Çevre kirliliğinin önlenmesi, park bahçe çalıģmaları ve yağmursuyu taģkınlarının önlenmesi PERFORMENS HEDEF 1.9.1 Dere, TaĢkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.9.1 Dere TaĢkın kanalı Drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında dere taģkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 200.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Dere, TaĢkın Kanalı, Drenaj Kanalı Islah Projelerinin yaptırılması 200.000,00 STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.1 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması PERFORMENS HEDEF 2.1.1 Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ

80 FAALĠYET 2.1.1 Ölçme aletleri ve donanımların alınması PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında Ġhtiyaç duyulan Ölçme aletlerinin alınması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 100.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Ölçme aletleri ve donanımların alınması 100.000,00 Stratejik Hedef 2.2 GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karģılanabilmesi PERFORMENS HEDEF 2.2.1 Etüt ve proje çalıģmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.2.1 Etüt ve Proje çalıģmalarında tescil ve tahsislerin yaptırılması PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında Etüt ve Projelerin Tescil ve Tahsislerinin yaptırılması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 200.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Etüt ve Proje ÇalıĢmaları Kapsamında Tescil ve Tahsislerin Yaptırılması 200.000,00 Stratejik Hedef 2.5 Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluģan ihtiyaçları karģılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması. HEDEF 2.5.1 Kurum bünyesinde araģtırma, geliģtirme ve fizibilite çalıģmalarının yapılması/yaptırılması MÜDÜRLÜK AR-GE VE KALĠTE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.5.1 AraĢtırma, geliģtirme ve fizibilite çalıģmaları yapılması/ yaptırılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında araģtırma, geliģtirme ve fizibilite çalıģmalarına devam edilecektir AÇIKLAMA 2016 TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar 500.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 TL

81 Tüm ar-ge faaliyetleri 500.000,00 Statejik Hedef 2.25 Ġçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde ulaģtırılması. HEDEF 2.25.1 Laboratuvar kimyasal madde alınması MÜDÜRLÜK AR-GE, KALĠTE ve LABORATUVAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.25.1 Laboratuvar için kimyasal madde alınması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında laboratuvarın ihtiyacı olan kimyasalların alınması AÇIKLAMA 2016 TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar 500.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 TL 2016 yılında laboratuvarın ihtiyacı olan kimyasalların alınması 500.000,00 HEDEF 2.25.2 Laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması MÜDÜRLÜK AR-GE, KALĠTE ve LABORATUVAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.25.2 Laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması AÇIKLAMA 2016 TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar 1.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 TL 2016 yılında laboratuvar için malzeme ve ekipman alınması 1.000.000,00 Stratejik Hedef 2.27 Genel Müdürlük Hizmet Binası için uygun bir yer seçimi ve Projesinin uygulamasını sağlamak. HEDEF 2.27.1 Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması

82 MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.1 Proje Çizimi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında Genel Müdürlük binası için projesinin tamamlanması AÇIKLAMA 2016 TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. 11.500,00 PROJELER PROJE ADI 2016 TL Genel Müdürlük binası için proje yaptırılması 11.500,00 HEDEF 2.27.2 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.2 Proje Çizimi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında ihtiyaç duyulan alanlara su kanal depo bina vb. projeleri yapılacaktır AÇIKLAMA 2016 TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar 500.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 TL Diğer proje yapım iģleri 500.000,00 HEDEF 2.27.3 Ġdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaģtırma yapılması. MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.3 Ġhtiyaç duyulan yerlerin kamulaģtırılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında kamulaģtırma yapmak

83 AÇIKLAMA 2016 TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar 345.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 TL Ġhtiyaç duyulan yerlerin kamulaģtırma yapılması 345.000,00 HEDEF 2.27.4 Su Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.4 ġebeke çalıģmaları sırasında oluģan asfalt bozma bedellerinin ödenmesi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında asfalt bozma bedellerinin ödenmesi AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar 12.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Asfalt bozma bedeli 12.000.000,00 HEDEF 2.27.5 Ġdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.5 Ġhtiyaç duyulan su depoları ve terfi hatlarının yapımı için zemin etütlerinin yaptırılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında su depoları ve terfi hatları için zemin etüdü yaptırılması AÇIKLAMA 2016-TL % 2016 yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar 115.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016-TL Su deposu ve terfi hatları zemin etüdü yapılması 115.000,00 HEDEF 2.27.6 Konya nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması

84 MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.6 Konya nın içme kullanma suyu revize projesi yapılacaktır ÖLÇÜTÜ 2016 yılında proje çizimleri yapılacaktır. AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar 69.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016-TL Ġçme kullanma suyu revize projesi 69.000,00 HEDEF 2.27.7 Ġçme suyu arıtma projelerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.7 Ġçme suyu rıtma projelerinin yaptırılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında arıtma tesisi projelerinin yaptırılması AÇIKLAMA 2016-TL % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar. 25.000.00 PROJELER PROJE ADI 2016-TL Arıtma Tesisi Projesi 25.000.00 HEDEF 2.27.8 Hizmet alanında idarenin ihtiyaç duyduğu depo ve terfi binası projelerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.8 Depo ve terfi binalarının projelerinin yaptırılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında depo ve terfi binaları için proje yaptırılması AÇIKLAMA 2016-YILI % 2016 yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar. 115.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016-TL Depo ve Terfi binası projesi 115.000,00

85 PERFORMENS HEDEF 2.27.9 Havzalarda altyapı çalıģmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalıģmaları yaptırılması MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.9 Havzalarda altyapı ve kirliliğin önlenesi için proje yapmak PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında havzalarda altyapı ve kirliliğn önlenmesine yönelik projeler yapmak AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 200.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Havzalarda altyapı çalıģmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalıģmaları yapılması 200.000,00 PERFORMENS HEDEF 2.27.10 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.10 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerin yaptırılması PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında Kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 600.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Ġdarenin Ġhtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması 600.000,00 PERFORMENS HEDEF 2.27.11 Kanalizasyon Ģebekeleri asfalt bozma bedelleri

86 MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.27.11 Kanalizasyon asfalt bozma bedellerinin ödenmesi PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılı kanalizasyon asfalt bozma bedellerinin ödenmesi AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 20.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Kanalizasyon asfalt bozma bedellerinin ödenmesi 20.000.000,00 STRATEJĠK AMAÇ 6 SU VE KANALĠZASYON ALTYAPI ġebekelerġnġn TESĠSĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ Stratejik Hedef 6.1 Konya merkez kanalizasyon sistemini ıslah projesi yapılarak ve 2050 yılı projeksiyonunun görülmesi 6.1.1 Konya Merkez Ġlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite PERFORMENS HEDEF raporunun yaptırılması MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 6.1.1 Konya merkez ilçe kanalizasyon ıslah proje ve 2050 fizibilite raporunun yaptırılması 2016 yılında Konya Merkez ilçelerde kanal ıslah proje ve 2050 fizibilite raporunun yapılması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 500.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Konya Merkez Ġlçeleri Kanalizasyon ıslah projesi 2050 fizibilite raporunun yaptırılması 500.000,00 Stratejik Hedef 6.3 Konya Merkezde Kanalizasyon ġebekelerinin Yenilenmesi. PERFORMENS HEDEF 6.3.1 Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması

87 MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.3.1 Proje Çizimi PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında ihtiyaç duyulan kanal projelerinin yapılması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 400.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Ġdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması 400.000,00 Stratejik Hedef 6.4 Konya Merkez Su ġebeke Islah ĠĢi HEDEF 6.4.1 Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.4.1 Orman izin bedellerinin düzenlenmesi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında Orman izin bedellerinin ödenmesi AÇIKLAMA 2016-TL % 2016 yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar 57.500.00 PROJELER PROJE ADI 2016-TL Orman izni 57.500,00 HEDEF 6.4.2 Mera arazilerine yapılacak içmesuyu yatırımları için ot ve diğer bedellerin ödenmesi MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.4.2 Mera arazilerine yapılacak içmesuyu yatırımları için ot ve diğer bedellerin ödenmesi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında mera arazilerine ot ve diğer bedellerin ödenmesi PERFORMENS AÇIKLAMA 2016-TL

