T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1

2 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme Üniversitemizin Vizyonu Üniversitemizin Misyonu Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi: Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları Yılı Proje Uygulamaları: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öneriler

3 1. Yönetici Özeti Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır yılında kurulan Iğdır Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmektedir. Üniversitemiz yeni kurulmuş olan bir üniversite olduğundan dolayı 2011 yılında en önemli hedefimiz, Üniversitemizin en kısa sürede yapılandırılması ve bu sayede etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerin sürdürebilir hale getirilmesi olmuştur. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder konuma getirerek, teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuarlarla kısacası her türlü fiziki imkânlarla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak Üniversitemizin öncelikli hedeflerindendir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. 3

4 Üniversitemizin 2010 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 4

5 2. Genel Değerlendirme 2.1. Üniversitemizin Vizyonu Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin Kültür Elçiliği görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin Misyonu Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Amaçlar Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Yüksek öğrenimde eğitim öğretimin kapasitesini artırmak Üniversitenin tanınırlığını artırmak Eğitim-öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi Hedefler Bilimsel Yayınların Sayısını Arttırmak Bilimsel Toplantıların Sayısını Arttırmak ve Bilimsel Toplantılara Katılımı Teşvik Etmek Proje Sayısını Arttırmak Mesleki Eğitimin Kalitesini Arttırmak Basın yayın araçlarını daha etkin hâle getirmek Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını artırmak Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek Yurtiçi ve Yurtdışındaki Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek Üniversite nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantıların sağlanması, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantıların düzenlenmesi ve ortak projelerin oluşturulması Belirli aralıklarla Iğdır da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve yerel medya kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunulması. Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirmek Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Kalite Yönünden Geliştirmek 5

6 Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje ve Araştırmaları Teşvik Etmek Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması Etkin Bir İdari Yapı Kurmak, Birimleri Mal ve Hizmet Alımı Yönünden İyileştirmek Personelin Niteliklerini ve Sayılarını Arttırmak İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak Çalışanların Üniversite ye ve birimlerine olan bağlılıklarının artırılması Mevcut altyapının ve fiziki alanların geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Yeni Yerleşkedeki Yapım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek Yeni altyapı ve fiziksel alanların kazandırılması Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamın iyileştirilmesi Akademik ve idari personel çalışma mekânlarının çağdaş fiziksel standartlara ulaştırılması. Üniversitenin bilişim altyapısının iyileştirilmesi 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu sebeple Üniversitemiz hazineden gelen cari ve sermaye transferleri haricinde öz gelirlere de sahiptir. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz gelirleri gösterilmiştir. GELİRLER TUTAR Hazine Yardımları ,00 Cari ,00 Sermaye ,00 Öz Gelirler ,00 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 Şartnameye Ait Gelirler ,00 Diğer Hizmet Gelirleri ,00 TOPLAM ,00 6

7 2010 Yılı Gelirleri 1% 21% 78% Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkalığı Kütüphane Daire Başkanlığı 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi: Üniversitemizin açık alanlarını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Yerleşke Adı Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (Açık Alanlar Toplamı) Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) Üniversite Maliye/ Hazine Diğer Toplam (m2) Rektörlük Binası Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi S.H.M.Y. O. Binası Iğdır Meslek Yüksekokulu Binası Yeni Kampus Alanı Açıklama Iğdır Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tahsis edilmiştir. Üniversitemize ait taşınmazdır TOPLAM Üniversitemizin toplam alan miktarı ( m 2 ) 7