88 % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar 115.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016-TL Mera arazileri ot ve diğer bedellerin ödenmesi 115.000,00 PERFORMENS HEDEF 6.4.3 ġebeke döģemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.4.3 Ġçme suyu Ģebeke döģemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılı Ġçme suyu Ģebeke döģemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi AÇIKLAMA 2016-TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 172.500,00 PROJELER PROJE ADI 2016-TL Ġçme suyu Ģebeke hatlarında meydana gelen hasarların ödenmesi 172.500,00 STRATEJĠK AMAÇ 7 ALTYAPI BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN KURULMASI ve SÜREKLĠ GELĠġTĠRĠLMESĠ Stratejik Hedef 7.1 BeĢ yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon Ģebekesinin %50'sinin sayısallaģtırılması HEDEF 7.1.1 Ġlçelerin su ve kanalizasyon Ģebeke altlıklarının sayısallaģtırılması MÜDÜRLÜK SU PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 7.1.1 Kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon Ģebeke altlıkların sayısallaģtırma iģinin yapılması / yaptırılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon Ģebeke altlıkların sayısallaģtırması AÇIKLAMA 2016 TL

89 % 2016 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar 230.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 TL Kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon Ģebeke altlıkların sayısallaģtırma iģi 230.000,00 Stratejik Hedef 7.2 Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanacak verilerin aktarılacağı veritabanı programının satın alınması PERFORMENS HEDEF 7.2.1 Proje çalıģmaları için yazılım programlarının alınması MÜDÜRLÜK KANAL PLAN PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 7.2.1 Proje çalıģmaları için yazılım programlarının alınması PERFORMENS ÖLÇÜTÜ 2016 yılında Ġhtiyaç duyulan proje yazılım programlarının alınması AÇIKLAMA 2016- TL % 2016 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar. 100.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016- TL Proje ÇalıĢmaları Ġçin Yazılım Programlarının alınması 100.000,00

90 YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI Bütçe Yılı : 2016 YIL YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 221.500.000,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 221.000.000,00 DĠĞER FAALĠYET VE PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK 500.000,00 ĠHTĠYACI AÇIKLAMA 2016 Birim STRATEJĠK AMAÇ 1. DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK Stratejik Hedef 1.7 YeĢil alanlarının geri dönüģüm suyu ( mor Ģebeke) ile sulanması 1.7.1 YeĢil alanların geri dönüģüm suyu ile sulanması HEDEF MÜDÜRLÜK SU YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.7.1 Yıllık 5.000,00 mt geri dönüģüm Ģebeke hattının yapılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 5.000,00 mt,2017 yılında 5.000,00 mt., 2018 yılında 5.000,00 mt. 2019 yılında 5.000,00 mt.,

91 AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Adet YeĢil alanların geri dönüģüm suyu ile sulanması 5.000,00 mt- 1.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL YeĢil alanların geri dönüģüm suyu ile sulanması - AÇIKLAMA 2016 Birim Stratejik Hedef 1.8 Atıksu arıtma tesisi, terfi merkezi, fosseptik projelerinin yaptırılması. Çevre sağlığının korunması ve kirliliğin önlenmesi HEDEF 1.8.1 Kontrolsüz pis su atılımını engellemek ve tüm atıksunun mansaba iletilmesi MÜDÜRLÜK KANAL YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET Yıllık 600.000,00 mt yeni kanalizasyon Ģebekesi döģenmesi ÖLÇÜTÜ 2016yılında 600.000,00 mt. 2017yılında 600.000,00mt 2018yılında 600.000,00 mt 2019yılında 600.000,00 mt AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Nüfus yoğunluğuna ve kullanım yerine göre farklı 600.000,00 mt 91.000.000,00 Adet çaplarda kanalizasyon Ģebekesi döģenmesi PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL

92 Konya Merkezde Kanalizasyon döģeme inģaatı 600.000,00 mt 91.000.000,00 AÇIKLAMA 2016 Birim Stratejik Hedef 1.10 Sulama suyu Ģebeke yapım iģi 1.10.1 Çay suları için 4.000,00 mt. hat yapılması. HEDEF MÜDÜRLÜK SU YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.10.1 Çay suları için 4.000,00 mt. hat yapılması. ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 4.000,00 mt., 2017 yılında 4.000,00 mt., 2018 yılında 4.000,00 mt., 2019 yılında 4.000,00 mt. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Adet Çay suları ile ekili arazilerin sulanması 2.000,00 mt- 2.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Stratejik Hedef 1.11 Yağmur sularını kontrol altına almak için açık kanal yapılması MÜDÜRLÜK ĠNġAAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 1.11.1 Konya Ģehrini yağmur suyu taģkınlarına karģı korunması için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaģtırma kanalları ve dere ıslahı yapılması

93 ÖLÇÜTÜ Yıllık yapımı hedeflenen yağmur suyu taģkınlarına karģı korunması için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaģtırma kanalları ve dere ıslahı yapılması Adet AÇIKLAMA Yağmur ve nüfus yoğunluğuna göre yapılması Ġstenilen yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaģtırma kanalları ve dere ıslahı yapılması inģaat iģlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir Ģekilde yapımının tamamlanması 2016 Adet/ % 2016 TL %100 12.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL STRATEJĠK AMAÇ 2. Yağmur sularını kontrol altına almak için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaģtırma kanalları ve dere ıslahı yapılması AÇIKLAMA %100 12.000.000,00 2016 Birim Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yaptırılması yıl içerisinde tamamlanması SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.25 Ġçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde ulaģtırılması. 2.25.1 Ġçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir Ģekilde ulaģtırılması. Yapılması Ġstenilen, çeģitli inģaat iģlerinin HEDEF ve su depolarının projesine uygun zamanında ve emniyetli bir Ģekilde bitirilmesi. MÜDÜRLÜK ĠNġAAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.25.1 çeģitli inģaat iģlerinin ve su depolarının yapılması Yıllık yapımı hedeflenen çeģitli inģaat iģlerinin ve su depolarının tamamının yapılması

94 ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Adet Yapılması Ġstenilen çeģitli inģaat iģlerinin ve su depolarının projesine uygun zamanında ve emniyetli %100 30.000.000,00 bir Ģekilde yapımının tamamlanması PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL ÇeĢitli inģaat iģlerinin ve su depolarının yapılması %100 30.000.000,00 AÇIKLAMA 2016 Birim Programa alınan taģkın koruma kanallarının yaptırılması STRATEJĠK AMAÇ 6 SU VE KANALĠZASYON ALTYAPI ġebekelerġnġn TESĠSĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ Stratejik Hedef 6.3 Konya Merkezde Kanalizasyon ġebekelerinin Yenilenmesi. 6.3.1 Eski Ģebekelerin yenilenmesi HEDEF MÜDÜRLÜK KANAL YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.3.1 Yıllık 20.000,00 mt eski kanalizasyon Ģebekesinin ıslahı ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 20.000,00 mt 2017 yılında 20.000,00 mt 2018 yılında 20.000,00 mt 2019 yılında 20.000,00 mt

95 AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Eski Ģebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını 20.000,00 mt 3.500.000,00 Adet engellemek ve abonelere kullanılmıģ suyun geri tepmesinin önlenmesi PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Konya Merkezde Kanalizasyon ıslah inģaatı 20.000,00mt 3.500.000,00 AÇIKLAMA 2016 Birim Yeni Kanalizasyon ġebekesi yapılması Stratejik Hedef 6.4 Konya Merkez Su ġebeke Islah ĠĢi 6.4.1 Konya merkez su Ģebeke ıslah iģi HEDEF MÜDÜRLÜK SU YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.4.1 Su ġebekelerinde yıllık 50.000,00 mt eski borunun yeni PE Borularla değiģtirilmesi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 50.000,00 mt., 2017 yılında 50.000,00 mt. 2018 yılında 50.000,00 mt, 2019 yılında 50.000,00 mt. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL

96 Konya Merkezde su Ģebekelerinde eski boruların yeni 50.000,00 mt- 10.000.000,00 Adet PE borularla değiģtirilmesi. PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Su Ģebekelerinde eski boruların yeni PE borularla değiģtirilmesi. - AÇIKLAMA 2016 Birim Stratejik Hedef 6.5 Yeni açılan cadde ve sokaklarda su Ģebekesinin yapılması HEDEF 6.5.1 Konya Merkez ve Konya sınırları içinde yeni açılan cadde ve sokaklara Ġsale-terfi,Kuyu Toplama Hatları, Yeni Ģebeke ve ıslahı için su Ģebekesinin yapılması MÜDÜRLÜK SU YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.5.1 Yıllık 400.000,00 mt yeni su Ģebekesinin PE borularla döģenmesi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 400.000,00 mt., 2017 yılında 400.000,00 mt. 2018 yılında 400.000,00 mt.2019 yılında 400.000,00 mt., AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Konya Merkez ve Konya sınırları içinde Ġsale-Terfi 400.000,00 mt- 62.000.000,00 Adet ve kuyu toplama hatları ile yeni Ģebeke ve ıslahı için su Ģebekesinin yapılması PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL

97 Ġsale-Terfi ve kuyu toplama hatları ile yeni Ģebeke ve ıslahı için su Ģebekesinin yapılması - AÇIKLAMA 2016 Birim Stratejik Hedef 6.6 Yeni açılan kuyu ve depoların. terfi ve isale hatlarının yapılması 6.6.1 Konya Merkezde Ġsale ve kuyu toplama hatlarının yapılması HEDEF MÜDÜRLÜK SU YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 6.6.1 Yıllık 10.000,00 mt kuyu toplama ve isale hattının yapılması ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 10.000,00 mt., 2017 yılında 10.000,00 mt. 2018 yılında 10.000,00 mt., 2019 yılında 10.000,00 mt. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Konya Merkezde Yeni açılan kuyuların, terfi ve 10.000,00 mt- 6.500.000,00 Adet isale hatlarının yapılması PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Yeni açılan kuyuların, terfi ve isale hatlarının yapılması - AÇIKLAMA 2016 Birim

98 STRATEJĠK AMAÇ 10 6360 SAYILI KANUN GEREĞĠNCE ĠL SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HĠZMETLERĠNĠN KESĠNTĠSĠZ SUNULMASI. Stratejik Hedef 10.2 28 ilçede KOSKĠ hizmet binalarının yaptırılması HEDEF 10.2.1 TaĢra hizmet binalarının yaptırılması MÜDÜRLÜK ĠNġAAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 10.2.1 Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yaptırılması ÖLÇÜTÜ Adet Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yaptırılması yıl içerisinde tamamlanması AÇIKLAMA Programa alınan TaĢra hizmet binalarının yıl içerisinde tamamlanması yaptırılması inģaat iģi iģlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir Ģekilde yapımının tamamlanması 2016 Adet/ % 2016 TL %100 3.000.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Programa alınan TaĢra hizmet binalarının %100 yaptırılması iģi 3.000.000,00 AÇIKLAMA 2016 Birim Eski Kanalizasyon ġebekesinin ıslahı

99 SU TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI BÜTÇE YILI : 2016 SU TESĠSLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 90.260.000,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 18.400.000,00 DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 71.860.000,00 AÇIKLAMA 2016 Birim Adet Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araģtırma ve ölçüm faaliyetleri 1 Adet Konya Merkez, ilçe ve mahallelerine kuyu kabinlerinin alımı 300 Adet 2016 yılında 200 adet kuyuda soft starter ve frekans konvertörü montajı yapılması 200 Adet 2016 yılında 300 adet kuyuda debimetre montajı yapılması 300 Adet 2016 yılında 13 adet yatay milli pompanın yenilenmesi 13 Metre 2016 yılında 40.000 metre sondaj yapılması 35.000 Adet Adet Adet 2016 yılında 6 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması 2016 yılında 150 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurulması 2016 yılında noktada online klor izleme sisteminin kurulması 6 150 750

100 STRATEJĠK AMAÇ 1. DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK Stratejik Hedef 1.12 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması HEDEF 1.12.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması MÜDÜRLÜK Otomasyon ġube Müdürlüğü FAALĠYET ÖLÇÜTÜ 1.12.1 2016 yılında gerekli ölçüm ve testlerin sonuçlarına göre yatırım kararı alınması ve Konya Bölgesi RES ihalesine girilmesi ile, 2016 yılında projelendirilmesi, danıģmanlık ihalesi yapılması, 2017-2019 yıllarında rüzgar türbinleri montajı yapılacaktır. 2019 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi AÇIKLAMA PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Adet Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araģtırma ve ölçüm faaliyetleri, prolendirme ve danıģmanlık ihalesi yapılması 1 750.000,00 Stratejik Hedef 1.13 Konya Merkez, taģra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanıģlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi HEDEF 1.13.1 Konya Merkez, taģra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanıģlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi MÜDÜRLÜK MEKANĠK VE ELEKTRĠK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ 1.13.1 2016 yılında 100 kuyu, 2017 yılında 100 kuyu, 2018 yılında 50 kuyu ve 2019 yılında 50 kuyunun yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi 2019 yılına kadar 400 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL

101 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Adet Konya Merkez, ilçe ve mahallelerine kuyu kabinlerinin alımı 300 900.000,00 STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.1 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması HEDEF 2.1.1 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması MÜDÜRLÜK OTOMASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ 2.1.1 2016-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde yolverici ihtiyacı olan 200 kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılması 2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmıģ kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerimizdeki pompalara ve ilçelerimizde bulunan yolverici ihtiyacı olan 1000 adet kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılarak %5 enerji tasarrufu sağlanması AÇIKLAMA PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Adet 2016 yılında 200 adet kuyuda soft starter ve frekans konvertörü montajı yapılması 200 1.000.000,00 MÜDÜRLÜK OTOMASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ 2.1.2 2016-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde bulunan 300 adet kuyuya debimetre montajı yapılması 2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmıģ kuyulara ve ilçelerimizde bulunan toplam 1500 adet kuyuya debimetre montajı yapılarak üretim miktarının %95 doğru olarak ölçülmesinin sağlanması AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL

102 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Adet 2016 yılında 500 adet kuyuda debimetre montajı yapılması 300 4.000.000,00 MÜDÜRLÜK Mekanik ve Elektrik ĠĢleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET 2.1.3 2016 yılında 13 adet, 2017 yılında 12 adet, 2018 yılında 11 adet, 2019 yılında 10 adet yatay milli pompanın yenilenmesi ÖLÇÜTÜ 2019 yılına kadar pompa istasyonlarındaki ekonomik ömrünü tamamlamıģ 60 adet yatay milli pompanın, daha verimli yeni pompalarla değiģtirilerek arıza, bakım ve enerji maliyetlerinde %10 tasarruf sağlanması AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL PROJELER PROJE ADI Adet 2016 yılında 13 adet yatay milli pompanın yenilenmesi Stratejik Hedef 2.2 GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karģılanabilmesi HEDEF 2.2.1 GeliĢen ve büyüyen Ģehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karģılanabilmesi 13 500.000,00 MÜDÜRLÜK SU TEMĠN VE KAYNAK GELĠġTĠRME ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ 2.2.1 2016 yılında 40.000 metre, 2017 yılında 30.000 metre, 2018 yılında 20.000 metre, 2019 yılında 20.000 metre sondaj çalıģması yapılarak yeni kuyu açılması ve mevcut kuyuların yenilenmesi 2019 yılı sonuna kadar 145.000 metre sondaj yapılarak ihtiyaç olan bölgelerde yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamıģ kuyuların yenilenmesi AÇIKLAMA 2016 Metre/ % 2016 TL PROJELER PROJE ADI 2016 Metre/ % 2016 TL Metre 2016 yılında 40.000 metre sondaj yapılması 40.000 5.800.000,00

103 MÜDÜRLÜK MEKANĠK VE ELEKTRĠK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ 2.2.2. 2016 yılında 6 adet tesise, 2017 yılında 3 tesise, 2018 yılında 3 tesise, 2019 yılında 3 tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması 2019 yılının sonu kadar 22 adet pompa istasyonu ve terfi merkezinde elektrik kesintilerinden etkilenmemek için jeneratör temin ve tesisinin sağlanması AÇIKLAMA PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Adet 2016 yılında 6 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması 6 2.500.000,00 STRATEJĠK AMAÇ 3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BĠLĠNÇLENDĠRMEK Stratejik Hedef 3.1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak HEDEF 3.1.1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak MÜDÜRLÜK OTOMASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.1 Konya Merkez ve ilçelerimizde SCADA sistemi olmayan; 2016 yılında 150 tesiste, 2017 yılında 200 tesiste, 2018 FAALĠYET yılında 200 tesiste, 2019 yılında 300 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurularak otomatik olarak çalıģır vaziyete getirilmesinin sağlanması ÖLÇÜTÜ 2019 yılına kadar 1000 tesiste otomatik kumanda ve kontrol sistemleri yapılarak, kayıp ve kaçakların % 3 azaltılması, % 3 enerji tasarrufu, % 10 zaman tasarrufu sağlanması AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL PROJELER PROJE ADI Adet 2016 yılında 150 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurulması 150 2.000.000,00

104 Stratejik Hedef 3.2 Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak HEDEF 3.2.1 Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak MÜDÜRLÜK ĠÇME SUYU ARITMA TESĠSLERĠ VE SU KALĠTE KONTROL LABORATUVARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.2.1 2016 yılında 300 noktada, 2017 yılında 150 noktada online klor izleme sisteminin kurulması ÖLÇÜTÜ 2017 yılına kadar Ġl mülki sınırları dahilindeki yerleģim bölgelerinde sıvı klor tank seviyesi ve klor pompası arızalarının online tespiti ve izlemesi için 1200 noktada gerekli sistemin kurulması AÇIKLAMA PROJELER PROJE ADI Adet 2016 yılında noktada online klor izleme sisteminin kurulması 2016 Adet/ % 2016 TL 300 700.000,00

105 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI Bütçe Yılı 2016 YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 2.890.000,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 1.535.000,00 DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK 1.355.000,00 ĠHTĠYACI AÇIKLAMA 2016 Birim Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT) Adet geliģtirilmesi ve yeni vezne kurulması Karar Destek (ĠĢ zekası) uygulamalarının Modül geliģtirilmesi Yönetim Bilgi Sistemine(YBS) Coğrafi Bilgi Modül Sistemi (CBS)desteği sunmak Network ve güvenlik altyapısının yenilenmesi Modül Lisans alımı Adet STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.15 Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iģlemlerinin en hızlı Ģekilde yapılabilmesi için çalıģmalar yapmak. 2.15.1 Yönetim Bilgi Sistemi kapsamındaki (ĠĢ emri, Arıza vb.) uygulamaların coğrafya tabanlı düzenlenmesi HEDEF MÜDÜRLÜK DONANIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ĠĢ emri, Arıza vb. uygulamaların ve raporlarının coğrafya tabanlı düzenlenmesi Kent Bilgi Sistemi entegrasyonu ile ĠĢ emri, Arıza vb. uygulamaların ve raporlarının coğrafya tabanlı düzenlenmesi ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL

106 Modül Kent Bilgi Sistemi entegrasyonu ile ĠĢ emri, Arıza vb. uygulamaların ve raporlarının coğrafya tabanlı düzenlenmesi 100 200.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Network ve güvenlik sistemleri altyapısının yenilenmesi 100 - Stratejik Hedef 2.17 Elektronik Vezne Sistemlerinin geliģtirilmesi ve hizmet ağının geniģletilmesini sağlamak. 2.17.1 Elektronik Vezne Sistemlerinin Hizmet Ağının GeniĢletilmesi HEDEF MÜDÜRLÜK YAZILIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.17.1 Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT) geliģtirilmesi ve kurulması 2016 Yılı içerisinde 10 adet Elektronik Vezne kurulması ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL 7/24 çalıģan Elektronik Vezne Sistemleri hizmet 100 865.000,00 Adet ağının geniģletilmesi ve kurulması. PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Elektronik Vezne Sistemlerinin Hizmet Ağının GeniĢletilmesi 100-2.17.2 Karar Destek (ĠĢ zekası) uygulamalarının geliģtirilmesi HEDEF MÜDÜRLÜK YAZILIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET Karar Destek (ĠĢ zekası) uygulamalarının geliģtirilmesi ÖLÇÜTÜ Yönetim Bilgi Sistemimizin (YBS) Yönetim Ġzleme, Abone ve Ġnsan Kaynakları modüllerine gösterim paneli (dashboard) ve dinamik raporlar geliģtirmek. AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Modül Gösterim paneli (dashboard) ve dinamik raporlar 100 -

107 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Bu kapsamda iģ zekası motoru temini (açık 100 - kaynak vb.), personel eğitimi ve yeni dinamik uygulamalar geliģtirmek. Stratejik Hedef 2.20 Network altyapısının yenilenmesi ve yeni lisans alımlarını sağlamak 2.20.1 Network ve güvenlik sistemleri altyapısının yenilenmesi HEDEF MÜDÜRLÜK DONANIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET Network aktif cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi 2016 yılı içerisinde mevcut Network aktif cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Veri hızı ve bilgi güvenliği açısından gerekli olan 100 350.000,0 Modül aktif network cihazlarının, güvenlik cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Network ve güvenlik sistemleri altyapısının yenilenmesi 2.20.2 Lisans Alımı HEDEF MÜDÜRLÜK DONANIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET Parti Yazılım Lisans Alımları 2016 yılı içerisinde ilave, yazılım lisans alımları ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL Adet Parti Yazılım Lisans Alımları 150 120.000,00

108 KANALĠZASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI Bütçe Yılı: 2016 KANALĠZASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 40.560.000 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 22.700.000 DĠĞER FAALĠYET VE PROJELER ĠÇĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 17.860.000 AÇIKLAMA 2016 - Birim Km 2016 yılında 195 km Kanalizasyon Ģebekesi temizlenecektir. 195 Adet Adet Kw/h Adet TL 2016 yılında 78.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir. 2016 yılında 300 adet Atıksu deģarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır. 2016 yılında Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak elektrik enerjisinin %54'ünü tesiste üretilecek biyogazdan karģılanması 2016 yılında ilçelere 3 adet Atıksu Arıtma Tesisleri yapılacaktır 2016 yılında mahallelere 5.000.000 TL lik Atıksu Arıtma Tesisleri yapılacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 1. DOĞAL ÇEVREYĠ KORUMAK HEDEF 78.000 300 %54' 3 5.000.000 1. Kanalizasyon Ģebekelerinin daha sıhhatli çalıģması ve ıslah çalıģmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon Ģebekelerin temizlenmesi. 2. Kanalizasyon sistemi birleģik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi 3. Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon Ģebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi. 4. Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik iģletilmesi.