8 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemiz kurulduğunda sadece Iğdır Meslek Yüksekokulu binasına sahipti. Iğdır Belediyesine ve Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait atıl duran iki binanın Üniversitemize tahsisi yapılmış ve bahsedilen bu iki binanın kullanılabilir hale getirilmesi için onarım çalışmaları başlatılmıştır. Onarım çalışmaları başlanılarak ivedilikle bitirilip bu iki bina Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur fakat Yeni yerleşke alanımızın geç belirlenmesinden kaynaklanan nedenlerle yeni kampus için yapılması gereken çalışmalara başlanamamıştır Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödenekleri ve gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU BİRİM KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCAMA Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı , ,00 0, ,00 İdari ve Mali İşler , ,00 0, ,00 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,00 0,00 0,00 0,00 Kanuni Bütçe Ödeneklerine göre Yatırım Birimlerin Ödenekleri 21% 1% Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkalığı 78% Kütüphane Daire Başkanlığı Üniversitemizin 2010 yılı bütçesinde %78 lık kısım Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkalığı nda Kullanılmak üzere ayrılmıştır. 8

9 Gerçekleşen harcamalar, bütçe ödeneklerine uygun olarak gerçekleşmemiştir. Bunun sebebi kampus yerinin geç belirlenmiş olması sebebiyle inşaata başlanamamış olmasıdır Yılı Birimlerin Yatırım Ödenekleri 2009H Kampus Altyapı(DAP) 2010H Muhtelif İşler (DAP) 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DAP) 0, , , , , H Çeşitli 2010H Muhtelif 2009H Kampus Ünitelerin Etüt Projesi(DAP) İşler (DAP) Altyapı(DAP) HARCANAN , ,37 0,00 EKLENEN 0, ,00 0,00 KBÖ , , , Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 2010 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorun, Üniversitemiz yerleşke alanının geç belirlenmesi, fiziki mekân yetersizliği, genel anlamda kalifiye personel yetersizliği ve personel eksikliklerinin mevzuattan kaynaklanan nedenlerle giderilememesi sorunlarıyla karşılaşılmıştır. 9

10 Yılı Proje Uygulamaları: 2010 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Düşülen Harcama 2010H Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi ,00 0,00 0, , H Muhtelif İşler (DAP) , , , H Kampus Alt Yapısı (DAP) ,00 0,00 0,00 0, H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(1) , ,00 0, , H Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) , ,00 0, , K Merkezi Araştırma Laboratuarı ) ,00 0,00 0,00 0,00 Muhtelif İşler (DAP) Toplam , ,00, ,23 Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz 2010 yılı Proje Uygulamalarının ödenekleri, eklenen ve düşülen ödenekler ile gerçekleşmeleri gösterilmiştir. Tabloya ait grafikler aşağıda bulunmaktadır. Projeler Başlangıç Ödeneği 0% 2% 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DAP) 50% 28% 2010H Muhtelif İşler (DAP) 2009H Kampus Altyapı(DAP) 20% 0% 2009H Derslik ve Merkezi Birimler(DAP) 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı 10

11 Projeler Gerçekleşmeler 50% 0% 2% 20% 28% 0% 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DAP) 2010H Muhtelif İşler (DAP) 2009H Kampus Altyapı(DAP) 2009H Derslik ve Merkezi Birimler(DAP) 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2010 yılı projelerin ödenek dağılımı 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) 2009H Derslik ve Merkezi Birimler(DAP) 2009H Kampus Altyapı(DAP) 2010H Muhtelif İşler (DAP) 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DAP) 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DAP) 0, , , , , H Muhtelif İşler (DAP) 2009H Kampus Altyapı(DAP) 2009H Derslik ve Merkezi Birimler(DAP) 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı HARCANAN , ,37 0, , ,04 0,00 EKLENEN 0, ,00 0, , ,00 0,00 KBÖ , , , , , ,00 11

12 2009H Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 2010H Muhtelif İşler (DAP) , , , , , , , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN 2010H Muhtelif İşler (DAP) 2010 yılı için ,00 TL ödenek belirlenmiş olup sene sonuna kadar ,00 TL (% 11) harcama gerçekleşmiştir. 2009H Muhtelif İşler (DAP) 2010H Muhtelif İşler (DAP) , , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN 2010H Muhtelif İşler (DAP) 2010 yılı için ,00 TL ödenek belirlenmiş, ,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam ,00 TL ulaşan ödenekten toplam ,37 TL harcama gerçekleşmiştir. 12