109 5. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması 6. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması MÜDÜRLÜK KANAL ĠġLETME ġube MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Hedef 1.3 Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon Ģebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi. FAALĠYET ÖLÇÜTÜ Adet 1.3.1 Atıksu deģarjı yapan endüstrilerin denetimlerini yapmak. 2016 yılında 300 adet Atıksu deģarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır. AÇIKLAMA 2016-Adet 2016 - TL 2016 yılında 300 adet Atıksu deģarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır. 300 PROJELER PROJE ADI 2016-Adet Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon Ģebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi. 300 MÜDÜRLÜK ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Hedef 1.4 Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması FAALĠYET 1.4.2 Ġlçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması Stratejik Hedef 1.5 Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması FAALĠYET 1.5.1 Mahallelere 5 yıl içerisinde 30.000.000 TL lik Atıksu Arıtma Tesisleri yapılması ÖLÇÜTÜ ĠĢletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2016 yılında %54'ünün biyogazdan karģılanması. Ġlçelere 2016 yılında 3 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması Mahallelere 2016 yılında 5.000.000 TL lik Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması AÇIKLAMA 2016-Adet 2016 - TL - -

110 Kw/h Adet TL ĠĢletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2016 yılında %54'ünün biyogazdan karģılanması. %54' 300.000 Ġlçelere 2016 yılında 3 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması 3 15.000.000 Ġlçelere 2016 yılında 5.000.000 TL lik Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması 5.000.000 5.000.000 PROJE ADI 2016-Adet PROJELER Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik iģletilmesi %54' 300.000 Ġlçelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 15.000.000 Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması 3 Mahallelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması 5.000.000 5.000.000 MÜDÜRLÜK KANAL ĠġLETME ġube MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Hedef 1.6 Kanalizasyon sistemi birleģik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu ve kanalizasyon Ģebekelerinin temizlenmesi FAALĠYET 1.6.1. Kanalizasyon Ģebekesi temizlenmesi 1.6.2. Yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 195 km Kanalizasyon Ģebekesi temizlenecektir. 2016 yılında 78.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir. AÇIKLAMA 2016-Adet / Km 2016 - TL Km 2016 yılında 195 km Kanalizasyon Ģebekesi temizlenecektir. 195 1.100.000 Adet 2016 yılında 78.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir. 78.000 1.300.000 PROJELER PROJE ADI 2016-Adet / Km Kanalizasyon Ģebekelerinin daha sıhhatli çalıģması ve ıslah çalıģmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon Ģebekelerin temizlenmesi. Kanalizasyon sistemi birleģik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi 195 1.100.000 78.000 1.300.000

111 MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI Bütçe Yılı : 2016 YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 40.198.000,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI - DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 40.198.000,00 AÇIKLAMA 2016 Birim % 2016 yılında vezne tahsilâtlarında müģteri memnuniyetini 100 arttırmak. % 2016 yılında su tahsilatların da banka online tahsilatlarını 100 artırmak STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.17 Elektronik Vezne Sistemlerinin geliģtirilmesi ve hizmet ağının geniģletilmesini sağlamak. 2.17.1 2016 yılında vezne tahsilatlarında müģteri memnuniyetini arttırmak. HEDEF MÜDÜRLÜK MUHASEBE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.17.1 2016 yılında vezne tahsilatların da müģteri memnuniyetini arttırmak. 2016 yılında vezne tahsilâtlarında müģteri memnuniyetini arttırmak. ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 % 100 2016 yılında vezne tahsilâtlarında müģteri memnuniyetini arttırmak. PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 2016 yılında vezne tahsilâtlarında müģteri memnuniyetini 100 arttırmak. 2.17.2 2016 yılında su tahsilatlarında bankalarda online tahsilata geçmek. HEDEF

112 MÜDÜRLÜK MUHASEBE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.17.2 2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak. ÖLÇÜTÜ % 2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 100 2016 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak HEDEF 2.17.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması MÜDÜRLÜK MUHASEBE ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.17.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin geliģtirilmesi ve hizmet ağının artırılması Elektronik Vezne Sistemi sayılarının arttırılması ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 Modül 10 - PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması 10-100 -

113 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROGRAMI Bütçe Yılı : 2016 YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 134.916.500,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 395.000,00 DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI AÇIKLAMA 2016 Birim 134.521.500,00 En az 1.000 kiģiye su tasarruf bilincinin 1.000 KiĢi geliģtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere Suyu Bilinçli Kullanma eğitim semineri verilmesi. Saat Personelin yılda en az kiģi baģı 10 dakika hizmet içi 10 eğitimden geçirilmesi. Adet Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 550 adet kitap 550 alınması. Adet Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik 1 yapılması 3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU STRATEJĠK AMAÇ TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BĠLĠNÇLENDĠRMEK Stratejik Hedef 3.9 3.9.1 Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliģtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere Suyu Bilinçli Kullanma eğitim semineri verilmesi. HEDEF 3.9.1 Doğal çevreyi koruma ve çevre bilincinin geliģtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere Suyu Bilinçli Kullanma eğitim semineri verilmesi. MÜDÜRLÜK EĞĠTĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.9.1 Su tasarruf bilincinin geliģtirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere Suyu Bilinçli Kullanma eğitim semineri verilmesi En az 1.000 kiģiye eğitim verilmesi. ÖLÇÜTÜ

114 AÇIKLAMA 2016 KiĢi/ % 2016 TL KiĢi En az 1.000 kiģiye eğitim verilmesi 1.000 - PROJELER PROJE ADI 2016 KiĢi/ % 2016 TL KOSKĠ Mavi Bayrağı Projesi 1.000 - STRATEJĠK AMAÇ 5. PERSONELĠN EĞĠTĠMĠNĠ SAĞLAMAK VE MOTĠVASYONU ARTIRMAK. Stratejik Hedef 5.4 5.4.1Personelin eğitimini sağlamak; kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak. 5.4.1 ÇalıĢanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak. HEDEF MÜDÜRLÜK EĞĠTĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 5.4.1 Personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi. Personelin yılda kiģi baģı en az bir 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Dakika/ % 2016 TL saat 10 200.000,00 Personelin yılda kiģi baģı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilmesi PROJELER PROJE ADI 2016 Dakika/ % 2016 TL 10 200.000,00 Personelin yılda kiģi baģı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak Stratejik Hedef 5.5 Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileģtirmek. 5.5.1 Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alımlarıyla zenginleģtirmek HEDEF MÜDÜRLÜK EĞĠTĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 5.5.1 Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap almak. Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 450 adet kitap almak. ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL

115 TL Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı 550 125.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap almak. 550 125.000,00 Stratejik Hedef 5.6 Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. 5.6.1 Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek HEDEF MÜDÜRLÜK EĞĠTĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 5.6.1. Personel için sosyal ve kültürel etkinlik yapmak Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik yapmak ÖLÇÜTÜ AÇIKLAMA 2016 Adet/ % 2016 TL TL 1 70.000,00 Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik yapmak PROJELER PROJE ADI 2016 Adet/ % 2016 TL Personel için sosyal ve kültürel etkinlik yapmak 1 70.000,00

116 ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TABLOSU BÜTÇE YILI: 2016 ABONE ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI YIL 2016-TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 20.250.000,00 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 3.224.166,00 DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 17.025.834,00 AÇIKLAMA 2016-HEDEF % Su ve Atıksu abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak. 5 % Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak. 2 % ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak. 10 % Su ve Atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak. 10 % Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iģlemlerinin en hızlı Ģekilde yapılabilmesi için çalıģmalar yapmak. 100 % Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalıģma yapmak. 100 % % % Sayaç teknolojileri konusundaki geliģmeleri izleyerek, ilgili kurum ve kuruluģlarla ortak çalıģmalar yapmak. 6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek. Konya ġehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiģtirme oranını azaltmak. 100 20 10 Adet Ekonomik ömrünü doldurmuģ su sayaçlarının yenileriyle değiģtirilmesini sağlamak. 70.000 Adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak. 2.500 % 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalıģmalar yapmak. 20

117 Adet Konya il sınırları içerisinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak. 20 % Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak. 100 Adet Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüģümün gerçekleģtirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak. 8.000 % Konya ġehir Merkezinde arıtma cihazı kullanan binalarda gerekli kontrollerin yapılıp sayaçtan geçmeyen yerlerin sayaçlandırılmasını sağlamak. 100 % Adet Yüksek tüketimli abonelerin tespitinin yapılıp buralarda kullanılan tüm su tüketimlerinin sayaçtan geçer hale getirilmesi ve su tüketimlerine uygun çapta su sayacı takılması sağlamak. Tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlere, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılması hususunda çalıģma yapmak. % Su ve Atık su tahakkuk oranlarını % 1 oranında artırmak. 1 30 500 % Su ve Atık su tahsilât oranlarını % 1 oranında artırmak. 1 STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.10 Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak. HEDEF 2.10.1 Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak. MÜDÜRLÜK ABONE ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.10.1 Ġnternet aracılığıyla su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma iģlem sayıları, bir önceki yıla göre artırılmasıyla ilgili çalıģma yapılacaktır. 2.10.2 Web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan iģlem sayılarının bir önceki yıla göre artırılmasıyla ilgili çalıģma yapılacaktır. ÖLÇÜTÜ Ġnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma iģlem sayıları ile web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait toplam iģlem sayısının, 2016 yılında % 10 artırılması sağlanacaktır. AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL

118 % Ġnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma iģlem sayıları ile web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait toplam iģlem sayısının, 2016 yılında % 10 oranında artırılması sağlanacaktır. 10 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak. 10 - Stratejik Hedef 2.11 Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak. HEDEF 2.11.1 Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak. MÜDÜRLÜK ABONE ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2.11.1 01.01.2016 tarihinden itibaren müģterilerimizden T.C Kimlik numarası talep edilmeye devam edilecektir. FAALĠYET 2.11.2 01.01.2016 tarihinden itibaren, kendi adına kaydı bulunmayan gerçek ve tüzel kiģilerle ve 6360 sayılı Yasa ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerdeki tüm su ve atıksu aboneleri ile KOSKĠ Genel Müdürlüğü olarak abonelik sözleģmesi yapılacaktır. 2.11.3 Abonelik adres ve telefon bilgileri güncellenecektir. ÖLÇÜTÜ % Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve ġehir Merkezinde % 86 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası oranının, 2016 yılından itibaren her yıl %2 oranında artırılması, 6360 sayılı Kanunla hizmet alanımıza yeni dahil olan Ġlçelerde ise, %60 seviyesinde olan T.C. Kimlik Numarası oranının, 2016 yılında ġehir Merkeziyle aynı orana yükseltmesi ve bu oranın takip eden her yıl % 2 oranında artırılması sağlanacaktır. AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve ġehir Merkezinde % 86 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası oranının, 2016 yılında %2 oranında artırılması sağlanacaktır. 2 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak. 2 -

119 Stratejik Hedef 2.13 ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak. HEDEF 2.13.1 ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak. MÜDÜRLÜK MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.13.1 MüĢterilerimizin tüm talep ve Ģikayetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı artırılacaktır. ÖLÇÜTÜ MüĢterilerimizin tüm talep ve Ģikayetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki yıla göre, 2016 yılında % 10 oranında artırılacaktır. % AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL MüĢterilerimizin tüm talep ve Ģikayetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki yıla göre, 2016 yılında %10 oranında artırılacaktır. 10 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 2.14 Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak. HEDEF 2.14.1 Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak. MÜDÜRLÜK TAHAKKUK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 10 - FAALĠYET 2.14.1 Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili yapılan düzeltme ve tenzil iģlem sayısı azaltılacaktır. ÖLÇÜTÜ Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili yapılan düzeltme ve tenzil iģlem sayısı bir önceki yıla göre, 2016 yılında %10 azaltılacaktır. AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL % Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili 10 -

120 yapılan düzeltme ve tenzil iģlem sayısı bir önceki yıla göre, 2016 yılında %10 azaltılacaktır. PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak. 10 - Stratejik Hedef 2.15 Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iģlemlerinin en hızlı Ģekilde yapılabilmesi için çalıģmalar yapmak. HEDEF 2.15.1 Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iģlemlerinin en hızlı Ģekilde yapılabilmesi için çalıģmalar yapmak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 2.15.1 Su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme iģlemlerinin 24 saat içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır. 2.15.2 Su kesme, sayaç değiģtirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluģturulan iģ emirlerinin en fazla 2 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır. ÖLÇÜTÜ 2016 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme iģlemlerinin 24 saat % içerisinde, su kesme, sayaç değiģtirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluģturulan iģ emirlerinin ise en fazla 2 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır. AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL 2016 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme iģlemlerinin 24 saat içerisinde, su kesme, sayaç değiģtirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluģturulan iģ emirlerinin ise en fazla 2 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır. 100 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza iģlemlerinin en hızlı Ģekilde yapılabilmesi için çalıģmalar yapmak. Stratejik Hedef 2.16 Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalıģma yapmak. HEDEF 2.16 Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalıģma yapmak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 100 -

121 FAALĠYET 2.16.1 Mevcut sayaç atölye alanımız revize edilerek, yeni bir sayaç ayar istasyonu daha kurulması sağlanacaktır. 2.16.2 Abonelerin su tüketim profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılması sağlanacaktır. ÖLÇÜTÜ Kurulan sayaç ayar istasyonu sayısı, 2016 yılında 1adet artırılacak ve 2016 yılından itibaren abonelerin su tüketim profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılmasıyla ilgili çalıģmaya baģlanacaktır. % AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL Kurulan sayaç ayar istasyonu sayısı, 2016 yılında 1 adet artırılacak ve 2016 yılından itibaren abonelerin su tüketim profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılmasıyla ilgili çalıģmaya baģlanacaktır. 100 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalıģma yapmak. 100 - STRATEJĠK AMAÇ 3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI ÖNLEMEK VE TÜM SU TÜKETĠMLERĠNĠ KAYIT ALTINA ALMAK Stratejik Hedef 3.3 Konya ġehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiģtirme oranını azaltmak. HEDEF 3.3 Yönetim Bilgi Sistemimize kayıtlı bulunan abonelikler de takılı olan sayaçların düzenli çalıģmasını sağlamak için tedbirler almak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.3.1 Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiģtirme oranı, her yıl bir önceki yıla göre %10 azaltılacaktır. ÖLÇÜTÜ Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiģtirme oranı 2016 yılında %10 azaltılacaktır. AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL % Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiģtirme oranı 2016 yılında %10 azaltılacaktır. 10 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Konya ġehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiģtirme oranını azaltmak. 10 - Stratejik Hedef 3.4 Ekonomik ömrünü doldurmuģ su sayaçlarının yenileriyle değiģtirilmesini sağlamak.

122 HEDEF 3.4 Ekonomik ömrünü doldurmuģ su sayaçlarının yenileriyle değiģtirilmesini sağlamak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.4.1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre, su sayaçlarında 10 yıllık damga süresini doldurmuģ sayaçların, daha hassas sayaçlarla değiģtirilmesi sağlanacaktır. ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 70.000 adet su sayacı değiģtirilecektir. AÇIKLAMA 2016 Adet 2016 TL Adet 2016 yılında 70.000 adet su sayacı değiģtirilecektir. 70.000 1.820.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet 2016 TL Adet Ekonomik ömrünü doldurmuģ su sayaçlarının yenileriyle değiģtirilmesini sağlamak. 70.000 1.820.000,00 Stratejik Hedef 3.5 Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak. HEDEF 3.5 Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.5.1 Resmi ve sivil aboneliklerimize takılan Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısının artırılması hususunda çalıģma yapılacaktır. ÖLÇÜTÜ 2016 yılında 2.500 adet adet elektronik kartlı su sayacı takılacaktır. Adet AÇIKLAMA 2016 Adet 2016 TL 2016 yılında 2.500 adet elektronik kartlı su sayacı takılacaktır. 2.500 1.179.166,00 PROJELER PROJE ADI 2016 Adet 2016 TL Adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak. 2.500 1.179.166,00 HEDEF 3.5.2 Tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlere, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılması hususunda çalıģma yapmak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