13 Üniversitemiz Kampus alanının sene sonuna doğru belirlenmesinden dolayı inşaata başlamamıştır. Bu sebeple ilgili projeler için ayrılan ödenek atıl ve verimsiz kalmıştır. Üniversitemiz yeni kurulmuş olduğundan kurum verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması maksadıyla acil olarak karşılanması gereken Rektörlülüğümüz ve bağlı birimlerimizin donatımda kullanılmak üzere ,00 TL ödenek T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın onayı ile eklenme yapılmıştır. Eklenen bu ödenek oldukça verimli olarak kullanılarak Üniversitemiz Birimlerinde performans ve etkinliği önemli ölçüde azaltmış olan, donanım yetersizliği sorununa çözüm bulunmuştur. 2009H Kampus Alt Yapısı (DAP) 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) , , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) Üniversitemiz Kampus alanının alt yapı çalışmaları için yürütülen işlemler kampus alanın geç belirlenmesi sebebiyle geç başlamıştır yılı için ,00 TL ödenek belirlenmiş olan bu projede sene sonunda herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(1) 13

14 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) , , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler projesi için 2010 yılında ,82 TL yapılmıştır. Devam eden inşaatın hak edişlerinin ödenebilmesi için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın onayı ile ,00 TL olan başlangıç ödeneğine ,00 TL 2009H Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)projesine aktarma yapılarak bu projelerde ödenekler verimli bir şekilde değerlendirilmiştir. 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) , , , , , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler(DAP) ,00 TL ödeneği olan projede, devam etmek olan Lojman ve Sosyal Tesisler projesinin hak edişlerinin ödenebilmesi için gerekli olan ödeneklerinin oluşturabilmesi için 2010 yılında ,00 TL 2009H projeye ekleme yapılmıştır yılı içinde ,04 TL harcama yapılmıştır. 14

15 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmüş olan projeler: 2009H Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi Proje Kapsamında 59.00,00 TL harcama yapılmış ve 1 adet Merkezi Derslik Binası ve 1 adet Sosyal Tesis Uygulama projeleri temin edilmiştir. 2009H Muhtelif İşler (DAP) Bakım Onarım Öncesi Rektörlük Binası Proje kapsamında, ,37 TL harcama yapılmış ve Rektörlük Binası ile Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa kullandıkları binanın onarımları yapılmıştır. 15

16 2009H Kampus Alt Yapısı (DAP) Rektörlük Binasının Şimdiki Görünümü Teknik Personelimiz Alt Yapı ve Proje Çalışmaları Yaparken Kampus alt yapı projesi dahilinde 2010 yılında herhangi bir harcama olmamıştır. 16

17 Kampus Alanımız 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(1) Kampus alanımızın geç belirlenmiş olması sebebiyle harcama yapılmamıştır. 17

18 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) İnşaatı devam eden projenin daha önceki görünümü İnşaatı devam eden projenin son hali 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan projeler: 18

19 2009H Muhtelif İşler (DAP) Proje kapsamında ,37 TL harcama gerçekleştirilerek; 83 adet masaüstü bilgisayar, 9 ad. Taşınabilir bilgisayar, 12 ad. Kitap 11 ad. Ses görüntü sunum cihazı, 2 ad. Fotokopi makinesi 8 ad. Mikroskop, 73 ad. Yazıcı 1 ad. Sunucu, 9 ad. Yedekleme ünitesi diğer bilgisayar ve çevre bilimleri alımı gerçekleştirilmiştir Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yürütülen proje bulunmamaktadır. 4. Öneriler Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınıp sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması, Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması, Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması, İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması, Hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılmış olacaktır. 19

20 Sektör Tarım Bütçe Türü: Özel Proje Sayısı 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2010 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2008 Sonu Kümülatif Harcama 2009 Yılı Program Ödenek 2009 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 20