123 FAALĠYET 3.5.2 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, Konya ġehir Merkezindeki hizmet alanımıza dahil olan tüm yerlerde, tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlerden 2016 yılında 500, 2017 yılında 550, 2018 yılında 605, 2019 yılında 665, 2020 yılında 730 adet aboneliğe, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılması hususunda çalıģma yapmak. ÖLÇÜTÜ Adet 2016 yılında 500, 2017 yılında 550, 2018 yılında 605, 2019 yılında 665, 2020 yılında 730 adet Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılacaktır. AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL 2016 yılında tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen abonelerden 500 adedine Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılacaktır. 500 225.000,00 PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL Adet Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlerin tüketim miktarlarının tespit edilmesini sağlamak. 500 225.000,00 Stratejik Hedef 3.6 Konya ġehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak. HEDEF 3.6 Konya il sınırları içerisinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak. MÜDÜRLÜK TAHAKKUK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.6.1 ĠĢyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan 48 adet özel kuyunun tamamına sayaç takılması gerçekleģtirilecektir. ÖLÇÜTÜ ĠĢyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan 48 adet özel kuyunun 2016 yılında tamamına sayaç takılması sağlanacaktır. AÇIKLAMA 2016 Adet 2016 TL Adet 2016 yılında 48 adet sayaç takılması sağlanacaktır. 48 - PROJELER PROJE ADI 2016 Adet 2016 TL Adet Konya il sınırları içerisinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel 48 -

124 HEDEF kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak. 3.6.2 Konya ġehir Merkezinde arıtma cihazı kullanan binalarda gerekli kontrollerin yapılıp sayaçtan geçmeyen yerlerin sayaçlandırılmasını sağlamak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ % 3.6.2 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, Konya ġehir Merkezindeki hizmet alanımıza dahil olan tüm yerlerde, arıtma cihazı kullanan aboneliklerde gerekli kontrollerin yapılarak sayaçtan geçmeyen yerlerin sayaçlandırılması sağlanacaktır. Konya ġehir Merkezindeki toplam abone sayısına bağlı olarak 2016 yılında tüm abonelikler kontrol edilerek sayaçlandırma çalıģması yapılacaktır. AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL 2016 yılında Konya ġehir Merkezindeki abonelerden %100 ünün kontrolü yapılarak sayaçsız olan yerler sayaçlandırılacaktır. 100 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla arıtma cihazı kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaç ile ölçüm yapılmasını sağlamak. 100 - Stratejik Hedef 3.7 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak. HEDEF 3.7 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.7.1 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, ġehir Merkezinde ve 6360 Sayılı Kanunla hizmet alanımıza dahil olan tüm yerlerde, su kullanımları kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır. ÖLÇÜTÜ ÇalıĢmanın 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır. AÇIKLAMA % ÇalıĢmanın 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır. 2016 % 2016 TL 100 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL

125 % Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak. 100 - Stratejik Hedef 3.8 Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüģümün gerçekleģtirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak. HEDEF 3.8.1 Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüģümün gerçekleģtirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak. MÜDÜRLÜK ALACAK TAKĠP ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET 3.8.1. Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüģümün gerçekleģtirildiği bölgelerde bulunan 38.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır. ÖLÇÜTÜ 2016 yılında, 8.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır. Adet AÇIKLAMA 2016 Adet 2016 TL 2016 yılında, 8.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır. PROJELER PROJE ADI 2016 Adet 2016 TL Adet Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüģümün gerçekleģtirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak. 8.000 HEDEF 3.8.2Yüksek tüketimli abonelerin tespitinin yapılıp buralarda kullanılan tüm su tüketimlerinin sayaçtan geçer hale getirilmesi ve su tüketimlerine uygun çapta su sayacı takılması sağlamak. MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ % 3.8.2 Toplam abone sayısına bağlı olarak Konya ġehir Merkezindeki tüm abonelikler kontrol edilecek olup sayaçsız su kullandığı tespit edilenlerden 2016 yılında %30, 2017 yılında %30, 2018 yılında % 40 oranında aboneliğe, tüketim miktarına uygun çapta sayaç takılacaktır. Toplam abone sayısına bağlı olarak 2016 yılında %30, 2017 yılında %30, 2018 yılında % 40 oranındaki abonelikte kontrol yapılarak sayaçlandırma çalıģması gerçekleģtirilecektir. 8.000 AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL 2016 yılında Konya ġehir Merkezindeki yüksek tüketimli abonelerin kontrolü yapılarak sayaçsız olan yerlerin %30 si sayaçlandırılacaktır. 30 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL

126 % Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla yüksek tüketimli su kullanan tüm yerleri kayıt altına alarak uygun çaptaki sayaçlarla ölçülmesini sağlamak. STRATEJĠK AMAÇ 4. SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSĠLAT ORANLARINI ARTIRMAK. Stratejik Hedef 4.1 Su ve Atıksu tahakkuk oranını % 5 artırmak. HEDEF 4.1 Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 1 oranında artırmak MÜDÜRLÜK TAHAKKUK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜKLERĠ FAALĠYET 4.1.1 Tahakkuk yapılma oranı, bir önceki yıla göre %1 artırılacaktır. ÖLÇÜTÜ Tahakkuk yapılma oranı 2016 yılında %1 oranında artırılacaktır. % 30 - AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL 2016 yılı sonuna kadar tahakkuk yapılma oranı %1 oranında artırılacaktır. 1 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Su ve Atık su tahakkuk oranını % 1 oranında artırmak 1 - Stratejik Hedef 4.2 Su ve Atık su tahsilat oranını % 5 oranında artırmak HEDEF 4.2 Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 1 oranında artırmak MÜDÜRLÜK ALACAK TAKĠP ġube MÜDÜRLÜKLERĠ FAALĠYET 4.2.1. Tahsilat oranı, bir önceki yıla göre %1 artırılacaktır. ÖLÇÜTÜ Tahsilat oranı, 2016 yılında %1 oranında artırılacaktır. % AÇIKLAMA 2016 % 2016 TL 2016 yılı sonuna kadar tahsilât yapılma oranı %1 oranında artırılacaktır. 1 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % Su ve Atık su tahsilat oranlarını artırmak 1 - STRATEJĠK AMAÇ 10 6360 SAYILI KANUN GEREĞĠNCE ĠL SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HĠZMETLERĠNĠN KESĠNTĠSĠZ SUNULMASI. Stratejik Hedef 10.5 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalıģmalar yapmak HEDEF 10.5 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını

127 sağlamak için gerekli çalıģmalar yapmak MÜDÜRLÜK SAYAÇ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET ÖLÇÜTÜ % 10.5.1 Sayaçların koruma altında olmasını sağlamak için arızalı, patlak, damga ile değiģim vb. nedenlerle sökülecek sayaçlar ile kullanılır durumda olan sayaçlara rakor emniyet kilidinin takılarak mühür teli ile sabitlenmesi sağlanacaktır. 2016 yılında abonelerimizin %50 sinin su sayacına rakor emniyet kilidi takılacaktır. AÇIKLAMA 2016 yılında abonelerimizin %20 sinin su sayacına rakor emniyet kilidi takılacaktır. AÇIKLAMA 50 - PROJELER PROJE ADI 2016 % 2016 TL % 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalıģmalar yapmak 50 -

128 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ PROGRAMI Bütçe Yılı : 2016 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YIL -2016 - TL TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 860.000 STRATEJĠK AMAÇLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI - DĠĞER FAALĠYET VE PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI 860.000 STRATEJĠK AMAÇ 2. SU, KANAL VE ABONE HĠZMETLERĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ĠÇĠN; HIZ ve KALĠTE ÇALIġMALARINI YAPMAK. Stratejik Hedef 2.23 Ġdarenin eylem ve iģlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuģmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir Ģekilde çözümlenmesi. HEDEF 2.23. Ġdarenin eylem ve iģlemlerinde hukuka uygunluğunun sağlanması, uyuģmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir Ģekilde çözümlenmesi MÜDÜRLÜK HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ FAALĠYET 2.23.1 Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici iģlemler hakkında görüģ taleplerinin karģılanması 2.23.2 Birimlerin hukuki görüģ taleplerinin karģılanması 2.23.3 Ġcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap delil bildirme, duruģma ve keģiflere katılmak temyiz ve mürafa gibi) süreçlerin takibi ve tamamlanmasını sağlamak. 2.23.4 Ġcra tahsil oranlarını artırmak ÖLÇÜTÜ 2016 Yılında Hukuk MüĢavirliğimize ulaģan dava dosyalarını etkin bir Ģekilde çözüme ulaģtırmak. AÇIKLAMA 2016 Adet% 2016 TL % 100 -

129 C - TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOLARI ÇOK YILLI GELĠR BÜTÇESĠ GELĠRĠN KODU I II III IV V VI AÇIKLAMALAR 2016 YILI ÖDENEGĠ 2017 YILI ÖDENEGĠ 2018 YILI ÖDENEGĠ 3 0 0 0 0 0 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 362.224.000,00 398.424.000,00 433.299.000,00 3 1 0 0 0 0 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri 361.659.000,00 397.804.000,00 432.619.000,00 3 1 1 0 0 0 Mal Satis Gelirleri 1.560.000,00 1.720.000,00 1.895.000,00 3 1 1 1 0 0 Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri 60.000,00 70.000,00 80.000,00 3 1 1 99 0 0 Diger Mal Satis Gelirleri 1.500.000,00 1.650.000,00 1.815.000,00 3 1 2 0 0 0 Hizmet Gelirleri 360.099.000,00 396.084.000,00 430.724.000,00 3 1 2 3 0 0 Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri 120.000,00 130.000,00 140.000,00 3 1 2 6 0 0 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 60.000,00 65.000,00 70.000,00 3 1 2 51 0 0 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler 91.419.000,00 100.560.900,00 110.616.990,00 3 1 2 58 0 0 Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler 268.500.000,00 295.328.100,00 319.897.010,00 3 6 0 0 0 0 Kira Gelirleri 565.000,00 620.000,00 680.000,00 3 6 1 0 0 0 Tasinmaz Kiralari 65.000,00 70.000,00 75.000,00 3 6 1 1 0 0 Lojman Kira Gelirleri 60.000,00 65.000,00 70.000,00 3 6 1 99 0 0 Diger Tasinmaz Kira Gelirleri 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 6 2 0 0 0 Tasinir Kiralari 500.000,00 550.000,00 605.000,00 3 6 2 1 0 0 Tasinir Kira Gelirleri 500.000,00 550.000,00 605.000,00 4 0 0 0 0 0 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 250.000,00 300.000,00 330.000,00 4 4 0 0 0 0 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar 250.000,00 300.000,00 330.000,00 4 4 1 0 0 0 Cari 250.000,00 300.000,00 330.000,00 4 4 1 2 0 0 Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar 250.000,00 300.000,00 330.000,00 5 0 0 0 0 0 Diger Gelirler 137.125.000,00 150.835.000,00 165.895.000,00 5 1 0 0 0 0 Faiz Gelirleri 6.000.000,00 6.600.000,00 7.240.000,00 5 1 4 0 0 0 Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri 4.000.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00 5 1 4 1 0 0 Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri 4.000.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00 5 1 9 0 0 0 Diger Faizler 2.000.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 5 1 9 1 0 0 Kisilerden Alacaklar Faizleri 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 5 1 9 3 0 0 Mevduat Faizleri 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 5 2 0 0 0 0 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar 112.000.000,00 123.200.000,00 135.520.000,00 5 2 2 0 0 0 Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar 100.000.000,00 110.000.000,00 121.000.000,00 5 2 2 51 0 0 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 100.000.000,00 110.000.000,00 121.000.000,00 5 2 4 0 0 0 Kamu Harcamalarina Katilma Paylari 12.000.000,00 13.200.000,00 14.520.000,00 5 2 4 51 0 0 Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi 6.000.000,00 6.600.000,00 7.260.000,00

130 5 2 4 52 0 0 Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi 6.000.000,00 6.600.000,00 7.260.000,00 5 3 0 0 0 0 Para Cezalari 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 5 3 9 0 0 0 Diger Para Cezalari 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 5 3 9 99 0 0 Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 5 9 0 0 0 0 Diger Çesitli Gelirler 17.125.000,00 18.835.000,00 20.715.000,00 5 9 1 0 0 0 Diger Çesitli Gelirler 17.125.000,00 18.835.000,00 20.715.000,00 5 9 1 1 0 0 Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 50.000,00 55.000,00 60.000,00 5 9 1 3 0 0 Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari 50.000,00 55.000,00 60.000,00 5 9 1 5 0 0 Para Farklari 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5 9 1 6 0 0 Kisilerden Alacaklar 17.000.000,00 18.700.000,00 20.570.000,00 6 0 0 0 0 0 Sermaye Gelirleri 301.000,00 331.000,00 361.000,00 6 1 0 0 0 0 Tasinmaz Satis Gelirleri 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6 1 1 0 0 0 Lojman Satis Gelirleri 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6 1 1 1 0 0 Lojman Satis Gelirleri 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6 2 0 0 0 0 Tasinir Satis Gelirleri 300.000,00 330.000,00 360.000,00 6 2 1 0 0 0 Tasinir Satis Gelirleri 100.000,00 110.000,00 120.000,00 6 2 1 1 0 0 Tasinir Satis Gelirleri 100.000,00 110.000,00 120.000,00 6 2 3 0 0 0 Stok Satis Gelirleri 200.000,00 220.000,00 240.000,00 6 2 3 1 0 0 Stok Satis Gelirleri 200.000,00 220.000,00 240.000,00 8 0 0 0 0 0 Alacaklardan Tahsilat 100.000,00 110.000,00 115.000,00 8 1 0 0 0 0 Yurtici Alacaklardan Tahsilat 100.000,00 110.000,00 115.000,00 8 1 5 0 0 0 Mahalli Idarelerden 100.000,00 110.000,00 115.000,00 8 1 5 2 0 0 Belediyelerden 100.000,00 110.000,00 115.000,00 Genel Toplam 500.000.000,00 550.000.000,00 600.000.000,00 FĠNANSMAN PROGRAMINDAN GELEN FĠNANS KODLARI FĠNANS TÜRLERĠ TUTARI TUTARI TUTARI 1 90 50 02 Ġç Borçlanma Geri Ödemesi -392.000,00-392.000,00-392.000,00 1 90 52 01 Borçlanma 190.000.000,00 160.000.000,00 121.000.000,00 1 90 52 02 Ġç Borçlanma Geri Ödemesi -23.379.487,15-25.389.909,60-24.182.434,70 2 50 90 02 DıĢ Kredi Geri Ödemesi -2.898.512,85-2.718.090,40-2.125.565,30 3 20 10 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 6.670.000,00 38.500.000,00 35.700.000,00 FĠNANSMAN TOPLAMI 170.000.000,00 170.000.000,00 130.000.000,00 BÜTÇE TOPLAMI 670.000.000,00 720.000.000,00 730.000.000,00

131 FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE 2016 YILI BÜTÇE TEKLĠFĠ BÜTÇE YILI 2016 KURUM ADI KOSKĠ KURUMSAL KOD 464203 KOD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ACIKLAMA PERSONEL GĠDERLERĠ SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRĠMĠ GĠD. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFER SERMAYE GĠDERLERĠ SEMAYE TRANSFERLERĠ BORC VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 1 GENEL KAMU HIZMETLERI 1.077.000,00 130.000,00 1.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373.000,00 2 SAVUNMA HIZMETLERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 4 5 6 KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER ÇEVRE KORUMA HIZMETLERI ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365.000,00 500.000,00 29.920.000,00 0,00 0,00 145.450.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 187.235.000,00 62.410.000,00 10.640.000,00 167.146.500,00 18.000.000,00 5.450.000,00 204.745.500,00 1.000.000,00 0,00 11.000.000,00 480.392.000,00 7 SAGLIK HIZMETLERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 DINLENME, KÜLTÜR VE DIN HIZMETLERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 EGITIM HIZMETLERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 SOSYAL GÜVENLIK VE SOSYAL YARDIM HIZMETLERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 66.852.000,00 11.270.000,00 198.232.500,00 18.000.000,00 5.450.000,00 350.195.500,00 1.000.000,00 0,00 19.000.000,00 670.000.000,00 Ornek-7